2015版質(zhì)量管理內(nèi)審記錄已填檢查記錄

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核員審核組長日期受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核地點(diǎn)審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)4.1總要求1 .確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用；2 .確定這些過程的順序和相互作用；3 .確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4 .確?？梢垣@得資源和信息以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；5 .監(jiān)視、測量(適用時(shí))和分析這些過程6 .實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。1 .質(zhì)量管理體系四大過程的標(biāo)準(zhǔn)條款全部采用，沒有刪減；2 .四大過程順序/、變，管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)，這些過程相互制約又相互支持；3

2、.為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制，編審了16個(gè)程序文件，明確了控制的準(zhǔn)則和方法；4 .總經(jīng)理提供的各類資源(人、財(cái)、物、資金)和信息足以滿足生產(chǎn)和體系運(yùn)行的需要，各部門配置了電腦，各類信息通過電子郵件及時(shí)傳遞到各部門；5 .編審了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、顧客滿意度測量程序，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理辦法，用于對(duì)產(chǎn)品、過程和顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量；6 .產(chǎn)品的電鍍工序?yàn)樘厥夤ば?，通過外包完成，對(duì)電鍍工序外包過程的控制措施后以下幾點(diǎn)：(1)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)查、考察和評(píng)定；(2)被列為合格供方的電鍍單位簽訂雙方互利互惠的質(zhì)量保證協(xié)議；(3)電鍍件(鍍金、鍍銀)產(chǎn)品提供時(shí)必須附“鍍層報(bào)告”；(4)

3、體系的過程測量采用質(zhì)量目標(biāo)檢查，運(yùn)行情況自查，發(fā)現(xiàn)問題制訂糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。基本符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核員審核組長日期受審核部門領(lǐng)導(dǎo)層審核地點(diǎn)審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)4.2.1總則1 .形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2 .質(zhì)量手冊(cè)3 .本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；4 .組織確定為確保其過程肩效策劃運(yùn)作和控制所需的文件、包括記錄1 .形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊(cè)中，并做成宣傳牌掛在車間；2 .已編制了質(zhì)量手冊(cè)，并于2016年6月10日頒布，2016年6月15日實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了文件控制和四大過程控制的主要內(nèi)容，質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后

4、下發(fā)；3 .公司制定了“文件資料控制程序”，規(guī)定了公司各類文件的編、審、批權(quán)限、文件的標(biāo)識(shí)、文件的發(fā)放、回收、作廢和更改的控制方法，同時(shí)編制了“技術(shù)文件管理辦法”；公司同時(shí)編制了“質(zhì)量記錄控制程序”，規(guī)定r質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容和填寫要求；4 .為確保過程有效策劃運(yùn)作和控制，企業(yè)編制了16個(gè)程序文件，16個(gè)第三層次文件（管理制度、檢驗(yàn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書等），反映這些過程運(yùn)行結(jié)果的記錄有71種；基本符合4.2.2質(zhì)量手冊(cè)1 .質(zhì)量管理體系的范圍2 .為質(zhì)量管理體系建立形成文件的程序或?qū)咭茫? .質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述；文件的形式有文字版本和電子檔案,1 .質(zhì)量管理體系的范圍：射頻同軸連

5、接器、電纜組件和負(fù)裁的設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)，沒有刪減的條款；2 .質(zhì)量手冊(cè)敘述了公司概況、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、文件控制和四大過程的控制要求，必須的支持，住文件，和質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述；基本符合JL822-MP-03P2質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P3審核員審核組長日期受審核部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間1標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注隹百八、八、1向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，即增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)和守法意識(shí)；2.制定質(zhì)量方針3 .制定質(zhì)量目標(biāo)4 .進(jìn)行管理評(píng)審5 .任命管理者代表6 .確保資源獲得如何做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？1

6、.通過會(huì)議、標(biāo)語牌宣傳、培訓(xùn)等多種形式提高員工的質(zhì)量意識(shí)和守法意識(shí)；2 .3.已制定r質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，通過培訓(xùn)讓員工了解公司的質(zhì)重方針和質(zhì)重目標(biāo)；4 .知道最高管理者（即總經(jīng)理）主持管理評(píng)審，今年的管理評(píng)審計(jì)劃于10月上旬進(jìn)行；5 .任命財(cái)務(wù)主管：鄒陸亮同志為公司管理者代表；6 .所供資源基本能滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要和質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要。1 .總經(jīng)理親自抓市場，分管市場部，每次會(huì)議都強(qiáng)調(diào)要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；2 .本公司的顧客都為外商，產(chǎn)品運(yùn)輸路途遠(yuǎn)，市場部對(duì)每批產(chǎn)品的包裝要求在裝配任務(wù)單上注明；3 .公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝質(zhì)量要求很高，外包裝的標(biāo)識(shí)、條碼都根據(jù)顧客要求嚴(yán)格執(zhí)行；4 .公司制定了“

7、合同評(píng)審控制程序”和“顧客滿意度測量程序”對(duì)顧客要求必須認(rèn)真確認(rèn)和評(píng)審，保證合同如期履約，如果生產(chǎn)中確實(shí)遇到困難不能如期履約，市場部會(huì)及時(shí)與顧客溝通；5 .如發(fā)生顧客投訴，市場部必須以最快的速度處理，今年以來尚未發(fā)生顧客投訴。符合符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核員審核組長日期2016.9.20受審核部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間11:00-12:00標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針5.4策劃1；5.質(zhì)量方針4.1質(zhì)量目標(biāo)的策劃1 .公司制定了質(zhì)量方針：顧客滿意、技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)、品質(zhì)優(yōu)良1.1. 據(jù)質(zhì)量方針制定了公司質(zhì)量目標(biāo)：(1)合同履約率100%(2)顧客滿怠度98%(3)產(chǎn)品一次交

8、檢合格率98%(4)采購零件合格率95%以上目標(biāo)都是可測量的，且都已分解到各部門，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)通過培訓(xùn)讓每個(gè)員工都了解，并按此努力，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。符合5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定2.根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和公司規(guī)模，下設(shè)五個(gè)職能部門、一個(gè)倉庫和一個(gè)車間(倉庫和車間屬生產(chǎn)部管轄)，并根據(jù)GB/T19001:2015標(biāo)準(zhǔn)編制了16個(gè)程序義件。在公司質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定了總經(jīng)理、各部門和各類人員的職責(zé)和權(quán)限，并授權(quán)給這些部門的主管人員嚴(yán)格履行職責(zé)，明確人事符合5.5.2管理者代表最高管理者應(yīng)在管理層中指定一管理者代表并明

9、確其職責(zé)名成員擔(dān)任行政部給予監(jiān)督檢查。總經(jīng)理任命財(cái)務(wù)總監(jiān)為管理者代表，并明確了他的職責(zé)(在手冊(cè)內(nèi))符合JL822-MP-03P4質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核員審核組長日期受審核部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間11:00-12:00標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)5. 5.3內(nèi)部溝通5. 6管理評(píng)審6. 1資源提供8.5改進(jìn)最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)規(guī)定適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑_保上下之間、部門之間信息暢通最高管理者應(yīng)明確管理評(píng)審的目的意義，時(shí)問問隔，評(píng)審的主要內(nèi)容和主持人等公司領(lǐng)導(dǎo)提供的資源能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行的需要組織應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審，糾正/預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系

10、的肩效性?？偨?jīng)理與各部門之間、部門與部門之間的溝逋方式主要有：電話、面談和電子郵件，目前情況上下之間、部門之間信息暢通?？偨?jīng)理了解管理評(píng)審必須親自主持，正常情況每年一次，時(shí)間按排在內(nèi)審后、外審前進(jìn)行，主要內(nèi)容有：市場信息、顧客滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量體系運(yùn)行，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況等，通過管理評(píng)審尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，今年的管理評(píng)審計(jì)劃在10月下旬完成。今年為了公司的發(fā)展和質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，公司領(lǐng)導(dǎo)提供的資源主要有：(1)配備了質(zhì)量管理體系專業(yè)人員；(2)增加各類人員5人；(3)增添了產(chǎn)品質(zhì)量需要的測試儀器：耐壓測試儀、接觸電阻測試儀、顯微鏡測試儀，生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)操作臺(tái)和貨架等，可以

11、滿足產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)行的需要。(1)公司編制了“持續(xù)改進(jìn)控制程序”；(2)根據(jù)顧客要求和市場信息及時(shí)要求技術(shù)部改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求；(3)根據(jù)相關(guān)部門提供的數(shù)據(jù)信息制定糾正/預(yù)防措施組織改進(jìn)(4)通過內(nèi)審、管理評(píng)審和每季度體系運(yùn)行自查中發(fā)現(xiàn)的問題組織改進(jìn)。符合符合符合符合JL822-MP-03P5質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P1審核員審核組長日期2016.9.20受審核部門審核地點(diǎn)公司辦公室審核時(shí)間0標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)4. 2.4質(zhì)量記錄5. 4質(zhì)量目標(biāo)6. 5職責(zé)權(quán)限和溝通7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提圖0各項(xiàng)記錄基本齊全，個(gè)別記錄不夠完整部

12、門主管基本了解公司質(zhì)量目標(biāo)和本部門的分解目標(biāo)1）錯(cuò)漏檢率01%,7月8月份共發(fā)生一個(gè)批次的零件檢驗(yàn)（外導(dǎo)體）漏檢，在裝配前工人自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)，7月8月份共檢驗(yàn)產(chǎn)品（采購件）547批，發(fā)生一批漏檢，錯(cuò)漏檢率1%。2）監(jiān)視和測量設(shè)備檢定率100%,為年終考核，從8月份開始已逐批送檢。部門主管對(duì)本部門職責(zé)基本了解，并開始逐條落實(shí)與部門之間的溝通方式肩：質(zhì)量記錄、面談、電話，為生產(chǎn)現(xiàn)場提供了經(jīng)檢定合格和足夠數(shù)量的監(jiān)視和測量設(shè)備。待改進(jìn)符合基本符合符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P2審核員審核組長日期受審核部門品質(zhì)部審核地點(diǎn)審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過

13、程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的改進(jìn)01）對(duì)電鍍件以外觀、結(jié)合力認(rèn)真檢驗(yàn)，每批鍍金、鍍銀件核查鍍層測試報(bào)告是否符合要求。2）對(duì)關(guān)鍵工序，裝配中的焊接、怫接加強(qiáng)巡檢和首檢，但對(duì)界面尺寸沒有認(rèn)真巡檢和記錄。1）現(xiàn)場狀態(tài)標(biāo)識(shí)認(rèn)真檢查、督促不夠，檢驗(yàn)室標(biāo)識(shí)/、夠齊全。2）生產(chǎn)批號(hào)能跟蹤，填寫在相關(guān)檢驗(yàn)記錄上.1）已建有臺(tái)帳，有檢定計(jì)劃，和每件器具的歷史記錄卡，但其中內(nèi)咨不夠完善和齊全2）8月份開始對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備已逐批檢定。待改進(jìn)需改進(jìn)符合待改符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P4審核員審核組長日期受審核部門審核地點(diǎn)公司辦公室審核時(shí)間16:00-17:30標(biāo)準(zhǔn)條

14、款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析01）米購產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生不合格，產(chǎn)品隔離，標(biāo)識(shí)后在“米購/外協(xié)件送檢單”上簽上不合格結(jié)論和不合格情況后，通知生產(chǎn)部退貨處理。2）裝配過程中發(fā)生不合格，能返工的直接通知操作者返工，不能返工的填寫“不合格品處理單”，報(bào)技術(shù)部評(píng)審后處理，并聯(lián)審批車間的補(bǔ)料單后，到倉庫補(bǔ)料后再裝配。3）可以讓步接收的零部件填寫“不合格品處理單”，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后作用，并在檢驗(yàn)記錄上“注明”，品質(zhì)部每月向人事行政部提供采購件合格率統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品一次交檢合格率統(tǒng)計(jì)、低于目標(biāo)值的，由相關(guān)部門組織改進(jìn)?；痉戏腺|(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核員審核組長日期2016.9.20

15、受審核部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間16:00-17:30標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析04）米購產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)生不合格，產(chǎn)品隔離，標(biāo)識(shí)后在“米購/外協(xié)件送檢單”上簽上不合格結(jié)論和不合格情況后，通知生產(chǎn)部退貨處理。5）裝配過程中發(fā)生不合格，能返工的直接通知操作者返工，不能返工的填寫“不合格品處理單”，報(bào)技術(shù)部評(píng)審后處理，并聯(lián)審批車間的補(bǔ)料單后，到倉庫補(bǔ)料后再裝配。6）可以讓步接收的零部件填寫“不合格品處理單”，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后作用，并在檢驗(yàn)記錄上“注明”，品質(zhì)部每月向人事行政部提供采購件合格率統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品一次交檢合格率統(tǒng)計(jì)、低于目標(biāo)值的，由相關(guān)部門組織改進(jìn)。基本符合符合JL82

16、2-MP-03P4質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P1審核員審核組長日期受審核部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)4. 2.3文件控制5. 2.4質(zhì)量記錄的控制6. 4、質(zhì)量目標(biāo)5.5職責(zé)權(quán)限和溝通0人事行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制1）文件夾的編審批手續(xù)齊全，符合規(guī)定要求。2）下發(fā)給各部門、現(xiàn)場的文件都有“受控”標(biāo)識(shí)，為肩效版本3）文件下發(fā)有“發(fā)放登記”。公司編制了質(zhì)量記錄清單，匯總了公司全部質(zhì)量記錄，且規(guī)定了“使用部門”，保存期限，通過內(nèi)審季度檢查等方式，檢查各部門質(zhì)量記錄，使之逐步達(dá)到正確，完整清晰。1）了解公司的質(zhì)量目標(biāo)和本部門分解目標(biāo)，培訓(xùn)計(jì)劃完成率9

17、8%,今年2-3季度的培訓(xùn)計(jì)劃都完成2）公司的目標(biāo)每季度負(fù)責(zé)檢查統(tǒng)一次，今年的體系運(yùn)行從3季度的7月份開始，所以第一次檢查統(tǒng)計(jì)將于2016年12月份完成。部門主管對(duì)職責(zé)基本了解，并逐項(xiàng)落實(shí)，與總經(jīng)理各部門的溝通，主要有面談、電話、電子郵件。符合符合基本符合基本符合質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL822-MP-03P2審核員審核組長日期受審核部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間9:00-10:00標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施8.2.2內(nèi)部審核01）制訂了年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)各類人員的培訓(xùn)有培訓(xùn)記錄，有試卷，使各類人員基本能用途現(xiàn)啟工作2）建立了公司每個(gè)員工的個(gè)人檔案，對(duì)他們的閱歷資質(zhì)做到

18、有所了解人事行政部負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備（電腦、復(fù)印機(jī)），通訊用設(shè)備（傳真機(jī)）和其他設(shè)備（如：空調(diào)）等的管理，經(jīng)查對(duì)這些設(shè)備已建立臺(tái)帳，明確責(zé)任人，實(shí)物上有標(biāo)識(shí)。1）內(nèi)部審核有年底計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，今年內(nèi)審時(shí)間定于9月20日到9月21日，內(nèi)審組成員有二人，都是經(jīng)培訓(xùn)合格有資格證書的同志擔(dān)任。2）內(nèi)審計(jì)劃下發(fā)時(shí)間提前一周于9月13日下發(fā)。3）內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)咨齊全，含后審核目的，審核范圍，審核依據(jù)，審核組成員，目標(biāo)安排和每個(gè)部門應(yīng)審核的標(biāo)準(zhǔn)條款?；痉戏匣痉腺|(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核員審核組長日期2016.9.21受審核部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間9:00-10:00標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)8.2.3過程的測量8.4