訂單交付管理流程

1、管理性文件訂單交付管理流程2014-09-10分發(fā)2014-09-10實(shí)施有限公司分發(fā)文件編號(hào)：版次：A/0(4痔殊）訂單交付管理流程實(shí)施日期：2014.09.11頁次：1/61 目的對(duì)可能影響訂單交付過程的諸多因素，作出切合實(shí)際的控制安排，以確保生產(chǎn)過程完全受控，符合預(yù)期的要求。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品（包括特殊要求訂單和樣品）的生產(chǎn)過程和交付過程控制。3 術(shù)語無。4職責(zé)4.1 市場(chǎng)部：收集顧客訂單信息、發(fā)放訂單；收集并傳遞顧客對(duì)公司的交付績(jī)效信息。4.2技術(shù)部：對(duì)非常規(guī)訂單進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，為新產(chǎn)品型號(hào)建立流程卡。4.2 物流科：內(nèi)部物料、生產(chǎn)計(jì)劃的制定、發(fā)放和跟蹤；物料安全庫存的制

2、定。4.3 采購科：根據(jù)內(nèi)部申購單，采購物料。4.4 成品倉庫：成品的儲(chǔ)存和發(fā)運(yùn)，內(nèi)部交付績(jī)效統(tǒng)計(jì)。4.5 制造部：完成內(nèi)部生產(chǎn)指令。4.6 檢驗(yàn)組：成品和半成品外觀尺寸檢驗(yàn)。4.7 管理部：生產(chǎn)巡檢，過程質(zhì)量跟蹤，材料和產(chǎn)品靜態(tài)物理性能檢驗(yàn)。5培訓(xùn)和資格5.1 制造部、管理部、物流科負(fù)責(zé)人，班組長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)劃員應(yīng)接受過本程序文件的培訓(xùn)。6工作程序文件編號(hào)：版次：A/0(4痔殊）訂單交付管理流程實(shí)施日期：2014.09.11頁次:2/6崗位流程圖工作內(nèi)容支持文件和記錄市場(chǎng)部經(jīng)理/銷售預(yù)測(cè)/6.1 銷售預(yù)測(cè)6.1.1 市場(chǎng)部各區(qū)域經(jīng)理及負(fù)責(zé)人根據(jù)過去的實(shí)際銷售、產(chǎn)能、顧客訪問等情況對(duì)未來1-3個(gè)月

3、的銷售量進(jìn)行預(yù)測(cè)，并匯總形成預(yù)測(cè)報(bào)表，以供參考，但不能作為生產(chǎn)依據(jù)。預(yù)測(cè)報(bào)表市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員NG1r6.2訂單接收6.2.1 業(yè)務(wù)員將不同形式的訂單信息轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單，填寫“訂單”。填寫訂單時(shí)必須確認(rèn)清楚重要信息，如型號(hào)、數(shù)量、寬度及特殊要求，原則上要求書面確認(rèn)。6.2.2 特殊要求和樣品訂單由業(yè)務(wù)員需和技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，相關(guān)部門要在“訂單”上簽字。如無法達(dá)到特殊要求的，應(yīng)及時(shí)向顧客協(xié)商。6.2.3 對(duì)于沒有模具的訂單，業(yè)務(wù)員應(yīng)同時(shí)開出開模申請(qǐng)單。業(yè)務(wù)員要定期及時(shí)更新模具清單。訂單1訂單接收4!OK同顧客協(xié)商市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員1F6.3訂單登記6.3.1 每個(gè)業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)自己所負(fù)責(zé)的客戶訂單進(jìn)行登

4、記，并作好記錄和編號(hào)。登記時(shí)要重點(diǎn)注明特殊要求和樣品，以便發(fā)貨前確認(rèn)。訂單登記表”訂單登記物流科計(jì)劃員1F6.4訂單庫存查詢6.4.1 市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤在接到業(yè)務(wù)員“訂單”后通過查ERP庫存和電話詢問進(jìn)行庫存查詢，并將現(xiàn)庫存量和需生產(chǎn)數(shù)量填寫在“訂單”上。同時(shí)登記相關(guān)庫存信息以書面形式傳達(dá)給成品倉庫管理員，以備倉管員及時(shí)出庫。訂單訂單庫存查詢市場(chǎng)部后勤1fNG6.5訂單批準(zhǔn)6.5.1 每個(gè)正常“訂單”都需市場(chǎng)部經(jīng)理審核才可卜單（也可指定授權(quán)人）。6.5.2 對(duì)于重要產(chǎn)品重要客戶、門單數(shù)量大、信譽(yù)/、良（如欠款多）客戶、價(jià)格存在不自理等需盡經(jīng)埋確認(rèn)才口卜單。6.5.3 如果有開模申請(qǐng)單的，對(duì)其進(jìn)行審核

5、批準(zhǔn)。訂單小口單批準(zhǔn)OK文件編號(hào)：版次：A/0(4痔殊）訂單交付管理流程實(shí)施日期：2014.09.11頁次：3/6流程圖工作內(nèi)容支持文件和記錄物流科輸單員訂單交期評(píng)審NGOK接受?反饋6.6訂單交期評(píng)審6.6.1 常規(guī)訂單交期評(píng)審由制造部經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃員、物流科科長(zhǎng)進(jìn)行，評(píng)審結(jié)果記錄在“訂單”上，評(píng)審結(jié)論反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員如對(duì)評(píng)審交期有疑問，與客戶溝通無果條件下可選擇放棄訂單，但是非常規(guī)訂單需同領(lǐng)導(dǎo)反饋。6.6.2 特殊要求訂單除了按常規(guī)訂單交期評(píng)審?fù)?，還應(yīng)增加技術(shù)部等相關(guān)部門評(píng)審。訂單物流科輸單員訂單ERP輸入物流科計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)6.7 ERP輸入6.7.1 物流輸單員對(duì)每日的“訂

6、單”及時(shí)進(jìn)行ERP輸入，輸入時(shí)要全面,特別是客戶特殊要求。并打印生產(chǎn)通知單交市場(chǎng)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物流各一份，以便生產(chǎn)、檢驗(yàn)按單生產(chǎn)，半成品倉管員將庫存產(chǎn)品轉(zhuǎn)入改印、改切或檢驗(yàn)入庫工序。6.8 生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)6.8.1 計(jì)劃排產(chǎn)分混合線（1#、2#線）和3#線排產(chǎn)，混合線由制造部助理來排產(chǎn)，3#線由物流計(jì)劃員來排產(chǎn)。各生產(chǎn)線根據(jù)生產(chǎn)通知單產(chǎn)品交期、目前的產(chǎn)能、產(chǎn)品報(bào)廢情況排產(chǎn)，并打印流程卡，安排生產(chǎn)。號(hào)必須唯一。6.8.2 如有不足模原因需要補(bǔ)單的，必須有補(bǔ)單依據(jù)，并寫明流程卡號(hào)。6.8.3 對(duì)于不足模補(bǔ)單的應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)，以便及時(shí)統(tǒng)一發(fā)貨。流程卡訂單生產(chǎn)通知單生產(chǎn)通知單內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單計(jì)劃員制造部流程卡

7、打印6.9流程卡打印6.9.1 制造部根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃打印工藝流程自檢卡，并交班組長(zhǎng)生產(chǎn)。流程卡號(hào)必須唯一。Q/JBPT4031-2012工藝流程自檢卡文件編號(hào)：版次：A/0(4痔殊）訂單交付管理流程實(shí)施日期：2014.09.11頁次：4/6崗位流程圖工作內(nèi)容支持文件和記錄制造部6.10生產(chǎn)彳業(yè)：6.10.1 生產(chǎn)計(jì)劃員將日計(jì)劃發(fā)給生產(chǎn)線主管或班組長(zhǎng)，產(chǎn)線主管或班組長(zhǎng)來分配具體的生產(chǎn)任務(wù)，流程卡上有特殊要求的必須重點(diǎn)傳達(dá)給操作工。操作人員按工藝流程自檢卡要求完成產(chǎn)品。每個(gè)工序嚴(yán)格按照交付時(shí)間的先后順序生產(chǎn)（除非制造部經(jīng)理特批），在各工序生產(chǎn)過程中由班組長(zhǎng)或跟單員隨時(shí)可根據(jù)不足模流程卡號(hào)或其他依據(jù)補(bǔ)

8、單。工序結(jié)束后，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量，合格率等，并將報(bào)廢需要補(bǔ)做的產(chǎn)品型號(hào)和數(shù)量反饋給生產(chǎn)計(jì)劃員并排到ERP中，并附補(bǔ)單依據(jù)或流程卡號(hào)。6.10.2 套筒磨削完成進(jìn)行半成品的過程檢驗(yàn)，不足模的標(biāo)明合格寬度，統(tǒng)一掃描的進(jìn)入半成品庫。報(bào)廢的產(chǎn)品登記在“檢驗(yàn)記錄單”上。每日反饋給生產(chǎn)班組長(zhǎng)。6.10.3 檢驗(yàn)組對(duì)切割的皮帶或套筒進(jìn)行尺寸和外觀的最終確認(rèn)，合格則入成品庫。批量不合格填寫“不合格評(píng)審單”進(jìn)行書面確認(rèn)處理方案。Q/JBPT4031-2012X2流程自檢卡Q/JBPT4138-2012不合格評(píng)審單現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)作業(yè)制造部管理部技術(shù)部6.11現(xiàn)場(chǎng)問題處理6.11.1 生產(chǎn)線質(zhì)量問題：操作

9、若發(fā)現(xiàn)1模產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，直接將問題寫入“上2流程卡”上，并及時(shí)反饋給班組長(zhǎng)，并協(xié)同班班長(zhǎng)對(duì)作業(yè)人員反映的問題進(jìn)行材料、工藝等仔細(xì)核查，班組長(zhǎng)有權(quán)再安排生產(chǎn)1模以便跟蹤查問題。若還是無法解決及時(shí)通知管理部。管理部組織技術(shù)部、制造部相關(guān)人員對(duì)反映的問題進(jìn)行仔細(xì)核查，并安排生產(chǎn)跟蹤驗(yàn)證，如還是出現(xiàn)類似問題立即停止生產(chǎn)，并組織開會(huì)討論，原則上在材料、設(shè)備、工藝確認(rèn)無異常后轉(zhuǎn)入技術(shù)部或管理部進(jìn)行組織分析，應(yīng)由技術(shù)部或管理部主導(dǎo)。相關(guān)進(jìn)展要及時(shí)形成書面記錄反饋生產(chǎn)產(chǎn)線；對(duì)于短時(shí)間內(nèi)無法解決的問題，應(yīng)將問題升級(jí)處理。6.11.2 班組長(zhǎng)將有質(zhì)量問題的產(chǎn)品放入待判區(qū)，由部門領(lǐng)導(dǎo)與技術(shù)員、管理部每天約定定時(shí)

10、判定。Q/JBPT4031-2012X2流程自檢卡Q/JBPT4138-2012不合格評(píng)審單質(zhì)量問題處理單內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單現(xiàn)場(chǎng)問題處理文件編號(hào)：版次：A/0(4痔殊）訂單交付管理流程實(shí)施日期：2014.09.11頁次：5/6流程圖工作內(nèi)容支持文件和記錄制造部檢驗(yàn)組6.12入庫6.12.1 1#、2#產(chǎn)線由制造部開入庫單入庫，并由倉管員確認(rèn)簽字，3#產(chǎn)線由檢驗(yàn)組對(duì)合格產(chǎn)品進(jìn)行掃描入庫。6.12.2 倉管員要對(duì)所入庫的型號(hào)、數(shù)量等信息進(jìn)行核實(shí)。入庫單入庫沏試員出廠檢驗(yàn)6.13出廠檢驗(yàn)6.13.1根據(jù)客戶要求和公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行靜態(tài)測(cè)試，對(duì)于送樣產(chǎn)品要形成書面檢測(cè)報(bào)告，并封樣保留。檢測(cè)報(bào)告成品倉管員6.14

11、交付6.14.1 成品倉管員根據(jù)每日發(fā)貨清單及運(yùn)輸特點(diǎn)合理安排發(fā)貨，并在成品臺(tái)帳及標(biāo)簽卡中及時(shí)作相應(yīng)記錄，以保證帳物相符。6.14.2 產(chǎn)品交付應(yīng)做到：包裝完好、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)正確、發(fā)貨及時(shí)、憑證齊全、手續(xù)完備、交接清楚，送貨單和出廠單必須要用管理部簽字。6.14.3 對(duì)于已經(jīng)延期1個(gè)月以上的訂單發(fā)貨前由市場(chǎng)部與客戶再次確認(rèn)。6.14.4 由于任何情況的意外發(fā)生而可能導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃無法如期完成或延期交貨，應(yīng)填寫“內(nèi)部聯(lián)系單”，由市場(chǎng)部與顧客聯(lián)系，確保不影響顧客。發(fā)貨清單生產(chǎn)通知單備貨發(fā)運(yùn)，交付物流科科長(zhǎng)6.15交付及時(shí)性統(tǒng)計(jì)1.1.1 1倉庫管理員將公司供貨情況記錄輸入ERP系統(tǒng)的發(fā)貨單上，物流科每月進(jìn)行一次匯總統(tǒng)計(jì)。1.1.2 因公司原因?qū)е碌某~運(yùn)費(fèi)，由物流科每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，采取措施。1.1.3 在交付過程