電梯安裝維修公司程序

1、清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司程序文件匯編（依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004-2007編制）編制：體系文件編制小組審核：批準(zhǔn)：版本號(hào)：A/0版受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：2015-1-16實(shí)施2015-1-15發(fā)布清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司發(fā)布程序控制文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本修訂狀態(tài)1管理評(píng)審控制程序Q/QYFX.2.012015A/02文件控制程序Q/QYFX.2.022015A/03記錄控制程序Q/QYFX.2.03-2015A/04合同控制程序Q/QYFX.2.04-2015A/05設(shè)計(jì)控制程序Q/QYFX.2.05-2015A/06材料、零部件控制程序Q/QYFX.2.06-2015

2、A/07作業(yè)（工藝）控制程序Q/QYFX.2.07-2015A/08焊接控制程序Q/QYFX.2.08-2015A/09監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/QYFX.2.09-2015A/010設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序Q/QYFX.2.10-2015A/011不合格（項(xiàng)）控制程序Q/QYFX.2.11-2015A/012內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序Q/QYFX.2.12-2015A/013糾正和預(yù)防措施控制程序Q/QYFX.2.13-2015A/014顧客滿意度測(cè)量控制程序Q/QYFX.2.14-2015A/015人員培訓(xùn)、考核及其管理控制Q/QYFX.2.15-2015A/016外包工程控制程序Q/QYFX.

3、2.16-2015A/017執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)控制程序Q/QYFX.2.17-2015A/0清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.01-2015管理評(píng)審程序第1頁共2頁1. 目的通過按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、滿足TSGZO0042007技術(shù)規(guī)范的要求，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2. 適用范圍本程序適用于本公司對(duì)質(zhì)量體系的管理評(píng)審。3. 職責(zé)a）總經(jīng)理主持管理評(píng)審；b）質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審；c）綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備及其后需整改的落實(shí)檢查和跟蹤驗(yàn)證：d）公司領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)部門的負(fù)責(zé)人參與評(píng)審工作，負(fù)責(zé)落實(shí)和

4、實(shí)施管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施，對(duì)實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)。4. 工作程序4.1評(píng)審提出及頻次總經(jīng)理提出對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審項(xiàng)目和評(píng)審時(shí)間，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不應(yīng)超過12個(gè)月，但出現(xiàn)下述情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行管理評(píng)審。a）當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、體制發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；b）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；c）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。4.2評(píng)審內(nèi)容（管理評(píng)審輸入內(nèi)容）a）質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性有效性；b）組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源的適宜性；c）內(nèi)、外部審核結(jié)果及預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；d）顧客反饋產(chǎn)品的實(shí)際狀況和要求；e）對(duì)上次管理評(píng)審所制訂的糾正與預(yù)防實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。4.3評(píng)審實(shí)施4.3.1管理評(píng)

5、審計(jì)劃由綜合辦公室負(fù)責(zé)編制，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。管理評(píng)審工作內(nèi)容包括：a）評(píng)審的目的和內(nèi)容；b）評(píng)審時(shí)間安排；c）評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求。4.3.2各有關(guān)責(zé)任部門按準(zhǔn)備工作要求，準(zhǔn)備質(zhì)量體系評(píng)審所需的資料。4.3.3評(píng)審方式采取會(huì)議的形式，也可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審。4.3.4質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，召開評(píng)審會(huì)議。由總經(jīng)理主持評(píng)審，按評(píng)審內(nèi)容展開討論和評(píng)審，并指派專人做出詳細(xì)的管理評(píng)審記錄。4.3.5評(píng)審結(jié)束后由綜合辦公室寫出管理評(píng)審報(bào)告，由質(zhì)保工程師對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出正確評(píng)價(jià)。4.3.6評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.0

6、1-2015管理評(píng)審程序第2頁共2頁a）評(píng)審項(xiàng)目;b）發(fā)現(xiàn)的問題；c）改進(jìn)措施；d）評(píng)審結(jié)論。4.3.7評(píng)審報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實(shí)施。管理評(píng)審報(bào)告和管理評(píng)審會(huì)議記錄由綜合辦公室歸檔保存。4.4評(píng)審后行動(dòng)4.4.1各有關(guān)部門對(duì)評(píng)審后的要求應(yīng)制定落實(shí)措施，填寫管理評(píng)審整改通知單，并按改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整改。4.4.2綜合辦公室對(duì)評(píng)審后糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證其有效性。4.4.3評(píng)審后決定修改質(zhì)量體系文件時(shí)，按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5. 相關(guān)文件和記錄Q/QYFX.2.13-2015Q/QYFX.2.02-2015Q/QYFX.2.12-2015JL/

7、2.01-01JL/2.01-02JL/2.01-03JL/2.01-045.1相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序文件控制程序內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序5.2記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議簽到表管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：JL/2.01-01評(píng)審日期評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)通知日期參加人員主持人評(píng)審事項(xiàng)：管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)達(dá)成的結(jié)果：相關(guān)部門簽閱技術(shù)質(zhì)量部辦公室經(jīng)營部工程部管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：JL/2.01-02日期年月曰地點(diǎn)主持人管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容摘要：記錄人：會(huì)議簽到表編號(hào)：JL/2.01-03類別日期主題主持地點(diǎn)參加人員序號(hào)姓名部門職位1234567891011121314151617181920管理

8、評(píng)審報(bào)告編號(hào)：JL/2.01-04評(píng)審時(shí)間年度第_次評(píng)審1、管理評(píng)審的目的2、管理評(píng)審的范圍3、管理評(píng)審的依據(jù)4、管理評(píng)審過程簡(jiǎn)介5、管理評(píng)審綜述6、管理評(píng)審結(jié)果編制：審核：批準(zhǔn)：日期：清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.02-2015文件控制程序第1頁共4頁1. 目的對(duì)于本公司范圍內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2. 適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量管理體質(zhì)有關(guān)文件的控制以及對(duì)外來文件的控制。3. 職責(zé)a）公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。b）質(zhì)保工程師：組織編制質(zhì)量管理體系文件

9、，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件的審核。c）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件審批。d）綜合辦公室：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的發(fā)放、更改和管理；負(fù)責(zé)外來文件的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作，定期公布現(xiàn)行有效文件的目錄清單，并對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。e）技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。f）各職能部門：負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的其他文件的編制、發(fā)放、更改和管理。4. 工作程序4.1文件的分類及編號(hào)4.1.1文件的分類a）質(zhì)量管理文件質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的管理文件。b）技術(shù)文件c）其它管理文件d）外來文件4.1.2文件的編號(hào)a）文件分為受

10、控文件和有效文件。受控文件統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，必須加蓋“受控”印章；有效文件只進(jìn)行編號(hào)，在發(fā)放修改時(shí)原文件不予以回收。b）質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件管理文件、技術(shù)文件的編號(hào)按下面要求。1質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)Q/QYFX1.120XX編制年號(hào)文件層次號(hào)單位名稱縮寫清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.02-2015文件控制程序第3頁共4頁2程序文件編號(hào)Q/QYFX.2.XX-20XX3作業(yè)文件編號(hào)Q/QYFX.X3.XX-20XX序號(hào)文件代號(hào)文件名稱備注1Q/QYFX.Z3.0199質(zhì)量管理制度文件與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的相關(guān)管理制度，如施工管理、物料管理等2Q/QYFX.A3.0199安全管理制度文件

11、包括崗位安全責(zé)任制、施工安全管理、安全教育等3Q/QYFX.Q3.0199企業(yè)管理制度文件行政管理文件，如車輛、財(cái)務(wù)、印章管理等4Q/QYFX.J3.0199技術(shù)文件包括各類電梯的施工方案、安裝工藝、維保工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等4.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布所有文件發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容正確、清晰、完整、且易于理解。4.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件由質(zhì)保工程師組織各職能部門編寫并審核，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2與質(zhì)量有關(guān)的其它文件由公司各相關(guān)職能部門自己組織編寫，由公司副總經(jīng)理或質(zhì)保工程師審批，需要時(shí)由總經(jīng)理審批。4.2.3必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新并再批準(zhǔn)。4.

12、3文件的發(fā)放4.3.1受控的其它文件的發(fā)放由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放。4.3.2文件領(lǐng)用者在發(fā)文登記表簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號(hào)的受控文件。4.3.3文件持有者的文件嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，應(yīng)向綜合辦公室申請(qǐng)更換手續(xù)，交回破損文件，被、重發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。綜合辦公室將破損文件銷毀。4.3.4當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按規(guī)定辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做說明。綜合辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的分發(fā)號(hào)作廢，必須將作廢的文件分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人和文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫

13、“文件更改批單".說明更改的理由，對(duì)重要的更改應(yīng)有充分的依據(jù)。4.4.2對(duì)更改的文件進(jìn)行評(píng)審，文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行；當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。該接替審批人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.4.3文件更改批準(zhǔn)后，由綜合辦公室實(shí)施更改，文件更改時(shí)，注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用登記表"的名單發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。對(duì)重要的更改還要發(fā)放“文件更改通知單"告知文件的使用人。4.5文件的換版與作廢4.5.1文件經(jīng)多次整理和文件要進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本。4.5.2作廢文件有綜

14、合辦公室按“文件收回登記表”收回已批準(zhǔn)作廢文件，并加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷毀清單”，由綜合辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋“作廢留用”印章后方可留用。4.6文件管理4.6.1綜合辦公室負(fù)責(zé)定期清理現(xiàn)行有效文件目錄清單（每年清理一次）。4.6.2綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理情況進(jìn)行檢查（一處不少于兩次）。4.6.3存入軟盤的文件也應(yīng)由綜合辦公室進(jìn)行歸檔登記，并將存入軟件光盤的文件備案、標(biāo)識(shí)。銷毀，按4.3及4.6執(zhí)行，其表格使用文件QQYFX.2.03-2015JL/2.02-01JL/2.02-02JL/2.02-03JL/

15、2.02-04JL/2.02-05JL/2.02-06JL/2.02-07JL/2.02-08JL/2.02-09JL/2.02-10清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.02-2015文件控制程序第4頁共4頁4.6.4需臨時(shí)借閱文件的人員，必須經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還文件，到期不還由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)追回。原版本文件一律不外借，可借復(fù)印件。4.6.5綜合辦公室在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保在使用中都是有效版本的適用文件。4.7外部文件的控制4.7.1外部文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)接收法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，加

16、蓋“有效”印章，填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”；發(fā)放、借閱、控制相關(guān)表格。5. 相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件記錄控制程序）5.2記錄發(fā)文審批表文件發(fā)放、回收登記表受控文件清單文件修改審批表作廢文件保留審批表作廢文件（記錄）銷毀審批表作廢文件（記錄）銷毀清單文件（記錄）借閱登記表文件（記錄）歸檔登記表外來文件清單文件名稱文件編號(hào)發(fā)放范圍：發(fā)文審批表編號(hào)：JL/2.02-01批準(zhǔn)：年月日制表年月日文件發(fā)放、回收登記表編號(hào)：JL/2.02-02受控文件清單編號(hào)：JL/2.02-03文件修改審批表編號(hào)：JL/2.02-04擬修改的文件名稱編號(hào)申請(qǐng)修改文件的部門及人員修改的原因和內(nèi)容:申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽

17、字）:日期：文件編制或主管部門審核意見：部門負(fù)責(zé)人（簽字）:日期：相關(guān)部門會(huì)簽：日期:批準(zhǔn)人：日期:作廢文件保留審批表編號(hào)：JL/2.02-05作廢文件（記錄）銷毀審批表編號(hào)：JL/2.02-06序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)申請(qǐng)銷毀理由文件管理員：批準(zhǔn)人：日期：作廢文件（記錄）銷毀清單編號(hào)：JL/2.02-07年月日年月日文件（記錄）借閱登記表編號(hào)：JL/2.02-08序號(hào)日期名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)借閱人歸還日期文件（記錄）歸檔登記表編號(hào)：JL/2.02-09外來文件清單編號(hào)：JL/2.02-101. 目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，使記錄能真實(shí)地反映產(chǎn)品（電梯）過程、滿足要求的程度，并為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供

18、客觀證據(jù)；同時(shí)記錄還可以為有追溯性要求的場(chǎng)合和采取糾正預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2. 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的各種記錄的控制。3. 職責(zé)3.1綜合辦公室是質(zhì)量控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中管理性記錄的具體實(shí)施和管理。3.2技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)的產(chǎn)品、技術(shù)、檢驗(yàn)等記錄的具體實(shí)施和管理。3.3公司各部門具體負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、整理和使用期間的管理。4. 工作程序4.1記錄的分類4.1.1質(zhì)量管理體系記錄為證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。4.1.2產(chǎn)品記錄為證

19、明滿足電梯維修、保養(yǎng)質(zhì)量要求的工程施工、技術(shù)、質(zhì)檢及試驗(yàn)等方面的記錄。4.2記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、審批4.2.1記錄的標(biāo)識(shí)記錄的標(biāo)識(shí)以記錄的文件（或表格）名稱、編號(hào)（或代碼）來表示。4.2.2記錄的編號(hào)a）產(chǎn)品記錄編號(hào)，已有編號(hào)的，不再另行編號(hào)；無編號(hào)又不易編號(hào)也可不再編號(hào)，但要在記錄有效目錄清單的備注上說明其標(biāo)識(shí)方式。b）記錄編號(hào)記錄JL/XX-XX記錄序號(hào)文件號(hào)4.2.3記錄的審批a）質(zhì)量管理體系記錄表格式及適用性，由質(zhì)保工程師審批。b）產(chǎn)品記錄表格式及適用性，由公司副總經(jīng)理審批。清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.03-2015記錄控制程序第2頁共2頁4.3記錄的填寫記錄由該

20、項(xiàng)檢查的具體執(zhí)行人填寫，可以用藍(lán)黑鋼筆或碳素筆填寫，填寫要認(rèn)真、及時(shí)、真實(shí)，字跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全。4.4記錄收集、整理記錄收集、整理由填寫部門負(fù)責(zé)，并按照相關(guān)程序報(bào)送歸口部門或責(zé)任部門留存。4.5記錄的歸檔、貯存和保護(hù)4.5.1記錄的歸檔a）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品記錄的分類收集：在產(chǎn)品交付之后，整理裝訂成冊(cè)歸檔。b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄或其他管理記錄由綜合辦公室統(tǒng)一按類歸檔。4.5.2記錄的貯存和保護(hù)4.5.2.1記錄貯存環(huán)境要適宜、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害，保存方法要便于存取檢索。4.5.2.2記錄的保存期限，質(zhì)量體系記錄保存期四年，產(chǎn)品記錄保存期按國家有關(guān)規(guī)定，可分為永久，

21、長(zhǎng)期和短期三種，超過保存期限的記錄，由綜合辦公室統(tǒng)一處理。5.相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件文件控制程序5.2記錄QQYFX.2.02-2015相關(guān)記錄清單已填寫的記錄目錄作廢文件（記錄）銷毀審批表作廢文件（記錄）銷毀清單文件（記錄）借閱登記表文件（記錄）歸檔登記表JL/2.03-01JL/2.03-02JL/2.02-06JL/2.02-07JL/2.02-08JL/2.02-09編號(hào)：JL/2.03-3相關(guān)記錄清單已填寫的記錄目錄序號(hào)記錄名稱編號(hào)備注清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.04-2015合同控制程序第1頁共3頁1. 目的a）明確顧客（客戶）的要求并形成文件，通過評(píng)

22、審和溝通，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。b）維護(hù)公司的合法權(quán)益。2. 適用范圍本程序適用于對(duì)顧客（客戶）要求的識(shí)別、與客戶簽訂的合同文件的評(píng)審、合同履行過程中變更的審批及與客戶的溝通。3. 職責(zé)a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書、合同評(píng)審結(jié)果的審批。b）公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書、合同評(píng)審的具體組織工作和合同洽談、簽定的具體聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)工作。c）公司工程部、技術(shù)質(zhì)量、綜合辦公室參與對(duì)標(biāo)書、合同評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)簽署意見。d）綜合辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)標(biāo)書、合同評(píng)審文件、資料的保存的歸檔。4. 工作程序4.1招標(biāo)信息4.1.1根據(jù)篩選過的招標(biāo)信息，公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織編制資料及購買標(biāo)書，并確認(rèn)招標(biāo)文件是否齊全，招標(biāo)文件內(nèi)容是否

23、明確、完整及招標(biāo)文件的有效性。4.2招標(biāo)文件的評(píng)審4.2.1公司經(jīng)營部組織有關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核并負(fù)責(zé)對(duì)合同文件的規(guī)范性、主要條款的法律依據(jù)及招標(biāo)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審。4.2.2評(píng)審內(nèi)容包括a）風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)期利潤(rùn)；b）合同草案；c）合同價(jià)款構(gòu)成及結(jié)算方式；d）技術(shù)、質(zhì)量、工藝和工期要求：e）企業(yè)履約能力、技術(shù)資格；f）其他特殊要求、不合理的條款及標(biāo)書外的口頭要求的處理方法。4.2.3公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫招標(biāo)文件評(píng)審表，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3投標(biāo)立項(xiàng)4-3.1公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目立項(xiàng)審批報(bào)告，內(nèi)容為：a）項(xiàng)目情況：b）工程概況；c）投標(biāo)分析：d）編標(biāo)方案（編標(biāo)預(yù)算、編標(biāo)進(jìn)度

24、計(jì)劃、編標(biāo)人員、編標(biāo)地點(diǎn)）；e）工程實(shí)施方式（自營、聯(lián)營、分包）；f）其他情況；g）立項(xiàng)情況。4.3.2工程立項(xiàng)審批報(bào)告：經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.4編標(biāo)4.4.1公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織編標(biāo)班子，協(xié)調(diào)編標(biāo)事宜，審核投標(biāo)文件。4.4.2公司經(jīng)營部根據(jù)客戶要求，組織有關(guān)人員參加招投標(biāo)單位召開的工程實(shí)地考察和標(biāo)前答疑會(huì)，寫出考察報(bào)告。其調(diào)查與記錄的內(nèi)容如下：a）顧客管理水平與支付能力；b）工程所在地同期建設(shè)規(guī)模情況。4.4.3主要內(nèi)容為：a）報(bào)價(jià)文件：b）工程概況；c）電梯維修方案。4.5投標(biāo)文件評(píng)審4.5.1編制完成后，公司經(jīng)營部人員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。4.5.2評(píng)審內(nèi)容包括：a）投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性、

25、科學(xué)性；b）電梯維修方案的可行性、先進(jìn)性；c）經(jīng)濟(jì)、技術(shù)方面；d）法律方面是否符合建設(shè)部關(guān)于建設(shè)工程安裝合同示范本及工程建設(shè)安裝招標(biāo)、投標(biāo)管理辦法的規(guī)定；e）風(fēng)險(xiǎn)方面預(yù)期及防范；f）投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性；g）優(yōu)惠條件。4.5.3公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫投標(biāo)文件審批報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.4所有參加評(píng)審的人員對(duì)評(píng)審的相關(guān)內(nèi)容保密。4.6合同訂立前的評(píng)審合同訂立前，公司經(jīng)營部組織有關(guān)人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，主要是解決合同草案的內(nèi)容與投標(biāo)書不一致或因時(shí)間變化帶來的問題。4.6.1公司經(jīng)營部提供的評(píng)審文件有：合同草案及附件：投標(biāo)文件：相關(guān)的法律、法規(guī)文件；中標(biāo)通知書。4.6.

26、2評(píng)審內(nèi)容a）客戶的各項(xiàng)要求是否在合同中明確規(guī)定：b）公司是否充分明確和充分理解客戶的要求；c）與投標(biāo)中不一致的問題是否得到解決：d）公司是否具有滿足合同要求的能力。4.6.3公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫合同評(píng)審記錄表，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同。4.7合同更改4.7.1合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā)生較大變化或客戶提出較大的合同更改（即對(duì)工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改和重大設(shè)計(jì)變更），公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第4.6條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫合同變更評(píng)審記錄Q/QYFX.2.02-2015Q/QYFX.2.03-2015JL/2.04-01JL/2.04-02JL/2.

27、04-03JL/2.04-04JL/2.04-05清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.04-2015合同控制程序第3頁共3頁表，并交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后修訂合同。4.7.2合同履行過程中，本公司對(duì)工期、技術(shù)、工藝、材料等做較大的更改要求由公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第4.6條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫合同變更評(píng)審記錄表，在與客戶協(xié)商后交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后修訂合同。4.7.3公司經(jīng)營部及時(shí)向有關(guān)職能部門發(fā)送合同變更通知單。4.8公司綜合辦公室保存所有合同評(píng)審記錄。5相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序5.2記錄招標(biāo)文件評(píng)審記錄合同評(píng)審記錄合同修訂評(píng)審記錄合同臺(tái)

28、賬顧客信息處理記錄招標(biāo)文件評(píng)審記錄編號(hào)：JL/2.04-01工程名稱建設(shè)單位審批時(shí)間組織部門評(píng)審地點(diǎn)主持人招標(biāo)文件要點(diǎn)建筑面積工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)層數(shù)截標(biāo)日期評(píng)審要點(diǎn)1文件內(nèi)容是否明確、合理、可行2.各職能部門是否有能力按要求完成任務(wù)部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人年月曰審批意見主持人年月曰合同評(píng)審記錄編號(hào)：JL/2.04-02工程名稱建設(shè)單位審批時(shí)間組織部門評(píng)審地點(diǎn)主持人合同文件要點(diǎn)承包造價(jià)承包方式質(zhì)量等級(jí)合同工期評(píng)審要點(diǎn)1合同條款要求是否明2. 各職能部門是否有能3. 與投標(biāo)文件不一致的弓確、合理、可行E力按合同要求完成所承擔(dān)的任務(wù)勺要求是否能解決部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人年月曰審批意見

29、主持人年月曰合同修訂評(píng)審記錄編號(hào)：JL/2.04-03工程名稱合同編號(hào)審批時(shí)間組織地點(diǎn)評(píng)審地點(diǎn)主持人要求變更內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)1.合理性、可能性2對(duì)工期、質(zhì)量、造價(jià)的影響3.各職能部門對(duì)所修訂內(nèi)容的承擔(dān)能部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人年月曰審批意見主持人年月曰合同臺(tái)賬編號(hào)：JL/2.04-04合同編號(hào)工程名稱建筑面積工程造價(jià)開竣工日期中標(biāo)日期評(píng)審日期/簽訂日期實(shí)施情況顧客信息處理記錄編號(hào)：JL/2.04-05序口v日期顧客單位名稱顧客信息內(nèi)容概要顧客信息處理記錄內(nèi)容經(jīng)辦人清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.#.05-2015設(shè)計(jì)控制程序第1頁共4頁1. 目的對(duì)設(shè)計(jì)的策劃及其全過程進(jìn)行控制

30、，最大限度地減少設(shè)計(jì)失誤和差錯(cuò)，識(shí)別并預(yù)測(cè)問題，確保滿足顧客要求。2. 適用范圍適用于本公司對(duì)安裝改造維修項(xiàng)目設(shè)計(jì)的策劃及控制。3. 相關(guān)文件文件和記錄控制程序合同控制程序4. 職責(zé)4.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的策劃，并簽發(fā)各階段文件。4.2 技術(shù)質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。4.3 工程部是本程序的配合部門。5. 工作程序5.1 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃5.1.1 本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)主要是指施工方案的輸入、輸出和確認(rèn)。5.1.2 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)包括：(1) 設(shè)計(jì)過程的各階段劃分；(2) 每個(gè)設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；(3) 設(shè)計(jì)過程的職責(zé)和權(quán)限；(4) 所需的資源(包括

31、人員、信息、軟件、試驗(yàn)驗(yàn)證和設(shè)備、儀表、材料等)；(5) 進(jìn)度計(jì)劃，可根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)展的實(shí)際情況進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.1.3 接口管理技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的各工作組之間的接口進(jìn)行管理，并確保溝通有效，職責(zé)明確：(1) 組織接口。對(duì)工作相關(guān)聯(lián)的小組，進(jìn)行人員的職責(zé)劃分，協(xié)調(diào)各小組工作。(2) 技術(shù)接口。對(duì)影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的信息傳遞，以進(jìn)行有效溝通。(3) 評(píng)審。設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織重要依據(jù)信息的評(píng)審，以鑒別其完整性、準(zhǔn)確性和可用性。為避免接口遺漏或管理失效，在各階段應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持相應(yīng)的評(píng)審。5.2 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入其內(nèi)容應(yīng)包括：(1) 功能和特性要求；(2) 應(yīng)遵守的現(xiàn)行法律、法規(guī)要

32、求；(3) 從以往類似設(shè)計(jì)得出的要求；(4) 設(shè)計(jì)必須滿足的其他要求，包括目標(biāo)成本，與其他設(shè)備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等；/匚、創(chuàng)、血凰丄亠衲為H去壯給做弘占抽.弘吐#関厶圧亠衲化VU7/|1119yj口JA、>p清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司：%HJTli'/7MJ'JX/1vUM11o章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.05-2015設(shè)計(jì)控制程序第2頁共4頁技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營部應(yīng)對(duì)上述輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的或相互矛盾的要求均應(yīng)得到解決。5.3 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出5.3.1 設(shè)計(jì)輸出的要求：(1) 滿足輸入要求；(2) 對(duì)工程使用提供適當(dāng)信息，例如編制設(shè)計(jì)工程說明書；

33、(3) 包括或引用工程驗(yàn)收規(guī)則；(4) 確定安全、正常使用所必須的工程特性。5.3.2 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的內(nèi)容：(1) 施工圖紙；(2) 設(shè)計(jì)說明書；(3) 采購明細(xì)表(施工材料)；(4) 外購、外協(xié)文件技術(shù)要求；(5) 設(shè)計(jì)輸入、輸出對(duì)照表；(6) 驗(yàn)收用工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)(有效版本)等。5.4 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審5.4.1 評(píng)審要求在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審：(1) 評(píng)價(jià)滿足要求的能力；(2) 識(shí)別問題，提出建議并跟蹤其實(shí)施。評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)記錄。5.4.2 評(píng)審人員參加評(píng)審的人員應(yīng)是相關(guān)部門和項(xiàng)工程質(zhì)量部的管理人員和施工技術(shù)人員報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.3 評(píng)審點(diǎn)設(shè)置在

34、影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的關(guān)鍵處置評(píng)審點(diǎn)，主要有：(1) 項(xiàng)目可行性評(píng)審；(2) 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審；(3) 技術(shù)方案評(píng)審；(4) 結(jié)構(gòu)評(píng)審；(5) 工藝評(píng)審；(6) 可靠性評(píng)審等。5.4.4 評(píng)審準(zhǔn)備在評(píng)審會(huì)前37天，由技術(shù)質(zhì)量部寫出項(xiàng)目評(píng)審大綱或檢查表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱后發(fā)評(píng)審人員。5.4.5 會(huì)議評(píng)審(1) 一般項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人主持，重大項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。(2) 充分發(fā)揚(yáng)民主，相互啟發(fā)，應(yīng)注意保護(hù)少數(shù)人的意見。(3) 做好評(píng)審會(huì)記錄，并整理形成文件。(4) 記錄并跟蹤評(píng)審會(huì)議提出的問題和建議。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)說明采納了哪些意見和建議，采取了什么措施，哪些意見和建議未采納及其原因等。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審

35、核跟蹤記錄，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.5 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，確保輸出滿足輸入的要求。供選用的驗(yàn)證方法主要有：5.5.1 計(jì)算驗(yàn)證改變計(jì)算方法，重新進(jìn)行計(jì)算，如果得到相同或相近的結(jié)果，則驗(yàn)證所用物理模型、數(shù)學(xué)模型和計(jì)算方法是正確的，應(yīng)提出計(jì)算報(bào)告。5.5.2 類比驗(yàn)證將所設(shè)計(jì)項(xiàng)目的重要材料、結(jié)構(gòu)、參數(shù)和配套件等與國內(nèi)、外(含本公避開)的成熟實(shí)踐情況作比較，提供借鑒，應(yīng)提出類比報(bào)告。5.5.3 試驗(yàn)報(bào)告(1) 原理試驗(yàn)，以證實(shí)原理方案可行。(2) 局部試驗(yàn)，進(jìn)行材料、零部件的環(huán)境試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)、部件性能試驗(yàn)及工藝試驗(yàn)等。(3) 模型試驗(yàn)，縮小比例進(jìn)行整體試驗(yàn)，利用相似原理可以得到極有價(jià)值的

36、結(jié)論。也可利用現(xiàn)有零部件因陋就簡(jiǎn)先進(jìn)行。(4) 模擬試驗(yàn)，模擬使用真實(shí)情況就地試驗(yàn)，例如：測(cè)定載荷譜后進(jìn)行模擬壽命和可靠性試驗(yàn)、模擬環(huán)境試驗(yàn)等。(5) 計(jì)算機(jī)仿真，運(yùn)用計(jì)算機(jī)的仿真技術(shù)在設(shè)計(jì)輸出前發(fā)現(xiàn)問題，如利用三維動(dòng)畫演示定向形體裝配，以預(yù)見可裝配性問題等。以上所舉例說明的驗(yàn)證工作，應(yīng)在設(shè)計(jì)輸出實(shí)施之前選定并完成，以預(yù)防各種差錯(cuò)發(fā)生。5.5.4 設(shè)計(jì)評(píng)審開設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)。每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，都可采用上述方法進(jìn)行驗(yàn)證。5.6 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)5.6.1 設(shè)計(jì)確認(rèn)的目的是證實(shí)設(shè)計(jì)的最終產(chǎn)品(工程)能夠滿足某個(gè)特定顧客的具體使用要求。5.6.2 須在工程設(shè)計(jì)交付前完成設(shè)計(jì)的確認(rèn)工作，如在工程設(shè)計(jì)交付前不可能進(jìn)行

37、全部確認(rèn)，則應(yīng)進(jìn)行部分確認(rèn)并達(dá)到適應(yīng)顧客要求的程度。5.6.3 應(yīng)針對(duì)顧客提出的某些特殊要求(例如特殊的環(huán)境、作業(yè)條件等)到顧客使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)試驗(yàn)。5.6.4 只有工程設(shè)計(jì)通過了確認(rèn)，才能最終交付施工。5.6.5 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及對(duì)存在問題的跟蹤措施。5.7 設(shè)計(jì)開發(fā)更改5.7.1 更改的分類(1)設(shè)計(jì)更改，包括所有設(shè)計(jì)變更若在設(shè)計(jì)工程施工期間，發(fā)生重大設(shè)計(jì)更改，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施。(2)設(shè)計(jì)修改清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.05-2015設(shè)計(jì)控制程序第3頁共4頁在設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目施工過程中，為了適應(yīng)施工或工程使用要求而進(jìn)行的小變更(局部的修改)，設(shè)計(jì)修改可由工程部指導(dǎo)

38、、施工隊(duì)實(shí)施。5.7.2 更改的實(shí)施(1)申請(qǐng)由設(shè)計(jì)人員(或工藝人員)提出申請(qǐng)，注明更改理由，填寫設(shè)計(jì)開發(fā)更改通知單。(2)審核由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行校對(duì)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人進(jìn)行審核，并決定是否需要進(jìn)行評(píng)審或其他驗(yàn)證。(3) 批準(zhǔn)在更改申請(qǐng)經(jīng)校對(duì)、審核或必要的評(píng)審和驗(yàn)證之后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)對(duì)工程施工中的中間過程產(chǎn)品(項(xiàng))及已驗(yàn)證的分項(xiàng)分部工程的處置做出切實(shí)可行的決定。(4) 更改文件設(shè)計(jì)開發(fā)文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，具體執(zhí)行文件和記錄控制程序中的有關(guān)規(guī)定。以上記錄在技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)期保存。5.8 外來設(shè)計(jì)文件的控制5.8.1電梯施工的外來設(shè)計(jì)文件主要包括電梯制造企業(yè)提

39、供的技術(shù)圖紙、安裝手冊(cè)、使用維護(hù)說明書等，在設(shè)計(jì)前，應(yīng)先對(duì)這些設(shè)計(jì)文件進(jìn)行會(huì)審，確認(rèn)其有效性和適用性。5.8.2外來設(shè)計(jì)文件會(huì)審由技術(shù)質(zhì)量部組織，工程部、經(jīng)營部的相關(guān)人員參加。5.8.3會(huì)審結(jié)論需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，會(huì)審合格后外來文件才能作為設(shè)計(jì)輸入文件使用。6. 相關(guān)記錄輸入變更書施工方案評(píng)審記錄表施工方案確認(rèn)記錄表設(shè)計(jì)變更記錄表外來設(shè)計(jì)文件會(huì)審表JL/2.05-01JL/2.05-02JL/2.05-03JL/2.05-04JL/2.05-05輸入變更書編號(hào)：JL/2.05-01設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱輸入變更原因輸入變更要求提出變更方（業(yè)主或設(shè)計(jì)）同意變更方（業(yè)主或設(shè)計(jì)）施工方案評(píng)審記錄表編號(hào)：JL/

40、2.05-02施工方案名稱編制人員階段參加人員或部門評(píng)審意見意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日意見人：年月日施工方案確認(rèn)記錄表編號(hào)：JL/2.05-03施工方案名稱編制人員階段參加人員或部門確認(rèn)意見確認(rèn)人：年月日確認(rèn)人：年月日確認(rèn)人：年月日確認(rèn)人：年月日確認(rèn)人：年月日確認(rèn)人：年月日設(shè)計(jì)變更記錄表編號(hào)：JL/2.05-04設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)人員變更主要原因變更的主要內(nèi)容：記錄人：年月曰變更提出方代表提出日期變更承接方代表承接日期備注：外來設(shè)計(jì)文件會(huì)審表編號(hào)：JL/2.05-05外來文件名稱文件來源文件格式文件主要內(nèi)容參加會(huì)審人員會(huì)審意見會(huì)審人：部門：年月日會(huì)審人

41、：部門：年月日會(huì)審人：部門：年月日會(huì)審結(jié)論：批準(zhǔn)：年月日材料、零部件控制程序第1頁1目的對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面答規(guī)定的采購要求。2適用范圍適用于本公司對(duì)采購產(chǎn)品及其供方的控制和制定采購要求、驗(yàn)證采購產(chǎn)品的控制。3. 職責(zé)3.1 綜合辦公室是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。3.2 公司技術(shù)質(zhì)量部是本程序的配合部門。3.3 工程部是本程序的實(shí)施單位。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格物資供方名冊(cè)的審批4. 工作程序4.1 采購過程控制以對(duì)任何影響公司施工質(zhì)量的采購產(chǎn)品（包括外加工配件等）進(jìn)行控制。4.1.1 采購產(chǎn)品的分類4.1.1.1 確定采購產(chǎn)品對(duì)公司施工質(zhì)量的影

42、響（1）對(duì)公司中間產(chǎn)品（分部分項(xiàng)工程）和最終產(chǎn)品（交付單位工程）的影響；（2）對(duì)公司施工工程交付后的服務(wù)提供過程等，實(shí)現(xiàn)后續(xù)過程的影響；（3）直接影響（如材料、零部件）或間接影響（如模具、焊條）；（4）影響的重要程度（如是否影響到工程施工正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）。4.1.1.2 對(duì)采購產(chǎn)品，依據(jù)“5.1.1.1”條款及其影響程度分為兩類。A類：重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器、檢測(cè)儀器等及鋼材、各種氣體等；B類：如電料、電器、五金、工具、電焊條及一般裝修材料等。4.1.2 供方的選擇與評(píng)價(jià)按照公司要求提供產(chǎn)品、服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇采購產(chǎn)品供方。4.1.2.1 對(duì)新開發(fā)供方評(píng)價(jià)的主要

43、內(nèi)容（1）供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括環(huán)境污染參數(shù)）；（2）供方質(zhì)量管理體系保證按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的能力；（3）供方的顧客滿意程度；（4）產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如零配件供應(yīng)、維修服務(wù)等）；（5）其他方面（必要時(shí)提供與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等）；（6）生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)，證明是經(jīng)國家工商部門批準(zhǔn)、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商。4.1.2.2 對(duì)現(xiàn)有供方的重新評(píng)價(jià)對(duì)現(xiàn)有供方的正式評(píng)價(jià)于每年年末進(jìn)行，以確定來年新的合格供方名冊(cè)。評(píng)價(jià)的依據(jù)是辦公室對(duì)現(xiàn)有供方供貨和服務(wù)的業(yè)績(jī)考核記錄（見本程序“5.1.3”條款），評(píng)價(jià)供方是否按要

44、求提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.06-2015材料、零部件控制程序第2頁共3頁4.1.2.3 供方評(píng)價(jià)程序(1) A類產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)(a) 辦公室將對(duì)供方的調(diào)查了解資料(新供方)和業(yè)績(jī)考核資料(現(xiàn)有供方)填入物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表的相應(yīng)欄內(nèi)。其中資質(zhì)狀況應(yīng)為物資生產(chǎn)企業(yè)，如果是經(jīng)銷公司或商店，應(yīng)注明所供產(chǎn)品(如鋼材)的生產(chǎn)單位。(b) 辦公室組織對(duì)供方調(diào)查資料逐個(gè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，寫出評(píng)價(jià)結(jié)論。(c) 將評(píng)價(jià)為合格(列為合格供方)的單位填入合格物資供方名冊(cè),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)辦公室作為采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件。(2) B類產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)(a) 辦公室將供方的調(diào)查了

45、解資料(新供方)和業(yè)績(jī)考核資料(現(xiàn)在供方)填入物資供方調(diào)查評(píng)價(jià)表的相應(yīng)欄內(nèi)，報(bào)總經(jīng)理審閱組織逐個(gè)單位評(píng)價(jià)并記錄。(b) 將評(píng)價(jià)列為合格供方的供貨單位，填入合格物資供方名冊(cè)，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為采購產(chǎn)的依據(jù)性文件，并報(bào)公司辦公室備查。(3) 零星物資采購控制因急需或計(jì)劃數(shù)量本來就少而采購非批量的零星物資時(shí)，由質(zhì)檢員確認(rèn)供方的合格性(在采購物品驗(yàn)收單上簽名確認(rèn))。(4) 外包供方的評(píng)價(jià)，執(zhí)行外包勞務(wù)控制程序。4.1.3 供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定(1) 對(duì)合格物資供方的供貨和服務(wù)情況作記錄，主要內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等。(2) 當(dāng)在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)與供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格產(chǎn)品并嚴(yán)格檢驗(yàn)

46、或驗(yàn)證產(chǎn)品。如果產(chǎn)品仍未達(dá)到要求，則可限制或停止其供貨，從合格供方名錄中刪除。(3) 每年年末對(duì)現(xiàn)在供方按本程序“5.1.2.1”條款和本條款(1)項(xiàng)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方列入新一年度的合格供方名錄，并報(bào)總經(jīng)理(A類產(chǎn)品供方)或工程部負(fù)責(zé)人(B類產(chǎn)品供方)批準(zhǔn)。4.2采購信息控制4.2.1 采購計(jì)劃(1) 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)工程合同規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃編制分項(xiàng)或分月(度)采購計(jì)劃。A類產(chǎn)品的采購計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，B類產(chǎn)品的采購計(jì)劃經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)公司辦公室備查。零星采購產(chǎn)品的采購計(jì)劃(采購單)由工程部材料員批準(zhǔn)或報(bào)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。(2) A、B類產(chǎn)品采購計(jì)劃中必須寫清楚

47、采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。除檢測(cè)儀器外，其它A類產(chǎn)品供貨單位必須與合格供方名錄相符。4.2.1 采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議(1)依據(jù)施工安裝項(xiàng)目(工程)設(shè)計(jì)的總材料清單編制采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議；(2)采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議(含技術(shù)文件和圖紙等)的內(nèi)容除常規(guī)合同規(guī)定的價(jià)格、付貨期、違約責(zé)任等內(nèi)容外，必須規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方式等有關(guān)采購產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和驗(yàn)證要求。適當(dāng)時(shí)，還清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.06-2015材料、零部件控制程序第3頁共3頁包括產(chǎn)品、程序、過程及設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求以及質(zhì)量管理體系的要求。(3) A類產(chǎn)品的采購合同、訂單或技術(shù)協(xié)議經(jīng)有關(guān)部門或人員審核后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；B類產(chǎn)品經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證控制(1) 本公司對(duì)供方提供的采購產(chǎn)品一般采用進(jìn)貨檢驗(yàn)或查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)的方法，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量控制程序的有關(guān)規(guī)定。特別是重要零部件如門鎖、安全鉗、限速器、緩沖器等采購時(shí)要求供方提供有效期內(nèi)的型式試驗(yàn)報(bào)告。采購后必須經(jīng)過