監(jiān)理質(zhì)量手冊Y

1、文件編號 : HYJL-QM-2008湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊QUAL I TYMANUAL依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)版本號： A/0版受控狀態(tài)：分發(fā)號：發(fā)布日期： 2008 年 07 月 17 日實施日期： 2008 年 07 月 17 日湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件更改記錄實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第2頁共38頁文件編號HYJL-QM -2008序號更改通知單編號更改頁碼更改條款號更改日期更改人批準(zhǔn)人0102030405060708091011121314151617181920實施日

2、期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第3頁共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -2008頒布令質(zhì)量手冊闡述了本公司貫徹GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，經(jīng)審核批準(zhǔn)符合公司實際情況，自即日起頒布實施。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是公司向顧客提供質(zhì)量保證能力的依據(jù)，是公司開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則，公司所屬部門和全體員工必須貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理 :湯帆實施日期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第4頁共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -20082008年 07月 17日管理者代表任命書今任命湯帆為我公司

3、的管理者代表，其職責(zé)是：a) 負(fù)責(zé)建立、實施和保持公司的質(zhì)量管理體系；b) 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系文件的編制工作及質(zhì)量管理體系的運行、保持和改進；c) 向公司總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況，做好管理評審及相應(yīng)措施的實施工作；d) 確保在整個公司內(nèi)形成并提高滿足客戶要求的意識和氛圍；e) 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： 湯帆2008年 07月 17日實施日期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第5頁共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -2008質(zhì)量方針本公司以增進顧客滿意為目標(biāo)，調(diào)查、識別顧客的需求和期望，并予以確定，轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求

4、，特制定質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)求實、誠信服務(wù)、科學(xué)管理、銳意進取。公司對質(zhì)量方針的理解是：1. 嚴(yán)謹(jǐn)求實 體現(xiàn)了公司的一貫作風(fēng)，我們將嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求向顧客提供滿意的服務(wù)；2. 誠信服務(wù) 是對顧客的承諾，也是公司各級人員的工作準(zhǔn)則。我們以顧客為關(guān)注焦點，以增進顧客滿意為目的，識別并滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；3. 科學(xué)管理 是公司發(fā)展的基石，依據(jù) ISO9000 系列標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并加以實施及改進；4. 銳意進取 是公司追求的永恒目標(biāo)。我們以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)、誠信的服務(wù)、科學(xué)的管理為顧客創(chuàng)造價值，并持續(xù)改進，不斷提高公司經(jīng)營業(yè)績。公司的質(zhì)量方針達(dá)到以下方面的要求:1 與公司宗

5、旨相適應(yīng)、 協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分， 體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；2 質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架， 本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；3 總經(jīng)理要求各級領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達(dá)到各部門及各級人員， 包括項目監(jiān)理部， 使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行；4 本公司在每年的管理評審時， 對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時可對其進行修改， 以實施日期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第6頁共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -2008適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化；5對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件和記錄

6、控制程序。目錄標(biāo)題ISO 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對照0.1批準(zhǔn)頁0.2管理者代表任命書5.5.20.3目錄0.4質(zhì)量手冊修改記錄4.2.31.1前言1.2質(zhì)量手冊說明4.2.31.3 質(zhì)量方針5.32.1質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖5.5.12.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表5.5.13.0范圍、引用術(shù)語和標(biāo)準(zhǔn)1、2、34 質(zhì)量管理體系4.1、4.25 管理職責(zé)5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66 資源管理6.1、6.2、6.3、6.47 產(chǎn)品實現(xiàn)77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.2與顧客有關(guān)的過程7.27.3設(shè)計和開發(fā)7.3（剪裁）7.4采購7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.57.6測量和監(jiān)

7、控裝置的控制7.68 測量、分析和改進88.1總則8.18.2監(jiān)視和測量8.28.2.1 顧客滿意8.2.18.2.2 內(nèi)部審核8.2.28.2.3 過程的測量和監(jiān)控8.2.38.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.2.48.3不合格的控制8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改進8.5附錄：實施日期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第7頁共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -2008公司簡介實施日期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第8頁共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -2008手冊說明企業(yè)的質(zhì)量手冊始終與最新的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量管理體系保持

8、一致，并嚴(yán)格按質(zhì)量手冊的管理規(guī)定進行批準(zhǔn)、頒發(fā)、更改控制，確保質(zhì)量手冊的受控和有效性。本質(zhì)量手冊依據(jù) GB/T19001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合企業(yè)實際情況而編寫，概括與覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量形成的全部過程。本質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系文件的一部分，闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)、系統(tǒng)地描述了質(zhì)量管理體系過程順序及其相互關(guān)系：本質(zhì)量手冊引用了企業(yè)質(zhì)量體系的程序文件。本手冊適用于下述情況：a) 本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量活動b) 本企業(yè)與質(zhì)量活動有關(guān)的所有部門和各級人員c) 本企業(yè)的內(nèi)部質(zhì)量審核d) 第二方認(rèn)可e) 第三方認(rèn)證注冊實施日期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第9頁共38頁質(zhì)量手

9、冊文件編號HYJL-QM -2008手冊管理編制、審批質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)起草編制，企業(yè)有關(guān)部門共同評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可正式頒發(fā)執(zhí)行。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編號、發(fā)行、更改、換版、回收和作廢的控制。發(fā)行規(guī)定a) 本手冊分“受控”和“非受控”兩種情況，受控手冊加蓋受控章，用于各個部門。b) 非受控手冊發(fā)到非指導(dǎo)工作和生產(chǎn)的部門或人員，如客戶、認(rèn)證機構(gòu)、咨詢機構(gòu)等，此類文件應(yīng)在首頁加蓋非受控章，非受控類手冊不必追蹤更改和回收，僅供參考。c) 發(fā)放手冊時，需填寫文件發(fā)放 / 回收 / 銷毀記錄，由技術(shù)部保存，以便于修改和控制。發(fā)放范圍：企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人、企業(yè)選聘的內(nèi)審員；作為信息發(fā)放和提供給顧客

10、的非受控本質(zhì)量手冊 ，由相關(guān)部門提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。 修改程序a) 每個員工都有權(quán)根據(jù)質(zhì)量管理體系運行過程中存在的問題，提出對手冊的修改意見。b) 各個部門亦可以針對質(zhì)量體系中發(fā)現(xiàn)的問題，提出對策。c) 當(dāng)質(zhì)量手冊需修改時，由提出人填寫 文件更改通知單 后，交技術(shù)部報管理者代表審核，由總經(jīng)理審批同意后， 技術(shù)部修改有關(guān)章節(jié)，若修改量大或重新編寫時，則需換版。復(fù)印、交回質(zhì)量手冊由 技術(shù)部 統(tǒng)一控制，各部門不得自行復(fù)制，若需要多份手冊時，技術(shù)部 負(fù)湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第10頁共38頁文件編號HYJL-QM -2008責(zé)復(fù)

11、印、登記、蓋章后發(fā)放。如有損壞、丟失手冊，應(yīng)及時向技術(shù)部報告，作廢或損壞、丟失編號，補發(fā)新編號，持有者調(diào)離崗位應(yīng)進行交接，調(diào)離企業(yè)或退休時，應(yīng)交回技術(shù)部。作廢發(fā)放新文件時， 須收回舊文件。作為資料保留的舊文件需蓋作廢章，其余列出清單銷毀。1 范圍1.1總則本手冊適用于對公司質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，增強顧客滿意。本手冊適用的產(chǎn)品覆蓋范圍：房屋建筑的工程監(jiān)理（民用建筑、一般工業(yè)建筑）、市政公用工程監(jiān)理、公路工程監(jiān)理、建筑安裝工程監(jiān)理、提供與工程建設(shè)有關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)。1.2 應(yīng)用公

12、司提供的工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)、工程造價咨詢及服務(wù)均依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及定額，運用公司的人員、知識、技能、經(jīng)驗和信息，以及必要的監(jiān)控方法，對項目進行專業(yè)化的服務(wù)，不涉及開發(fā)設(shè)計故聲明剪裁ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn) 7.3 ：公司的監(jiān)理流程和咨詢流程中的監(jiān)理實施與咨詢實施實施屬于特殊過程。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/TI9001-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系：要求 ；2.2 GB50319-2000建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范；3 術(shù)語和縮略語3.1本手冊采用 GB/TI9000-2000 idt ISO9000：2000 中所規(guī)定的術(shù)語；3.2工程監(jiān)理：指監(jiān)理單位受業(yè)主（工程法人）

13、的委托，根據(jù)國家批準(zhǔn)的工程項目建設(shè)文件，有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)，有關(guān)工程監(jiān)理的法規(guī)、規(guī)范及規(guī)定，工程建設(shè)監(jiān)理合同及工程建設(shè)合同，對工程建設(shè)的投資、質(zhì)量、進度實施控制、管理和協(xié)調(diào)；湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第11頁共38頁文件編號HYJL-QM -20083.3業(yè)主：指承擔(dān)直接投資責(zé)任， 具有發(fā)包主體資格和支付款項能力的當(dāng)事人和合法繼承人，有時稱為甲方、建設(shè)單位等；3.4項目監(jiān)理部 ：為實施某一工程項目的監(jiān)理而組建的臨時性管理組織，待工程項目完工辦理驗收交接后自行解體的組織。3.5HYJL：“湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司”的

14、縮寫。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求公司按照 GB/TI9001：2000 idt ISO9001-2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求 , 結(jié)合八項質(zhì)量管理原則的精神及公司的實際情況，認(rèn)真分析監(jiān)理及造價咨詢服務(wù)行業(yè)特點，總結(jié)公司以往工程項目經(jīng)驗，建立了一實用有效的質(zhì)量管理體系。公司將按質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施和保持，對質(zhì)量管理體系的所有過程進行控制，并持續(xù)改進其有效性。通過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強顧客滿意的目的。a) 分析監(jiān)理及造價咨詢服務(wù)過程， 識別各環(huán)節(jié)影響質(zhì)量的因素， 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和重要程度編制了程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)書及管理制度， 明確了各過程在公司質(zhì)量管理體系的作用；b) 使用組織結(jié)

15、構(gòu)圖、 職能分配表、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定監(jiān)理及造價咨詢服務(wù)過程的順序和相互作用；c) 為確保過程的有效運作并進行控制，公司編制了質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度及記錄，同時采用適用的外來國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運行和控制的準(zhǔn)則和方法；d) 為確保過程的有效運作和對過程進行監(jiān)控， 公司提供了必要的資源和信息 （含監(jiān)控裝置），并保證與甲方及相關(guān)單位能夠充分、準(zhǔn)確、及時的溝通；e) 研究制定對各服務(wù)過程進行檢查、驗收、監(jiān)督、控制、處理的職責(zé)、程序和辦法；f) 嚴(yán)格實施各項規(guī)定要求，分析實施效果， 發(fā)現(xiàn)不足并進行持續(xù)改進。通過文件化質(zhì)量湖南環(huán)宇建

16、設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第12頁共38頁文件編號HYJL-QM -2008管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，逐步提高公司的管理水平，不斷滿足主要求，通過對質(zhì)量管理體系全過程的嚴(yán)格控制實現(xiàn)公司逐步發(fā)展。公司提供的服務(wù)過程無外包過程。4.2文件要求總則公司的質(zhì)量管理體系文件由各部門編制，所有的文件都必須符合公司實際，文件內(nèi)容要明確、具體，具有可操作性。并特別注意明確各部門間的接口。文件是動態(tài)的，隨著公司的發(fā)展及市場的變化進行修改，保證文件的持續(xù)適用性。公司的質(zhì)量管理體系文件按ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計分為四個層次，從上到下依次為：a)

17、質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） ，滿足質(zhì)量管理體系的要求；b) ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個方面控制的程序文件；c) 為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運行，公司制定了有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、 管理制度等文件；d) 證實質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品符合要求所需的記錄；文件數(shù)量、詳細(xì)程度及媒體要求：a) 標(biāo)準(zhǔn)要求有文件之處，均需編制文件；b) 因缺少文件規(guī)定導(dǎo)致職責(zé)不清、效率低下或質(zhì)量問題的，都應(yīng)編制文件；c) 公司文件可采取電子版及紙張為媒體。質(zhì)量手冊公司編制的質(zhì)量手冊確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系，是公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。a) 本手冊第 3 章中

18、描述了質(zhì)量管理體系的范圍。b) 本手冊引用了為控制質(zhì)量管理體系過程編制的程序文件。c) 本手冊對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進行了表述。文件控制公司技術(shù)部負(fù)責(zé)編制文件和記錄控制程序 ，質(zhì)量管理體系所要求的文件按文件和記錄控制程序進行控制。a) 公司編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn). ，以保證文件的適宜性和充實施日期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第13頁共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -2008分性；b) 管理者代表應(yīng)根據(jù)實際情況，組織對文件的適宜性和充分性進行評審，需要時應(yīng)及時更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效；c) 對文件的更改

19、和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)識；d) 確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個部門或場所或有關(guān)人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本；e) 所有文件必須保持清晰、易于識別和檢索；f) 識別所需的外來標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)管理條例、規(guī)范，并對其分發(fā)和使用進行控制；g) 防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以標(biāo)識。記錄的控制a) 公司技術(shù)部負(fù)責(zé)編制文件和記錄控制程序 ，質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按文件和記錄控制程序進行管理。b) 所有用以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、 易于識別和檢索，應(yīng)按文件和記錄控制程序的規(guī)定對記錄進行標(biāo)識、貯存、保護、檢索、規(guī)定保存期限和處

20、置要求。4.3 引出文件文件和記錄控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖5 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，為其履行建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性?？偨?jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議、內(nèi)部信息通告等方式，使公司全體員工都能樹立質(zhì)量湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第14頁共38頁文件編號HYJL-QM -2008意識，都能認(rèn)識到需滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求，從自我做起，遵守公司的規(guī)定，注重個人工作質(zhì)量，通過參加每周例會、巡視檢查、質(zhì)量培訓(xùn)，持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參加

21、與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊5.3 、 5.4.1 條），并確保在公司內(nèi)部得到切實的貫徹執(zhí)行。5.1.3主持公司的管理評審（見本手冊 5.6 條），對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行正式評價，確保達(dá)到持續(xù)改進的目的。5.1.4為質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進提供所需的資源（見本手冊6.1 條）。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增進顧客滿意為目的，通過以下方法實現(xiàn)目標(biāo)。5.2.1調(diào)查、識別并理解顧客的需求與期望，并在公司內(nèi)通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場調(diào)研、客觀預(yù)測、類似項目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（見本手冊 7.

22、2.1 條款）。5.2.2確保公司的目標(biāo)與顧客的需求和期望相結(jié)合，并在公司進行內(nèi)部溝通。通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊5.3 和 5.4.1條款）及對顧客要求的評審（見本手冊 7.2.2 條款），將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，并予以滿足。5.2.3測量顧客滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的改進措施（見本手冊8.2.1 條款）。5.2.4系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系通過對顧客的溝通（手冊 7.2.3 條）、愛護顧客財產(chǎn)（手冊7.5.4 ）、向顧客提供合格的服務(wù)（手冊 7.5.1 條），并對收集的顧客反饋（手冊7.2.3和 8.2.1 條）進行分析（手冊 8.4 條）等活動，管理好與顧客的關(guān)系。

23、5.3質(zhì)量方針本公司按照 ISO9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的發(fā)展方向，制訂了公司的質(zhì)量方針（見本手冊第 1.3 章）。公司在管理評審時對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進行評審.5.4策劃策劃是公司最高管理層人員對公司的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標(biāo)與策略的總體規(guī)劃行為，湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第15頁共38頁文件編號HYJL-QM -2008包括制定并落實質(zhì)量目標(biāo)和對公司的質(zhì)量管理體系的總體策劃，包括質(zhì)量管理體系所需的所有過程 .質(zhì)量目標(biāo)本公司依據(jù)質(zhì)量方針要求制訂質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是短期能夠達(dá)到的目標(biāo)，應(yīng)盡可能細(xì)化、量化，并要求各部門

24、根據(jù)公司的目標(biāo)分解到本部門。各部門的質(zhì)量目標(biāo)要求是可測量的，并在質(zhì)量目標(biāo)中包含各部門的目標(biāo)及測量、考核方法。質(zhì)量管理體系策劃a) 公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù) GB/TI9001-2000idt ISO9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求對公司的質(zhì)量管理體系進行了策劃， 對質(zhì)量管理體系所需的過程進行有效控制， 以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；b) 如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，如法律法規(guī)的變更、機構(gòu)重組、公司轉(zhuǎn)型等情況，在策劃和實施更改時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1為貫徹實施公司的質(zhì)量管理體系， 根據(jù)公司的實際情況及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，確定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖 （

25、見 2.1 ）及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔(dān)的職能 （見 2.2 ），并確定了各級人員的職責(zé)（詳見各級人員的職務(wù)說明）。5.5.2公司為加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求， 在公司的管理層中指定了一名管理者代表（見管理者代表任命書） 。內(nèi)部溝通公司各層次和職能之間進行定期或不定期的溝通，人事部 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，使有關(guān)信息得到及時、準(zhǔn)確地傳遞和運用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。公司實施內(nèi)部溝通的主要方式包括：a) 專題的培訓(xùn)教育及宣傳活動；b) 交談、電話、座談會議；c) 簡報、專項報告、宣傳資料；d) 每周例會、專項質(zhì)量分析會；實施日期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理

26、有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第16頁共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -2008e) 月度檢查、行業(yè)檢查；f) 內(nèi)部審核及管理評審等。5.6 管理評審總則總經(jīng)理每年農(nóng)歷春節(jié)前組織一次管理評審會議，總結(jié)一年的業(yè)績。副總經(jīng)理、管理者代表及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加，特殊情況下可以臨時增加管理評審，兩次管理評審的時間不超過 12 個月。通過管理評審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，確定是否能實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)等。技術(shù)部協(xié)助總經(jīng)理作好管理評審的準(zhǔn)備工作， 于每年正式評審前一個月編制 管理評審計劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度管理評審計劃的內(nèi)

27、容應(yīng)包括：a) 評審目的、人員b) 評審時間、地點c) 評審主要內(nèi)容d) 評審的準(zhǔn)備工作要求臨時管理評審計劃在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時制定計劃，進行相應(yīng)的管理評審活動。a) 當(dāng)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；b) 當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生要求時；d) 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審。技術(shù)部編制臨時管理評審計劃，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對某一具體事項。評審輸入技術(shù)部根據(jù)總經(jīng)理的要求發(fā)放管理評審計劃，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料：a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報

28、告；湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第17頁共38頁文件編號HYJL-QM -2008b）顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果；c）質(zhì)量管理體系過程的運行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息；d）產(chǎn)品質(zhì)量狀況的信息；e）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況；f ）針對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的預(yù)防和糾正措施的情況；g）上次管理評審所確定的措施的實施情況及有效性；h）可能影響質(zhì)量管理體系正常運行的內(nèi)、外環(huán)境、要求的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進建議的信息；i ）其他所需信息。評審輸出總經(jīng)

29、理組織參加管理評審會議的人員結(jié)合以上方面的信息，對質(zhì)量管理體系進行全面而系統(tǒng)的評審。通過評審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評審情況作出改進質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求所需的決定或措施，包括資源方面的調(diào)入或調(diào)整。管理評審的準(zhǔn)備技術(shù)部將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃至少提前兩周分發(fā)至各個部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的工作小結(jié)及相關(guān)資料。技術(shù)部于正式評審前一周將各部門準(zhǔn)備的資料分別進行收集、整理，并根據(jù)收集的資料確定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以 管理評審?fù)ㄖ獑?的形式發(fā)給參加評審的人員。評審評

30、審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，技術(shù)部負(fù)責(zé)做好會議記錄；參加評審會議的人員對管理評審?fù)ㄖ獑蔚脑u審內(nèi)容進行逐項評審。評審結(jié)論總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論( 包括進一步調(diào)查、驗證等) ，對評審后改進活動提出明確要求 ( 包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求 ) 。湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第18頁共38頁文件編號HYJL-QM -2008管理評審報告技術(shù)部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至相關(guān)部門及人員。評審報告的內(nèi)容包括：a

31、) 評審目的；b) 評審日期；c) 參加評審人員；d) 評審的內(nèi)容及結(jié)論；e) 采取的糾正、預(yù)防和改進措施。糾正、預(yù)防和改進措施的實施和驗證技術(shù)部根據(jù)會議評審結(jié)論，制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施并組織驗證及其有效性，歸檔保存管理評審的所有資料（參考 改進措施控制程序 的規(guī)定）。5.7 引出文件國家法律法規(guī)、規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)管理者代表任命書職務(wù)說明改進措施控制程序6 資源管理6.1資源提供為了質(zhì)量管理體系過程的實施和持續(xù)改進，滿足顧客要求，增強顧客滿意，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司確定并提供所需的資源，包括人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬信息、工作環(huán)境及資金資源。6.2人力資源總則所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)

32、定職責(zé)的人員必須勝任其工作，對能力的判斷可以從教育、實施日期2008.07.17湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司A/0版本版次頁碼第19頁共38頁質(zhì)量手冊HYJL-QM -2008文件編號培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。能力、意識和培訓(xùn)人力資源配置各部門負(fù)責(zé)人需編制本部門內(nèi)部的職務(wù)說明 ，交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需明確該崗位工作人員學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。人事部需編制各部門負(fù)責(zé)人的職務(wù)說明 ，交總經(jīng)理審批。各部門負(fù)責(zé)人必須至少滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。經(jīng)審批后的職務(wù)說明 ，交人

33、事部作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。對不能滿足要求的員工，公司通過培訓(xùn)教育或直接外聘合格的人員承擔(dān)其工作?；九嘤?xùn)需求新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括：a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)概況、規(guī)章紀(jì)律、質(zhì)量方針（目標(biāo)） 、安全、質(zhì)量意識、相關(guān)法律、法規(guī)要求、相關(guān)業(yè)務(wù)常識等內(nèi)容；b) 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項、相關(guān)過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進行；c) 通過教育和培訓(xùn)， 使員工意識到：企業(yè)依存于顧客， 顧客滿意是我們的最終目標(biāo)；意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性； 意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為企業(yè)的持續(xù)改進和發(fā)展做出貢

34、獻(xiàn)。內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：a) ISO9000標(biāo)準(zhǔn)知識、審核知識培訓(xùn)；b) 由外部培訓(xùn)機構(gòu)或認(rèn)證咨詢機構(gòu)進行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書。特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：監(jiān)理工程師、造價工程師等國家有規(guī)定要求的人員，應(yīng)通過國家有關(guān)部門組織的考核并注冊后，持證上崗。管理人員的培訓(xùn)企業(yè)管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，在入職一個月內(nèi)由人事部組織進行。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)：同新員工需求的b) 項；在崗人員培訓(xùn)：每年需進行一次崗位技能的加深及強化培訓(xùn)，納入年度培訓(xùn)計劃。湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第20頁共38頁文件編號HYJL-QM -2008培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施人事部

35、在每年 12 月份，根據(jù)本年度各部門培訓(xùn)需求表 及反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及企業(yè)發(fā)展方向，制定公司全員下年度培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)對象、時間、主要內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，其中企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)老師的資格要求同條文；每次培訓(xùn)需填寫培訓(xùn)記錄表，包括時間、地點、老師、內(nèi)容等。培訓(xùn)后相關(guān)部門將簽到表、記錄表及相應(yīng)的試卷（考核記錄）等送交人事部 ，員工如能提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項目， 人事部負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書面材料放入員工檔案。 人事部將每個員工的培訓(xùn)存檔連同學(xué)歷證明、 資格或職稱證書、 工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。計劃

36、外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以培訓(xùn)需求表的形式提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。培訓(xùn)的有效性評估每次培訓(xùn)結(jié)束，培訓(xùn)教師應(yīng)評價此次培訓(xùn)的有效性；每年年底 人事部應(yīng)對全年的培訓(xùn)情況進行總結(jié)，評估培訓(xùn)的有效性，并征求各部門改進培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。培訓(xùn)的有效性評估主要涉及以下四個因子：a) 培訓(xùn)課程本身的評估，包括教材、場地的準(zhǔn)備、教學(xué)水平、方法、時間等；b) 學(xué)員考核成績評估，包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯、心得報告等的評分或評級；c) 學(xué)員實際操作能力評估，包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等；d) 工作績效評估，包括培訓(xùn)前后差錯率、計劃完成率、工

37、作效率等的差異；人事部在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)依據(jù)不同的培訓(xùn)項目采取不同的方法進行評估，年底應(yīng)向總經(jīng)理提交評估報告，根據(jù)評估結(jié)果采取編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)的措施，并納入下年度培訓(xùn)計劃。人事部保存培訓(xùn)的相關(guān)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司為確保所提供的服務(wù)符合顧客要求，配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施并不斷完善。包括：實施日期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第21頁共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -2008a) 與公司工作有關(guān)的生活配套設(shè)施；b) 工作場所，包括辦公室、所需的設(shè)備設(shè)施（計算機硬件及軟件） 、通訊設(shè)備及其他支持性服務(wù)（如供水、供電）等。技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的

38、 基礎(chǔ)設(shè)施采購及管理辦法 ，對項目監(jiān)理部及公司的設(shè)施進行管理和維護，并負(fù)責(zé)對辦公場所的清潔及維護、管理。6.4工作環(huán)境技術(shù)部、項目監(jiān)理部 需按顧客要求保持辦公場所及項目現(xiàn)場的工作環(huán)境，包括：a) 貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)要求；b) 項目現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)符合投標(biāo)書的承諾、監(jiān)理合同的要求，并做到獨立辦公，生活自理。c) 在全公司形成文明、祥和、團結(jié)進取的工作氛圍。6.5引出文件職務(wù)說明湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊7 產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第22頁共38頁文件編號HYJL-QM -20087.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總工組織 技術(shù)部、經(jīng)營部 等有關(guān)部門及人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所

39、需的過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容：a) 根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，確定項目質(zhì)量目標(biāo)和應(yīng)達(dá)到的要求；b) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和設(shè)備，確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程，配備必要的硬件和相關(guān)資源；確定各級人員的職責(zé)和權(quán)限，以保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的連續(xù)性和有效性得到控制；c) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的驗收規(guī)范準(zhǔn)則，確定項目需實施的檢驗、評審、驗證、確認(rèn)及監(jiān)視和測量活動；d) 確定項目中所需保持的記錄。策劃的結(jié)果須形成文件，制訂相應(yīng)的過程圖。7.2 與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的要求，包括

40、標(biāo)書及合同的要求。對于有特殊要求的顧客，由綜合辦公室組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a) 顧客對項目的明示要求，包括驗收和后續(xù)服務(wù)的要求；b) 與項目有關(guān)的法律、法規(guī)要求；c) 顧客沒有規(guī)定，但依據(jù)公司掌握的知識和經(jīng)驗應(yīng)該予以保證的要求；d) 公司確定的承諾和顧客要求履行的義務(wù)。顧客對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的要求，由業(yè)務(wù)部確定，需要時，會同其他部門共同確定。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對投標(biāo)項目的招標(biāo)書和合同進行評審，并要求：a) 由業(yè)務(wù)部按招投標(biāo)法、合同法的要求對標(biāo)書、合同的合法性、有效性等進行評審；b) 項目總監(jiān) 負(fù)責(zé)對顧客提出的人員、辦公設(shè)備、環(huán)境等要求，以及國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對實施日期

41、湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第23頁共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -2008等方面的要求進行評審；c) 技術(shù)部對工期、技術(shù)等方面要求進行評審；d) 評審可以以會議或會簽形式進行；e) 評審結(jié)論經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)；f) 針對各項的評審意見填寫 文件評審表。評審應(yīng)在投標(biāo)或簽訂合同之前進行，通過評審以確保：a) 各項要求都有明確規(guī)定；b) 與以前表述不一致的要求都已解決；c) 公司具有滿足合同要求的能力；d) 公司承接的所有項目均需簽訂合同。如合同中有關(guān)工程的要求需要修訂時，應(yīng)對修訂內(nèi)容進行評審，就修訂內(nèi)容簽訂補充合同，作為合同附件，并保證相關(guān)文件（如合

42、同、監(jiān)理規(guī)劃、工程量、定額等）得到修改，將修訂信息傳遞到相關(guān)人員。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存與產(chǎn)品有關(guān)的評審及其引起的任何措施的記錄，并建立標(biāo)書及合同臺帳，與相關(guān)資料一并存檔。顧客溝通公司制訂了 顧客溝通及服務(wù)制度 ，就合同執(zhí)行的情況、合同的修改與顧客保持溝通，及時傳遞公司信息并了解顧客信息，達(dá)到相互溝通。溝通方式可采取走訪、會議、函件、傳真、通訊等形式進行， 項目監(jiān)理部、業(yè)務(wù)部 將顧客意見及時傳遞到有關(guān)部門，并積極采取措施，滿足顧客要求；對顧客抱怨，應(yīng)確保得到及時、滿意的處理，避免相同問題再度發(fā)生。7.3設(shè)計和開發(fā) ( 剪裁 )7.4采購采購過程根據(jù)公司特點，采購只會發(fā)生在辦公設(shè)施及檢測設(shè)備方面，且為非

43、批量采取，對監(jiān)理服務(wù)的影響是間接的。 經(jīng)營部 是采購過程的主要職能部門，負(fù)責(zé)對采購過程進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。公司采購的產(chǎn)品包括：監(jiān)控裝置、計算機硬件及軟件等。經(jīng)營部對供方提供符合要求的產(chǎn)品的能力進行評價和選擇，并保存評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。詳見基礎(chǔ)設(shè)施采購及管理辦法 。湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊實施日期2008.07.17版本版次A/0頁碼第24頁共38頁文件編號HYJL-QM -2008采購信息經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如申購單等） ，其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求或人員資格鑒定的要求或質(zhì)量管理體系要求等。采購文件

44、在使用前均應(yīng)需由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性。采購產(chǎn)品的驗證技術(shù)部采購產(chǎn)品在接收前應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行驗證，包括：外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量保證資料等。如果顧客擬到供方的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品的質(zhì)量，應(yīng)在與供方溝通驗證的安排及產(chǎn)品放行的方法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制技術(shù)部是實施服務(wù)提供控制的職能部門， 總工負(fù)責(zé)監(jiān)控過程質(zhì)量， 服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進行，包括：a) 收集并確定工程項目的信息，包括檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)、概預(yù)算定額等；b) 確定服務(wù)過程中使用適宜的設(shè)施并對其進行控制，以保證過程能力；c) 配備并使用適宜有效的監(jiān)控裝置，并在服務(wù)過程中實施監(jiān)控；d) 保持服務(wù)過程記錄及監(jiān)控記錄。

45、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對于監(jiān)理流程和咨詢流程特殊工序監(jiān)理實施與咨詢實施的控制應(yīng)：a. 對質(zhì)檢人員、操作人員進行資格認(rèn)可，保證工作人員具有滿足該崗位能力要求；b. 建立監(jiān)理方案或者咨詢方案；c. 指定人員作好作業(yè)記錄；d. 配置和保持適用的監(jiān)視和測量裝置或軟件，對服務(wù)過程進行監(jiān)測。標(biāo)識和可追溯性公司提供的監(jiān)理服務(wù)過程及造價咨詢服務(wù)過程均會形成相應(yīng)的文件及記錄，對于過程中的監(jiān)控狀態(tài)標(biāo)識均在過程記錄中體現(xiàn)，技術(shù)部需嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及定額保持記錄。技術(shù)部對各部門記錄填寫的及時性及準(zhǔn)確性進行檢查，必要時提供可追溯性記錄，可追溯性實施日期湖南環(huán)宇建設(shè)工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司版本版次A/0頁碼第25頁

46、共38頁質(zhì)量手冊文件編號HYJL-QM -2008包括服務(wù)過程及責(zé)任、技術(shù)資料的變更。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1顧客的財產(chǎn)，主要指顧客提供的資料、圖紙，也包括顧客提供給項目使用的辦公及交通設(shè)施及顧客的信息等，應(yīng)驗收并保持清單。7.5.4.2對于顧客財產(chǎn)的保管，應(yīng)根據(jù)其特點及顧客的要求進行控制，在變更地點及出現(xiàn)其他情況后應(yīng)檢查其狀況，防止損壞或丟失。7.5.4.3在貯存、維護過程中發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)損壞或變質(zhì)時，應(yīng)立即作好標(biāo)識和記錄，并通知顧客協(xié)商處理，保存相關(guān)記錄。7.5.4.4對于顧客的信息包括商業(yè)機密， 需進行保密控制， 未經(jīng)顧客允許不得向第三方泄露。7.5.4.5項目結(jié)束后，顧客財產(chǎn)應(yīng)交還顧客驗收或按國家、行業(yè)或雙方約定的方式處理。7.5.5產(chǎn)品防護公司的服務(wù)過程通過文件及資料的形式存在。在服務(wù)提供過程中、資料交付顧客前、交付過程中的所有階段采取措施防止公司資料的損壞和錯用。技術(shù)部識別顧客對資料防護的不同要求，并按相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)進行匯兌及整理。防護包括：資料的標(biāo)識、包裝、搬運、貯存和保護等。7.6