現(xiàn)場簽證管理制度匯編

1、 . 一、目的 規(guī)范集團各開發(fā)項目在施工過程中因設計變更、技術核定及涉及現(xiàn)場簽證的管理，減少人為隨意性，使發(fā)生的合同之外的動態(tài)成本透明、真實、可控，并及時總結現(xiàn)場簽證的發(fā)生原因，為以后類似項目提供借鑒。 二、適用范圍 本集團所有開發(fā)項目在施工過程中設計變更、技術核定及工程簽證等均按本管理制度執(zhí)行。 三、術語及定義 （一）現(xiàn)場簽證：是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認函。現(xiàn)場簽證的具體內容有： 1、配合營銷：營銷部門提出的配合工作； 2、設計變更：因設計變更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程或其他工作； 3、現(xiàn)場條件變化：在施工過程中出現(xiàn)的各種技術措施處理、施工條件變化、地下狀況（土質、地下水

2、、暗浜、障礙物、構筑物及管線等）變化，導致的工程量增減、材料代換或其他變更事項； 4、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括圖紙版本錯誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程【合同外且為施工單位專業(yè)資質能力范圍內的增加】等； 5、技術核定：由建設單位、施工單位根據(jù)工程情況對已接受的設計資料及非設計原因進行的補充、完善、優(yōu)化、做法確認以及根據(jù)功能改變所做的相應變更。 6、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加； 7、配合配套：為了配合壟斷行業(yè)配套部門而增加的工作量； 8、不可抗力：由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等。

3、9、其它：上述未提及的其它原因。 （二）現(xiàn)場簽證審批單：現(xiàn)場簽證審批單為用于下發(fā)給各施工單位的非設計圖紙修改類的指令單，現(xiàn)場簽證審批單需加蓋我司項目章后發(fā)給施工單位，現(xiàn)場簽證審批單僅涉及簽證內容，不涉及金額，不作為結算依據(jù)。 （三）現(xiàn)場簽證確認單：對現(xiàn)場簽證執(zhí)行情況進行確認的審批單據(jù)，用于施工單位按審批單內容要求施工完成后，上報給項目部并經我司審批后返回給施工單位的確認單據(jù)。現(xiàn)場簽證確認單需加蓋我集團項目章后發(fā)給施工單位，其后可附確定造價的費用審核書，現(xiàn)場簽證確認單作為結算依據(jù)。 四、工程現(xiàn)場簽證的劃分：分為經濟簽證和見證簽證 （一） 經濟簽證：指就施工過程中涉及合同范圍之外的工作內容所作的簽

4、認證明。包括簽字認可的非合同項目用工簽證、機械臺班簽證、零星工程簽證、設計變更和技術核定在竣工圖中無法反映的但有發(fā)生增減工程量的簽證等。 （二） 見證簽證：指對合同范圍內的、必須現(xiàn)場確認工程量的工作內容所做的簽認證明，如：樁基工程量、打井降水臺班、土方開挖工程量實測等。 五、現(xiàn)場簽證審批程序 （一）提出現(xiàn)場簽證：現(xiàn)場簽證（具體范圍見3.1條）發(fā)生前由項目工程師填寫紙質現(xiàn)場簽證審批單（見附件一），表格內容應填寫完整，簽證內容欄應填寫詳細工程內容、工程量及現(xiàn)場情況，并附實施前圖片資料，簽字確認后送項目工程部經理審批。 （二）現(xiàn)場簽證審批單紙質審批：項目工程部經理應仔細核對現(xiàn)場情況及簽證內容，簽字確

5、認后送工程管理中心總監(jiān)及項目總審批，項目總確定是否需要成本管理中心估算（估算費用不作為結算依據(jù)，僅作為簽證工作是否實施決策的參考），若無需估算，項目總審批完可直接交回項目部執(zhí)行，原則上該紙質流程須在2天內審批結束。 （三）現(xiàn)場簽證審批單線上流程審批：紙質現(xiàn)場簽證審批單項目總簽字后2日內，項目工程部必須在OA或者ERP上發(fā)起流程審批。流程審批單為集團內部審批資料，不得發(fā)施工單位，也不作為結算依據(jù)。 （四）現(xiàn)場簽證確認單紙質審核：簽證內容實施完成后，項目工程部需對簽證內容進行現(xiàn)場驗收并核對工程量，認真且詳細填寫現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單、現(xiàn)場簽證確認單相關內容，附紙質現(xiàn)場簽證審批單和流程審批打印單，報工程

6、總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總簽字，該單由工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總簽字并蓋項目章后方可作為結算依據(jù)。 現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單在現(xiàn)場簽證執(zhí)行完畢后7個工作日內完成填寫并上報成本部，回執(zhí)單施工后內容一欄應詳細填寫現(xiàn)場施工執(zhí)行情況及完成的工作內容，并附實施后圖片資料，無現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單，成本管理中心一概不予簽證確認。 現(xiàn)場簽證所有表單、施工單位報價單、現(xiàn)場實測計量資料等均一式四份，施工單位、甲方項目工程部、成本管理中心、檔案室各一份。 現(xiàn)場簽證確認單為紙質審核 ，不進行線上審批，確認單金額經工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項目總審核后，由成本管理中心成本經理直接錄入ERP中。 六、簽證原則 （一）時間限制原則：項目部應

7、對現(xiàn)場簽證實行嚴格的時間限制，原則上應在施工前完成審批程序，嚴禁過后補辦，特急事件可先采用微信審批，但最遲應在微信審批后2日內補辦OA或ERP線上簽證審批流程。 （二）完工確認原則：當現(xiàn)場簽證完工后，施工單位須將完成情況填報在現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單上填寫簽字蓋章確認并報監(jiān)理單位、項目部簽字確認，該單必須由監(jiān)理單位、項目部工程師、項目經理、工程總監(jiān)共同簽字，否則一律無效。如屬隱蔽工程（包括拆除、返工等項目），在其覆蓋之前成本部門對應人員需參與現(xiàn)場和以上人員共同簽字確認，且須將隱蔽前后的照片作為現(xiàn)場簽證確認單的附件。 （三）一月一清原則：施工單位必須在每月25日前報送上月所完成簽證的確認單，同時必須在

8、報送時附上簽證內容預算，成本管理中心應在14個工作日內與施工單位談判達成一致后完成審核，如無法達成一致意見的，根據(jù)集團授權權限相應領導確定簽證金額。 （四）一單一算原則：一份現(xiàn)場簽證單應編制一份現(xiàn)場簽證造價確認書，且對應一個工程合同。 （五）原件結算原則：現(xiàn)場簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據(jù)，且一式四份， （六）標準表格原則：所有的現(xiàn)場簽證表單都必須使用規(guī)定的標準表格。 七、審批要求 （一）現(xiàn)場簽證資料提交要求 1、現(xiàn)場簽證紙質審批單及相應附件； 2、現(xiàn)場簽證流程審批打印單； 3、現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單及相應附件，附件應提供項目工程部確認的簽證變更位置的圖紙（用云線標示并附圖作為

9、附件）、變更圖紙（或按現(xiàn)場實際所畫的附圖），描述做法及簽證內容驗收情況，提供發(fā)生的時間段和范圍，提供簽證變更的相關信息照片等；4、施工單位報價書；5、現(xiàn)場簽證確認單。（二）現(xiàn)場簽證時間性要求 1、審批單工作內容涉及到返工，施工單位應在收到審批單后立即停止原工作，并應最遲于次日與項目工程師、成本工程師一起核定返工工程量（須拍照留證）；如施工單位未能立即停工而繼續(xù)施工的工作，不得計算返工費用；如施工單位未能組織及時核實返工工程量，而在事后將原有工作當作全部完成而索賠返工費用的，不得給予認可。 2、施工單位應在簽證內容工作完成并核對工作量后的3個工作日內向監(jiān)理提交簽證紙質資料一式四份（確認單、回執(zhí)單

10、、審批單、圖紙、照片等證據(jù)資料及簽證報價）。逾期提交，而又無法說明簽證事實及完成情況的，監(jiān)理和甲方項目工程師有權拒收。 3、監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師及駐現(xiàn)場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在3個工作日內完成回執(zhí)單確認單審核并簽署意見及日期，將簽證資料送項目工程師審核。 4、項目工程師、項目工程部經理收到確認單后，項目工程師對施工單位所提交的反饋進行核實，并結合執(zhí)行情況，根據(jù)合同文件、工程圖紙、工程量確認單、現(xiàn)場照片及其它相關資料在3個工作日內完成審核意見，送工程總監(jiān)簽字后，發(fā)起確認單紙質流轉審批。 5、成本工程師收到確認單后，應按承包合同分別登記，并在14個工作日內與施工單位談判完成初審，初審后送成本管理

11、中心復核對接人復審，完成復審后由成本總監(jiān)、項目總簽字確認。 6、確認單項目總審批完成后，紙質現(xiàn)場簽證確認單上蓋項目章，原件一份下發(fā)給施工單位，另成本管理中心、項目部、檔案室各一份原件存檔。 7、任何簽證必須在時限內完成意見簽署并答復施工單位，項目部人員不得以施工單位不聽指揮為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導致簽證內容的真實性無法得到證實。（3） 審核其他要求 1、一般情況下監(jiān)理及項目工程專業(yè)經辦工程師審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實” 等詞語或無任何審核意見而只作簽名。 2、監(jiān)理應對現(xiàn)場簽證事實的真實性作出說明。 3、工程總監(jiān)、項目工程部經理、專業(yè)工程師不必核定相關單價和總

12、價，只需說明現(xiàn)場簽證事實的真實性，對圖紙無法計算的工程量進行現(xiàn)場核實及確認。在簽證事實完成后無法再進行現(xiàn)場證實的項目，對施工單位提出的工程量必須進行詳細審核并出具意見，或要求施工單位提供完成內容的圖紙示意加以證實，并且附有施工前的照片。 4、成本工程師需判斷簽證內容是否屬于施工單位合同責任，復核工程量，并提出價格意見。 5、成本經理、成本總監(jiān)需要對簽證內容是否屬于施工單位合同責任、工程數(shù)量及價格提出審批意見。 6、項目總經理在工程和成本的審核意見基礎上，提出最終審核結論意見。 7、任何簽證均應避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間、人數(shù)和機械設備運

13、轉時間、數(shù)量，否則該簽證無效。 8、對于因任何原因而返工的項目，必須詳細說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對于施工單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復使用等)。對于可繼續(xù)利用或可變賣的材料，簽證意見需要說明具體的處理方式。 9、簽證中涉及施工單位之間相互索賠的，項目專業(yè)工程師應將已審核的簽證及時發(fā)至被索賠的施工單位。 10、嚴禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項目的簽證，造成工程量不清、結算困難、后補手續(xù)等問題，一旦發(fā)生類似情況，將追究相關人員的責任。 11、對于已經完成部分施工，且由于我方原因必須進行更改的，項目部必須通知成本部，對已完成部分工程量進行

14、現(xiàn)場核實，核實后方可進行更改后的施工； 12、禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作。 八、編號原則 （一）現(xiàn)場簽證編號必須與相應的合同對應。 （二）現(xiàn)場簽證審批單、現(xiàn)場簽證回執(zhí)單現(xiàn)場簽證確認單原則上使用同一個編號，由項目部統(tǒng)一編號歸檔管理。 （三）現(xiàn)場簽證編號格式： 項目名稱-現(xiàn)場簽證-合同號-順序號，例如： 東莊- 簽證- 總包- 001對應編號為： DZ - QZ - 建安001- 01 。 （四）所有合同對應的簽證編號必須連續(xù)，不能有中斷，不能有重復編號。九、現(xiàn)場簽證臺賬管理項目工程部與成本工程師應每月2日統(tǒng)計上月現(xiàn)場簽證臺賬，項目工程師牽頭，核對后的現(xiàn)場簽證臺賬由項目工程部資料員在每月

15、5日前報工程總監(jiān)、成本總監(jiān)及項目總。 十、附則 （一）本制度由集團工程管理中心、成本管理中心制定下發(fā)，并負責解釋； （二）本制度自董事長批準發(fā)布之日起生效。 十一、相關附表 （一）附表1 ：現(xiàn)場簽證審批單 （二）附表2 ：現(xiàn)場簽證回執(zhí)單 （三）附表3 ：現(xiàn)場簽證確認單 （四）附表4 ：現(xiàn)場簽證臺賬附表1： 現(xiàn)場簽證審批單 編號：項 目 名 稱：工 程名 稱：施 工 單 位：費用承擔單位：簽證提出部門： 規(guī)劃設計部 市場營銷部 工程部 其他簽證原因：施工前簽證內容現(xiàn)場簽證情況說明：（可做附頁），須注明工作內容、工程量、現(xiàn)場情況等。 工程部專業(yè)工程師：項目部簽章專業(yè)工程師：項目工程部經理： 年 月

16、 日 工程總監(jiān)/副總監(jiān)：年 月 日成本部專業(yè)工程師： 成本經理：年 月 日成控經理： 成本總監(jiān)： 年 月 日項目總： 年 月 日董事長： 年 月 日備注：1、本單原件由項目工程部填寫、送工程管理中心總監(jiān)審核簽字，再送項目總審批，由項目總來定是否轉成本部進行估算，若無須估算，項目總審批完可直接交回項目工程部執(zhí)行； 2、本審批單必須在二天內審批結束。再由項目工程部掃描本審批單上傳OA走流程。簽證內容施工完成后，必須填寫現(xiàn)場簽證確認單，并打印出OA審批流程的紙質附上，送各相關部門領導審批簽字并蓋章后，作為結算用完整的簽證資料。附表2：現(xiàn)場簽證回執(zhí)單 編號：項目名稱：工程名稱：現(xiàn)場簽證審批單編號：施

17、工 單 位：費用承擔單位：施工持續(xù)時間：自 年 月 日至 年 月 日，共計 日施工后施工內容完成情況（工程量、質量、工期等） 主辦工程師： 工程部經理： 年 月 日施工單位（簽章）：施工單位簽字確認： 年 月 日監(jiān)理單位（簽章）：監(jiān)理工程師：項目總監(jiān)：年 月 日甲方項目部（簽章）：主辦工程師：項目部經理：工程總監(jiān)/副總監(jiān)： 年 月 日備注：本回執(zhí)一式四份，施工單位、甲方項目部、成本管理中心、檔案室各一份，本回執(zhí)在項目簽證執(zhí)行完畢后7日內完成填寫并報成本管理中心，無此簽證回執(zhí)單的簽證審批單,成本管理中心概不結算；簽證回執(zhí)單必須三證齊全，本回執(zhí)單編號和審批單一致；如簽證內容發(fā)生變化，須重新審批。施

18、工單位預算人員簽字即視為施工單位認可該簽證回執(zhí)。附表3：現(xiàn)場簽證確認單確認單編號： 對應的審批單編號： 回執(zhí)單編號：項目名稱設計單位（設計院，公司設計部）合同名稱合同編號施工單位簽證名稱施工期限施工期限： 年 月 日至 年 月 日簽證原因提出方1.發(fā)包方 部門 2.設計院 3.施工方 4.監(jiān)理方簽證原因分類 1、配合營銷 2、變更：A.事后設計變更導致的返工 B.技術處理措施 C.設計失誤 3、現(xiàn)場條件變化：A.施工中各種技術措施 B.施工條件、地下狀況變化 4、甲方管理失誤 5、甲供材、甲分包工程 6、配合配套單位 7、不可抗力 8、其他： A.領導要求 B.政府要求 原因概述簽證內容執(zhí)行情況施工單位申報金額及 說 明大寫人民幣 圓（￥ )最終確認核定金額及 說 明大寫人民幣 圓（￥ )施工單位：(蓋公章)負責人：(簽字)建設單位會簽欄項目部經理（簽字）：工程總監(jiān)/副總監(jiān)（簽字）：成本總監(jiān)（簽字）： 項目總（簽字）： （加蓋項目公章）到后附工程聯(lián)系 注：1、簽證內容施工完成后，項目部應對簽證內容進行現(xiàn)場驗收并核對相關基礎數(shù)據(jù)，填寫現(xiàn)場簽證回執(zhí)單，并盡量用圖表示已完簽證信息。現(xiàn)場簽證回執(zhí)單、現(xiàn)場簽證審批單及其他支持性材料應隨附在后。 2、本表中除“最終確認核定金額及說明”欄由成本管理中心填寫