HACCP內(nèi)審計劃及報告

1、HACCP內(nèi)審計劃及報告年度內(nèi)部審核計劃序號：編號：審核目的:評價公司HACCP體系的符合性，發(fā)現(xiàn)體系改進的機會。審核范圍:領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科、供應(yīng)科、銷售科、車間倉庫。審核準(zhǔn)則：GB/T27341標(biāo)準(zhǔn)、公司手冊（B版）及相關(guān)體系文件適用的法律法規(guī)。審核組：A、B內(nèi)容時間負責(zé)人備注編制部門內(nèi)審檢查表5月上旬內(nèi)審員實施項開展HACCP管理體系內(nèi)5月中旬內(nèi)審員部審核目及要點不合格項糾正5月下旬各部門跟蹤驗證6月上旬內(nèi)審員召開管理評審會議6月中旬總經(jīng)理編制審核批準(zhǔn)時間時間時間內(nèi)部審核計劃序號：編號：審核目的:評價公司HACCP體系的符合性，發(fā)現(xiàn)體系改進的機會，為迎接外審做好準(zhǔn)備。審核

2、依據(jù)：GB/T27341標(biāo)準(zhǔn)、公司手冊（B版）及相關(guān)體系文件適用的法律法規(guī)。審核范圍:領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科、供應(yīng)科、銷售科、車間、倉庫。體系覆蓋產(chǎn)品:的生產(chǎn)。審核人員:A、B日期時間第一組/區(qū)域時間第二組/區(qū)域8:00-8:30首次會議A、B1:30-4:00質(zhì)檢科8:30-10:高層領(lǐng)導(dǎo)A6.3、6.4、6.7.1、5.19004.1、5、6.1、7.1、7.77.8A7.2.11O:OO-11:HACCP小組4:00-5:00銷售科、倉庫306.3、6.4、6.7.2、A6.7.1B6.8、7.1-7.97:30-9:30辦公室1:30-3:00供應(yīng)科B4.2.1、4.2.2

3、、B6.4、6.5、7.65.204.2.3、4.2.4、5.4、6.23:00-4:00整理材料9:30-11:A、B30生產(chǎn)技術(shù)科、車間4:00-4:30末次會議A、6.4、6.6、6.8A、B注:相關(guān)條款在各部門審核審核組會議:晚7:00-8:00審核組進行溝通。編制:審核:批準(zhǔn):日期編號:內(nèi)部審核報告審核組長:審核:批準(zhǔn):*有限公司月日年內(nèi)部審核報告序號:編號:審核目的:評價公司體系的符合性，發(fā)現(xiàn)體系改進的機會。審核范圍:的生產(chǎn)。審核依據(jù)：GB/T27341標(biāo)準(zhǔn)、公司手冊（B版）及相關(guān)體系文件適用的法律法規(guī)。受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科、供應(yīng)科、銷售科、車間、倉庫。審

4、核日期：2012年5月日審核組長：A審核員：A、B審核過程綜述：本次對公司的所有部門、過程、產(chǎn)品進行了為期2天的審核，審核采用抽樣的方式進行，本次的審核共發(fā)現(xiàn)1項不合格，審核的結(jié)果表明，公司的HACCP體系基本得到了正常的實施。不合格項統(tǒng)計與分析：（包括數(shù)量、嚴重程度、部門優(yōu)缺點、標(biāo)準(zhǔn)條款執(zhí)行情況存在的主要問題）內(nèi)部審核報告對HACCP體系的評價（包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：公司建立的B版的HACCP管理體系文件，基本符合GB/T27341、GB14881標(biāo)準(zhǔn)和細則的要求，危害的識別充分合理，生產(chǎn)按國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)對確定的危害控制明確

5、、可行，方針和目標(biāo)明確，基本與公司的實際相符。HACCP管理體系文件結(jié)構(gòu)比較合理，具有可操作性，能滿足本企業(yè)對HACCP管理體系實施和控制的需要，但操作性文件還有不便于操作的地方，還需進一步修改完善。通過2天的審核情況看，HACCP管理體系文件基本得到實施，自HACCP管理體系文件發(fā)布實施以來，共進行了2次外部審核、2次內(nèi)部審核，通過外部、內(nèi)部審核保證了HACCP體系的實施。HACCP體系的實施基本上達到了預(yù)期的效果，但在一些文件的執(zhí)行上還存在著薄弱環(huán)節(jié)，還要加強管理人員的HACCP意識和清潔生產(chǎn)培訓(xùn)，加強目標(biāo)的管理和落實。結(jié)論:公司的HACCP體系運行基本符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求，自我完善和