ISO9000版質(zhì)量體系文件

1、精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有華貝納（杭州）毛紡染整有限公司ISO9000 質(zhì)量體系文件0.1 目錄標(biāo)題ISO 9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明5.5.50.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4 企業(yè)概況1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.0 質(zhì)量管理體系4.1、 4.2.1 、 4.2.24.2.3 文件控制程序4.2.34.2.4 質(zhì)量記錄控制程序4.2.45.0 管理職責(zé)5.05.15.3 管理承諾/以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)/質(zhì)量方針5.1、 5.2 、 5.35

2、.4 管理策劃控制程序5.4.1、 5.4.25.5 職責(zé)和權(quán)限5.5.1、 5.5.2 、 5.5.3、 5.5.45.6 管理評(píng)審控制程序5.66.06.1 資源管理6.0、 6.16.2 人力資源控制程序6.26.36.4 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、 6.47.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.07.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序7.17.2 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序7.27.3 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序7.37.4 采購(gòu)控制程序7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.57.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序7.68.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.2.1 顧客滿意程序測(cè)量程序8.2.18.2.2 內(nèi)部審核程序8.2.28

3、.2.38.2.4 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.3、 8.2.48.3 不合格控制程序8.38.4 數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.5 改進(jìn)控制程序8.5附錄1 第二級(jí)文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單0.2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1 手冊(cè)內(nèi)容精品 文檔本手冊(cè)系依據(jù)ISO 9001 ： 2000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包精品文檔就在這里 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有括： 公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO 9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用表述

4、。2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO 9000 ： 2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由企劃部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)還企劃部，辦理核收登記。4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到企劃部；企劃部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.4 公

5、司概況華貝納（杭州）毛紡染整有限公司系由香港富豪時(shí)裝公司出資，于二六年成立的外資獨(dú)資公司，投資總額4900 萬(wàn)美元，注冊(cè)資金2600 萬(wàn)美元。公司地處絲綢之都-杭州市余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，交通便捷，生活設(shè)施完善。公司占地面積110010平方米，主要廠房35000平方米，條染、紡紗、織造、染整全程配套。年產(chǎn)各類高檔麻、棉、毛紡織品3000 萬(wàn)米，年產(chǎn)家紡成品10 萬(wàn)套。公司下設(shè)粗紡、織造、染整三大生產(chǎn)車間，擁有精良的設(shè)備和雄厚的技術(shù)力量，依托母公司在北美、西歐、東南亞設(shè)有的銷售辦事處，網(wǎng)絡(luò)遍布全球，并且已于家國(guó)內(nèi)客戶取得直接的業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，是集國(guó)內(nèi)國(guó)際貿(mào)易于一體、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合、內(nèi)外銷并舉的現(xiàn)代企業(yè)。

6、公司將以一流的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)異的售后服務(wù)、先進(jìn)的管理理念，以期成為這一領(lǐng)域的佼佼者。投身華貝納是寶貴的工作經(jīng)驗(yàn)。公司竭力為全體員工構(gòu)筑和諧共融的工作環(huán)境。透精品 文檔精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有精品 文檔公司有效提升工作環(huán)境的安全及衛(wèi)生水平，1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖常務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)部參照各車間組織結(jié)構(gòu)圖2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖(略)3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表(略)4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求1 目的說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2

7、 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3 職責(zé)4 1 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3 2 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。3 3 企劃部a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 程序概要4 1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO 9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)

8、。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b) 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；c) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4 2 1 按照 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4 2

9、 3 第二級(jí)文件可分為兩類：a) 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等) ；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等)；部門質(zhì)量記錄文件等。b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4 2 4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4 2 5 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙

10、張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都按照文件控制程序進(jìn)行管理。4 2 6 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題ISO 9001： 2000對(duì)照條款4 2.3 文件控制程序4.2.34 2.4 質(zhì)量記錄控制程序4.2.4附錄 1 第二級(jí)文件清單序號(hào)名稱編號(hào)1企劃部工作手冊(cè)1 0 崗位責(zé)任制及任職要求2 0 管理制度3 1 設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定4 0 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 0 質(zhì)量記錄清單QH-01-2辦公室工作手冊(cè)1 0 崗位責(zé)任制及任職要求2 0 管理制度3 1 設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定4 0 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 0 質(zhì)量記錄清單3人事部工作手冊(cè)1 0 崗位責(zé)任制及任

11、職要求2 0 管理制度3 1 設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定4 0 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 0 質(zhì)量記錄清單KF 01 20004技術(shù)開發(fā)部工作手冊(cè)1 0 崗位責(zé)任制及任職要求2 0 管理制度3 1 設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定4 0 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 0 質(zhì)量記錄清單5生產(chǎn)部工作手冊(cè)1 0 崗位責(zé)任制及任職要求2 0 管理制度3 1 工作現(xiàn)場(chǎng)安全、衛(wèi)生制度 4 0 作業(yè)指導(dǎo)書5 1 操作規(guī)程ZG 01 20003 2 工藝規(guī)程3 3 安全操作規(guī)程3 4 設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度3 5 工、卡、量具使用管理制度4 0 質(zhì)量記錄清單6營(yíng)銷部工作手冊(cè)1 0 崗位責(zé)任制及任職要求2 0 管理制度2

12、 1 成品庫(kù)管理制度 3 0 作業(yè)指導(dǎo)書3 1 顧客投訴處理流程3 2 顧客回訪規(guī)定4 3 產(chǎn)品退、換貨規(guī)定 5 0 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)SC 01 200074 1 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5 2 合同法 6 0 質(zhì)量記錄清單YX 01 20008供應(yīng)部工作手冊(cè)1 0 崗位責(zé)任制及任職要求2 0 管理制度2 1 原材料庫(kù)管理制度 3 0 作業(yè)指導(dǎo)書3 1 采購(gòu)物資分類明細(xì)表3 2 主要原材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 4 0 質(zhì)量記錄清單YX 01 20005GY 01 20006附錄 2質(zhì)量記錄清單名稱編號(hào)保存期（年）文件發(fā)放、回收記錄ZG 4.1 013文件借閱、復(fù)制記錄ZG 4.1 023部門受控文件清單ZG

13、 4.1 03長(zhǎng)期文件更改申請(qǐng)ZG 4.1 043文件銷毀申請(qǐng)ZG 4.1 053質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表ZG 4.2 01ZG 5.2 01長(zhǎng)期 5管理評(píng)審計(jì)劃ZG 5.4 013管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝂G 5.4 023管理評(píng)審報(bào)告ZG 5.4 035培訓(xùn)記錄表RS 6.1 013培訓(xùn)申請(qǐng)單RS 6.1 023年度培訓(xùn)計(jì)劃RS 6.1 033生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單SC 6.2 013設(shè)施驗(yàn)收單SC 6.2 02長(zhǎng)期設(shè)施管理卡SC 6.2 03長(zhǎng)期生產(chǎn)設(shè)施一覽表SC 6.2 04長(zhǎng)期設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表SC 6.2 05長(zhǎng)期設(shè)施檢修計(jì)劃SC 6.2 063設(shè)施檢修單SC 6.2 073設(shè)施報(bào)廢

14、單SC 6.2 083領(lǐng)物單GY 6.2 013產(chǎn)品要求評(píng)審表YX 7.2 015定單確認(rèn)表YX 7.2 025項(xiàng)目建議書KF 7.3 01長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書KF 7.3 02長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)方案KF 7.3 03長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單KF 7.3 04長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單KF 7.3 05長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告KF 7.3 06長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告KF 7.3 07長(zhǎng)期設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單KF 7.3 08長(zhǎng)期試產(chǎn)報(bào)告KF 7.3 09長(zhǎng)期試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告KF 7.3 10長(zhǎng)期客戶試用報(bào)告KF 7.3 11長(zhǎng)期新產(chǎn)品鑒定報(bào)告KF 7.3 12長(zhǎng)期KF 7.3 13長(zhǎng)期供方評(píng)定記錄表GY 7.4 01長(zhǎng)期合

15、格供方名錄GY 7.4 02長(zhǎng)期供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表GY 7.4 033月采購(gòu)計(jì)劃GY 7.4 043臨時(shí)采購(gòu)要求單GY 7.4 053采購(gòu)單GY 7.4 063月生產(chǎn)計(jì)劃SC 7.5 013周生產(chǎn)計(jì)劃SC 7.5 023生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表SC 7.5 013領(lǐng)料單SC 7.5 023隨工單SC 7.5 033合格證SC 7.5 04長(zhǎng)期物料標(biāo)識(shí)卡SC 7.5 053物資收發(fā)卡SC 7.5 06長(zhǎng)期顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表SC 7.5 073測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷表SC 7.5 08長(zhǎng)期測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表SC 7.5 09長(zhǎng)期計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃ZG 7.6 013內(nèi)校記錄表ZG 7.6 023銷售情況反饋表ZG 7.6 03

16、3售出成品質(zhì)量報(bào)告ZG 7.6 043顧客滿意程度調(diào)查表YX 8.1.1 013年度內(nèi)審計(jì)劃YX 8.1.1 023精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有審核實(shí)施計(jì)劃YX 8.1.1 033內(nèi)審檢查表ZG 8.1.2 013不符合報(bào)告ZG 8.1.2 023內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告ZG 8.1.2 035內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表ZG 8.1.2 043不合格項(xiàng)分布表ZG 8.1.2 053進(jìn)貨驗(yàn)證記錄ZG 8.1.2 063半成品檢驗(yàn)記錄ZG 8.1.2 073成品檢驗(yàn)記錄ZG 8.1.3 013緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單ZG 8.1.3 023

17、不合格報(bào)告ZG 8.1.3 033信息聯(lián)絡(luò)處理單ZG 8.2 013改進(jìn)計(jì)劃ZG 8.3 013糾正和預(yù)防措施處理單ZG 8.4 013改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表ZG 8.4 023ZG 8.4 0334.2.3 文件控制程序1 、目的通過(guò)對(duì)文件有效控制，保證質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行，使公司管理更加規(guī)范，嚴(yán)密，按照體系機(jī)制正常高效運(yùn)作2、范圍本程序文件規(guī)定了質(zhì)量文件的控制職責(zé)及程序要求，適用于本公司所有文件的控制。3、職責(zé)3.1、 辦公室對(duì)文件的分發(fā)、修訂或更改、作廢等過(guò)程按規(guī)定程序進(jìn)行控制、歸口管理，確保文件有效運(yùn)行。3.2、 各部門負(fù)責(zé)本部門的文件管理4、工作程序4.1、 文件歸類：本

18、公司根據(jù)質(zhì)量體系要求編制文件共包括三個(gè)層次文件。4.1.1、 第一層次文件：質(zhì)量管理手冊(cè)。4.1.2、 第二層次文件：管理性程序文件。4.1.3、 第三層次文件：針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)的作業(yè)文件，包括標(biāo)準(zhǔn)、制度、行政文件、外來(lái)文件、技術(shù)類文件、記錄表格等。4.2、 文件編制、審核、批準(zhǔn)。4.2.1、 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理任命的管理者代表組織擬制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2、 程序文件由執(zhí)行該程序的主要負(fù)責(zé)人擬制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3、 作業(yè)指導(dǎo)書由部門專業(yè)人員編制，部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4、 外來(lái)文件由辦公室負(fù)責(zé)接受、登記，經(jīng)總經(jīng)理審

19、核后轉(zhuǎn)發(fā)到各個(gè)部門。4.2.5、 行政文件由各相關(guān)部門編制，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。4.3、 文件編號(hào)和標(biāo)識(shí)4.3.1、 文件統(tǒng)一由辦公室編號(hào)，代號(hào)為：HBN：華貝納QMS：質(zhì)量管理體系BG：辦公室YW：業(yè)務(wù)部SC：生產(chǎn)部QH: 企劃部RZ：染整車間ZZ：織造車間CF：粗紡車間QH：質(zhì)量手冊(cè)QP：質(zhì)量程序QR：記錄ZD：制度類文件ZZ：作業(yè)指導(dǎo)文件文件的編號(hào)式樣：HBN-BGZD001-2009即：華貝納辦公室制度類2009年第一號(hào)文件4.3.2、 外來(lái)文件使用原編號(hào)，如外來(lái)文件未編號(hào)的，由辦公室對(duì)文件統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。4.3.3、 文件受控標(biāo)識(shí)本公司受控文件指受更改控制的文件，在文件封面

20、上蓋（受控章）予以標(biāo)識(shí)，不蓋受控章的文件在本公司禁止使用。4.3.4、文件審批抬頭格式：華貝納（杭州） 毛紡染整有限公司編號(hào)HBN-BGZD001-2008版本A/0分發(fā)號(hào)01編制部門辦公室生效日期2008.12.1標(biāo)題公司管理制度審核人邵楓帆批準(zhǔn)人方隆4.3.5、 、文件版本/修改狀態(tài)：文件的版本用A、 B、 C進(jìn)行標(biāo)識(shí)；文件的修改狀態(tài)在同一版本允許9 次，用0、 1、2、3進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件版本 / 修改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是為了識(shí)別和使用檢索。4.4、 文件發(fā)放：4.4.1、 公司文件由辦公室統(tǒng)一管理，編制文件清單。并根據(jù)使用需要確定文件發(fā)放范圍，由辦公室發(fā)放。4.4.2、 辦公室負(fù)責(zé)文件發(fā)放的登記記

21、錄，分發(fā)號(hào)對(duì)應(yīng)分發(fā)的具體部門，領(lǐng)用人簽名。4.5、 文件使用控制：4.5.1、 文件領(lǐng)用人員收到文件時(shí)，應(yīng)確認(rèn)文件的擬制、審核和批準(zhǔn)人員的簽名及文件內(nèi)容。4.5.2、 文件發(fā)放以各部門需要為原則，嚴(yán)格控制發(fā)放范圍和數(shù)量，各部門文件管理員應(yīng)確保本部門文件使用的登記，建立本部門文件清單，便于管理。4.5.3、 公司文件一般不得外借公司以外人員，確因特殊情況需要外借，需填寫借閱登記表，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予外借。4.5.4、 文件除管理人員外不得私自復(fù)印，若需復(fù)印的文件由申請(qǐng)部門填寫復(fù)印申請(qǐng)表 ，報(bào)辦公室批準(zhǔn)，由辦公室辦理發(fā)放手續(xù)。4.6、 文件更改：4.6.1、 文件更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并經(jīng)

22、授權(quán)人審批后實(shí)施。4.6.2、 公司辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有文件的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，文件更改由各部門提出申請(qǐng)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)，具體更改工作由原部門進(jìn)行操作，并記錄更改狀態(tài)。由辦公室按本程序4.2等執(zhí)行。4.7、 文件回收、銷毀：4.7.1、 文件管理員應(yīng)及時(shí)回收作廢的文件及外借文件，如文件丟失或破損，應(yīng)向管理人員說(shuō)明原因。破損文件交回銷毀，并按需要申領(lǐng)新文件。4.7.2、 作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀，并由管理人員制作銷毀清單，報(bào)總經(jīng)理審批后保存以待查。若需保留作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)。4.8、 外來(lái)文件控制：外來(lái)文件由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一接受、編號(hào)、登記、備案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門。按本程

23、序4.2等執(zhí)行。4.9、 記錄控制：公司各類質(zhì)量記錄應(yīng)易于識(shí)別和檢索，應(yīng)規(guī)定標(biāo)識(shí)，貯存，保護(hù)，保存期限和處置辦法，具體執(zhí)行按記錄控制程序規(guī)定。相關(guān)文件、記錄記錄控制程序文件控制清單文件修改申請(qǐng)/通知單文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表文件審批表文件銷毀申請(qǐng)表復(fù)印申請(qǐng)表4.2.4 記錄控制程序1、目的通過(guò)對(duì)記錄進(jìn)行控制，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2、范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3、職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，建立公司記錄清單。3.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理，建立本部門記錄清單。4、程序4.1 記錄的編號(hào)：記錄編號(hào)標(biāo)識(shí)應(yīng)按文件

24、控制程序的規(guī)定進(jìn)行。如： QRHBG-001 即：華貝納辦公室記錄表001 號(hào)QR記錄，H華貝納，BG辦公室，001順序號(hào)。4.2 記錄設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)。4.2.1 需提供記錄的崗位確定相應(yīng)的記錄表式由主管職能部門設(shè)計(jì)，公司通用記錄表式由辦公室統(tǒng)一制作，確保各有關(guān)崗位能得到相應(yīng)的記錄表式。4.2.2 記錄跨部門使用的記錄應(yīng)編制記錄清單交辦公室存檔備案。4.2.3 部門內(nèi)部使用的記錄應(yīng)編制記錄清單交辦公室存檔備案。4.3 記錄登記和控制4.3.1 公司通用記錄或各部門內(nèi)部記錄都應(yīng)編制 “記錄控制清單”，并明確有關(guān)要求；包括使用日期，使用部門，保存部門，保存年限，保存要求等。4.3.2 對(duì)記錄進(jìn)行

25、標(biāo)識(shí)，并對(duì)貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置等控制確定具體要求。4.4 記錄填寫要求4.4.1 記錄填寫應(yīng)保持清晰，字跡清楚，編號(hào)應(yīng)易于識(shí)別和檢索。4.4.2 記錄填寫必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、有填寫人與負(fù)責(zé)人簽名。4.5 記錄的更改記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯(cuò)誤的位置上劃一橫線，將正確的記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與修改日期。4.6 記錄貯存要求4.6.1 各部門定期對(duì)使用的記錄進(jìn)行收集，把所有記錄分類，進(jìn)行裝訂、編目、標(biāo)識(shí)后并依日期順序貯存，便于檢索。4.6.2 記錄存放應(yīng)安排在適宜的環(huán)境，保持通風(fēng)干燥，所有記錄應(yīng)保持清潔，防止記錄損壞和丟失。4.7 記錄的檢索記錄因易于查找，

26、由辦公室對(duì)記錄進(jìn)行編目、歸檔，查閱記錄應(yīng)到辦公室辦理查閱登記手續(xù)，要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞、遺失。4.8 記錄的保存與銷毀4.8.1 公司通用記錄由辦公室按時(shí)間先后順序保存?zhèn)浒浮?.8.2 各部門記錄于次年一月份將保存清單報(bào)辦公室備案。4.8.3 對(duì)于需要保存三年以上的記錄，也在次年一月份交辦公室存檔。4.8.4 對(duì)超過(guò)保存期的記錄由保管部門提出，辦公室審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)，在監(jiān)督下銷毀，辦公室保存銷毀記錄。4.9 記錄的有效性評(píng)審每年年底或根據(jù)需要對(duì)表式的應(yīng)用場(chǎng)合、內(nèi)容、數(shù)量等記錄表式進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)所有記錄進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)其合理性、有效性，并對(duì)不適用記錄表式予以更改，重新記錄。5 相

27、關(guān)文件記錄控制清單記錄銷毀登記表5.0 管理職責(zé)5.15.3 管理承諾/以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)/質(zhì)量方針1 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要4 1 管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：5 1 1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公

28、司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3 1 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和管理策劃控制程序 。4 1 3 總經(jīng)理安計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。5 1 4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理規(guī)定。6 2 以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：7 2 1 確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。8 2 2 將

29、顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。9 2 3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)圾強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3 3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：標(biāo)題ISO 9001： 2000對(duì)照條款515.3 管理承諾/以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)/質(zhì)量方針5.35 4 管理策劃控制程序5.4.1、 5.4.25 5 職責(zé)和權(quán)限5.5.

30、1、 5.5.2 、 5.5.3 、 5.5.45 6 管理評(píng)審控制程序5.65.3 質(zhì)量方針1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“開發(fā)領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、客戶至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以客戶為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)客戶的承諾。2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要

31、將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序?？偨?jīng)理：年月日5.4 質(zhì)量管理策劃控制程序1 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé)4 1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。5 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理體制策劃編制的有關(guān)文件。6 3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相

32、應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7 4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4 1 質(zhì)量目標(biāo)4 1 1 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到% ，今后三年內(nèi)每年遞增% ；b) 開發(fā)新產(chǎn)品總體次成功。4 1 2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。8 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況是需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文

33、件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序。4 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e) 策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4 4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a

34、) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4 5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放5 5 1質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。6 5 2質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。7 6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改8 6 1 各部門的執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。9 6 2 企管部對(duì)

35、質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源的，并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。10 6 3 質(zhì)量策劃的更改a) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請(qǐng)，經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4 6 4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由企管部負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件5 1 文件控制程序。11 2實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序。6 質(zhì)量記錄6 1 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。6 2各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。12 3文件更改申請(qǐng)。5.5 職責(zé)和權(quán)限1 目的對(duì)組織

36、內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限4 1 總經(jīng)理1、 貫徹黨和國(guó)家方針、政策，遵守法律、法規(guī)和有關(guān)條例規(guī)定，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決定，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，定期向董事會(huì)匯報(bào)工作，并組織實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決議。2、 全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、技術(shù)、供銷及日常管理工作，負(fù)責(zé)制訂公司經(jīng)營(yíng)決策、方針、公司生產(chǎn)規(guī)劃、工作規(guī)劃、營(yíng)業(yè)報(bào)告和生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)計(jì)劃，公司日常工作中的重要問(wèn)題由總經(jīng)理簽署生效。努力把公司建設(shè)成國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的毛紡染整公司。3、 統(tǒng)一指揮公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)公司的人員

37、、資金、物資有調(diào)度處置權(quán)，有權(quán)對(duì)公司行政管理人員和生產(chǎn)部門職工進(jìn)行任免和調(diào)配，對(duì)違反公司規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律的職工給予行政處分權(quán)。4、 負(fù)責(zé)組織制訂、實(shí)施以計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化管理、全面質(zhì)量管理，全面經(jīng)濟(jì)核算，推行以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)管理制度，有步驟地進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理，實(shí)現(xiàn)科學(xué)文明管理。5、 認(rèn)真組織和領(lǐng)導(dǎo)職工教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高公司員工素質(zhì)，規(guī)劃采用國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，加速公司的技術(shù)改造，改革更新公司技術(shù)設(shè)備和生產(chǎn)手段，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)水平，為國(guó)家創(chuàng)外匯，企業(yè)多增效益。6、 加強(qiáng)安全生產(chǎn)，勞動(dòng)保護(hù)和治安保衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心公司員工生活，辦好職工福利事業(yè)，支持公司工會(huì)，

38、共青團(tuán)，女職委等組織的工作和活動(dòng)，在決定同廣大職工的利益相關(guān)的重大決策時(shí)，及時(shí)同工會(huì)商量取得工會(huì)的同意和支持，并交職工代表大會(huì)討論表決。3 2 常務(wù)副總經(jīng)理4 3 生產(chǎn)副總經(jīng)理5 4 總工程師 精品 文檔 精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有6 5 管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 組織制訂各種質(zhì)量管理、考核、獎(jiǎng)懲制度，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行； e) 參與重大質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查、處理工作； d)

39、 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3 6 企劃部經(jīng)理37 營(yíng)銷部經(jīng)理38 開發(fā)部經(jīng)理3 9 生產(chǎn)部經(jīng)理3 10 財(cái)務(wù)部經(jīng)理3 11 供應(yīng)部經(jīng)理3 12 辦公室主任一、任職要求1 受教育程度：大專以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱，知識(shí)結(jié)構(gòu)全面，或?qū)k公室管理有獨(dú)到的管理 經(jīng)驗(yàn)。2 培訓(xùn)：具備不斷學(xué)習(xí)，每年接受至少一次繼續(xù)教育的經(jīng)歷。3 技能：具有駕馭全局及組織工作能力。4 工作經(jīng)驗(yàn)：有一定的管理經(jīng)歷和工作經(jīng)驗(yàn)。二、主要職責(zé)1 負(fù)責(zé)辦公室全體工作人員的思想教育和行政管理工作，對(duì)辦公室人員的工作進(jìn)行檢查、考核評(píng)估。2 貫徹落實(shí)公司辦公會(huì)議的工作決議，協(xié)調(diào)各部門的工作，統(tǒng)籌安排公司各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好

40、參謀和助手。3 加強(qiáng)公司的督查工作，檢查督促公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)的執(zhí)行情況，確保公司行政管理過(guò)程中有關(guān)計(jì)劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)四個(gè)環(huán)節(jié)的正常運(yùn)行。4 及時(shí)處理上級(jí)來(lái)文、來(lái)電、來(lái)函，做好上呈下達(dá)、下情上報(bào)工作。5 負(fù)責(zé)全局性重大活動(dòng)的組織和安排，負(fù)責(zé)文字材料的撰寫工作。6 忠于職守，嚴(yán)守紀(jì)律，注意保密，嚴(yán)格公章使用手續(xù)。7 不斷提高司機(jī)的專業(yè)技術(shù)水平和思想素質(zhì)，管理調(diào)度好公司的工作用車。8 做好公司的接待工作，做到既熱情周到，又厲行節(jié)約。9 負(fù)責(zé)公司食堂、宿舍的管理工作。10 負(fù)責(zé)公司保安、門衛(wèi)、保潔的管理工作。落實(shí)安全、消防、環(huán)保、衛(wèi)生等各項(xiàng)制度。11 負(fù)責(zé)公司的辦公用品的審批、采購(gòu)、保管及統(tǒng)

41、計(jì)，控制辦公用品的總體預(yù)算。12 建立、健全公司的檔案管理制度。13 負(fù)責(zé)公司員工的勞保用品的管理和發(fā)放工作。督促、3 13 各車間主任 3 144 內(nèi)部溝通4 1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4 2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5 相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析控制程序5.6 管理評(píng)審控制程序1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于

42、公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)4 1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。5 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng) 審報(bào)告。6 3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、由集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù) 防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。7 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提 出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4 1 管理評(píng)審計(jì)劃8 1 1 每年至少進(jìn)行一管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4 1 2 質(zhì)管理部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a

43、) 評(píng)審時(shí)間；b) 評(píng)審目的；c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d) 參加評(píng)審部門(人員)；e) 評(píng)審依據(jù)；f ) 評(píng)審內(nèi)容。4 1 3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f ) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4 2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核

44、等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f ) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4 3 評(píng)審準(zhǔn)備5 3 1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審

45、核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6 3 2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。7 3 3 質(zhì)管部向參加評(píng)審人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。8 4 管理評(píng)審會(huì)議a) 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4 5 管理評(píng)審輸出5 5 1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)

46、的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。4 5 2 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。5 6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)管部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6 7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，就執(zhí)行文件控制程序。7 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)客部按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄

47、及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件5 1 內(nèi)部審核程序。5 2改進(jìn)控制程序。5 3文件控制程序。8 4質(zhì)量記錄控制程序。6 質(zhì)量記錄6 1 管理評(píng)審計(jì)劃。6 2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 3管理評(píng)審報(bào)告。9 4糾正和預(yù)防措施處理單6.1 資源管理6.2 資源提供1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b) 達(dá)到顧客滿意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：標(biāo)題ISO 9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照6 2 人力資源控制程序6.26 36.4 設(shè)施和工作

48、環(huán)境控制程序6.3、 6.46.2 人力資源控制程序1 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3 職責(zé)4 1 人事部a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求；b) 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3 2 各部門a) 編制本部門員工崗位工作人員任職要求；b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3 3 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部崗位工作人員任職要求。4 4 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部

49、門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。4 程序4 1 人員安排4 1 1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4 1 2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求，報(bào)管理者代表審批。5 1 3 人事部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列之一：a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4 1 4崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。5 2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力6 21應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的

50、人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。7 22新員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。4 2 3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。5 2 4 特殊工作人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗