IATF16949-31產(chǎn)品審核（含烏龜圖）

1、標(biāo)題產(chǎn)品審核編號SAW-QP-31版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁 數(shù)6/6過程分析工作表（烏龜圖）由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、 管理者代表；2、 品管部；3、 各部門主管；4、內(nèi)審員。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）檢測和試驗(yàn)設(shè)備輸 入 （要求是什么？）1、 年度產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃；2、 產(chǎn)品質(zhì)量審核實(shí)施計劃3、 產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書4、 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；5、 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨。輸 出 （將要交付的是什么？）1、 產(chǎn)品質(zhì)量審核不合格報告；2、 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告3、 產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單。4、 產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單過 程 填寫COP或過程名稱

2、產(chǎn)品質(zhì)量審核 如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、 內(nèi)審程序2、 產(chǎn)品質(zhì)量審核程序；3、 糾正/預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃完成率100%；2、 不符合項(xiàng)整改及時率100%；3、 所有的不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率100%。4、 A級缺陷不能有；B級缺陷不可超過一個1 目的規(guī)定了本公司的產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容、歸口部門及有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量審核的相關(guān)內(nèi)容。2 范圍適用于本公司鋁合金輪圈產(chǎn)品的審核。3 定義無4 職責(zé)4.1 品管部負(fù)責(zé)編制、下達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃并組織實(shí)施。5 程序內(nèi)容5.1 品管部確定審核組成員（由品管部、技術(shù)部和有關(guān)部門派員組成，

3、必要時可聘請若干有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的檢驗(yàn)人員參加）和審核組長。5.2 審核組成員應(yīng)具有一定的技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，要有四年以上相關(guān)的產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)，并在有資格的審核員帶領(lǐng)下至少參加過三次審核。5.3 產(chǎn)品質(zhì)量審核以本公司產(chǎn)品為對象，一年內(nèi)覆蓋所有規(guī)格產(chǎn)品的審核。5.4 產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容以產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書所規(guī)定的內(nèi)容為準(zhǔn)，必要時可增加其它相應(yīng)項(xiàng)目，其中性能試驗(yàn)項(xiàng)內(nèi)容可根據(jù)最近階段該產(chǎn)品的抽查數(shù)據(jù)作參考。5.4.1每年年底對公司所有規(guī)格產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)，并保持相應(yīng)記錄；5.4.2根據(jù)產(chǎn)品的形式試驗(yàn)計劃對產(chǎn)品進(jìn)行型式試驗(yàn)，并保持相應(yīng)記錄。5.5 產(chǎn)品質(zhì)量審核周期為每三個月一次，對質(zhì)量長期處于穩(wěn)定狀態(tài)的產(chǎn)品

4、可考慮適當(dāng)延長審核周期，對一段時間內(nèi)用戶質(zhì)量投訴較為集中或產(chǎn)品例查發(fā)生不合格的產(chǎn)品則可考慮增加審核頻次。5.6 產(chǎn)品審核實(shí)施時，審核組長應(yīng)編制審核計劃。5.7 審核組成員根據(jù)計劃安排從成品倉庫隨機(jī)抽取每規(guī)格10只輪輞進(jìn)行審核。5.8 產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級見產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書，其中A，B，C，D級缺陷的加權(quán)值分別設(shè)定為100，50，10，1。5.9 審核組成員按產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書對樣品檢查后，將審核結(jié)果據(jù)實(shí)填入相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單，并按5.10和5.11計算本次審核的產(chǎn)品質(zhì)量水平 U、質(zhì)量水平標(biāo)準(zhǔn)偏差及質(zhì)量指數(shù)I。5.10 質(zhì)量水平、質(zhì)量水平標(biāo)準(zhǔn)偏差 質(zhì)量水平： 100*da+50*d

5、b+10*dc+1*dd U = n 式中，da，db，dc，dd為審核產(chǎn)品子樣中發(fā)現(xiàn)的A，B，C，D級缺陷個數(shù)。n為抽取子樣數(shù)量。 質(zhì)量水平標(biāo)準(zhǔn)偏差： （1002*UA+502*UB+102*UC+1*UD)1/2 = n 式中，UA，UB，UC，UD分別是單位產(chǎn)品中A，B，C，D級缺陷的個數(shù)。5.11 質(zhì)量指數(shù)： 式中，Us為標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平，其可以為過去某一時期質(zhì)量水平的平均值，也可以是首次審核時單位產(chǎn)品平均缺陷分。5.12 審核組成員根據(jù)審核結(jié)果填寫產(chǎn)品質(zhì)量審核報告，連同產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單一起分送受審方及各有關(guān)部門，對審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時予以扣留。5.13 審核報告內(nèi)容包括：5.1

6、3.1 審核對象；5.13.2 產(chǎn)品質(zhì)量缺陷記錄及分析；5.13.3 質(zhì)量水平U的計算；5.13.4 質(zhì)量水平波動圖；5.13.5 質(zhì)量指數(shù) I的計算；5.13.6 審核結(jié)論及建議；5.13.7 審核日期；5.13.8 審核人員簽名；5.13.9 審核報告分發(fā)對象。5.14 在產(chǎn)品質(zhì)量審核過程中，對出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量分級指導(dǎo)書規(guī)定的各級質(zhì)量缺陷處理方法如下：5.14.1 A級質(zhì)量缺陷原則上不允許出現(xiàn)A級缺陷，一旦出現(xiàn)則應(yīng)立即對庫存的同批次產(chǎn)品進(jìn)行扣押并依據(jù)不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行處理，并對已流入市場的同批次產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部根據(jù)銷售、發(fā)貨記錄盡可能予以追回，最大限度地減少可能對用戶造成的影響。5

7、.14.2 B級質(zhì)量缺陷審核過程中發(fā)現(xiàn)B級缺陷，應(yīng)記錄缺陷內(nèi)容并填寫產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單，及時反饋有關(guān)部門。5.14.3 C、D級質(zhì)量缺陷審核過程中發(fā)現(xiàn)C、D級質(zhì)量缺陷、應(yīng)及時將有關(guān)信息反饋生產(chǎn)部門。5.15 審核中出現(xiàn)A、B級質(zhì)量缺陷，受審方按審核報告、產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單及產(chǎn)品審核整改通知單編制糾正措施實(shí)施計劃，經(jīng)審核組確認(rèn)后，限期整改。5.16 審核組根據(jù)整改期限組織檢查，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。5.17 產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)果與糾正措施執(zhí)行情況應(yīng)遞交管理評審。6 記錄6.1 品管部保存產(chǎn)品質(zhì)量審核的記錄。7 相關(guān)文件 7.1 不合格品控制程序7.2 產(chǎn)品質(zhì)量審核評級作業(yè)指導(dǎo)書7.3 產(chǎn)品質(zhì)量審核作業(yè)