不合格品管理制度.doc

1、不合格品管理制度1 目的對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制，確保體系不斷改進(jìn)和不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。2 適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。3 職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)不合格確定，并組織評(píng)審和處置。3.2各部門負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的識(shí)別，技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審和處置。3.3不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置的具體實(shí)施。4 管理辦法4.1不合格的分類不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。體系不合格稱為不合格項(xiàng)，產(chǎn)品不合格稱為不合格品。體

2、系不合格(不合格項(xiàng))：在企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，發(fā)生的不符合本企業(yè)質(zhì)量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。產(chǎn)品不合格(不合格品)：在生產(chǎn)過程中，發(fā)生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產(chǎn)品不合格。4.2不合格的性質(zhì)：對(duì)不合格視其嚴(yán)重程度，可分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。一般不合格：性質(zhì)輕微，屬偶爾現(xiàn)象，不具有普遍性，造成影響不大，經(jīng)濟(jì)損失在_元以下的不合格。嚴(yán)重不合格：性質(zhì)嚴(yán)重，具有普遍性或有一定的影響力，或造成的影響很大，經(jīng)濟(jì)損失在_元以上的不合格。4.3不合格的評(píng)審與處置：4.3.1不合格由技術(shù)部評(píng)審，以確定不合格性質(zhì)，對(duì)不合格的評(píng)審與處置應(yīng)填寫不合格品及糾正措施處理單，交責(zé)任部門執(zhí)行。對(duì)于

3、嚴(yán)重不合格應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，并視情況采取糾正或糾正措施，并應(yīng)預(yù)以驗(yàn)證。4.3.2不合格品的處置：(1)不合格品的種類：a)不合格原(輔)料：糕點(diǎn)和餅干：小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。b)不合格添加劑：色素、食品添加劑；c)不合格包裝物：包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉(zhuǎn)箱；d)不合格半成品：生產(chǎn)過程中的半成品；e)不合格成品：各種類型成品；f)市場退回的不合格品。(2)不合格的處置不合格品評(píng)審后的處置方法通常為：a)原輔料：拒收、讓步接收(降級(jí)或降價(jià))、報(bào)廢；b)包裝物：拒收、讓步接收(降級(jí)或降價(jià))、報(bào)廢；c)半成品：返工、報(bào)廢；d)成品：報(bào)廢。4.3.3需要讓步

4、接收的不合格產(chǎn)品，需返工或報(bào)廢的半成品或成品由技術(shù)部提出處置意見，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.3.4各生產(chǎn)、貯存部門接到技術(shù)部的不合格報(bào)告后，立即對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。4.3.5各類不合格品的控制4.3.5.1原輔料不合格品的控制技術(shù)部依據(jù)國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和采購管理制度進(jìn)行檢驗(yàn)，判定為不合格的原材料，檢驗(yàn)員作好記錄，報(bào)技術(shù)部對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并填寫評(píng)審意見，由市場部處理。a)拒收的原材料由市場部負(fù)責(zé)辦理退貨；b)降級(jí)的原材料，由市場部與供貨方交涉，市場部按降級(jí)后的等級(jí)掛牌標(biāo)識(shí)，入庫存放。c)貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知技術(shù)部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格品后，作退貨或報(bào)廢處理。4.3.5.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制半成品達(dá)不到檢驗(yàn)要求時(shí)，如成型、烘烤、裝飾工序中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)中出現(xiàn)衛(wèi)生不潔等情況，應(yīng)作不合格處理，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，作返工或報(bào)廢處理。如出現(xiàn)不合格品數(shù)量較多時(shí)，應(yīng)通知技術(shù)部，查找原因，采取糾正措施。一般不合格的半成品的評(píng)審意見和處置記錄由生產(chǎn)車間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴(yán)重不合格需報(bào)告技術(shù)部進(jìn)行處置，并采取糾正措施。4.3.5.3不合格成品的控制感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫不合格品及糾正措施處理單送交技術(shù)部，評(píng)審后進(jìn)行處置，并采取糾正措施。其