2016年檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序》

1、程序文件文件編號(hào)DLLTC-B-034生效日期/版本2016-4-1/A版風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序修訂/修訂日期第0次修訂頁(yè)碼第1頁(yè)，共6頁(yè)1 目的對(duì)于本公司檢測(cè)活動(dòng)范圍內(nèi)所涉及到的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)與控制，以減少或避免危險(xiǎn)事件的發(fā)生及發(fā)生后的處理，確保檢測(cè)工作的順利進(jìn)行，特編制本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量活動(dòng)的安全評(píng)估與控制。3 職責(zé)序號(hào)責(zé)任人職責(zé)1質(zhì)量總監(jiān)1. 負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織實(shí)施工作；2. 負(fù)責(zé)組建安全評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)安全計(jì)劃的組織制定與審批。2設(shè)備維修員1. 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備及設(shè)施的維修。2. 負(fù)責(zé)及時(shí)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備的特殊維修。3檢測(cè)員尊守安全

2、管理制度，檢測(cè)工作規(guī)范操作。4文檔管理員負(fù)責(zé)本程序文件涉及的一切資料的存檔。4 工作程序4.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別根據(jù)引發(fā)事故的原因進(jìn)行分類(lèi)，實(shí)驗(yàn)室風(fēng)險(xiǎn)主要包括：4.1.1 物理性危險(xiǎn)：設(shè)備、設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷及工作環(huán)境不良等。4.1.2 化學(xué)性危險(xiǎn)：易燃、易爆、高腐蝕及有毒有害化學(xué)品。4.1.3 行為性危險(xiǎn)：操作失誤，管理不善引起的危險(xiǎn)。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可從危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果兩方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。1、可能性可分為三級(jí)，其含義如下。級(jí)別說(shuō)明得分極不可能過(guò)去從不發(fā)生或幾年偶爾發(fā)生一次1分不可能每年偶發(fā)生一次或偶然意外情況發(fā)生2分可能時(shí)刻發(fā)生，一直發(fā)生或經(jīng)常發(fā)生3分程序文件文件編號(hào)DL

3、LTC-B-034生效日期/版本2016-4-1/A版風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序修訂/修訂日期第0次修訂頁(yè)碼第2頁(yè)，共6頁(yè)2、傷害嚴(yán)重程度分可三級(jí)，其含義如下。級(jí)別舉例得分輕微傷害如皮膚損傷，輕微的割傷、擦傷或煩燥導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。1分一般傷害如劃傷、燒傷、嚴(yán)重扭傷、輕微骨折、耳聾、哮喘、與工作相關(guān)的上肢損傷導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病等。2分嚴(yán)重傷害如截肢、嚴(yán)重骨折、致命傷害、職業(yè)癌癥及其他導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病。3分3、在判斷傷害及可能性時(shí)，應(yīng)考慮以下方面。a）暴露人數(shù)及持續(xù)暴露時(shí)間和周期。b）供應(yīng)（電、水）中斷。c）設(shè)備及安全裝置失靈。d）惡劣氣候。e）個(gè)人防護(hù)用品的提供及使用狀況。f）人的

4、不安全行為，如人員未意識(shí)到危險(xiǎn)源的存在或不具備操作資格等4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)確定（計(jì)算公式）1、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)=風(fēng)險(xiǎn)可能性賦分X風(fēng)險(xiǎn)傷害嚴(yán)重程度賦分，詳見(jiàn)下表。傷害程度可能性輕微傷害（1分）傷害（2分）嚴(yán)重傷害（3分）極不可能（1分）五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（1分）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（2分）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（3分）不可能（2分）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（2分）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（4分）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（6分）可能（3分）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（3分）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（6分）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（9分）程序文件文件編號(hào)DLLTC-B-034生效日期/版本2016-4-1/A版風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序修訂/修訂日期第0次修訂頁(yè)碼第3頁(yè)，共6頁(yè)2、根據(jù)上表，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可分為五級(jí)，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下表。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分

5、數(shù)程度措施五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)1分可忽略的不需要采取措施且不保留文件記錄四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)2分可容許不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測(cè)來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)34分中度1應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施2.在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)6分重大直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配備大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)9分不可容許只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作，如果無(wú)限資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)

6、，就必須禁止工作4.3 風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施4.3.1 安全計(jì)劃由質(zhì)量總監(jiān)組織制定和審批（）年度安全計(jì)劃，內(nèi)容主要包括法律法規(guī)要求、人員安全教育及監(jiān)督檢查等。4.3.2 安全檢查質(zhì)量總監(jiān)指定專(zhuān)人定期進(jìn)行安全檢查并在安全檢查記錄表上做好記錄，內(nèi)容主要包括：1、法律、法規(guī)、認(rèn)證和認(rèn)可條款有關(guān)實(shí)驗(yàn)室安全的方針、政策貫徹落實(shí)情況。2、安全計(jì)劃、安全教育工作的貫徹執(zhí)行情況。3、防護(hù)用品的保管和使用情況。4、各種設(shè)備、設(shè)施的安全裝置、防護(hù)設(shè)施等是否齊全、完整、有效。5、防火、防爆、及危險(xiǎn)化學(xué)品貯運(yùn)等的安全情況。6、消防設(shè)施是否完好，安全通道是否通暢。4.3.3設(shè)備設(shè)施要求和管理1、設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)按服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)管理

7、程序執(zhí)行，設(shè)備管理部負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，具體按設(shè)備管理程序執(zhí)行。程序文件文件編號(hào)DLLTC-B-034生效日期/版本2016-4-1/A版風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序修訂/修訂日期第0次修訂頁(yè)碼第4頁(yè)，共6頁(yè)2、損壞或者無(wú)法正常運(yùn)行的設(shè)備設(shè)施需做好禁止使用標(biāo)識(shí)，維修人員作業(yè)時(shí)必須配備個(gè)人安全防護(hù)用品，并具有一定的安全意識(shí)，只有經(jīng)維修完好后，設(shè)備管理部取下停止使用標(biāo)識(shí)并通知使用。4.3.4危險(xiǎn)材料運(yùn)輸1、采購(gòu)的化學(xué)危險(xiǎn)物品一般由銷(xiāo)售單位組織運(yùn)輸，如需自運(yùn)應(yīng)遵照化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例第32-37條和JT/T3145-91汽車(chē)危險(xiǎn)貨運(yùn)輸、裝卸作業(yè)規(guī)程委托有運(yùn)輸資質(zhì)單位的車(chē)輛組織化學(xué)危險(xiǎn)物品的運(yùn)輸。2、運(yùn)輸一般化

8、學(xué)品、危險(xiǎn)品應(yīng)按照J(rèn)T/T3145-91汽車(chē)危險(xiǎn)貨運(yùn)輸、裝卸作業(yè)規(guī)程組織運(yùn)輸，并注意車(chē)輛外包裝完好，防止貨物運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生破損等引起火災(zāi)、腐蝕車(chē)輛、污染環(huán)境。裝卸、運(yùn)輸危險(xiǎn)物品的應(yīng)輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒，不得違反配裝限制和混合裝運(yùn)；遇熱遇濕容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)危險(xiǎn)物品，在裝運(yùn)時(shí)應(yīng)做好物品密封、苫蓋，防止潮氣進(jìn)入，對(duì)溫度有嚴(yán)格的要求時(shí)，可選擇夜間或早晚溫度較低的時(shí)間運(yùn)輸。3、裝運(yùn)化學(xué)品、危險(xiǎn)品時(shí)嚴(yán)禁客貨混裝，中途不得隨意停車(chē)。4.5.5廢物處置1、本實(shí)驗(yàn)室無(wú)涉及高危化學(xué)業(yè)品作業(yè)，一般情況下實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的廢液，經(jīng)廢酸和廢堿中和或大量水稀釋?zhuān)蛊鋚H值達(dá)到6.0-8.0之間，

9、即可排放，對(duì)于特殊的化學(xué)廢液經(jīng)收集分類(lèi)保存，送至染廠進(jìn)行污水處理后排放。2、對(duì)于無(wú)毒氣體，采取直接通過(guò)通風(fēng)設(shè)施排放。4.5.6應(yīng)急措施1、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)儲(chǔ)備的化學(xué)品檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)化學(xué)品泄漏，應(yīng)采取措施攔截防止污染面擴(kuò)大，并根據(jù)泄漏化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行清理，能回收的盡量回收。2、丁烷、氧氣等壓縮氣體及液化氣體泄漏時(shí)，迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至上風(fēng)處，并進(jìn)行隔離，嚴(yán)格限制出入，切斷火源，避免與可燃物或易燃物接觸，盡可能切斷泄漏源，合理通風(fēng)，加速擴(kuò)散方法、漏氣容器妥善處理，修復(fù)、檢驗(yàn)后再用。3、酒精、丙酮等易燃液體泄漏時(shí)，迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，并進(jìn)行隔離，切斷火源，盡可能切斷泄漏源，防止進(jìn)入

10、下水道、排漚溝等限制性區(qū)域。用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，也可用大量水沖洗稀釋后排放。4、硫酸、鹽酸等腐蝕化學(xué)品泄漏時(shí)，迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，并進(jìn)行隔離，嚴(yán)格限制出入，程序文件文件編號(hào)DLLTC-B-034生效日期/版本2016-4-1/A版風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序修訂/修訂日期第0次修訂頁(yè)碼第5頁(yè)，共6頁(yè)不要直接接觸泄漏物，盡可能切斷泄漏源泉，防止進(jìn)入下水道，用砂土、干燥石灰或蘇打灰混合，也可以用大量水沖洗稀釋后排放。4.5.7消防安全1、定時(shí)進(jìn)行消防安全檢查（見(jiàn)4.3.2），做好防火、防盜、防爆、防破壞工作，防患于未然。2、嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方各級(jí)政府頒發(fā)的安全法規(guī)、制度，經(jīng)常開(kāi)展安全

11、教育，切實(shí)保證人身和財(cái)產(chǎn)安全。3、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)一切線路布置，電器安裝等等，必須辦理正式維修手續(xù)，由設(shè)備管理部指定專(zhuān)人實(shí)施。4、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)儀器插頭位置不得隨意更換，禁止亂拉電線，亂放雜物，存放易燃易爆危險(xiǎn)物品等有礙消防安全的行為。5、全體人員能正確使用滅火器，消防通道保存通暢。6、下班前和節(jié)假日關(guān)閉各類(lèi)設(shè)備、設(shè)施電源，關(guān)好窗戶等，4.5.8事故報(bào)告1、事故發(fā)生后，對(duì)于無(wú)法及時(shí)控制的，有關(guān)當(dāng)事人和知情人必須即時(shí)口頭報(bào)告質(zhì)量總監(jiān)，由質(zhì)量總監(jiān)組織搶救控制，特大事故的由質(zhì)量總監(jiān)向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。2、事故妥善處理完畢后，由事故發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)總結(jié)，上交事故總結(jié)報(bào)告。事故總結(jié)報(bào)告的內(nèi)容包括：a）事故的基本情況；b）調(diào)查的事實(shí)；c）事故原因分析；d）事故發(fā)展過(guò)程及造成的后果（包括人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失）；e）采取的主要應(yīng)急救援措施及效果；f）事故結(jié)論；g）事故責(zé)任人及其處理意見(jiàn)；h）調(diào)查中尚未解決的問(wèn)題；i）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及安全建議等。5 相關(guān)文件5.1 DLLTC-B-