(完整版)三體系資料清單

1、ISO9001、HSPM 認證的組織需要準備資料；一、文件和記錄的管理：； 1.受控文件清單 、記錄清單 ； 2.外來文件清單 ：； 3.文件發(fā)放回收記錄； ；4.各部門的記錄清單； ； 6.技 術文件清單（圖紙、 BOM 表及發(fā)放記錄） ； 7.文件定期檢查的記錄；二、管理評審（三體 系均適用）：； 8.管理評審計劃； ；9.管理評審會議的“簽到表” ； 10.管理評審記錄（ ISO9001、HSPM認證的組織需要準備資料一、文件和記錄的管理：1. 受控文件清單 、記錄清單 ；2. 外來文件清單 ：；3. 文件發(fā)放回收記錄；4. 各部門的記錄清單；6. 技術文件清單（圖紙、 BOM 表及發(fā)放

2、記錄） ；7. 文件定期檢查的記錄。二、管理評審（三體系均適用） ：8. 管理評審計劃；9. 管理評審會議的“簽到表” ；10. 管理評審記錄（各部門的管理評審輸入） ；11. 管理評審報告；12. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。13. 跟蹤驗證記錄。三、內審方面（三體系均適用） ：14. 年度內審計劃；15. 內審計劃及日程安排16. 首次會議記錄；17. 內審檢查表（記錄）18 末次會議記錄；19. 內審報告；21. 不符合矩陣圖22不符合項報告23. 糾正措施驗證記錄；四、業(yè)務部門：24. 訂單評審記錄；25. 顧客清單；26. 顧客滿意程度調查、統(tǒng)計分析結果；2

3、7. 售后服務記錄；28、客戶財產的記錄；29. 客戶溝通的記錄；30. 有害物質搜集的記錄；五、采購部門：31. 合格供方名錄；32. 供方交期達成狀況的統(tǒng)計；33. 評鑒資料（調查表、評鑒表、三證、風險評估表、環(huán)保協(xié)議、有害物質成分展開 表、采購標準等傳達的證據(jù)） ；34. 采購訂單（應經總經理批準） ；36供方再評價的記錄；六、倉儲37. 原材料、半成品、成品名細臺帳；38. 現(xiàn)場物料的標識、區(qū)域劃分、溫濕度管理；39. 入、出庫手續(xù)；40 盤點記錄；七、設備方面41. 設備清單；42. 檢修計劃；43. 設備日常維護保養(yǎng)記錄；44. 特殊過程設備認可記錄；八、生產方面：45. 生產日報

4、表；46. 不合格品處理記錄；47. 產品的防護、標識以及區(qū)域劃分；48. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）配備；49. 設備 / 工裝夾具日常管理的記錄；50. 現(xiàn)場標識（產品標識、狀態(tài)標識、設備標識） ；51、車間環(huán)境確認的記錄（塵埃粒子的測量、靜電環(huán)確認的記錄等）九、品質方面： 51. 來料、制程、出貨的檢驗標準52. 檢驗記錄（包括環(huán)保要求） ；53. 客訴報告及客訴清單；54. 監(jiān)視和測量設備清單及校準計劃；55. 異常處理的記錄；56有害物質管控的標準、有害物質清單； 57. ICP測試報告清單；58成品有害物質檢測送檢計劃；59有害物質的消減計劃；60有害物質

5、超標時的應急處理；十、人力資源61. 崗位人員任職要求；62. 各部門培訓需求；63. 年度培訓計劃；64. 培訓記錄；65. 特殊工種名單（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）66. 員工檔案；十一、產品設計開發(fā)方面68. 產品規(guī)格書；69、BOM 表、圖紙（含 HSF要求）；70. 高風險材料清單；71. 樣品承認書申請 ISO14001 體系需要的資料清單1、法律地位的證明文件（如：營業(yè)執(zhí)照）的復印件；2、環(huán)評批復、三同時驗收報告；3、環(huán)境驗收報告、消防驗收報告；4、排污許可證、執(zhí)照和授權（必要時） ；5、廢棄物處理簽訂的協(xié)議； 6、監(jiān)測記錄（廢水、廢氣、廠界噪聲等） ；7、工藝流程圖；

6、8、化學品 MSDS（危險化學品使用說明書）及管理記錄；9、內外部溝通信息；10、組織能源、資源的使用、生產過程的記錄；11、組織環(huán)境處理設備、設施的資料； （必要時）12、組織機構圖；13、環(huán)保守法證明；14、適用的法律法規(guī)清單；15、環(huán)境因素識別評價、重要環(huán)境因素清單；16、環(huán)境目標、指標和管理方案、方案檢查表；17、應急演練記錄；18、消防設施點檢記錄；19、培訓計劃及記錄 ;20、重要崗位清單 ;21、施加影響相關方名錄及控制結果。申請 OHSAS18001認證組織需要準備資料1、 有效版本的管理體系文件； 2、 營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼復印件或機構成立批文；房屋安全驗收報告、生產許可證明；生產工藝流程圖或服務提供流程圖； 組織機構圖； 適用的法律法規(guī)清單； 地理位置示意圖； 廠區(qū)平面布置圖； 生產車間平面布置圖； 危險源辨識、重大危險源清單； 職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案； 守法證明； 職業(yè)病體檢記錄 ?；钒踩褂谜f明（ MSDS） ; 應急演練記錄； 消防設施點檢記錄； 特種作業(yè)人員資格；