新版ISO9001質(zhì)量手冊2015版

1、XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL（依據(jù)GB/T19001-2015idtISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)）文件編號：QM01-2016版本：A0編制：辦公室審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)布日期：20162016年7 7月1212日實(shí)施日期：20162016年7 7月1212日XXXXXXXXX有限公司文件修訂頁廳 P版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者審批XXXXXXXXX有限公司總目錄0批準(zhǔn)令0.1發(fā)布令0.2任命書1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.2通用術(shù)語和定義2.3專用術(shù)語3概況3.1公司概況3.2手冊管理4公司的背景4.1理解公司及其背景4.2理解相關(guān)方的需求和期望

2、4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2質(zhì)量方針5.3公司的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃XXXXXXXXX有限公司6.3變更的策劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7不合格輸出的控制9績效評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10持續(xù)改進(jìn)10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改

3、進(jìn)11附錄：附錄1:生產(chǎn)工藝流程圖XXXXXXXXX有限公司0批準(zhǔn)令0.1發(fā)布令為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法定要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競爭能力，增強(qiáng)顧客滿意，公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合GB/T190012015idtISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量手冊，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合2015版標(biāo)準(zhǔn)等要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布本質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)

4、文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實(shí)施。特批準(zhǔn)發(fā)布總經(jīng)理：2016年7月12日0.2任命書為了更好貫徹執(zhí)行GB/T19001-2015idtISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系的管理，特任命同志為本組織的管理代表。管理代表的職責(zé)是：a）確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保過程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識別、分析、確認(rèn)、控制；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的整體績效及其改進(jìn)，特別向最高管理者報(bào)告；d）確保在整個(gè)組織內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)、過程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更

5、時(shí)保持其完整性。f）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。XXXXXXXXX有限公司總經(jīng)理：2016年7月12日0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的滿意，經(jīng)管理代表組織員工按總經(jīng)理對方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過了批準(zhǔn)。現(xiàn)發(fā)布如下：質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、降本增效、精益求精、持續(xù)改進(jìn)在質(zhì)量管理中，公司認(rèn)真按照GB/T19001-2015idtISO9001:2015進(jìn)行質(zhì)量管理，生產(chǎn)中嚴(yán)格按照顧客要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，誠信為本，科技創(chuàng)新，生產(chǎn)出顧客滿意的高附加值的機(jī)械產(chǎn)品。對顧客在使用我公司產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)的任何產(chǎn)品瑕疵，我公司都會以十分負(fù)責(zé)任的態(tài)度

6、，以顧客滿意的方式予以解決。歡迎顧客多提寶貴意見，促進(jìn)公司的產(chǎn)品更上一層樓，促使我們持續(xù)改進(jìn)，不斷領(lǐng)先和跨越行業(yè)先進(jìn)水平，不斷追求完美。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率：98%（廢品率2%）顧客滿意率：90%公司根據(jù)質(zhì)量方針給出的框架，確定了上述質(zhì)量目標(biāo)，確保銷售給顧客的產(chǎn)品100砧格。我公司產(chǎn)品生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行，嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，控制不合格品流入下道工序，以達(dá)到出廠產(chǎn)品100%合格。用我們良好的售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客的各種意見和抱怨，確保顧客滿意率在90犯上。重合同、守信譽(yù)，認(rèn)真履行每份合同，及時(shí)處理履約中的任何變更，使合同履約率達(dá)到100%不僅追求裝備的先進(jìn)性，同時(shí)對在用設(shè)備進(jìn)行良好維護(hù)

7、，保證現(xiàn)場使用設(shè)施設(shè)備完好率保持在90%以上。總經(jīng)理：2016年7月12日XXXXXXXXX有限公司1范圍1.1覆蓋的產(chǎn)品本手冊覆蓋的產(chǎn)品：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.2覆蓋的區(qū)域：位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有辦公、制造現(xiàn)場和部門。1.3覆蓋的體系要求本手冊覆蓋GB/T190012015idtISO9001:2015的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012015idtISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求。2.2通用術(shù)語和定義本手冊采用GB/T1900O-2015idtISO9000:2015的術(shù)語和定義。2.3專用術(shù)語公司指

8、：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3概況3.1公司概況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司3.2手冊管理3.2.1手冊編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司辦公室統(tǒng)一歸口管理。3.2.2手冊由辦公室組織編制修訂、管理代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.2.3手冊為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識。3.2.4手冊發(fā)放管理：a）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有

9、關(guān)人員持有紅色“受控”章的手冊，并進(jìn)行編號、登記，實(shí)施更改控制。b）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實(shí)施更改控制。c）需要時(shí)向上級機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號、登記，不實(shí)施更改控制。d）手冊持有人員有妥善保管手冊的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時(shí)應(yīng)向辦公室報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊。3.2.5手冊的更改管理a）在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對質(zhì)量手冊提出更改建議并反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對質(zhì)量手冊實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；b）局部更改時(shí)，由辦公室將更

10、改頁和更改通知單發(fā)給每位手冊持有人；手冊持有人得到通知及更改頁后將更改頁納入手冊中， 并填寫 質(zhì)量手冊更改記錄 將原頁碼交回辦公室， 辦公室留存一份， 有必要情況下加蓋“作廢保留”標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀；c）換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊，除保留存檔并加蓋“作廢保留”標(biāo)識的手冊外，其余全部銷毀。3.2.6質(zhì)量手冊評審每年進(jìn)行一次，手冊換版要按實(shí)際情況和需求決定。3.2.7本手冊的解釋權(quán)屬公司辦公室。XXXXXXXXX有限公司4公司的背景環(huán)境4.14.1 理解公司及其背景環(huán)境XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司根據(jù) ISO9001ISO9001:2015:

11、2015 質(zhì)量管理體系要求建立本文件，確定公司的經(jīng)營目標(biāo)和戰(zhàn)略發(fā)展方向，并確定影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。公司應(yīng)對確認(rèn)的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。在對內(nèi)外部因素進(jìn)行監(jiān)視和評審的過程中應(yīng)考慮：1 1）這些因素正面和負(fù)面要素（或條件）。2 2）考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解外部環(huán)境。3 3）考慮公司的價(jià)值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。4.24.2 理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：

12、a a 用質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b b）這些相關(guān)方的要求。公司在確定相關(guān)方的時(shí)候要考慮如下相關(guān)方：a a）直接顧客b b）最終使用者、c c）供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d d）立法機(jī)構(gòu)公司根據(jù)上述識別方法建立相關(guān)方一覽表，每個(gè)季度對確立的XXXXXXXXX有限公司相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。4.34.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性,見1.1。4.44.4 質(zhì)量管理體系及其過程4.4.14.4.1 公司按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持

13、和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及相互作用。公司應(yīng)：a a 順定這些過程所需的輸入和期望的輸生；b b）確定這些過程的順序和相互作用；c c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d d）確定并確保獲得這些過程所需資源；e e）規(guī)定這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f f）按照 6.16.1 的要求確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g g）評價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。4.4.24.4.2 過程方法4.4.34.4.3 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)

14、范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行；b b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。XXXXXXXXX有限公司表主要過程識別顧客導(dǎo)向過程(COP)支持過程(SP)管理過程(MP)過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1產(chǎn)品和服務(wù)的要求S1人員M1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施C2產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)(不涉及)S2基礎(chǔ)設(shè)施M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃C3生產(chǎn)和服務(wù)的提供S3過程運(yùn)行環(huán)境M3顧客滿意C4防護(hù)S4監(jiān)視和測量資源M4監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)C5交付后的活動S5公司的知識M5內(nèi)部審核S6能力M6管理評審S7意識M7不合格和糾正措施S8溝通M8持續(xù)改進(jìn)S9形成文件的信息S10運(yùn)行策劃和控制

15、S11外部提供的過程產(chǎn)品和服務(wù)的控制S12標(biāo)識和可追溯性S13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務(wù)放行S15不合格輸出的控制XXXXXXXXX有限公司表過程與過程之間的相互關(guān)系:項(xiàng)目C1C2C3C4C5產(chǎn)品和服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)的提供防護(hù)交付后的活動S1人員XXXS2基礎(chǔ)設(shè)施XS3過程運(yùn)行環(huán)境XS4監(jiān)視和測量資源XXS5公司的知識XXXXS6能力XXXXS7意識XS8溝通XXXS9形成文件的信息XXXXS10運(yùn)行策劃和控制XXXXS11外部提供的過程產(chǎn)品和服務(wù)的控制XXS12標(biāo)識和可追溯性XXS13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)XXXS14產(chǎn)品和服務(wù)放行XS15不合格輸出的控制XX

16、X管理過程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施；M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃；M3顧客滿意；M4數(shù)據(jù)分析與評價(jià)；M5內(nèi)部審核；M6管理評審；M7不符合和糾正措施；M8改進(jìn)注：管理過程與所有過程相關(guān)XXXXXXXXX有限公司表職能分配與過程關(guān)系表早下條款(ISO9001:2015)過程總經(jīng)理質(zhì)檢部辦公室生技部購銷部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境00004.2理解相關(guān)方的需求和期望00004.3確定質(zhì)量管理體系的范圍00004.4質(zhì)量管理體系及其過程00005領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾00005.1.1總則00005.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)00005.2方針00005.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限00006策劃

17、6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施M100006.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃M200006.3變更的策劃00007支持7.1資源00007.1.1總則00007.1.2人員S100007.1.3基礎(chǔ)設(shè)施S200007.1.4過程運(yùn)行環(huán)境S300007.1.5監(jiān)視和測量資源S400007.1.6組織的知識S500007.2能力S600007.3意識S700007.4溝通S80000XXXXXXXXX有限公司注： 標(biāo)公室門；示配合部門7.5形成文件的信息S97.5.1總則00007.5.2創(chuàng)新和更新00007.5.3形成文件的信息的控制00008運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制S1000008.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

18、C100008.2.1顧客溝通00008.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定00008.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審00008.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改00008.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)C2不涉及8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S1100008.4.1總則00008.4.2控制的類型和程度00008.4.3提供給外部供方的信息00008.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供C300008.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制00008.5.2標(biāo)識和可追溯性S1200008.5.3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)S1300008.5.4防護(hù)C400008.5.5交付后的活動C500008.5.6變更控制00008.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行S

19、140008.7不合格輸出的控制S150009績效評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)00009.1.1總則00009.1.2顧客滿意M300009.1.3分析與評價(jià)M400009.2內(nèi)部審核M50009.3管理評審M6000010改進(jìn)10.1總則000010.2不符合和糾正措施M7000010.3持續(xù)改進(jìn)M80000示直接辦“0”標(biāo)XXXXXXXXX有限公司圖顧客導(dǎo)向過程形成的公司“章魚圖”模式服inin務(wù)新信 產(chǎn)息 品和C2不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)outout,莠新：活產(chǎn)：動品,C1產(chǎn)品和inin顧客需求信ouout t開發(fā)意向服務(wù)的要管理過程M6M6 管理評審M M4 4 監(jiān)視分析與評價(jià)M2M2

20、 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃M1M1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施S8S8 形成文件的信息S2S2 基礎(chǔ)設(shè)施S3過程運(yùn)行環(huán)境支持過程S5S5 知識S6S6 能力S7S7 意識S10S10 運(yùn)行策劃和控制S4S4 監(jiān)視和測量資源S9S9 文件信息M8持續(xù)改進(jìn)S1人員S8S8 溝通S15S15 不合格輸出控制M5M5 內(nèi)部審核S13S13 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)放行M7M7 不合格和糾正措施外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制S12S12 標(biāo)識和可追溯性-BbtoBbtoa-a-1414344141ss1414344141ss- -m m產(chǎn)品和服務(wù)交付要求C5交付后的活動1ouout t息顧客C3生產(chǎn)和服務(wù)的提供

21、inin產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息OutOut合格產(chǎn)品和服務(wù)inin標(biāo)識搬運(yùn)包裝貯存保護(hù)C4防護(hù).Out.Out完好到i達(dá)交行地點(diǎn)XXXXXXXXX有限公司5領(lǐng)導(dǎo)作用5.15.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1,15.1,1 總則公司總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過如下內(nèi)容體現(xiàn)：a a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司的環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致；c c）確保質(zhì)量管理體系要求融入于公司的業(yè)務(wù)過程；d d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e e 順保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g g

22、 順保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i i）推動改進(jìn)；j j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.25.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，確保：a a 版定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意；公司通過建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；配備必須的資源；通過管理評審已經(jīng)對顧客滿意度的調(diào)查等手段來進(jìn)行測量和分析，尋求改進(jìn)機(jī)會從而來滿足顧客對產(chǎn)品的需求和期望；XXXXXXXXX有限公司5.25

23、.2方針制定 QD5.2.1QD5.2.1質(zhì)量方針管理規(guī)范，就質(zhì)量方針的制定、溝通進(jìn)行控制,確保滿足以下要求。5.2.15.2.1制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、降本增效、精益求精、持續(xù)改進(jìn)a a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；b b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c c）包括了滿足適用要求的承諾；d d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.25.2.2溝通質(zhì)量方針夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方針。 在與相關(guān)方溝通時(shí)， 可向相關(guān)方說明公司質(zhì)量方針。5.35.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保整個(gè)公司內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通理

24、解。最高管理者應(yīng)分派職責(zé)和權(quán)限，以：a a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)要求；b b）確保各過程獲得其預(yù)期輸由；c c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會（見 10.110.1）, ,特別向最高管理者報(bào)告；d d）確保在整個(gè)公司推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。根據(jù)上述要求公司總經(jīng)理任命了體系運(yùn)行信息提供的專員，制定了公司架構(gòu)圖以及職能分配表、人力資源部制定了崗位職責(zé)。公司組織架構(gòu)圖如下：XXXXXXXXX有限公司公司組織架構(gòu)圖辦公室XXXXXXXXX有限公司各部門的崗位職責(zé)任職要求如下:1 1）總經(jīng)理崗位職責(zé)：1 1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法

25、律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。2 2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3 3 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4 4 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。5 5 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系，并使之不斷改進(jìn)。6 6 重視顧客意見和投訴處理，主持重大質(zhì)量問題和事故的處理及質(zhì)量改進(jìn)。7 7 負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審批8 8 負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃審批和主持管理評審會議任耿資格:1 1 具有大專以上的文化程度。2 2 從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作 3 3 年以上。3

26、 3 思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律。4 4 注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。XXXXXXXXX有限公司5 5 有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。6 6 十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時(shí)掌握主動、果斷決策。2 2）生技部崗位職責(zé)：1 1 貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。2 2 對本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。3 3 組織落實(shí)各車間的責(zé)任制和獎罰制度。4 4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。5 5 及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。6 6 指

27、導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。7 7 負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。8 8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。9 9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。1010 做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。1111 做好產(chǎn)品標(biāo)識，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。1212 認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測）與管理工作。1313 參與顧客要求的評審、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務(wù)等要素活動。1414

28、做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。1515 及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中由現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。1616 搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。1717 負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品制造過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施。1818 負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計(jì)文件、工藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。XXXXXXXXX有限公司1919 對制造可行性進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)并制定分析報(bào)告。2020 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及更改控制；2121 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車間實(shí)施；2222 負(fù)責(zé)顧客工程/ /規(guī)范及技術(shù)

29、圖紙文件管理，更改時(shí)必須及時(shí)與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后顧客認(rèn)可執(zhí)行。任職資格1 1 具有大專以上的文化程度。2 2 從事生產(chǎn)工作 3 3 年以上的經(jīng)歷，熟悉制造業(yè)生產(chǎn)管理。3 3 有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。4 4 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。3 3）購銷部崗位職責(zé)1 1 根據(jù)購銷部相關(guān)人員下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2 2 負(fù)責(zé)對物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評價(jià)，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購。3 3 負(fù)責(zé)辦理采購物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù)，負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品進(jìn)

30、行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4 4 負(fù)責(zé)庫房管理，做好物資的入庫驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和清倉盤點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致。5 5 對倉庫物資標(biāo)識清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先生”的原則發(fā)放。6 6 負(fù)責(zé)安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時(shí)反饋到生技部和業(yè)務(wù)部。7 7 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審， 負(fù)責(zé)銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。8 8 負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負(fù)XXXXXXXXX有限公司責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、特

31、別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。9 9 組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。1010 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。1111 負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。1212 確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。1313 負(fù)責(zé)編制營銷計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門，監(jiān)督實(shí)施情況。1414 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通。任職資格:1 1 學(xué)歷：具有大專以上的文化程度。2 2 較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

32、3 3 熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購、銷售渠道。4 4 具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。4 4）辦公室崗位職責(zé)1 1 主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相容性；歸口管理公司各類文件。2 2 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對口培訓(xùn) I I,提高員工質(zhì)量意識和能力。3 3 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。4 4 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫。5 5 負(fù)責(zé)管理評審會議記錄以及評審記錄的歸檔管理。6 6 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動力等應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)備。7 7 負(fù)責(zé)處理公

33、司有關(guān)的法律事項(xiàng)。8 8 公司制定年度工作綜合計(jì)劃，將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入計(jì)劃并XXXXXXXXX有限公司進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核和獎懲。9 9 負(fù)責(zé)對從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)；負(fù)責(zé)公司對工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。1010 激勵員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。1111、負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核（含體系、產(chǎn)品和制造過程審核）。任職資格:1 1 學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2 2 對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。3 3 較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。5 5）質(zhì)檢部崗位職責(zé)1 1 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對原材料、外購件、半成品到成品整個(gè)

34、生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。對不合格產(chǎn)品由公司負(fù)責(zé)。2 2 負(fù)責(zé)對檢測裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗(yàn)，確保檢測設(shè)備能夠符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)測量系統(tǒng)分析。3 3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。4 4 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。5 5 負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。6 6 負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。7 7 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。8 8 參與對供方的評價(jià)，QCQC 小組等質(zhì)量活動。9 9 負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的驗(yàn)證和記錄，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識工作。1010 負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量例會。6 6）檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)1 1 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范

35、、圖紙，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和XXXXXXXXX有限公司試驗(yàn)，并予以正確判斷是否合格品。2 2 對經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識。3 3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)評審或報(bào)告以便采取有效的工作流程。4 4 對不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。任職資格:1 1 具有高中及以上的文化程度。2 2 熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。3 3 有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。4 4 有很強(qiáng)的質(zhì)量意識，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。7)7)內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責(zé)1 1 進(jìn)行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表。2 2 依據(jù) ISO9001:2015ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手

36、冊以及其它質(zhì)量文件，對本公司質(zhì)量管理體系符合性、實(shí)施性和有效性進(jìn)行檢查，并記錄客觀證據(jù)。3 3 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)開具不符合項(xiàng)報(bào)告。4 4 對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)，形成結(jié)論由審核組長編制審核報(bào)告。5 5 對糾正/預(yù)防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。任職資格1 1 具有高中以上的文化程度。2 2 熟悉 ISO9001ISO9001:2015:2015 標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部審核工作流程，進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)合格上崗。3 3 有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。4 4 有良好的文字和語言表達(dá)能力。8)8)操作工人崗位職責(zé)1 1 熟悉本職崗位責(zé)任，掌握本職崗位技術(shù)，熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，

37、對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；XXXXXXXXX有限公司2 2 配合檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行自檢工作。3 3 配合倉庫管理人員做好入庫工作。4 4 對加工設(shè)備和測量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。5 5 按文件規(guī)定要求對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識，并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。6 6 參與對不合格品的控制。7 7 嚴(yán)格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵過程。任職資格1 1 具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2 2 熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作生產(chǎn)設(shè)備。3 3 具有較好的質(zhì)量意識，能認(rèn)識到自己即是操作者，又是檢驗(yàn)員。9 9）倉庫管理員崗位職責(zé)1 1 具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫

38、內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。2 2 維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。3 3 確保庫內(nèi)物品的標(biāo)識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)，保證先進(jìn)先出 O O任職資格1 1 具有高中以上文化程度。2 2 具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3 3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。質(zhì)檢部辦公室過程流程購銷部風(fēng)險(xiǎn)識別經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施管理工作流程生技部內(nèi)容描述采用表單風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、公司及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。風(fēng)險(xiǎn)管理記錄質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。經(jīng)

39、營風(fēng)險(xiǎn)：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。市場風(fēng)險(xiǎn)：包括市場容量、競爭力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有融資/籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng)險(xiǎn)、資金使用、資金回收、效益分配。風(fēng)險(xiǎn)管理記錄1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.1直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險(xiǎn)。1.2間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)2.1產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。2.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。2.3政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動，以及個(gè)地方的相關(guān)政策

40、的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。2.4經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)3.1原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)管理記錄XXXXXXXXX有限公司6 6 策劃6.16.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施（M1M1）策劃質(zhì)量管理體系，公司考慮了內(nèi)外部的因素和相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a a 順保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b b）增強(qiáng)有利影響；c c）避免或減少不利影響；d d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)公司制定了 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施管理工作流程 ， 并定期評審這些風(fēng)險(xiǎn)的有效性。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施管理工作流程如下：1F

41、總經(jīng)理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)XXXXXXXXX有限公司過程流程內(nèi)容描述采用表單質(zhì)檢部辦公室購銷部生技部總經(jīng)理的變化、米購過程的欺詐行為，米購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。1.2員工風(fēng)險(xiǎn)： 采購人員、 服務(wù)人員， 技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。1.3設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。1.4供銷鏈風(fēng)險(xiǎn)：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。1.5法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場風(fēng)險(xiǎn)4.1市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而

42、增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。4.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。4.3價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。促銷風(fēng)險(xiǎn)：促銷風(fēng)險(xiǎn)包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。5.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)5.1融資/籌資過程中的風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.2資金償還過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。5.3資金使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。5.4資金回收過程中的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。5.

43、5收益分配過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。T風(fēng)險(xiǎn)總估對風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)后，找出重要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，確定應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。1r風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。并制定可行實(shí)施方案。風(fēng)險(xiǎn)管理記錄制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施.風(fēng)險(xiǎn)措施評對風(fēng)險(xiǎn)措施有效性進(jìn)行評價(jià)，直到目標(biāo)達(dá)成。XXXXXXXXX有限公司6.26.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃（M2M2）制定 QD6.2.1QD6.2.1質(zhì)量目標(biāo)管理方案規(guī)范，對目標(biāo)的制定、展開分解、實(shí)現(xiàn)的策劃進(jìn)行控制。6.2.16.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過程進(jìn)行分解。質(zhì)量目標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與質(zhì)量方針保持一

44、致；可測量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。公司保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。6.2.26.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評價(jià)結(jié)果。公司級質(zhì)量目標(biāo)：1 1、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 98%298%2、客戶滿意度 90%90%各過程與部門目標(biāo)控制詳見 QD6.2.1QD6.2.1目標(biāo)方案控制規(guī)范。6.36.3 變更的策劃當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí),實(shí)施。公司首先應(yīng)考慮到：a a）變更目的及其潛在后果；b b）質(zhì)量管理體系的完整性；c c）資源的可獲得性；d d）責(zé)

45、任和權(quán)限的分配或再分配。XXXXXXXXX有限公司7支持7.17.1 資源此種變更應(yīng)按所策劃的方式7.1,17.1,1 總則總經(jīng)理應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。公司應(yīng)考慮：a a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性b b）需要從外部供方所獲得的資源7.1.27.1.2人員（S1S1）公司應(yīng)確定并提供所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程。根據(jù)公司的生產(chǎn)活動需要，確定了公司架構(gòu)圖和崗位需求，制定了員工手冊、人力資源管理程序等文件確保公司全體員工能夠履行在質(zhì)量管理體系中的職能和工作。7.1.37.1.3基礎(chǔ)設(shè)施（S2S2）7.1.47.1.4基礎(chǔ)設(shè)施為確保產(chǎn)品和

46、服務(wù)合格，公司確定、配置和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制定 QD7.1.3QD7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范。包括：a a）建筑物和相關(guān)設(shè)施；b b）生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件；c c）運(yùn)輸車輛；d d）信息和通迅技術(shù)。7.1.57.1.5過程運(yùn)行環(huán)境（S3S3）公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。各部門負(fù)責(zé)創(chuàng)建文明有序的工作環(huán)境，以減少環(huán)境因素對產(chǎn)品要求的影響，防止安全事故。公司對過程運(yùn)行環(huán)境的控制采用6S6S 管理活動要求進(jìn)行管理，并定期進(jìn)行檢查評比。7.1.67.1.6監(jiān)視和測量資源（S4S4）7.1.6.17.1.6.1總則當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符

47、合要求時(shí)，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源：XXXXXXXXX有限公司a a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b b）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。7.1.6.27.1.6.2測量溯源當(dāng)要求測量溯源時(shí)， 或公司認(rèn)為測量溯源時(shí)信任測量結(jié)果有效的前提時(shí)， 則測量設(shè)備應(yīng)：a a 服據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；b b）進(jìn)行標(biāo)識確定狀態(tài)；c c）予以保護(hù)，防治狀態(tài)失效、損壞。當(dāng)設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)確保測量結(jié)果的有效性是否受到影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.77.1.7公司的知識（S5S5）公司應(yīng)確定運(yùn)行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得

48、到。根據(jù)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。注 1:1:公司的知識是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識，是實(shí)現(xiàn)公司所有目標(biāo)所使用的共享信息。注 2:2:公司的知識可以基于：a a）內(nèi)部來源（專利；日常經(jīng)驗(yàn)中獲得的知識等；b b）外部來源（專業(yè)會議；從顧客或外部供方收集的知識）。公司的知識主要表現(xiàn)在員工經(jīng)驗(yàn)以及各種規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。7.27.2 能力（S6S6）公司應(yīng)：a a 順定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力， 這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性；b b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c c）適用時(shí)，采取措施獲得

49、所需的能力，并評價(jià)措施的有效性；d d）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。XXXXXXXXX有限公司公司制定并執(zhí)行人力資源控制程序，對所有與質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，評價(jià)培訓(xùn)有效性，以確保各崗位人員素質(zhì)滿足崗位任職要求，勝任崗位工作。綜合辦公室負(fù)責(zé)建立和保存每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和技能考核的記錄，建立員工人事檔案。7.37.3 意識（S7S7）組織應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：a a）質(zhì)量方針；b b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c c）他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處；d d）不符合質(zhì)量管理體系的后果。公司以會議、公告欄、郵件、

50、培訓(xùn)等形式傳達(dá)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)等相關(guān)事宜，提高全體員工的質(zhì)量意識，讓員工認(rèn)識到質(zhì)量是自己的事情，二不僅僅是質(zhì)量控制和質(zhì)檢員的責(zé)任。7.47.4 溝通（S8S8）公司根據(jù)策劃的結(jié)果規(guī)定相關(guān)崗位和職能要求，進(jìn)行與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，具體內(nèi)容包括：a a）溝通什么；b b）何時(shí)溝通；c c）與誰溝通；d d）如何溝通；e e）由誰負(fù)責(zé)。內(nèi)部溝通的方式主要通過郵件、QQQQ、電話、公告等形式進(jìn)行。外部溝通的方式主要通過郵件、會議、電話、拜訪、QQQQ、以及協(xié)議、合同等形式進(jìn)行。必要時(shí)保存相關(guān)證據(jù)。7.57.5 形成文件的信息（S9S9）7.5.27.5.2總則公司的質(zhì)量管理體系包括：

51、XXXXXXXXX有限公司a a）質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、目標(biāo)）b b） 各種作業(yè)文件 （各種程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)書、 操作規(guī)程、 管理制度、 外來文件等） ；c c）各種記錄文件（包括闡述的信息）；7.5.37.5.3創(chuàng)新和更新在創(chuàng)新和更新形成文件的信息時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴 a 標(biāo)識和說明（標(biāo)題、日期、作者、編號等）；b b）格式（語言、軟件版本、圖示）和媒介（紙質(zhì)、電子格式）；c c）評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。具體操作參考公司編制的文件控制程序7.5.47.5.4形成文件的信息的控制7.5.4.17.5.4.1質(zhì)檢部應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a a

52、）無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；b b）予以妥善保護(hù)（防治失密、不當(dāng)使用或不完整）為了更好的控制公司質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，特制定文件控制程序和記錄控制程序，對與質(zhì)量有關(guān)的所有文件實(shí)施控制，確保文件的適用性和有效性。文件控制程序的內(nèi)容包括：1 1）規(guī)定文件的分類，確保文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，文件的充分性和適宜性得到確認(rèn)；2 2）必要時(shí)（文件更改時(shí)）對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；3 3）識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄；4 4）規(guī)定文件發(fā)放范圍，確保在使用處獲得相關(guān)文件的有效版本；5 5）確保文件內(nèi)容協(xié)調(diào)、圖文清晰、標(biāo)識明顯，易于使用和辨認(rèn)；6 6）確

53、保對外來文件的必要識別，進(jìn)行收集、專人保管并對其發(fā)放實(shí)施控制；7 7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，確因需要而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用；8 8）確保按規(guī)定對圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；9 9）確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；1010）規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，確保得到及時(shí)收集、分類歸檔。XXXXXXXXX有限公司記錄控制程序的內(nèi)容包括：1 1）記錄文件的格式；2 2）記錄文件的編號；3 3）記錄文件的填寫要求；4 4）記錄文件的管理；5 5）記錄文件的儲存；6 6）記錄文件的保存期限；7 7）記錄文件的報(bào)廢處理。7.5.4.27.5.4

54、.2為控制形成文件的信息，適用時(shí)，公司應(yīng)關(guān)注下列活動：a a 出發(fā)、訪問、檢索和使用；b b）存儲和防護(hù)，包括保持可讀性；c c）變更控制（比如版本控制）；d d）保留和處置。8運(yùn)行8.18.1 運(yùn)行策劃和控制（S10S10）質(zhì)檢部通過下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，策劃應(yīng)與公司經(jīng)營總體戰(zhàn)略思路一致；并且與質(zhì)量體系其他過程的要求相一致，以便有效控制：a a 順,定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；b b）建立過程準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；c c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源；d d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；eEeE 需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1 1）證實(shí)

55、過程以及按策劃進(jìn)行；2 2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。XXXXXXXXX有限公司8.28.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求（C1C1）8.2.18.2.1顧客溝通購銷部可采用市場調(diào)研、合同咨詢、產(chǎn)品信息發(fā)布、顧客走訪、顧客調(diào)查等形式，與顧客進(jìn)行充分的溝通，以準(zhǔn)確理解、確定并持續(xù)滿足顧客要求。這種溝通涉及：a a 腥供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b b）處理問詢、合同或訂單，包括變更；c c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；d d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e e 慶系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。公司產(chǎn)品售由后，購銷部應(yīng)及時(shí)收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其使用要求的反饋信息，妥善處理顧客投訴。8.2.28.2.

56、2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定在確定向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，購銷部、質(zhì)檢部應(yīng)確保：a a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求符合法律法規(guī)要求和公司所策劃的技術(shù)文件的要求；b b）對其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足公司對外發(fā)布的要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別方法包括：合同洽談、協(xié)議書、與顧客的溝通、市場調(diào)研、同行比較以及最新版本的法律、法規(guī)等，具體按照與顧客有關(guān)的過程控制程序執(zhí)行。8.2.38.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審8.2.3.18.2.3.1公司應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)對如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評審，具體文件規(guī)定遵照與顧客有關(guān)的過程控制程序執(zhí)行：a

57、a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；XXXXXXXXX有限公司b b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c c）公司為超越顧客期望、提高滿意度而選擇滿足的其他要求；d d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e e”先前表述存在差異的合同或訂單要求。若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。8.2.3.28.2.3.2適用時(shí)，購銷部應(yīng)保留下列形成文件的信息：a a）評審結(jié)果；b b）針對產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.48.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，購銷部應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知

58、道已更改的要求。為確保相關(guān)人員了解需求變更，購銷部宜選擇合適的溝通方法，并保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，如溝通的電子郵件，會議紀(jì)要或修改的訂單。8.38.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)（C2C2）ISO9001:2015ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求中 8.38.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)，不適用于本公司，因?yàn)楸竟景凑湛蛻粢筮M(jìn)行加工，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)。8.48.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制（S10S10）8.4.18.4.1總則購銷部應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下，購銷部應(yīng)配合質(zhì)檢部確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a a）外部供方的過程、產(chǎn)品和

59、服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b b）外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c c）組織決定由外部供方提供過程或部分過程；公司制定并執(zhí)行采購控制序，應(yīng)確定對外部供方的評價(jià)、選擇、績效監(jiān)視（供貨質(zhì)量、及時(shí)交貨率、違約率等）以及再評價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。XXXXXXXXX有限公司如原材料經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)符合技術(shù)規(guī)范。8.4.28.4.2控制類型和程度購銷部應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。質(zhì)檢部應(yīng)：a a 順保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；b b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸生結(jié)果的控制；c c）考慮：1 1）外部提供

60、的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2 2）外部供方自身控制的有效性；d d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.38.4.3外部供方的信息組織應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。組織應(yīng)與外部供方溝通以下要求：a a）所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)b b）對下列內(nèi)容進(jìn)行批準(zhǔn)：1 1）產(chǎn)品和服務(wù)；2 2）方法、過程和設(shè)備；3 3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行。c c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d d）外部供方與公司的對接人員；e e 購銷部對外部供方績效的控制和監(jiān)視；f f）公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證