公司標準供應商管理辦法

1、供應商管理細則1目的為了規(guī)范公司的供應商管理的權限和程序，確保供應商質(zhì)量，建立有效的市場準入管理機制，實現(xiàn)公司對供應商的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。2適用范圍本辦法適用于管理公司。3編制依據(jù)3.14釋義4.1 物資供應商指提供物資產(chǎn)品（原輔材料、零部件、器材和設備等）、通用產(chǎn)品（IT產(chǎn)品、辦公用品、勞保用品等）的生產(chǎn)商、制造商。4.2 工程服務供應商指提供工程施工、勘察、設計、監(jiān)理，設備建造、維修和維護，生產(chǎn)和技術服務，以及提供咨詢及中介等各種服務的實體和機構。4.3 一級庫供應商指具備為公司提供貨物、工程和服務，由公司推薦或供應商自行申報，經(jīng)集團公司采辦部審查合格的供應商。一級庫供應商可被全公司使用。4.

2、4 二級庫供應商指由公司統(tǒng)一管理的供應商庫中的供應商，二級庫供應商均需報集團公司備案。5公司企管部職責a）負責審核供應商在集團公司采辦系統(tǒng)上傳的供應商檔案信息；b）配合公司企管部對供應商實施履約監(jiān)督；c）新增供應商基本情況的調(diào)查及初審；d）推薦新增供應商，具體負責系統(tǒng)上的供應商推薦操作；e）配合公司企管部對庫內(nèi)供應商進行年審；f）提供公司供應商庫所需信息，如有變動及時上報公司企管部；g）跟蹤統(tǒng)計供應商供貨和服務質(zhì)量，反饋供應商履約情況。6要求6.1 管理原則6.1.1 合法原則供應商的準入及供應商庫管理應當符合法律規(guī)定。6.1.2 擇優(yōu)原則通過資格審查，選擇資格能力、業(yè)績、信譽較好的供應商進入

3、公司供應商庫。6.1.3 科學原則為保證二級庫供應商具有合法的投標資格和相應的履約能力，推薦單位應根據(jù)采購項目的規(guī)模，技術管理特性要求，結合國家企業(yè)資質(zhì)等級標準和市場競爭及供應商狀況，科學、合理地進行潛在供應商資格審查及推薦，確保入庫供應商質(zhì)量的同時有效控制各類供應商數(shù)量。6.1.4 先入庫，后使用的原則與公司簽訂任何形式的合同、協(xié)議的供應商必須是集團公司一級庫或者公司二級庫中的供應商。使用集團公司其他二級單位供應商庫中的供應商也必須先擴展進入到公司二級庫后方可使用。6.2 管理范圍所有公司采辦供應商。6.3 管理內(nèi)容6.3.1 供應商入庫、供應商變更、供應商日常管理、供應商年度評審、供應商清

4、理、供應商信息管理等。6.4 供應商的申報6.4.1 申報新增供應商的原則公司負責提出供應商入庫需求，當集團公司一級庫和公司二級庫內(nèi)的供應商確實不能滿足業(yè)務需求時，才可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要申請補充或擴展供應商。6.4.2 新增供應商的基本條件：a）具有獨立承擔民事責任的能力；b）具有健全的財務會計制度；c）有依法納稅的良好記錄；d）三年內(nèi)沒有違法經(jīng)營記錄；e）具有履行合同的專業(yè)服務資質(zhì)和能力；f）遵守勞動法及其他國家法規(guī)，履行社會責任；g）國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。1.1.3 新增供應商的資格審查1.1.3.1 中報集團公司一級供應商時，應根據(jù)x集團有限公司供應商管理辦法及有關規(guī)定執(zhí)

5、行。1.1.3.2 中報公司二級庫供應商之前，推薦單位必須認真核實擬申報供應商當前的真實資質(zhì)、服務能力和與本單位業(yè)務需求相關的主營業(yè)務，其承擔風險的能力必須與合同額相匹配，根據(jù)系統(tǒng)設置情況，推薦單位對供應商在系統(tǒng)上的檔案資料的審核負主要責任。1.1.3.3 進行新增供應商資格審查須收集如下資料：a）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人代碼證及其有關資信證明；b）企業(yè)所獲得的質(zhì)量、安全、行業(yè)內(nèi)及其他第三方認證；有特殊資質(zhì)要求、的行業(yè)，必須提供相應的證書；c）機構設置情況（含維修、服務網(wǎng)點）、章程、業(yè)務規(guī)范、工作程序及內(nèi)部管理制度，法人代表及主要技術、管理人員簡況；d）業(yè)務經(jīng)營狀況及業(yè)績證明；e）特約經(jīng)

6、銷、專營代理授權書文件；f）交貨的及時性、擴大供貨的彈性、提供樣品的及時性、增、減訂貨的響應能力等；g）質(zhì)量保證體系、對質(zhì)量問題的處理等；維修、售后服務能力；h）執(zhí)行合同需要提供的其他相關資料。1.1.4 供應商申報流程及審查批準1.1.4.1 公司負責對推薦供應商的資質(zhì)和主營業(yè)務等進行實質(zhì)性審查核實，審查通過后，在集團公司采辦系統(tǒng)上對供應商進行邀請注冊。1.1.4.2 經(jīng)核實供應商已完成注冊后，按照系統(tǒng)要求，在系統(tǒng)上完成推薦操作，推薦審批通過后，公司企管部進行審批入庫操作。6.5 在用供應商數(shù)據(jù)的變更供應商信息發(fā)生變更由供應商自行登錄采辦系統(tǒng)來完成。6.6 二級庫供應商的信息跟蹤和評價由公司

7、負責定期對本單位推薦到二級庫的在用供應商的安全、質(zhì)量、社會責任等信息進行核實評價，作為年終評價的基礎資料，主要內(nèi)容有：a）實時跟蹤供應商在采辦活動中的表現(xiàn)，及時統(tǒng)計并上報有不良表現(xiàn)的供應商；b）對庫內(nèi)合格供應商所提供數(shù)據(jù)的準確性、資質(zhì)的有效性定期核實；c）對使用過的供應商的服務后評價：包括主要業(yè)務、服務態(tài)度、服務能力等，需記錄在案并及時修改供應商主數(shù)據(jù)中的相關內(nèi)容；d）采辦單位應對供應商提供的產(chǎn)品和服務進行后續(xù)質(zhì)量跟蹤。6.7 年度評價6.7.1 供應商年審時間及組織要求：公司應于每年年末對本單位管理的所有供應商進行年度評審，年審工作應于第二年元月末之前完成。6.7.2 公司擬開展供應年審工作

8、時，物資或服務的使用部門、采辦人員共同對供應商進行評分。6.7.3 年審結束后，公司將評審后供應商名單報送至公司企管部，公司企管部填寫合格供應商名單不合格供應商名單，報送公司分管領導批準后，撰寫年審報告。6.7.4 供應商綜合評分：公司應結合本單位業(yè)務特點設置相應指標對各供應商進行綜合評分，指標包括但不限于如下方面：價格水平、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨周期、售后服務、HSE管理水平（限于工程/服務供應商）、業(yè)務合作積極性等。對供應商具體篩選和評估時，應依據(jù)各自形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。主要參考指標如下：a）供應商的基本情況，主要包括：1）供應商企業(yè)性質(zhì)、注冊資金、所屬公司，或關聯(lián)公司等；

9、2）供應商組織機構情況，員工素質(zhì)、技術人員的數(shù)量、水平；3）與本項目有關的主要負責人的姓名和職務、本項目授權代表；4）歷年合同金額及承包類型等；5）供應商信譽、業(yè)績，發(fā)展前景。b）供應商的財務狀況，主要包括：1）供應商資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等；2）過去2年相關項目的營業(yè)額；3）企業(yè)納稅情況；4）往來銀行及由銀行提供的信用狀況資料。c）質(zhì)量等保證體系：質(zhì)量保證體系、對質(zhì)量問題的處理等；d）交貨能力：交貨的及時性、擴大供貨的彈性、提供樣品的及時性、增、減訂貨的響應能力等；e）后援服務：維修、售后服務的及時性等；f）歷史業(yè)績：指過去三年內(nèi)供應商完成的項目及表現(xiàn)。項目的業(yè)主或主辦機構名稱、項目

10、名稱及地點、內(nèi)容、合同價值、合同履約時間、合伙人和主要承包商等。6.8供應商考核6.8.1 對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響、采購金額較大的供應商，應由公司企管部組織采辦、安全、供應商管理等崗位人員組成考核小組開展年度供應商現(xiàn)場考核工作，小組成員人數(shù)不得少于3人。6.8.2 公司開展供應商考核工作前應制定考核計劃?？己诉^程中公司應依據(jù)提前編制的供應商調(diào)查問卷、考核標準及評價內(nèi)容對供應商進行考核并編制考核報告，報公司企管部備案。6.8.3 公司企管部將視具體情況參與公司現(xiàn)場考核工作。6.8.4 對于考核結果良好的供應商，可直接進入下一年度公司合格供應商名單。供應商應根據(jù)考核小組提出的整改建議及時整改，對于整改后仍不能完全達到公司管理要求的，可視具體情況考慮縮小與其合作范圍或直接將其列入公司不合格供應商名單。6.8.5 整年度均未發(fā)生合作的供應商不采取分值評定方式，由公司對其做出保留、清理、凍結的處理意見，并陳述理由。6.8.6 共同被兩個以上公司使用的供應商，原則上考核分數(shù)按照金額權重比計算。即實際考核分數(shù)等于公司1考核分數(shù)*權重1+公司2*權重2+公司N*權重N。（權重=某一公司采購金額/與該供應商采購總金額；N=1,