IATF16949-02合同評(píng)審控制程序（含烏龜圖）

1、標(biāo)題合同評(píng)審控制程序編號(hào)SAW-QP-02版本/修改次數(shù)A/1制定業(yè)務(wù)部實(shí)施日期10/03/20頁(yè) 數(shù)7/7輸 入 （要求是什么？）1.合同2.正式訂單3.標(biāo)書4.顧客要求技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙等；外來文件：顧客圖紙、外來文件及其他需控制的管理文件輸 出 （將要交付的是什么？）1. 合同評(píng)審表2. 生產(chǎn)指示單3. 生產(chǎn)更改單過 程 填寫COP或過程名稱合同評(píng)審如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1合同評(píng)審管理程序2項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序3顧客財(cái)產(chǎn)管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1.評(píng)審及時(shí)率100%2.評(píng)審有效性100%使用什么

2、方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）會(huì)議由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）1 目的確定顧客的要求并加以審核，以保質(zhì)保量并在規(guī)定的交貨期內(nèi)滿足顧客的要求。 2 范圍本公司與客戶簽定的合同或正式訂單以及標(biāo)書的評(píng)審。3定義 常規(guī)合同: 指 產(chǎn)品的技術(shù)和制造工藝已經(jīng)被顧客批準(zhǔn)認(rèn)可、批量供貨的產(chǎn)品合同。特殊合同：指新產(chǎn)品、新規(guī)格、新工藝的產(chǎn)品合同。 4 職責(zé)4.1 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)常規(guī)合同和訂單的評(píng)審簽定。4.2 生產(chǎn)部副總負(fù)責(zé)特殊合同和訂單的評(píng)審簽定。4.3 技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料及包裝材料進(jìn)行評(píng)審。4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量

3、、交貨期進(jìn)行評(píng)審。4.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的技術(shù)要求能否達(dá)到顧客要求及模具狀況進(jìn)行評(píng)審。4.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品成本的核算、比對(duì)。4.7 品管部負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品的試驗(yàn)及檢驗(yàn)型式和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行評(píng)審。5 程序內(nèi)容5.1 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求5.1.1 業(yè)務(wù)部接到顧客的訂貨要求時(shí)應(yīng)確定：5.1.1.1 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)或要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨期、交付 方式以及交付活動(dòng)后的要求等；5.1.1.2 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途，所必需的要求；5.1.1.3 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；5.1.1.4 公司確定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顧客提供的產(chǎn)品，如有應(yīng)按顧

4、客財(cái)產(chǎn)管理程序執(zhí)行。5.1.1.6 顧客的其它附加要求,如在特殊特性的選擇、文件化和控制方面證明的要求。5.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審5.2.1 對(duì)于常規(guī)合同， 業(yè)務(wù)部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求后，首先確定客戶的要求是否能得到滿足。5.2.1.1 若是現(xiàn)有庫(kù)存, 業(yè)務(wù)員直接按公司規(guī)定給客戶報(bào)價(jià)。5.2.1.2 若客戶為公司老客戶，且其所訂產(chǎn)品已有我司報(bào)價(jià)，可省去書面報(bào)價(jià)程序。5.2.1.3 對(duì)于售后市場(chǎng)的報(bào)價(jià)， 如業(yè)務(wù)員的口頭報(bào)價(jià)被客戶接受，并經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意，可免去書面報(bào)價(jià)程序。5.2.1.4 若顧客提供的要求沒有形成文件（如電話訂貨等），則由業(yè)務(wù)員填寫產(chǎn)品購(gòu)銷合同經(jīng)業(yè)務(wù)主管核準(zhǔn)后，按正常訂單執(zhí)行，

5、并要求客戶盡快補(bǔ)開正式訂單，業(yè)務(wù)部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。5.2.1.5 常規(guī)產(chǎn)品的常規(guī)合同由業(yè)務(wù)員在合同或訂單上簽字評(píng)審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字 認(rèn) 可。5.2.2 對(duì)于特殊合同： 業(yè)務(wù)洽談為新產(chǎn)品時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)會(huì)同技術(shù)部和生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審,我司是否有能力滿足顧客的要求，若能滿足要求財(cái)務(wù)部應(yīng)核算成本，提交業(yè)務(wù)部以預(yù)算制定報(bào)價(jià)單。并將評(píng)審結(jié)果填寫于合同評(píng)審表。5.2.2.1 各部門參加評(píng)審后，必須出具書面意見并簽名。5.2.2.2 評(píng)審時(shí)的異議必須得到全部的解決。5.2.2.3 評(píng)審?fù)ㄟ^后,由業(yè)務(wù)部與顧客鑒定合同，并由業(yè)務(wù)部下達(dá)生產(chǎn)指令分發(fā)至生產(chǎn)部及相關(guān)部門。5.2.3 與顧客有

6、關(guān)的要求的評(píng)審應(yīng)在合同、訂單簽訂前或標(biāo)書遞交前予以評(píng)審，并確保：5.2.3.1 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；5.2.3.2 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；5.2.3.3 公司有能力滿足規(guī)定的要求。5.2.3.4 業(yè)務(wù)部應(yīng)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。5.2.3.5 特殊合同必須由各相關(guān)部門在合同或訂單上簽字評(píng)審，生產(chǎn)部副總簽字認(rèn)可。5.2.4 若發(fā)生合同或訂單的更改，業(yè)務(wù)部應(yīng)在接受更改前按原評(píng)審范圍予以評(píng)審，并在合同或訂單以及相關(guān)文件上修改。5.2.4.1 經(jīng)評(píng)審?fù)庑薷膭t由業(yè)務(wù)部填寫生產(chǎn)更改單通知生產(chǎn)部或相關(guān)部門，若評(píng)審時(shí)有異議，又無法與客戶達(dá)成協(xié)議，由業(yè)務(wù)人員與客戶溝通，或維持

7、原訂單或取消訂單，并及時(shí)將產(chǎn)品要求變更的信息以文件的形式通知相關(guān)部門或人員。5.2.4.2 如顧客放棄正式評(píng)審的要求，必須有顧客的書面授權(quán)證明，但仍需對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息進(jìn)行評(píng)審。5.2.1 合同評(píng)審時(shí)必須由技術(shù)、生產(chǎn)、品管等部門進(jìn)行產(chǎn)品的制造可行性評(píng)審，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。5.3 顧客溝通5.3.1 業(yè)務(wù)部必須對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：5.3.1.1 及時(shí)了解和宣傳產(chǎn)品信息;5.3.1.2 問訊、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；5.3.1.3 顧客反饋，包括顧客抱怨。5.3.2 技術(shù)部應(yīng)將顧客對(duì)產(chǎn)品的整體要求視為產(chǎn)品規(guī)范，并在相應(yīng)的技術(shù)文件中加以規(guī)定，并可包括安裝說明、使用說明、質(zhì)量保證方法、包裝等。5.3.3 業(yè)務(wù)部必須用顧客的語言按顧客的規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料。5.4 合同評(píng)審作業(yè)流程見附件一。6 相關(guān)文件6.1項(xiàng)目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序6.2顧客財(cái)產(chǎn)管理程序7 使用表單7.1 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單7.2 產(chǎn)品購(gòu)銷合同7.3 業(yè)務(wù)訂單7.4