過程分析展開表

1、過程錄4）文件編號吉分析展開表（附版本頁碼63/68過程編號過程名稱輸入輸出方法過程擁有者資源績效指標(biāo)風(fēng)險與機遇評價優(yōu)先度改進措施Ml體系策劃管理1、組織環(huán)境；2、相關(guān)方需求；3、競爭對手結(jié)果4、公司產(chǎn)品的分析結(jié)果5、顧客特定要求戰(zhàn)略規(guī)劃環(huán)境風(fēng)險分析報告經(jīng)營計劃業(yè)務(wù)計劃管理程序組織環(huán)境控制程序總經(jīng)理設(shè)施：行政辦、會議室設(shè)備：投影儀、電腦、打印機、復(fù)印機、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：筆、紙張1、業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)完成率2、人身安全事故率（3級以上）風(fēng)險：指標(biāo)未達成，制約公司發(fā)展。機遇客戶資源穩(wěn)定，可尋求上升的平臺。組織內(nèi)外部環(huán)境分析優(yōu)先暫無M2管理評審管理1、IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款9.3.2內(nèi)容

2、。2、IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款9.3.2.1內(nèi)容。3、顧客特定要求管理評審報告：ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款9.3.3內(nèi)容及IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款9.3.3.1內(nèi)容。管理評審控制程序總經(jīng)理設(shè)施：行政辦、會議室設(shè)備：投影儀、電腦、打印機、復(fù)印機、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：筆、紙張管理評審輸出的改進措施有效率風(fēng)險：績效指標(biāo)未達成，制約公司發(fā)展。機遇：公司信息管理系統(tǒng)，及時了解數(shù)據(jù)信息。與顧客有關(guān)的輸入績效優(yōu)先暫無M3內(nèi)部審核管理1、經(jīng)營計劃2、上次審核結(jié)果3、顧客要求審核報告審核不符合項糾正措施改進建議內(nèi)部審核控制程序過程審核管理辦法產(chǎn)品審核管理辦法技術(shù)質(zhì)量部設(shè)施：行政辦、會議室設(shè)備：投影

3、儀、電腦、打印機、復(fù)印機、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備人員：合格的內(nèi)申員1、內(nèi)審計劃完成率2、不符合項整改關(guān)閉及時率3產(chǎn)品審核綜合指數(shù)QKZ4、過程審核綜合指數(shù)Ep風(fēng)險：審核過程不深入，問題未被發(fā)現(xiàn)。機遇:客戶審核多，內(nèi)審員能力不斷提升。審核不符合項整改暫無過程分析展開表（附錄4）文件編號版本頁碼64/68過程編號過程名稱輸入輸出方法過程擁有者資源績效指標(biāo)風(fēng)險與機遇評價優(yōu)先度改進措施M4改進管理內(nèi)審結(jié)果外審結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)分析結(jié)果/生產(chǎn)過程不合格品顧客退貨/抱怨顧客規(guī)定解決問題方法制造過程績效和產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施防錯技術(shù)8D報告持續(xù)改進控制程序糾止預(yù)防措施控制程序技術(shù)質(zhì)量部設(shè)施：行政辦

4、設(shè)備：電腦、打印機、復(fù)印機、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：水筆、紙張持續(xù)改進項目數(shù)風(fēng)險：持續(xù)改進跟蹤不及時，質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。機遇:顧客的整改要求。持續(xù)改進優(yōu)先暫無Cl訂單評審管理1、營銷策略與銷售計劃2、市場研究3、顧客的報價、開發(fā)意向書4、顧客要求5、采購訂單或信息1、合同標(biāo)書、協(xié)議2、電話記錄3、合同評審記錄4、合同更改記錄單訂單評審控制程序業(yè)務(wù)部設(shè)施：行政辦設(shè)備：電腦、打印機、復(fù)印機、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：水筆、紙張合同評審率風(fēng)險：顧客要求評審不及時不徹底導(dǎo)致客戶抱怨。機遇：系統(tǒng)評審。特殊合同優(yōu)先暫無C2設(shè)計開發(fā)管理1、業(yè)務(wù)計劃和目標(biāo)的規(guī)定2、顧客提供樣品/數(shù)模/圖紙，材料/產(chǎn)品規(guī)范3、顧

5、客要求4、產(chǎn)品更改5、產(chǎn)品安全性要求項目管理文件；按時完成滿足顧客質(zhì)量要求的新產(chǎn)品。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序產(chǎn)品安全控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序技術(shù)質(zhì)量部設(shè)施：行政辦設(shè)備：電腦、打印機、復(fù)印機、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：水筆、紙張；人員：有能力的技術(shù)開發(fā)人員1、工裝樣件一次通過率2、PPAP次通過率風(fēng)險：技術(shù)質(zhì)量要求不明確，時間成本目標(biāo)。機遇：系統(tǒng)性項目管理方法的學(xué)習(xí)和使用。產(chǎn)品安全優(yōu)先暫無過程分析展開表（附錄4）文件編號版本頁碼65/68過程編號過程名稱輸入輸出方法過程擁有者資源績效指標(biāo)風(fēng)險與機遇評價優(yōu)先度改進措施C3生產(chǎn)制造管理顧客訂單信息生產(chǎn)計劃現(xiàn)場調(diào)度指令控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書合格的物料及時完

6、成的合格產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序標(biāo)識可追溯性控制程序生產(chǎn)部設(shè)施：廠房、水電氣；設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備，工裝模具生產(chǎn)材料人員：有能力的生產(chǎn)工人1、生產(chǎn)計劃完成率2、產(chǎn)品一次交驗合格率風(fēng)險：較高的不合格品率和較高的質(zhì)量成本。機遇：提高生產(chǎn)自動化程度。制造合格產(chǎn)品優(yōu)先暫無C4產(chǎn)品交付管理顧客父付時間/路線/方式要求顧客規(guī)定的傳遞信息方式/系統(tǒng)保質(zhì)保量按時交付給顧客的產(chǎn)品產(chǎn)品交付控制程序業(yè)務(wù)部設(shè)施：運輸車輛設(shè)備：電腦、打印機、復(fù)印機、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：水筆、紙張1、交貨準(zhǔn)時交付率2、顧客退貨PPM值3、超額運費次數(shù)（年）風(fēng)險：交付不及時導(dǎo)致顧客生產(chǎn)中斷；不合格品被父付。機遇:較好的交付業(yè)績得到了客戶的認可。

7、交付質(zhì)量優(yōu)先建立庫存管理系統(tǒng)C5顧客反饋管理顧客服務(wù)協(xié)議要求顧客反饋顧客投訴/退貨/索賠/中斷顧客規(guī)定的解決問題的方法提供給顧客的現(xiàn)場服務(wù)對顧客投訴處理/答復(fù)及時顧客滿意的反饋處理顧客抱怨處理控制程序顧客滿意度控制程序業(yè)務(wù)部設(shè)施：行政辦設(shè)備：電腦、打印機、復(fù)印機、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：水筆、紙張1、顧客滿意度2、顧客投訴及時（2個工作日）處理率風(fēng)險：顧客反饋處置不及時顧客不滿意。機遇：以穩(wěn)定的質(zhì)量保證顧客滿意。顧客投訴優(yōu)先定期顧客訪問過程乏4)文件編號吉分析展開表（附錄版本頁碼66/68過程編號過程名稱輸入輸出方法過程擁有者資源績效指標(biāo)風(fēng)險與機遇評價優(yōu)先度改進措施S1文件記錄管理顧客工程規(guī)范

8、要求法律法規(guī)體系策劃文件質(zhì)量活動輸出記錄來自顧客的記錄有效的、清晰并易于識別的文件保存期內(nèi)的、有效的、清晰并易于查閱的記錄文件控制程序記錄控制程序技術(shù)質(zhì)量部設(shè)施：辦公室設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機、復(fù)印機、打印機、資料柜材料：水筆、紙張1、所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本2、庫存記錄的準(zhǔn)確率風(fēng)險：現(xiàn)場錯誤的圖紙和文件。機遇：推行無紙化辦公。顧客工程規(guī)范評審優(yōu)先暫無S2質(zhì)量成本管理過程長期質(zhì)量成本目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計表、退貨、換貨損失索賠費用月度質(zhì)量成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)量成本排列圖、趨勢圖質(zhì)量成本控制程序財務(wù)部統(tǒng)計資料會議1、內(nèi)部不良E1=1,I，匸7質(zhì)量成本率2、外部不良E1=1,I，匸7

9、質(zhì)量成本率S3人力資源管理顧客特殊要求r=P口斗4_I、-/IF=f具備資格的人員；具備知識技能的人員；具備意識的人員人力資源控制程序綜合管理部設(shè)施：辦公室設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機、復(fù)印機、打印機、資料柜材料：水筆、紙張1、培訓(xùn)計劃完成率2、員工滿意度風(fēng)險：人員不穩(wěn)定。機遇：推行績效管理。內(nèi)審員能力確認優(yōu)先暫無質(zhì)量技術(shù)/工具人員資格法律法規(guī)要求資格內(nèi)部上崗能力需求S4采購管理材料規(guī)范和要求顧客要求生產(chǎn)計劃指令顧客訂單BOM表庫存情況保質(zhì)保量及時采購到貨的原材料和零部件供方控制程序米購控制程序業(yè)務(wù)部設(shè)施：辦公室設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機、復(fù)印機、打印機、資料柜1、材料、協(xié)件到貨準(zhǔn)時率2、原材料合格率風(fēng)

10、險：采購產(chǎn)品不合格不及時到貨。機遇：優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵物資和供方優(yōu)先暫無過程分析展開表（附錄4）文件編號版本頁碼67/68過程編號過程名稱輸入輸出方法過程擁有者資源績效指標(biāo)風(fēng)險與機遇評價優(yōu)先度改進措施S5設(shè)備工裝管理基礎(chǔ)設(shè)施需求設(shè)備工裝需求顧客要求產(chǎn)能需求產(chǎn)品質(zhì)量保證要求穩(wěn)定正常運行的設(shè)備；完善充足的基礎(chǔ)設(shè)施完好的工裝模具設(shè)備工裝控制程序模具控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序生產(chǎn)部設(shè)施：辦公室設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機、復(fù)印機、打印機、資料柜材料：備品備件1、故障停機率2、預(yù)防性維修計劃完成率3、庫存工裝完好率風(fēng)險：鍵設(shè)備故障，外部供應(yīng)中斷。機遇：TPM管理。關(guān)鍵設(shè)備優(yōu)先暫無S6產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制過程

11、外協(xié)零件、自制件、檢驗、質(zhì)量跟蹤待檢產(chǎn)品標(biāo)牌、退貨通知單首件標(biāo)識、末件標(biāo)識合格品標(biāo)牌、不合格品標(biāo)牌廢品箱、交貨單、產(chǎn)品標(biāo)識卡產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序不合格品的控制程序計劃物流部標(biāo)簽、標(biāo)示卡、轉(zhuǎn)移卡、批號產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識正確率風(fēng)險：標(biāo)識錯誤無法追溯至不合格產(chǎn)品退貨。機遇:提咼產(chǎn)品交付及時率和產(chǎn)品質(zhì)量。1人員培訓(xùn)2.要求供應(yīng)商標(biāo)識規(guī)范S7產(chǎn)品防護管理過程產(chǎn)品標(biāo)識的要求產(chǎn)品搬運的要求產(chǎn)品包裝的要求產(chǎn)品儲存的要求產(chǎn)品保護的要求庫存品周期檢查表符合防護要求的產(chǎn)品產(chǎn)品防護控制程序制造部1. 倉庫2. 批號帳/卡/物相符準(zhǔn)確率風(fēng)險：1. 部品混放2. 未按先進先出放置機遇：1. 減少產(chǎn)品直接損失2. 減少由此

12、產(chǎn)生的顧客投訴顧客提供包裝產(chǎn)品優(yōu)先增加存儲條件配置過程分析展開表（附錄4）文件編號版本頁碼67/68過程編號過程名稱輸入輸出方法過程擁有者資源績效指標(biāo)風(fēng)險與機遇評價優(yōu)先度改進措施S8監(jiān)視測量管理制造的產(chǎn)品顧客要求檢驗計劃數(shù)據(jù)分析要求檢驗和試驗報告控制圖分析統(tǒng)計數(shù)據(jù)檢驗和試驗控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序技術(shù)質(zhì)量部設(shè)施：實驗室、試驗設(shè)備設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機、復(fù)印機、打印機、資料柜材料：水筆、紙張定期校準(zhǔn)計劃的完成率風(fēng)險:檢測設(shè)備失準(zhǔn)，數(shù)據(jù)不可接受。機遇：米用更精測的測量方法和設(shè)備。顧客特殊要求優(yōu)先暫無S9檢驗和試驗管理過程顧客要求監(jiān)視和測量設(shè)備配置要求制造、檢驗和試驗、開發(fā)所需的監(jiān)視和測量設(shè)備控制計

13、劃中規(guī)定的監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄處于校準(zhǔn)有效期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識別的檢測設(shè)備合格的測量系統(tǒng)分析報告監(jiān)視測量設(shè)備控制程序?qū)嶒炇沂謨约夹g(shù)質(zhì)量部設(shè)施：實驗室、試驗設(shè)備設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機、復(fù)印機、打印機、資料柜材料：水筆、紙張工序錯漏檢率風(fēng)險：重點檢測項目缺失，誤判漏判，不合格品被交付。機遇:執(zhí)行零缺陷。特殊特性使用的測量系統(tǒng)優(yōu)先暫無S10不合格品管理檢驗和試驗結(jié)果生產(chǎn)過程監(jiān)控分析結(jié)果顧客反饋抱怨審核發(fā)現(xiàn)物流過程損壞可疑產(chǎn)品法律法規(guī)不符合產(chǎn)品報廢產(chǎn)品返工產(chǎn)品拒收通知顧客顧客授權(quán)不合格品評審?fù)ㄖ獑?D報告不合格品控制程序技術(shù)質(zhì)量部設(shè)施：實驗室、試驗設(shè)備設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機、復(fù)印機、打印機、資料柜材料：水筆、紙張不合格品處理率風(fēng)險：不合格品被交付。機遇:執(zhí)行零缺陷。顧客退貨優(yōu)先暫無過程分析展開表（附錄4）文