水路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)實(shí)施細(xì)則

1、一級(jí)水路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)水路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)實(shí)施細(xì)則詳解考評(píng)實(shí)施細(xì)則詳解交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院水路運(yùn)輸企業(yè)分類水路運(yùn)輸企業(yè)分類u 水路旅客運(yùn)輸水路旅客運(yùn)輸企業(yè)企業(yè)u 水路水路普通貨物運(yùn)輸普通貨物運(yùn)輸企業(yè)企業(yè)u 水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)實(shí)施細(xì)則安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)實(shí)施細(xì)則u 水路旅客運(yùn)輸水路旅客運(yùn)輸企業(yè)企業(yè) 16個(gè)一級(jí)要素、55個(gè)二級(jí)要素、138項(xiàng)考評(píng)要點(diǎn)u 水路水路普通貨物運(yùn)輸普通貨物運(yùn)輸企業(yè)企業(yè) 16個(gè)一級(jí)要素、55個(gè)二級(jí)要素、113項(xiàng)考評(píng)要點(diǎn)u水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè) 16個(gè)一級(jí)要素、55個(gè)二級(jí)要

2、素、138項(xiàng)考評(píng)要點(diǎn)細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)考評(píng)考評(píng)內(nèi)容內(nèi)容考考 評(píng)評(píng) 要要 點(diǎn)點(diǎn)分值分值考評(píng)考評(píng)細(xì)則細(xì)則考評(píng)考評(píng)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)考評(píng)考評(píng)得分得分一 、一 、安 全安 全目 標(biāo)目 標(biāo)35分分1 1、安全、安全工 作 方工 作 方針 與 目針 與 目標(biāo)標(biāo)制定企業(yè)制定企業(yè)安全生產(chǎn)方安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和針、目標(biāo)和不低于上級(jí)不低于上級(jí)下達(dá)的安全下達(dá)的安全控制指標(biāo)控制指標(biāo)5查安全工作方針與目標(biāo)發(fā)布相關(guān)文件：查安全工作方針與目標(biāo)發(fā)布相關(guān)文件：1)1)無安全工作方針與目標(biāo)，或安全工作方針與無安全工作方針與目標(biāo)，或安全工作方針與目標(biāo)不符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，或安全工作目標(biāo)不符合國(guó)家法律法規(guī)的要求，或安全工作方針與目標(biāo)低于上級(jí)

3、有關(guān)部門下達(dá)的安全考核方針與目標(biāo)低于上級(jí)有關(guān)部門下達(dá)的安全考核指標(biāo)，出現(xiàn)其中任意一項(xiàng)，本項(xiàng)不得分；指標(biāo)，出現(xiàn)其中任意一項(xiàng)，本項(xiàng)不得分； 2)2)安全工作方針與目標(biāo)未文件化，扣安全工作方針與目標(biāo)未文件化，扣2分；分；3)3)安全工作目標(biāo)和指標(biāo)與企業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)安全工作目標(biāo)和指標(biāo)與企業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)不相適應(yīng)，扣險(xiǎn)不相適應(yīng)，扣3分；分；4)4)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)不能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，扣安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)不能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，扣3分分制定實(shí)現(xiàn)制定實(shí)現(xiàn)安全工作方安全工作方針與目標(biāo)的針與目標(biāo)的措施措施51)1)查措施：無保證企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作方針查措施：無保證企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作方針與目標(biāo)的保障措施，扣與目

4、標(biāo)的保障措施，扣5分；分；2)2)隨機(jī)詢問從業(yè)人員：不知道本企業(yè)的安全工隨機(jī)詢問從業(yè)人員：不知道本企業(yè)的安全工作方針與目標(biāo)，一人次扣作方針與目標(biāo)，一人次扣1分分細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)客客 運(yùn)運(yùn)普通貨物普通貨物危險(xiǎn)貨物危險(xiǎn)貨物35353540404045454570707045404011511090555555909090細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)客客 運(yùn)運(yùn)普通貨物普通貨物危險(xiǎn)貨物危險(xiǎn)貨物160170190454545707070252525353535858585505050353535細(xì)則架構(gòu)細(xì)則架構(gòu)一一 安全目標(biāo)安全目標(biāo)一一 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 1.企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)制定的原則和方法，

5、實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)制定的原則和方法，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和方針應(yīng)采取的措施；目標(biāo)和方針應(yīng)采取的措施； 2.中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃在實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)中的作用和中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃在實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)中的作用和制定方法；制定方法； 3.保證安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核和獎(jiǎng)懲的管理手段。保證安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核和獎(jiǎng)懲的管理手段。一一 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 1.企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)制定的原則和方法制定的原則和方法:我國(guó)安全生產(chǎn)的基本方針我國(guó)安全生產(chǎn)的基本方針“安全第一，預(yù)防為主，安全第一，預(yù)防為主，綜合治理綜合治理”目標(biāo)舉例：目標(biāo)舉例： “ 三個(gè)為零、一個(gè)確?！?。即：零傷害、零損失、零事故，確保水路運(yùn)輸安全生

6、產(chǎn)。一一 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 證據(jù)：證據(jù)：（1） 安全工作方針與目標(biāo)的發(fā)布文件；安全工作方針與目標(biāo)的發(fā)布文件；（2）方針與目標(biāo)的公告、宣貫情況；）方針與目標(biāo)的公告、宣貫情況；（3）根據(jù)目標(biāo)落實(shí)的指標(biāo)發(fā)布文件；）根據(jù)目標(biāo)落實(shí)的指標(biāo)發(fā)布文件；（4）人員知曉情況；）人員知曉情況；一一 安全目標(biāo)安全目標(biāo) 證據(jù)：證據(jù)：（5）安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期規(guī)劃；）安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期規(guī)劃；（6）跨年度專項(xiàng)工作方案；）跨年度專項(xiàng)工作方案；（7） 年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案；年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案；（8）逐級(jí)細(xì)化的安全生產(chǎn)指標(biāo)及責(zé)任簽訂書；）逐級(jí)細(xì)化的安全生產(chǎn)指標(biāo)及責(zé)任簽訂書；（9）安全生產(chǎn)目標(biāo)考核和獎(jiǎng)懲辦法安全生產(chǎn)目標(biāo)考核和獎(jiǎng)

7、懲辦法及其執(zhí)行記錄；及其執(zhí)行記錄；二二 管理機(jī)構(gòu)和人員管理機(jī)構(gòu)和人員 1.安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置要求和相關(guān)職責(zé)；安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置要求和相關(guān)職責(zé)； 2.安全管理人員配置要求安全管理人員配置要求 。二二 管理機(jī)構(gòu)和人員管理機(jī)構(gòu)和人員 證據(jù)：證據(jù)：（1） 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布文件；安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布文件；注意：文件中應(yīng)體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成。注意：文件中應(yīng)體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成。（2）安委會(huì)（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）的職責(zé)；）安委會(huì)（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）的職責(zé)；注意：可在其發(fā)布文件中體現(xiàn)，也可在安全生產(chǎn)責(zé)任體注意：可在其發(fā)布文件中體現(xiàn)，也可在安全生產(chǎn)責(zé)任體系中體現(xiàn)。系

8、中體現(xiàn)。（3）企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件（）企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件（體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件均可）的文件均可）；二二 管理機(jī)構(gòu)和人員管理機(jī)構(gòu)和人員 證據(jù)：證據(jù)：（4）安全生產(chǎn)會(huì)議制度安全生產(chǎn)會(huì)議制度 ；（5）安全生產(chǎn)委員會(huì)例會(huì)的會(huì)議記錄；）安全生產(chǎn)委員會(huì)例會(huì)的會(huì)議記錄；（6）安全管理機(jī)構(gòu)安全工作例會(huì)記錄；）安全管理機(jī)構(gòu)安全工作例會(huì)記錄；注意：記錄要與制度規(guī)定一致，且滿足細(xì)則及規(guī)范要求注意：記錄要與制度規(guī)定一致，且滿足細(xì)則及規(guī)范要求。（7）專職安全生產(chǎn)管理人員專職安全生產(chǎn)管理人員的發(fā)布文件；的發(fā)布文件；注意：可體現(xiàn)于公司機(jī)構(gòu)與人員配置的相關(guān)文件中。注意：可體現(xiàn)于公司機(jī)構(gòu)與人員配置的

9、相關(guān)文件中。二二 管理機(jī)構(gòu)和人員管理機(jī)構(gòu)和人員三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系 1.明確崗位安全職責(zé)，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；明確崗位安全職責(zé)，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制； 2.對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施考核獎(jiǎng)勵(lì)的辦法。對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施考核獎(jiǎng)勵(lì)的辦法。三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系 證據(jù)：證據(jù)：（1） 安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制注意：安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）、各注意：安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）、各級(jí)部門（從主要負(fù)責(zé)人開始）、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)級(jí)部門（從主要負(fù)責(zé)人開始）、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)均應(yīng)涵蓋；均應(yīng)涵蓋； 各層級(jí)的安全生產(chǎn)職責(zé)一定要體現(xiàn)其在企業(yè)管各層級(jí)的安全生產(chǎn)職責(zé)一定要

10、體現(xiàn)其在企業(yè)管理制度中的相關(guān)職責(zé)，不能有漏項(xiàng)；理制度中的相關(guān)職責(zé)，不能有漏項(xiàng)； 相關(guān)人員對(duì)其自身安全生產(chǎn)職責(zé)的知曉情況；相關(guān)人員對(duì)其自身安全生產(chǎn)職責(zé)的知曉情況；三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系 證據(jù)：證據(jù)：（2） 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)的履職情況；主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)的履職情況；注：注： 安全生產(chǎn)責(zé)任制中應(yīng)有體現(xiàn)，且至少應(yīng)包括安全安全生產(chǎn)責(zé)任制中應(yīng)有體現(xiàn)，且至少應(yīng)包括安全生產(chǎn)法中對(duì)主要負(fù)責(zé)人的要求；生產(chǎn)法中對(duì)主要負(fù)責(zé)人的要求； 述職報(bào)告、考核記錄或詢問，以證明其履職能力；述職報(bào)告、考核記錄或詢問，以證明其履職能力；（3）分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人職責(zé)（）分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人職責(zé)（安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生

11、產(chǎn)責(zé)任制）；）；三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系 證據(jù)：證據(jù)：（4） 分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告、考核記錄或詢分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告、考核記錄或詢問，以證明其履職能力問，以證明其履職能力（5） 安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度；（6）考核獎(jiǎng)懲及公告記錄；）考核獎(jiǎng)懲及公告記錄；三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 1. 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)必須符合國(guó)家規(guī)定的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)；企業(yè)的經(jīng)營(yíng)必須符合國(guó)家規(guī)定的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)； 2.安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和安全管安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和安全管理措施主要包括

12、哪些內(nèi)容，以及制定理措施主要包括哪些內(nèi)容，以及制定/轉(zhuǎn)化和修訂轉(zhuǎn)化和修訂的方法；的方法； 3.貫徹執(zhí)行中的培訓(xùn)、檢查的要求和方法。相貫徹執(zhí)行中的培訓(xùn)、檢查的要求和方法。相關(guān)臺(tái)賬或檔案的建立和管理。關(guān)臺(tái)賬或檔案的建立和管理。 證據(jù)：證據(jù)：（1） 合法有效的、經(jīng)營(yíng)范圍符合要求的合法有效的、經(jīng)營(yíng)范圍符合要求的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、水路運(yùn)輸水路運(yùn)輸許可證、許可證、水路運(yùn)輸服務(wù)許可證水路運(yùn)輸服務(wù)許可證；（2） 法律法規(guī)識(shí)別與獲取管理制度法律法規(guī)識(shí)別與獲取管理制度；（3）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單（含獲取更新記錄含獲取更新記錄） ；（4） 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評(píng)價(jià)管理制度法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

13、范符合性評(píng)價(jià)管理制度；三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（5）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評(píng)價(jià)記錄；）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評(píng)價(jià)記錄；注意：注意： 符合性評(píng)價(jià)工作是指對(duì)識(shí)別獲取來制度中的相關(guān)符合性評(píng)價(jià)工作是指對(duì)識(shí)別獲取來制度中的相關(guān)適用條款是否已落實(shí)至公司制度中進(jìn)行評(píng)價(jià)，無的增補(bǔ)，適用條款是否已落實(shí)至公司制度中進(jìn)行評(píng)價(jià)，無的增補(bǔ)，有的修訂，并嚴(yán)謹(jǐn)記錄；第二，是否嚴(yán)格執(zhí)行；有的修訂，并嚴(yán)謹(jǐn)記錄；第二，是否嚴(yán)格執(zhí)行；（6 6）新制訂或修訂的制度的落實(shí)情況記錄及相關(guān)人員知新制訂或修訂的制度的落實(shí)情況記錄及相關(guān)人員知曉情況；曉情況；注意：包括相

14、關(guān)宣貫培訓(xùn)記錄及其執(zhí)行記錄；注意：包括相關(guān)宣貫培訓(xùn)記錄及其執(zhí)行記錄；三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（7）安全管理制度；）安全管理制度；注意：注意： 至少應(yīng)涵蓋至少應(yīng)涵蓋 1 1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2 2）安全例）安全例會(huì)制度；會(huì)制度；3 3）文件和檔案管理制度；）文件和檔案管理制度；4 4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；取和使用管理制度；5 5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6 6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7 7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢）安

15、全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；查制度；8 8）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；9 9）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。 三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（7）安全管理制度；）安全管理制度；注意：注意： 規(guī)章制度規(guī)章制度應(yīng)有應(yīng)有邏輯性，邏輯性，每個(gè)制度都應(yīng)有完善的每個(gè)制度都應(yīng)有完善的工作流程工作流程，具體的責(zé)任部門及工作要求；，具體的責(zé)任部門及工作要求； 應(yīng)能體現(xiàn)其評(píng)審修訂及發(fā)布情況；應(yīng)能體現(xiàn)其評(píng)審修訂及發(fā)布情況； 建議制度格式要統(tǒng)一。建議制度格式要統(tǒng)一。三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度

16、 證據(jù)：證據(jù)：（8）向相關(guān)方發(fā)放相關(guān)規(guī)章制度的記錄；）向相關(guān)方發(fā)放相關(guān)規(guī)章制度的記錄；（9）操作規(guī)程）操作規(guī)程注意：注意： 操作規(guī)程應(yīng)覆蓋企業(yè)所有工作；操作規(guī)程應(yīng)覆蓋企業(yè)所有工作； 符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求；符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求； 評(píng)審修訂、發(fā)布生效日期、發(fā)放簽收等記錄。評(píng)審修訂、發(fā)布生效日期、發(fā)放簽收等記錄。（10）對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)的記錄及人員知曉）對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)的記錄及人員知曉情況；情況； 三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（11）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操

17、作規(guī)程執(zhí)行情況規(guī)程執(zhí)行情況的的檢查檢查記錄及獎(jiǎng)懲情況；記錄及獎(jiǎng)懲情況；（12）文件、檔案管理制度文件、檔案管理制度；注意：制度中包括對(duì)公司文件、檔案的注意：制度中包括對(duì)公司文件、檔案的接收、使用、過接收、使用、過期期/失效失效銷毀等管理要求；銷毀等管理要求； 三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度 證據(jù)：證據(jù)：（13）主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案錄檔案（包括：事故包括：事故/事件管理檔案、安全檢查隱患排查事件管理檔案、安全檢查隱患排查活動(dòng)檔案、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案、職業(yè)健康管理檔案、活動(dòng)檔案

18、、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案、職業(yè)健康管理檔案、應(yīng)急演練檔案等應(yīng)急演練檔案等）；）；（14）文件、檔案接收、使用、過期文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄失效銷毀記錄； 三三 安全責(zé)任體系安全責(zé)任體系四四 法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度五五 安全投入安全投入資金投入資金投入費(fèi)用管理費(fèi)用管理 1. 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度的制定：的制定： 基本基本內(nèi)容包括管理職責(zé)和權(quán)限，財(cái)務(wù)預(yù)算，提取、使用內(nèi)容包括管理職責(zé)和權(quán)限，財(cái)務(wù)預(yù)算，提取、使用程序，費(fèi)用的保障措施，跟蹤、監(jiān)督措施，臺(tái)賬和程序，費(fèi)用的保障措施，跟蹤、監(jiān)督措施，臺(tái)賬和檔案管理的規(guī)定等；檔案管理的規(guī)定等； 2.相關(guān)證

19、據(jù)要求。相關(guān)證據(jù)要求。五五 安全投入安全投入 證據(jù)：證據(jù)：（1）安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；（2）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取財(cái)務(wù)記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用提取財(cái)務(wù)記錄；（3）安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳；注意：應(yīng)注意：應(yīng)明確項(xiàng)目責(zé)任人、項(xiàng)目名稱、投入金額明確項(xiàng)目責(zé)任人、項(xiàng)目名稱、投入金額；（4）安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃； 五五 安全投入安全投入 證據(jù)：證據(jù)：（5）日常安全檢查、隱患排查日常安全檢查、隱患排查中需投入安全生產(chǎn)費(fèi)用的中需投入安全生產(chǎn)費(fèi)用的記錄及整改落實(shí)情況；記錄及整改落實(shí)情況；（6）安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳、跟蹤、監(jiān)督情況及相關(guān)記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳、跟蹤、監(jiān)督情況及相關(guān)記錄；

20、 五五 安全投入安全投入六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 1.適用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；適用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2.相關(guān)證據(jù)要求。相關(guān)證據(jù)要求。六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（1）法定檢驗(yàn)、主要的證書等）法定檢驗(yàn)、主要的證書等；（2）通導(dǎo)設(shè)備、備件物料工屬具管理）通導(dǎo)設(shè)備、備件物料工屬具管理（3）設(shè)備設(shè)施管理制度設(shè)備設(shè)施管理制度注意：應(yīng)設(shè)備設(shè)施注意：應(yīng)設(shè)備設(shè)施覆蓋選型、購(gòu)買、安裝、驗(yàn)收、使用、覆蓋選型、購(gòu)買、安裝、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、維護(hù)、修理、修理、拆除、報(bào)廢各個(gè)環(huán)節(jié)拆除、報(bào)廢各個(gè)環(huán)節(jié)； 應(yīng)明確設(shè)備設(shè)施的分類與管理職責(zé)；應(yīng)明確設(shè)備設(shè)施的分類與管理職責(zé)；六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（4）安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬

21、）安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬注意：包括安全（含安全標(biāo)志、個(gè)體防護(hù)設(shè)備設(shè)施注意：包括安全（含安全標(biāo)志、個(gè)體防護(hù)設(shè)備設(shè)施等）、消防、救生、環(huán)保等。等）、消防、救生、環(huán)保等。應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理此臺(tái)賬，并及時(shí)更新安全防護(hù)設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理此臺(tái)賬，并及時(shí)更新安全防護(hù)設(shè)施信息，與現(xiàn)場(chǎng)情況保持一致；信息，與現(xiàn)場(chǎng)情況保持一致；六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（5）現(xiàn)場(chǎng)：）現(xiàn)場(chǎng)：宣傳告示設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌；（6）設(shè)備操作人員證書）設(shè)備操作人員證書（特種設(shè)備、特種作業(yè)、消防控（特種設(shè)備、特種作業(yè)、消防控制系統(tǒng)等人員）制系統(tǒng)等人員）（7）設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬及檔案；設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬及檔案；注意：設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬應(yīng)

22、至少包括定置管理要求、注意：設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬應(yīng)至少包括定置管理要求、檢維修記錄等；檢維修記錄等；設(shè)備安全技術(shù)檔案應(yīng)包括：設(shè)備安全技術(shù)檔案應(yīng)包括：1 1）設(shè)計(jì)文）設(shè)計(jì)文件、件、圖紙、圖紙、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料; ; 六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)： 2 2）特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備登記注冊(cè)表；）特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備登記注冊(cè)表；3 3）定期檢驗(yàn)和定期）定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄；自行檢查的記錄；4 4）日常使用狀況記錄；）日常使用狀況記錄；5 5）特種設(shè)備及）特種設(shè)備及其安全附件、安全

23、保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；6 6）運(yùn)行故障和事故記錄；）運(yùn)行故障和事故記錄；7 7）高耗能特種設(shè)備的能效測(cè)試）高耗能特種設(shè)備的能效測(cè)試報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料（8）設(shè)備設(shè)施的檢測(cè)證書、合格證等；）設(shè)備設(shè)施的檢測(cè)證書、合格證等；（9）設(shè)備設(shè)施年度綜合檢維修計(jì)劃；注意：計(jì)劃中應(yīng)注意：計(jì)劃中應(yīng)落實(shí)落實(shí)“五定五定”，即定檢修方案、定檢修人，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度。 六

24、六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（10）設(shè)備設(shè)施檢維修方案注意：注意：方案中應(yīng)包含檢維修作業(yè)過程的危險(xiǎn)、有害因素方案中應(yīng)包含檢維修作業(yè)過程的危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)和相應(yīng)的控制風(fēng)險(xiǎn)及降低風(fēng)險(xiǎn)程度的措施辨識(shí)和相應(yīng)的控制風(fēng)險(xiǎn)及降低風(fēng)險(xiǎn)程度的措施（11）檢維修現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施的監(jiān)督檢查記錄；（12）日常檢查（點(diǎn)檢/巡檢卡）、定期檢測(cè)及特殊檢測(cè)記錄； 六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（13）特種設(shè)備登記注冊(cè)記錄、特種設(shè)備檔案、定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料、校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄等相關(guān)文件；（14）特種設(shè)備上應(yīng)張貼檢驗(yàn)合格標(biāo)志及登記標(biāo)志；（15）應(yīng)急設(shè)備通過主管部門驗(yàn)收的文件；（16）配備應(yīng)急設(shè)備前，主管部門核準(zhǔn)文

25、件；（17） 應(yīng)急設(shè)備變化時(shí)，報(bào)主管部門核準(zhǔn)文件；六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施 證據(jù)：證據(jù)：（18）工作票/作業(yè)票兩票管理制度、值班人員崗位責(zé)任制、交接班制度、巡視檢查制度、倒閘操作制度等電氣安全管理制度和相關(guān)操作規(guī)程；（19）防爆電器設(shè)備臺(tái)賬、檔案（定期對(duì)防爆電器設(shè)備配電系統(tǒng)的繼電保護(hù)裝置、設(shè)備的絕緣電阻、電纜的絕緣狀況等進(jìn)行檢查情況記錄等）；六六 裝備設(shè)施裝備設(shè)施七七 科技創(chuàng)新與信息化科技創(chuàng)新與信息化 1. 科技創(chuàng)新與信息化的目的與要求；科技創(chuàng)新與信息化的目的與要求； 2.科技信息化系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況具備以科技信息化系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況具備以下功能，如：下功能，如：1）生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理；）生產(chǎn)

26、業(yè)務(wù)管理；2）設(shè)備設(shè)施監(jiān)控；）設(shè)備設(shè)施監(jiān)控；3）電子顯示設(shè)備電子顯示設(shè)備；4）安全生產(chǎn)）安全生產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)監(jiān)管信息系統(tǒng)； 5）船舶動(dòng)態(tài)監(jiān)控，等）船舶動(dòng)態(tài)監(jiān)控，等七七 科技創(chuàng)新與信息化科技創(chuàng)新與信息化 證據(jù)：證據(jù)：（1）能體現(xiàn)“使用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購(gòu)安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備”的相關(guān)制度或文件；（2）科技創(chuàng)新及應(yīng)用的相關(guān)資料；七七 科技創(chuàng)新與信息化科技創(chuàng)新與信息化八八 隊(duì)伍建設(shè)隊(duì)伍建設(shè)八八 隊(duì)伍建設(shè)隊(duì)伍建設(shè) 證據(jù)：證據(jù)：（1）安全教育培訓(xùn)制度；注意：注意：確定安全教育培訓(xùn)主管部門，依據(jù)國(guó)家、地方及確定安全教育培訓(xùn)主管部門，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗

27、位需要，制訂適宜的安全教育培訓(xùn)目標(biāo)、行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制訂適宜的安全教育培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定內(nèi)容和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制訂安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，明期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制訂安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)時(shí)間，實(shí)施年度及長(zhǎng)期的繼續(xù)教育培確培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)時(shí)間，實(shí)施年度及長(zhǎng)期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃訓(xùn)計(jì)劃。八八 隊(duì)伍建設(shè)隊(duì)伍建設(shè) 證據(jù)：證據(jù)：（2）安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄；（3）安全宣傳教育培訓(xùn)檔案；（4）培訓(xùn)效果評(píng)審記錄，及改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量措施落實(shí)情況；（5）主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、危險(xiǎn)貨物、申報(bào)人員、特種作業(yè)

28、人員、特種設(shè)備作業(yè)人員、消防人員的培訓(xùn)證書及履職能力；（6）三級(jí)安全教育、繼續(xù)教育的培訓(xùn)記錄；八八 隊(duì)伍建設(shè)隊(duì)伍建設(shè)九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理安全值班安全值班相關(guān)方管理相關(guān)方管理裝卸作業(yè)管理裝卸作業(yè)管理警示標(biāo)志警示標(biāo)志九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理:嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定的，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定的，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律。禁違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律。1）崗位安全操作規(guī)程，應(yīng)覆蓋全部員工的崗位）崗位安全操作規(guī)程，應(yīng)覆蓋全部員工的崗位安全操作規(guī)程。安全操作規(guī)程。2）全部員工嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)）全部員工

29、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定。規(guī)定。3）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的情況。紀(jì)律的情況。4）查看企業(yè)）查看企業(yè)“三違三違”檔案、相關(guān)工作記錄。檔案、相關(guān)工作記錄。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理:具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、操作人員和船員，按規(guī)定持證上崗；管理人員、操作人員和船員，按規(guī)定持證上崗；1）海務(wù)、機(jī)務(wù)、船員配備。）海務(wù)、機(jī)務(wù)、船員配備。2）安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員和）安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員和特殊工種和特殊崗位人員持證上崗

30、情況。特殊工種和特殊崗位人員持證上崗情況。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理:嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入影響船舶安全的工作區(qū)域；嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入影響船舶安全的工作區(qū)域； 危險(xiǎn)作業(yè)的安全監(jiān)督管理危險(xiǎn)作業(yè)的安全監(jiān)督管理；危險(xiǎn)作業(yè)：危險(xiǎn)作業(yè)：危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、裝卸危險(xiǎn)品貨物作業(yè)、其他危險(xiǎn)生業(yè)、高處作業(yè)、裝卸危險(xiǎn)品貨物作業(yè)、其他危險(xiǎn)生產(chǎn)作業(yè)；產(chǎn)作業(yè)；制定制定制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：批程序、許可簽發(fā)人員等：九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理: 關(guān)鍵性操作關(guān)

31、鍵性操作；關(guān)鍵性操作：關(guān)鍵性操作：船舶防碰、防風(fēng)、防霧、防觸礁、船舶防碰、防風(fēng)、防霧、防觸礁、防擱淺、防火防爆、防人員落水、防污染，靠（離）防擱淺、防火防爆、防人員落水、防污染，靠（離）泊作業(yè)、過閘、過橋，以及通過危險(xiǎn)航段和船舶求泊作業(yè)、過閘、過橋，以及通過危險(xiǎn)航段和船舶求助作業(yè)等助作業(yè)等制定關(guān)鍵性操作措施，并嚴(yán)格實(shí)施；制定關(guān)鍵性操作措施，并嚴(yán)格實(shí)施；九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理: 記錄簙和日志記錄簙和日志船舶已按規(guī)定配備海事主管機(jī)關(guān)要求的各類記錄船舶已按規(guī)定配備海事主管機(jī)關(guān)要求的各類記錄簙和日志；簙和日志；按要求記載，記錄完整、規(guī)范；按要求記載，記錄完整、規(guī)范；各記錄簿和日

32、志使用完畢后，按規(guī)定期限在船上各記錄簿和日志使用完畢后，按規(guī)定期限在船上保存。保存。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理: 防雷和防靜電接地措施防雷和防靜電接地措施制定作業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備采用可靠的防雷和防靜制定作業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備采用可靠的防雷和防靜電接地措施電接地措施現(xiàn)場(chǎng)查看，完好可用現(xiàn)場(chǎng)查看，完好可用檢查和維護(hù)臺(tái)賬檢查和維護(hù)臺(tái)賬齊全齊全九九 作業(yè)管理作業(yè)管理安全值班安全值班： 建有船舶航行值班制度、交接班制度，停泊值班制度，開航前安全檢查制度，輪、駕兩部聯(lián)系制度，機(jī)艙巡回檢查制度、航次作業(yè)會(huì)議制度，并貫徹落實(shí)； 規(guī)定場(chǎng)所張貼；抽查船員，熟悉各項(xiàng)制度規(guī)定場(chǎng)所張貼；抽查船員，熟悉各項(xiàng)制

33、度情情況況重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。船長(zhǎng)監(jiān)航或親自操作船長(zhǎng)監(jiān)航或親自操作、重要時(shí)期領(lǐng)導(dǎo)值班的制度重要時(shí)期領(lǐng)導(dǎo)值班的制度，航海日志或輪機(jī)日志上記錄航海日志或輪機(jī)日志上記錄，領(lǐng)導(dǎo)值班記錄領(lǐng)導(dǎo)值班記錄九九 作業(yè)管理作業(yè)管理相關(guān)方管理相關(guān)方管理:制定經(jīng)營(yíng)相關(guān)方、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理制度，明確安全職責(zé)和可能接觸到的危害，告知應(yīng)急避險(xiǎn)知識(shí)；安全管理制度安全管理制度制作登船告示牌，明確告知外來人員登船時(shí)注意制作登船告示牌，明確告知外來人員登船時(shí)注意事項(xiàng)和應(yīng)急避險(xiǎn)知識(shí)事項(xiàng)和應(yīng)急避險(xiǎn)知識(shí) 明確規(guī)定無關(guān)人員不得登船明確規(guī)定無關(guān)人員不得登船 根據(jù)保安規(guī)則要求加強(qiáng)對(duì)登船人員檢查根據(jù)保安規(guī)則要求加強(qiáng)

34、對(duì)登船人員檢查 相關(guān)記錄相關(guān)記錄九九 作業(yè)管理作業(yè)管理1）應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，對(duì)其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理；不得將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)或條件的相關(guān)方；2）企業(yè)應(yīng)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，并采取行之有效的控制措施；3）兩個(gè)以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)與其簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)九九 作業(yè)管理作業(yè)管理裝卸作業(yè)裝卸作業(yè):安全管理、船岸裝卸作業(yè)聯(lián)合檢

35、查、船舶密閉艙室作業(yè)和洗艙安全作業(yè)管理制度，并嚴(yán)格落實(shí)；船舶載運(yùn)危險(xiǎn)貨物，按規(guī)定向主管機(jī)關(guān)辦理進(jìn)、出港口申報(bào)手續(xù)；編制貨物裝積載計(jì)劃及危險(xiǎn)貨物清單；嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)貨物裝卸作業(yè)操作規(guī)程，并指定人員對(duì)裝卸作業(yè)進(jìn)行管理；九九 作業(yè)管理作業(yè)管理裝卸作業(yè)裝卸作業(yè):船舶有壓載水管理計(jì)劃，符合相關(guān)規(guī)范和要求，并遵照?qǐng)?zhí)行；嚴(yán)格執(zhí)行船、岸裝卸作業(yè)聯(lián)合檢查制度；配備貨物測(cè)量取樣相應(yīng)的設(shè)備，并嚴(yán)格貨物測(cè)量取樣程序；嚴(yán)格執(zhí)行船舶電氣、通風(fēng)設(shè)備、避雷防護(hù)、消防設(shè)備使用管理規(guī)定，保證技術(shù)條件符合要求。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理進(jìn)出港作業(yè)管理進(jìn)出港作業(yè)管理:船舶靠離碼頭及錨泊作業(yè)安全規(guī)范 制定安全操作規(guī)范，規(guī)范完善制定安全操作規(guī)

36、范，規(guī)范完善性性、操作性，船、操作性，船員，安全規(guī)范的主要內(nèi)容員，安全規(guī)范的主要內(nèi)容的熟悉，的熟悉， 監(jiān)督檢查的臺(tái)賬監(jiān)督檢查的臺(tái)賬記錄記錄，相應(yīng)處理記錄和檔案；相應(yīng)處理記錄和檔案； 無超載、超限等違反運(yùn)輸規(guī)定的行為 制定對(duì)船舶裝載量、吃水尺度控制的相應(yīng)措施制定對(duì)船舶裝載量、吃水尺度控制的相應(yīng)措施和監(jiān)督檢查制度，并采取防止船舶超載、超限等違和監(jiān)督檢查制度，并采取防止船舶超載、超限等違反運(yùn)輸規(guī)定行為的措施；裝載證明、簽證簿及企業(yè)反運(yùn)輸規(guī)定行為的措施；裝載證明、簽證簿及企業(yè)文字說明等記錄文件，船舶按規(guī)定裝載，無超載、文字說明等記錄文件，船舶按規(guī)定裝載，無超載、超吃水、超限等違反運(yùn)輸規(guī)定的行為發(fā)生。超

37、吃水、超限等違反運(yùn)輸規(guī)定的行為發(fā)生。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理消防管理消防管理:建立防火安全管理制度、船舶使用明火作業(yè)申報(bào)制度，并貫徹落實(shí)； 建立防火安全管理制度和船舶使用明火作業(yè)建立防火安全管理制度和船舶使用明火作業(yè)申報(bào)制度；制度中責(zé)任明確，措施完善；明火作業(yè)申報(bào)制度；制度中責(zé)任明確，措施完善；明火作業(yè)申報(bào)和審批記錄檔案齊全；申報(bào)和審批記錄檔案齊全； 制定固定滅火系統(tǒng)安全操作程序； 制定船舶固定滅火系統(tǒng)安全操作程序或操作制定船舶固定滅火系統(tǒng)安全操作程序或操作須知，內(nèi)容完善，有關(guān)人員熟悉船舶固定滅火系統(tǒng)須知，內(nèi)容完善，有關(guān)人員熟悉船舶固定滅火系統(tǒng)安全操作程序或操作須知的主要內(nèi)容，日常培訓(xùn)、安全操作

38、程序或操作須知的主要內(nèi)容，日常培訓(xùn)、訓(xùn)練、檢查記錄檔案齊全。訓(xùn)練、檢查記錄檔案齊全。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理消防管理消防管理:船舶配有火災(zāi)應(yīng)急應(yīng)變部署表、船舶防火控制圖。船舶生活區(qū)張貼防火安全須知，對(duì)登船人員實(shí)行消防安全提示；制定消防安全須知或提示規(guī)定，明確責(zé)任人、制制定消防安全須知或提示規(guī)定，明確責(zé)任人、制作內(nèi)容和張貼要求，按規(guī)定張貼在船舶生活區(qū)，船作內(nèi)容和張貼要求，按規(guī)定張貼在船舶生活區(qū)，船舶制定和張貼火災(zāi)緊急應(yīng)變部署表，配船級(jí)社認(rèn)可舶制定和張貼火災(zāi)緊急應(yīng)變部署表，配船級(jí)社認(rèn)可的防火控制圖，火災(zāi)應(yīng)急應(yīng)變部署表和防火控制圖的防火控制圖，火災(zāi)應(yīng)急應(yīng)變部署表和防火控制圖張貼在船舶生活區(qū)，編制船員個(gè)

39、人應(yīng)變部署卡，制張貼在船舶生活區(qū)，編制船員個(gè)人應(yīng)變部署卡，制作登船人員告示牌作登船人員告示牌。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理消防管理消防管理:定期開展消防安全檢查，統(tǒng)計(jì)分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施； 按規(guī)定定期開展消防安全檢查按規(guī)定定期開展消防安全檢查（記錄臺(tái)賬記錄臺(tái)賬），企業(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患按規(guī)定整改，企業(yè)按月企業(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患按規(guī)定整改，企業(yè)按月度、季度、半年和年度統(tǒng)計(jì)分析消防工作現(xiàn)狀，完度、季度、半年和年度統(tǒng)計(jì)分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施；善消防工作措施； 消防器材定期檢測(cè)保養(yǎng)，狀態(tài)良好，放置合理； 按規(guī)定定期做好消防器材的維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)按規(guī)定定期做好消防器材的維護(hù)保養(yǎng)和檢

40、測(cè)檢驗(yàn)，檢查后發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改處理，船上消防器檢驗(yàn)，檢查后發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改處理，船上消防器材配備的數(shù)量、品種，放置的位置符合規(guī)定，與防材配備的數(shù)量、品種，放置的位置符合規(guī)定，與防火控制圖一致，消防器材處于可用狀態(tài)火控制圖一致，消防器材處于可用狀態(tài)。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理防污染管理防污染管理:制定船舶防油污染應(yīng)急計(jì)劃，并獲主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)； 船舶配經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的船舶防油污染應(yīng)船舶配經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的船舶防油污染應(yīng)急計(jì)劃，船舶防油污染應(yīng)急計(jì)劃按規(guī)定及時(shí)急計(jì)劃，船舶防油污染應(yīng)急計(jì)劃按規(guī)定及時(shí)更新，細(xì)化船舶防油污染應(yīng)急計(jì)劃的防油污染更新，細(xì)化船舶防油污染應(yīng)急計(jì)劃的防油污染措施；措施；培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)記錄齊

41、全；培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)記錄齊全； 防污染設(shè)備設(shè)施齊全，建有使用維護(hù)管理制度； 制定防污染設(shè)備設(shè)施配備、使用、維護(hù)管理制定防污染設(shè)備設(shè)施配備、使用、維護(hù)管理制度制度，內(nèi)容完善，船舶防污染設(shè)備設(shè)施配備內(nèi)容完善，船舶防污染設(shè)備設(shè)施配備齊全，齊全，狀態(tài)狀態(tài)良好良好，防污染設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和檢查記錄，防污染設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和檢查記錄全全面。面。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理防污染管理防污染管理:制定加裝燃潤(rùn)油和油污水、生活污水處理程序，并嚴(yán)格執(zhí)行。 制定加裝燃潤(rùn)油和油污水、生活污水處理程制定加裝燃潤(rùn)油和油污水、生活污水處理程序或作業(yè)須知，內(nèi)容完善、具操作性，嚴(yán)格執(zhí)行加序或作業(yè)須知，內(nèi)容完善、具操作性，嚴(yán)格執(zhí)行加裝

42、燃潤(rùn)油和油污水、生活污水處理程序或作業(yè)須知裝燃潤(rùn)油和油污水、生活污水處理程序或作業(yè)須知的要求，記錄，的要求，記錄，全面全面，發(fā)生污染水域事件，本項(xiàng)不，發(fā)生污染水域事件，本項(xiàng)不得分，并實(shí)行得分，并實(shí)行“一票否決一票否決”和責(zé)任追究。和責(zé)任追究。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理消防管理消防管理:定期開展消防安全檢查，統(tǒng)計(jì)分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施； 按規(guī)定定期開展消防安全檢查按規(guī)定定期開展消防安全檢查（記錄臺(tái)賬記錄臺(tái)賬），企業(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患按規(guī)定整改，企業(yè)按月企業(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患按規(guī)定整改，企業(yè)按月度、季度、半年和年度統(tǒng)計(jì)分析消防工作現(xiàn)狀，完度、季度、半年和年度統(tǒng)計(jì)分析消防工作現(xiàn)狀，完善消

43、防工作措施；善消防工作措施； 消防器材定期檢測(cè)保養(yǎng)，狀態(tài)良好，放置合理； 按規(guī)定定期做好消防器材的維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)按規(guī)定定期做好消防器材的維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)檢驗(yàn)，檢查后發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改處理，船上消防器檢驗(yàn)，檢查后發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改處理，船上消防器材配備的數(shù)量、品種，放置的位置符合規(guī)定，與防材配備的數(shù)量、品種，放置的位置符合規(guī)定，與防火控制圖一致，消防器材處于可用狀態(tài)火控制圖一致，消防器材處于可用狀態(tài)。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理警示標(biāo)志警示標(biāo)志: 企業(yè)應(yīng)按照GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則的規(guī)定，設(shè)置符合規(guī)定的安全警示標(biāo)志，安全警示標(biāo)志包括但不限于： 1) 船岸可能存在危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置明顯的

44、安全警示標(biāo)志； 2)重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志； 3）可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位按照GBZ158工作場(chǎng)所職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)的規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知運(yùn)輸、裝卸貨種的特性參數(shù)、危險(xiǎn)性、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等； 證據(jù)：證據(jù)：（1）安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查記錄；（2）違規(guī)獎(jiǎng)懲記錄；（3）相關(guān)方的危險(xiǎn)貨物管理人員、申報(bào)人員、專業(yè)技術(shù)人員、船員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員、消防人員的培訓(xùn)證書及履職能力；九九 作業(yè)管理作業(yè)管理 證據(jù)：證據(jù)：（6）危險(xiǎn)作業(yè)安全監(jiān)督管理制度；注意：注意：制度中責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、制度中責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序

45、、許可簽發(fā)人員許可簽發(fā)人員應(yīng)明確。應(yīng)明確。（7）危險(xiǎn)作業(yè)記錄清單；九九 作業(yè)管理作業(yè)管理 證據(jù)：證據(jù)：（8）作業(yè)許可；注意：應(yīng)包含注意：應(yīng)包含危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施; ; 簽字規(guī)范：簽字人員是否符合要求，是否均已簽字規(guī)范：簽字人員是否符合要求，是否均已簽署。簽署。（9）船/岸安全檢查表、船/岸雙方通信記錄、系泊纜具檢查記錄；（10）巡回檢查制度；注意：應(yīng)涵蓋危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理的巡回檢查要求。注意：應(yīng)涵蓋危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理的巡回檢查要求。九九 作業(yè)管理作業(yè)管理 證據(jù)：證據(jù)：（11）安全生產(chǎn)值班計(jì)劃、值班制度及值班記錄；注意：重要時(shí)期領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班是指主要節(jié)假日、特殊水

46、注意：重要時(shí)期領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班是指主要節(jié)假日、特殊水清、特殊氣相和承擔(dān)特殊任務(wù)（軍事運(yùn)輸和應(yīng)急救災(zāi)物清、特殊氣相和承擔(dān)特殊任務(wù)（軍事運(yùn)輸和應(yīng)急救災(zāi)物資、人員運(yùn)輸、承擔(dān)接待任務(wù)）等。資、人員運(yùn)輸、承擔(dān)接待任務(wù)）等。（12）相關(guān)方管理制度；（13）合格相關(guān)方名錄、檔案；（14）安全生產(chǎn)協(xié)議；（15）安全檢查與協(xié)調(diào)記錄；（16）作業(yè)臺(tái)賬；九九 作業(yè)管理作業(yè)管理十十 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制十十 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度的制定：應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、范圍、準(zhǔn)則；明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中的職責(zé)和任務(wù)；2.

47、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的選擇；3.危險(xiǎn)有害因素識(shí)別的要求；4.風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇、落實(shí)與跟蹤管理；5.重大危險(xiǎn)源的管理要求。 證據(jù)：證據(jù)：（1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度；（2）危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展記錄；（3）危險(xiǎn)源（重大危險(xiǎn)源）清單；（4）重大危險(xiǎn)源備案材料；（5）重大危險(xiǎn)源管理檔案；（6）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；十十 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制十一十一 隱患排查與治理隱患排查與治理隱患排查隱患排查隱患治理隱患治理十一十一 隱患排查與治理隱患排查與治理 1. 事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控制度事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控制度： 基基本內(nèi)容包括企業(yè)事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控的管理本內(nèi)容包括企業(yè)事故隱患

48、排查治理、建檔監(jiān)控的管理職責(zé)和權(quán)限，事故隱患排查治理的時(shí)機(jī)、要求等；職責(zé)和權(quán)限，事故隱患排查治理的時(shí)機(jī)、要求等； 2.相關(guān)證據(jù)要求。相關(guān)證據(jù)要求。十一十一 隱患排查與治理隱患排查與治理 證據(jù)：證據(jù)：（1）事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控制度事故隱患排查治理、建檔監(jiān)控制度；（2）隱患排查方案（明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法）；（3）隱患治理方案（做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限）；（4）重大事故隱患治理方案（治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案）；（5）隱患跟蹤管理記錄；（6）事故隱患排查和治理情況統(tǒng)

49、計(jì)分析文件、報(bào)送記錄；十一十一 隱患排查與治理隱患排查與治理十二十二 職業(yè)健康職業(yè)健康健康管理健康管理工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)危害告知危害告知環(huán)境與條件環(huán)境與條件 證據(jù)：證據(jù)：（1）組織機(jī)構(gòu)、專職/兼職的職業(yè)健康專業(yè)人員任命等相關(guān)文件；（2）員工體檢統(tǒng)計(jì)分析記錄；注意：保證全員按規(guī)定體檢；體檢不合格員工的跟注意：保證全員按規(guī)定體檢；體檢不合格員工的跟蹤處理情況。蹤處理情況。（3 3）為）為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)的憑證；十二十二 職業(yè)健康職業(yè)健康 證據(jù)：證據(jù)：（4）對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)記錄及從業(yè)人員應(yīng)知曉作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理措施；（5）勞動(dòng)合同（有職業(yè)危害的崗位應(yīng)在合同中寫明）；有職業(yè)危害的崗位應(yīng)在合同中寫明）；（6）報(bào)警設(shè)施、防護(hù)急救器具清單；注意：清單中注明負(fù)責(zé)人；注明定期交驗(yàn)維護(hù)記錄；注意：清單中注明負(fù)責(zé)人；注明定期交驗(yàn)維護(hù)記錄；應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)相符。應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)相符。十二十二 職業(yè)健康職業(yè)健康 證據(jù)：證據(jù)：（7）及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素材料；（8）職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收批復(fù)文件及其