工貿(mào)行業(yè)企業(yè)雙控建設(shè)工作手冊

1、*有限公司雙控工作手冊目錄關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知1關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的通知3安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控實(shí)施方案4事故隱患排查治理實(shí)施方案17風(fēng)險辨識公示制度25安全風(fēng)險分級管控管理制度27隱患排查治理管理制度31重大事故隱患報告制度34事故隱患報告獎勵制度36雙重預(yù)防體系培訓(xùn)教育制度37雙重預(yù)防體系運(yùn)行管理考核獎懲制度39隱患排查治理獎懲制度41危險作業(yè)安全管理制度42動能隔離上鎖掛牌管理制度47安全生產(chǎn)承諾制度51“一表三卡”工作制度54“雙控”機(jī)制年度評估考核制度57企業(yè)風(fēng)險評估管理制度59風(fēng)險崗位應(yīng)急處置管理制度61*有限公司關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)

2、防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定（河北省政府2018第2號令）等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險分級管控，確保生產(chǎn)安全，本公司決定成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系與隱患排查治理體系建設(shè)工作。雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及其他各崗位負(fù)責(zé)人組成。具體任命如下：組長：組員：安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促

3、各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。安全員職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。組員職責(zé)：負(fù)責(zé)風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)車間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。安全管理部門職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進(jìn)行中的*服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)、雙重預(yù)防體系建設(shè)費(fèi)用保障、物資保障。有限公司*有限公司關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的各崗位職工:為貫徹落實(shí)河北省安

4、全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定（河北省政府2018第2號令）等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險分級管控，盡快完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了2020年安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，各崗位職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)方案內(nèi)容，按照時間要求完成本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。*附件：2020年安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控實(shí)施方案1 .目的為積極貫徹落實(shí)河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定（省政府2018第2號令）精神，全面辨識公司所屬范圍內(nèi)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險，有效控制作業(yè)場所和生產(chǎn)過程中潛在的風(fēng)險，構(gòu)建

5、公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，確保職工的安全健康與生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，根據(jù)省廳下發(fā)的工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患治理指導(dǎo)手冊（試行）相關(guān)內(nèi)容，特制定本制度。2 .范圍本制度適用于公司生產(chǎn)活動中危險因素的辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控工作。風(fēng)險分級管控工作范圍要涵蓋生產(chǎn)的所有方面，包括所有場所、所有工作過程、所有環(huán)節(jié)、所有設(shè)備設(shè)施和所有人員，做到“縱向到底、橫向到邊”，涵蓋“人、機(jī)、物、環(huán)、技”等各個方面。3 .術(shù)語和定義3.1 風(fēng)險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性組合。風(fēng)險（R）=可能性（L）X嚴(yán)重性（S）?？赡苄裕菏鹿拾l(fā)生的概率；嚴(yán)

6、重性：事故發(fā)生后所造成的人身傷害和財產(chǎn)損失等后果的嚴(yán)重程度。3.2 風(fēng)險點(diǎn)（評估單元）風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以及在設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)實(shí)施的伴隨風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。風(fēng)險點(diǎn)也叫風(fēng)險源。危險源存在于風(fēng)險點(diǎn)中。3.3 危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體危險源的構(gòu)成： 根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等。 狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。 行為：決策人員、管理人員以及作業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。1.4 危險源辨識危險源辨識是識別危

7、險源的存在并確定其特性的過程。1.5 風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行識別、分析、評價，對現(xiàn)有管控措施的充分性、有效性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。1.6 風(fēng)險分級采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。1.7 風(fēng)險分級管控根據(jù)風(fēng)險等級，綜合考慮所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等風(fēng)險控制因素，確定不同管控層級。1.8 風(fēng)險管控措施為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的響應(yīng)控制手法和手段。4 .機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.1 機(jī)構(gòu)為構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，防范化解安全生產(chǎn)風(fēng)險，公

8、司特成立以主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定相關(guān)職責(zé)，定期召開會議研究部署公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理工作，辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在安全科。組長：組員：主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，提供必要的人力、物力、財力支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作。4.2 職責(zé)公司根據(jù)省政府2號令要求，制定完善安全風(fēng)險分級管控責(zé)任制，明確各層級職責(zé)，層層落實(shí)責(zé)任。4.2.1 主要負(fù)責(zé)人職責(zé)公司是安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理的責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)人為公司安全風(fēng)險分級管控工作的第一責(zé)任人，履行以下職責(zé)：(a)組織制定公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)總體方案；

9、(b)組織制定并審核批準(zhǔn)公司安全風(fēng)險分級管控體系管理制度文件；(c)組織實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控并負(fù)責(zé)最高等級風(fēng)險管控，督促落實(shí)公司重大危險源安全管理措施；(d)組織實(shí)施風(fēng)險管控措施落實(shí)情況的排查，組織開展安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控評估，持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險管控措施，有效管控風(fēng)險及時消除事故隱患；(e)將風(fēng)險分級管控工作納入年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃并督促落實(shí)；(f)保障風(fēng)險分級管控工作所需資金和人力資源。4.2.2 安全副總經(jīng)理職責(zé)公司分管安全副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控工作，履行以下職責(zé)：(a)負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控日常管理工作，組織實(shí)施風(fēng)險分級管控工作相關(guān)制度；(b)組織實(shí)施安全風(fēng)險分級管控

10、工作動態(tài)管理，監(jiān)督指導(dǎo)各分公司、分廠、車間、部門落實(shí)安全風(fēng)險管控措施；(c)組織或者督促有關(guān)部門實(shí)施風(fēng)險管控排查，對較大以上安全風(fēng)險和重大危險源履行具體管控職責(zé);(d)組織實(shí)施風(fēng)險分級管控工作全員責(zé)任制考核，具體組織實(shí)施安全風(fēng)險管控評估工作；(e)組織實(shí)施風(fēng)險分級管控工作年度教育和培訓(xùn)工作計劃；(f)實(shí)施風(fēng)險分級管控信息化系統(tǒng)建設(shè)等相關(guān)職責(zé)。4.2.3 安全風(fēng)險管控機(jī)構(gòu)(安全科)職責(zé)(a)參與制定風(fēng)險分級管控工作相關(guān)制度；(b)參與風(fēng)險分級管控工作的相關(guān)決策，提出改進(jìn)建議，督促公司其他相關(guān)單位、人員履行相關(guān)職責(zé)；(c)具體實(shí)施風(fēng)險分級管控工作全員責(zé)任制考核；(d)參與風(fēng)險分級管控工作教育培訓(xùn)；

11、(e)督促落實(shí)安全風(fēng)險管控措施，排查治理事故隱患；(f)應(yīng)當(dāng)履行的涉及安全分級管控的其他相關(guān)職責(zé)。4.2.4 各部門、車間負(fù)責(zé)人公司各職能部門、車間負(fù)責(zé)人對本單位及其分管工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理負(fù)責(zé)。(a)落實(shí)風(fēng)險分級管控工作相關(guān)制度；(b)負(fù)責(zé)本單位安全風(fēng)險分級管控工作；(c)監(jiān)督從業(yè)人員落實(shí)風(fēng)險管控措施，及時排查治理事故隱患，并進(jìn)行考核；(d)組織風(fēng)險分級管控工作教育和培訓(xùn)；(e)應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。4.2.5 一般從業(yè)人員各班組長負(fù)責(zé)組織對本班組的安全生產(chǎn)風(fēng)險進(jìn)行識別、評價、落實(shí)管控措施，并對管控措施的落實(shí)情況進(jìn)行隱患排查與治理。各崗位職工負(fù)責(zé)具體實(shí)施本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)

12、險管控措施的落實(shí)與隱患排查整改工作。(a)執(zhí)行風(fēng)險分級管控工作相關(guān)制度，對風(fēng)險分級管控工作提出意見建議;(b)參與本崗位風(fēng)險點(diǎn)排查、危險源辨識，落實(shí)管控措施；(c)發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即報告；(d)參加風(fēng)險分級管控工作教育和培訓(xùn)；(e)應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。5 .風(fēng)險分級管控5.1 風(fēng)險分級管控流程風(fēng)險分級與管控的工作步驟：制定風(fēng)險判定原則f風(fēng)險點(diǎn)確定一危險源辨識風(fēng)險評價制定風(fēng)險管控措施管控措施評審風(fēng)險分級鉗空安全風(fēng)險告知風(fēng)險管控動態(tài)評估5.2 風(fēng)險判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害和財

13、產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險。5.3 風(fēng)險點(diǎn)確定5.3.1 風(fēng)險點(diǎn)劃分原則5.3.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，可按照原料、產(chǎn)品儲存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對于規(guī)模較大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。5.3.1.2 操作及作業(yè)活動涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點(diǎn)。5.3.2 風(fēng)險點(diǎn)排查風(fēng)險點(diǎn)排查方法應(yīng)按生產(chǎn)活動、工作流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行排查。風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容包括確定

14、風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息。5.4 危險源辨識5.4.1 辨識內(nèi)容5.4.1.1 全面辨識全面辨識的范圍應(yīng)包括但不限于以下幾方面：(a)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；(b)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測情況；(c)建(構(gòu))筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；(d)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；(e)安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制訂和落實(shí)情況；(f)其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。5.4.1.2 專項(xiàng)辨識(a)生產(chǎn)經(jīng)營

15、環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化；(b)高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前；(c)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后。5.4.2 危險源辨識的條件5.4.2.1 辨識時應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)，即：正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)行；異常態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修等情況；緊急態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)等重大突發(fā)情況。5.4.2.2 辨識時應(yīng)充分考慮三種時態(tài)，即：過去：過去的作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生的人身傷害事故和未遂事故；現(xiàn)在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在維護(hù)、改進(jìn)、報廢的安全狀態(tài)；將來：可以預(yù)見的未來作業(yè)活動、系統(tǒng)、設(shè)備等即將產(chǎn)生的安全狀態(tài)。5.4.2.3 六種能量逸散類型，即：動能、勢能、電

16、能、物理能、化學(xué)能、生物能。5.4.2.4 四種事故起因，即：人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境缺陷、管理缺陷。5.5 風(fēng)險評價5.5.1 風(fēng)險辨識、評價的步驟(a)組織職工按照生產(chǎn)工藝流程的階段、作業(yè)場所、裝置設(shè)施、作業(yè)活動等排查、確定所有風(fēng)險點(diǎn)；(b)組織職工采用“頭腦風(fēng)暴”法，識別出每個風(fēng)險點(diǎn)可能發(fā)生的所有事故類別；(c)組織職工針對識別出的每項(xiàng)事故類別，結(jié)合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度等，通過現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄和資料、詢問和訪談等辨識出可能造成各類事故的危險源；(d)對風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價；(e)確定風(fēng)險的危險危害程度級別。5.5.2 風(fēng)險評價準(zhǔn)則安全生產(chǎn)法河北省安全生產(chǎn)條

17、例等法律、法規(guī)；機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范；安全生產(chǎn)制度匯編和相關(guān)方的投訴。5.5.3 風(fēng)險評價、分級的方法5.5.3.1 依據(jù)河北省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理指導(dǎo)手冊(試行)進(jìn)行定性分級。5.5.3.2 本次工作選用風(fēng)險矩陣法(LS法)。風(fēng)險矩陣法，是一種能夠把危險發(fā)生的可能性和傷害的嚴(yán)重程度綜合評估風(fēng)險大小的定性的風(fēng)險評估分析方法。風(fēng)險度R可能，性(L)X后果嚴(yán)重性(S)。R值越大，說明危險性大、風(fēng)險大。危害事件發(fā)生的可能性(L):io賦值發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）

18、標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或啟措施從未投用；無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受后效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生艾更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被

19、停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；后應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。2曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾/、按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受啟效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；后應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行開后記錄高度勝任（有上崗資格證、接受功效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作；后應(yīng)急措施每年至少演練二次。事件后果嚴(yán)重性（S）:賦值人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響

20、1一損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無影響本岡位或作業(yè)點(diǎn)1121至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷，或3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1力兀及以上，10力兀以下不符合公司程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡，或3至6人重傷，或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10力兀及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡，或7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100力兀及以上違法造成周

21、邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道風(fēng)險等級（R）:嚴(yán)重、性S可能性L1234511234522468103369121548121620510152025風(fēng)險分級:風(fēng)險分級風(fēng)險辨識R值取值范圍整改要求重大風(fēng)險（A級）紅色17<RK25重大風(fēng)險：極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。12較大風(fēng)險（B級）橙色13VFK16較大危險：必須制定措施進(jìn)行控制管理。一般風(fēng)險（C級）黃色8<FK12一般危險：需要控制整改。低風(fēng)險（D級）藍(lán)色1<R<7輕度危險：可以接受（或可容許的）。5.5.4風(fēng)險評價與分級根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定遵循從嚴(yán)從

22、高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表示。 D級藍(lán)色低風(fēng)險，班組、崗位管控。 C級黃色一般風(fēng)險，車間、班組、崗位管控，需要控制整改。 B級橙色較大風(fēng)險，公司（廠）、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。 A級紅色重大風(fēng)險，公司（廠）、車間、班組、崗位管控，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并落實(shí)，將風(fēng)險降至可接受，保留在重大風(fēng)險清單內(nèi)，并建立過程記錄文件，如不能立即增加（調(diào)整）控制措施，或控制措施不能有效落實(shí)，必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動。5.5.5確定重大風(fēng)險以下情形為重大風(fēng)險：（a）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款

23、的；（b）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（c）涉及危險化學(xué)品重大危險源的；（d）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；（e）經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的；13（f）企業(yè)認(rèn)為安全風(fēng)險管控難度大需要采取特殊管控措施的。5.5.6風(fēng)險點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險點(diǎn)中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。5.6 制定管控措施安全科負(fù)責(zé)制定較大及以上等級的風(fēng)險管控措施和管控方案。各部門、車間負(fù)責(zé)制定本部門的風(fēng)險管控措施。a）制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措

24、施這五類中進(jìn)行選擇。b）風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。c）不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險可以接受。d）對較大及以上等級風(fēng)險，要制定專門的管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險基本信息、控制措施、資金保障等內(nèi)容。e）設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。f）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操

25、作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5.7 管控措施評審管控措施實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行評審，安全科組織：主要負(fù)責(zé)人、工程師、安全負(fù)責(zé)人、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、車間主任、班組長，必要時邀請專家參加評審。重點(diǎn)考慮措施的可行性和有效性。5.8 風(fēng)險分級管控5.8.1 風(fēng)險點(diǎn)的管控分四級，分別是公司級、車間級、班組和崗位級。遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。(a)重大風(fēng)險/紅色：評估屬極其危險。由公司重點(diǎn)負(fù)責(zé)管控，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險等級降低時，才能開始或繼續(xù)工作。(b)較大風(fēng)險

26、/橙色：評估屬高度危險。由公司安全科和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管控，必須制定措施進(jìn)行控制管理。(c)一般風(fēng)險/黃色：評估屬顯著危險。由所在分公司、分廠、車間負(fù)責(zé)管控，公司安全科負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。(d)低風(fēng)險/藍(lán)色：評估屬輕度危險和可容許的危險。由所在的班組及崗位負(fù)責(zé)管控，車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。說明：公司負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，車間及班組、崗位必須同時負(fù)責(zé)管控，車間負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，班組、崗位必須同時負(fù)責(zé)管控，同時必須逐級落實(shí)具體管控措施。1.1.2 編制風(fēng)險分級管控清單按照管控級別各部門編制風(fēng)險管控清單，應(yīng)包括辨識部位、存在風(fēng)險、風(fēng)險分級、事故類型、主要管控措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容的全部風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險信息，

27、并按規(guī)定及時更新。1.1.3 繪制風(fēng)險分布圖繪制紅、橙、黃、藍(lán)四色安全風(fēng)險空間分布圖，以直觀反映各級別風(fēng)險點(diǎn)分布情況，并根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)險變化情況及時進(jìn)行更新。5.9 安全風(fēng)險告知5.9.1 風(fēng)險公示廠區(qū)顯著位置應(yīng)設(shè)置公司主要風(fēng)險公告欄、風(fēng)險分布圖；崗位設(shè)置崗位安全風(fēng)險告知卡；較大及以上等級風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)設(shè)置較大及以上安全風(fēng)險公示牌。5.9.2 告知培訓(xùn)按照培訓(xùn)制度要求，各部門根據(jù)風(fēng)險分級管控清單內(nèi)容，分階段、分層次開展安全風(fēng)險告知培訓(xùn)，使每位職工都能夠熟悉本崗位存在的安全風(fēng)險及相應(yīng)的管控措施。155.10 風(fēng)險管控動態(tài)評估5.10.1 公司安全科每年組織至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)

28、當(dāng)立即開展評估。5.10.2 評估結(jié)果要用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。5.10.3 公司安全科每年開展一次全面的風(fēng)險辨識，連續(xù)三年后每三年至少組織一次全面辨識。事故隱患排查治理實(shí)施方案1 .目的為加強(qiáng)隱患排查治理，建立風(fēng)險管控排查長效機(jī)制，實(shí)施系統(tǒng)化管理,確保各類風(fēng)險管控措施持續(xù)有效，實(shí)現(xiàn)從源頭上控制風(fēng)險轉(zhuǎn)化為隱患，有效防范安全事故發(fā)生，特制定本制度。2 .范圍本制度適用于公司生產(chǎn)活動中隱患排查治理工作。隱患排查工作范圍要涵蓋生產(chǎn)的所有方面，包括所有場所、所有工作過程、所有環(huán)節(jié)、所有設(shè)備設(shè)施和所有人員，做到“縱向到底、橫向到邊”涵蓋“人

29、、機(jī)、物、環(huán)、技”等各個方面。3 .術(shù)語和定義3.1 事故隱患指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的，隱患的根源在于風(fēng)險，風(fēng)險得不到有效管控就會演變成隱患，隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會導(dǎo)致事故發(fā)生。3.2 隱患排查風(fēng)險管控措施失效或弱化，極易形成隱患，釀成事故。隱患排查，是以風(fēng)險管控措施為重點(diǎn)，對其有效性進(jìn)行經(jīng)常性核實(shí)確認(rèn)和不斷完善，是控制、降低風(fēng)險的保障手段。公司應(yīng)組織事故隱患排查工作，對隱

30、患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時采取有效的治理措施。隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。3.3 隱患治理17指消除或控制隱患的活動或過程。公司應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進(jìn)行治理。隱患治理方案，應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患治理應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。治理完成后，應(yīng)對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。建立風(fēng)險管控信息臺賬建立事故隱患排查清單事故隱患排查排查結(jié)果T,一合格一般隱患現(xiàn)場整改一般隱患限期整改定時間定措施定人員制定整改方案；W一主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對整改方案進(jìn)行論證，

31、必要時聘請專家。定期更新完隱患驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收隱患整改受更新隱患治理信息臺賬事故隱患排查治理流程圖4 .編制隱患排查清單4.1 按照各部門風(fēng)險分級管控清單，各部門分別編制本部門的隱患排查清單，經(jīng)安全科審核后確定并備案。4.2 依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單。排查清單可分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理兩大類。內(nèi)容包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容。a）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，可包括：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全責(zé)任制及規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、

32、安全投入、重大危險源管理、個體防護(hù)、職業(yè)健康、相關(guān)方管理、應(yīng)急管理、隱患排查治理等內(nèi)容。b）現(xiàn)場管理類隱患排查清單以各類風(fēng)險點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，可包括：工藝操作、個體防護(hù)、特殊作業(yè)、開停車、設(shè)備（特種）、電氣、消防、人員管理等內(nèi)容。G）分層級編制隱患排查清單公司按照風(fēng)險分級管控的原則，在生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類風(fēng)險管控排查清單中選擇相應(yīng)的排查內(nèi)容，編制各層級風(fēng)險管控排查表。如：公司級隱患排查清單、車間級隱患排查清單、班組和崗位級隱患排查清單等。5 .事故隱患排查治理5.1 事故隱患排查方式公司隱患排查應(yīng)采用日常隱患排查、綜合隱患排查、專業(yè)隱

33、患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。a）日常隱患排查：班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查；b）綜合性隱患排查：由公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每季度組織安全管理人員、各單位負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人等以保障安全生產(chǎn)為目的，對公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，進(jìn)行的全面排查；G）專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查：由公司安全科、保衛(wèi)科、基礎(chǔ)設(shè)施部及技術(shù)中心對工藝、特種設(shè)備、電氣自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔、?；?、易燃易爆場所、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、相關(guān)方等分別進(jìn)行的專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)排

34、查；d）季節(jié)性排查：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合公司實(shí)際情況由分管職能部門領(lǐng)導(dǎo)組織開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)；e）節(jié)假日隱患排查：節(jié)前由安全科、保衛(wèi)科等對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；f）臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項(xiàng)目的開工

35、、長期不用設(shè)備開車、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)等，都應(yīng)進(jìn)行臨時性的安全檢查，該項(xiàng)檢查由主管職能部門、車間、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行。g）事故類比隱患排查：對公司內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。5.1.1 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項(xiàng)排查a）與公司安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；b）設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的;G）停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；d）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；e）縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動的；f）氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的

36、。5.2 事故隱患的排查級別及頻次a）公司主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織并參加一次事故隱患排查，主要檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實(shí)情況，較大及以上風(fēng)險控制措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄；b）安全管理部門每旬至少組織一次事故隱患排查，依據(jù)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）的職責(zé)分工，檢查各自分管的安全風(fēng)險控制措施的落實(shí)情況并保留檢查記錄。并在月末召開一次專題會議，分析事故隱患發(fā)生的原因，協(xié)調(diào)解決存在的問題，安排部署下月的隱患排查工作。G）車間每周至少組織本單位管理人員對本單位的安全風(fēng)險控制措施落實(shí)情況進(jìn)行一次安全檢查并保留檢查記錄，同時將隱患排查結(jié)果向公司安全科報告。d）班組每天組織一次事故隱患排查。并在

37、班前、班中、班后工作區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險管控、隱患排查、安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行安全確認(rèn)，在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患，對排查出的事故隱患要及時向車間報告。e）單人作業(yè)崗位和流動作業(yè)人員，隨時對本崗位或作業(yè)范圍進(jìn)行隱患排查，及時向班長或值（帶）班領(lǐng)導(dǎo)報告情況，班后將隱患排查治理情況報車間審核存檔。5.3 事故隱患排查的內(nèi)容a）人的不安全行為：從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定；b）物的不安全狀態(tài)：生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；G）管理缺陷：是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安全生產(chǎn)管理制度；d）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。215.4 事故隱患判定

38、分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，對排查出的隱患分為一般隱患和重大隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。一般事故隱患按照影響范圍、危害程度和治理難度劃分為A、B、C三級。A級事故隱患是指危害程度嚴(yán)重或整改難度較大、技術(shù)要求較高，需裝備集團(tuán)指導(dǎo)、協(xié)助整改才能消除的隱患。B級事故隱患是指危害程度比較嚴(yán)重或者有一定的工程量，需要廠級單位安排整改消除的隱患。C級事故隱患為危害和整改難度較小，車間級能夠整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使

39、生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。重大事故隱患參照工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）（安監(jiān)總管四2017129號）。5.5 排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查清單進(jìn)行隱患排查并記錄，形成隱患治理信息臺賬，隱患治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。6 .事故隱患治理6.1 一般事故隱患的治理和驗(yàn)收a）事故隱患整改的“三定”原則對于各類事故隱患排查或安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，責(zé)任單位或個人能立即整改的必須立即整改，不能立即整改的要采取有效措施加強(qiáng)控制，然后“定整改措施、定完成時間、定整改負(fù)責(zé)人”進(jìn)行整改。b）

40、事故隱患整改的“四不推”原則對于各類事故隱患排查或安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，堅(jiān)持個人能整改的不推到班組、班組能整改的不推到車間、車間能整改的不推到公司、公司能整改的不推到上級主管部門。G）事故隱患整改后的驗(yàn)收22事故隱患整改后的驗(yàn)收堅(jiān)持“誰檢查，誰驗(yàn)收”的原則，檢查人員負(fù)責(zé)對檢查發(fā)現(xiàn)問題的監(jiān)督整改、驗(yàn)收和關(guān)閉。d）上級部門檢查出的事故隱患、公司排查的事故隱患，由公司安全科負(fù)責(zé)匯總，建立隱患治理信息臺賬，并以通報（或隱患整改通知單）的形式下發(fā)有關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行整改，同時在車間張貼有關(guān)通報依法向職工進(jìn)行公示，并對整改情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)收。6.2 重大事故隱患的治理和驗(yàn)收對于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人

41、組織相關(guān)負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員制定隱患整改方案，并組織實(shí)施，消除隱患。重大事故隱患整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的隱患清單；（二）治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；（三）治理的方法和措施；（四）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時安排；（六）治理的時限要求；（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；（八）復(fù)查工作要求和安排；（九）其他需要明確的事項(xiàng)。制定的隱患整改方案必須做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實(shí)”。對于公司主動上報并按規(guī)定停產(chǎn)治理的重大事故隱患，治理完成并經(jīng)公司驗(yàn)收合格，確認(rèn)達(dá)到安全生產(chǎn)條件的，可自行恢復(fù)生產(chǎn)，同時及時報告隱患排查治理辦公室。對于上級部門檢查發(fā)現(xiàn)的或上級

42、督辦的其他重大事故隱患，治理完成后，應(yīng)當(dāng)書面報請上級組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。7 .事故隱患治理公示通過安全風(fēng)險管控系統(tǒng)以及公開場所對隱患排查治理情況進(jìn)行公示，23公示內(nèi)容包括：隱患排查時間、隱患排查層級、隱患內(nèi)容、整改措施、整改期限、整改單位、整改責(zé)任人、驗(yàn)收責(zé)任人等。8 .資料建檔和報送8.1 所有隱患從排查、治理到復(fù)查驗(yàn)收，都要形成完整的閉合管理，并建立閉合管理檔案（事故隱患排查治理臺帳）。8.2 公司、車間必須建立隱患排查治理臺賬，記錄隱患排查治理情況和隱患整改消除后的復(fù)查驗(yàn)收情況。臺賬保存至少三年。8.3 班組每班必須把當(dāng)班風(fēng)險管控和隱患排查治理情況報送車間，由車間對報送的資

43、料進(jìn)行審核、匯總、歸檔，遇有重大情況須上報的，要及時報送。8.4 車間每月5日前必須把上月風(fēng)險管控和隱患排查治理情況報送公司安全科，由公司安全科對報送的資料進(jìn)行審核、匯總、歸檔。8.5 對于重大事故隱患，公司除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b）隱患的危害程度和整改難易程度分析；G）隱患的治理方案。8.6 公司應(yīng)保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項(xiàng)制度，確保隱患排查治理資金及時投入到位。24風(fēng)險辨識公示制度1 .目的為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，落實(shí)好風(fēng)險分級管控措施，層

44、層落實(shí)安全風(fēng)險分級管控責(zé)任，確保從業(yè)人員充分了解公司存在的安全風(fēng)險，督促公司員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位,特制定本制度。2 .風(fēng)險辨識公示內(nèi)容按照雙重預(yù)防機(jī)制要求，公司組織對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動進(jìn)行危害因素辨識并進(jìn)行風(fēng)險評價，形成安全風(fēng)險分級管控清單，明確風(fēng)險點(diǎn)危險因素及管控措施、風(fēng)險級別、可能發(fā)生的事故類型、責(zé)任部門、責(zé)任人等，將其在風(fēng)險部位、崗位或者車間進(jìn)行公示。 公司顯著位置設(shè)置主要風(fēng)險公告欄、風(fēng)險分布圖； 公司、車間出入口設(shè)置本單位主要風(fēng)險公告欄、風(fēng)險分布圖； 各崗位設(shè)置崗位安全風(fēng)險告知卡，明確辨識部位、風(fēng)險等級、責(zé)任部門責(zé)任人、危險有害因素、主要管控措施、應(yīng)急措施、警示標(biāo)識、應(yīng)

45、急電話等內(nèi)容。 在有較大及以上等級風(fēng)險的場所顯著位置、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯警示標(biāo)志、標(biāo)識，設(shè)立包括疏散路線、危險介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌。3 .安全風(fēng)險公告的具體要求3.1 各單位正職負(fù)責(zé)本單位的安全風(fēng)險公告工作，確保落實(shí)到位；253.2 現(xiàn)場設(shè)置的安全風(fēng)險公告欄、風(fēng)險分布圖、崗位安全風(fēng)險告知卡、較大及以上等級風(fēng)險公示牌需及時更新內(nèi)容；3.3 公告內(nèi)容要與公司風(fēng)險管控清單一致，不得漏項(xiàng)。4 .監(jiān)督管理4.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險公告的落實(shí)與執(zhí)行。4.2 公司全體職工均有權(quán)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險公告的落實(shí)執(zhí)行、信息更新等工作，有權(quán)向車間領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、安全副總經(jīng)

46、理提出建議或意見。25安全風(fēng)險分級管控管理制度安全風(fēng)險管理是指通過識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危險、有害因素，并運(yùn)用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風(fēng)險嚴(yán)重程度，進(jìn)而確定風(fēng)險控制的優(yōu)先順序和風(fēng)險控制措施，以達(dá)到改善安全生產(chǎn)環(huán)境、減少和杜絕安全生產(chǎn)事故的目標(biāo)而采取的措施和規(guī)定。為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全風(fēng)險管理，防范單位事故和人身事故，維護(hù)單位安全經(jīng)營和單位穩(wěn)定，根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控機(jī)制通則和安全風(fēng)險分級控制管理規(guī)定及生產(chǎn)安全事故隱患排查治理機(jī)制通則，結(jié)合本單位的安全生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。一、“安全風(fēng)險分級管控”責(zé)任機(jī)制及工作職責(zé)（一）責(zé)任機(jī)制組長：組員：領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)：審定安全風(fēng)險管控工作的

47、實(shí)施方案，研究制定安全風(fēng)險管理工作中的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決風(fēng)險管理有關(guān)問題，定期檢查各區(qū)域安全風(fēng)險管理工作進(jìn)展情況，對推進(jìn)過程中存在的問題進(jìn)行剖析，提出整改意見，制定管控措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確保安全風(fēng)險管控工作有序推進(jìn)。（二）工作職責(zé)1、主要安全負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)，組織各崗位人員進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、用電設(shè)備、消防設(shè)施等危害因素開展安全風(fēng)險辨識，結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，編制安全風(fēng)險辨識評估報告，安排布置安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，督促各崗位人員履行職責(zé)。2、安全生產(chǎn)管理人員是安全宣傳教育和三級入廠培訓(xùn)風(fēng)險管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對各崗位

48、人員對安全風(fēng)險管控措施的定期檢查分析及效果評估，并檢查各崗位人員對安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果應(yīng)用情況進(jìn)行分析評估；負(fù)責(zé)做好安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)，經(jīng)常對工作現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)各種不安全因素，督促整改，消除事故隱患。二、安全風(fēng)險辨識范圍企業(yè)各種危險源辨識，通過辨識分析，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行分級、分類、監(jiān)控、預(yù)警，制定安全措施，預(yù)防事故的發(fā)生。三、安全風(fēng)險辨識方法采用R=LS式計算安全風(fēng)險值，對可能存在的安全風(fēng)險進(jìn)行定量分析。四、安全風(fēng)險的辨識、評估規(guī)定主要負(fù)責(zé)人對安全風(fēng)險分級管控工作全面負(fù)責(zé)。2021年前每年至少一次，發(fā)生事故后立即辨識；2021年起，每三年一次

49、。每年年底由主要負(fù)責(zé)人組織各崗位人員進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對企業(yè)消防設(shè)施、用電設(shè)施等各大系統(tǒng)可能存在的危險因素進(jìn)行安全風(fēng)險辨識。由安全管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好會議記錄，各崗位人員負(fù)責(zé)將各自區(qū)域的安全風(fēng)險辨識形成報告交至安全管理部門負(fù)責(zé)人，由安全管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告。對重大安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況和管控效果，由主要負(fù)責(zé)人組織檢查分析，分析會主要針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。安全管理人員每旬組織對單位內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，召開專門會議，會議主要對管控措施的落實(shí)情況

50、進(jìn)行分析，逐步完善管控措施。五、專項(xiàng)辨識評估1、單位發(fā)生事故后或我單位出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由主要負(fù)責(zé)人和各崗位人員從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，立即開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等，專項(xiàng)辨識評估報告由安全管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，報28告完成后進(jìn)行存檔。2、在經(jīng)營條件、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化，變更工藝技術(shù)，改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目，高危作業(yè)實(shí)施前，使用新設(shè)備、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前，由主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門隨時對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)

51、施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，專項(xiàng)辨識評估報告由安全管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，報告完成后進(jìn)行存檔。六、安全風(fēng)險管控對辨識出的安全風(fēng)險要嚴(yán)格按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定安全風(fēng)險管控措施，加強(qiáng)管理，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合以下要求：1、對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；2、危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合安全風(fēng)險管理運(yùn)行模式；3、制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；4、根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相

52、關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案等；5、在進(jìn)行較大以上風(fēng)險工作時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。七、安全風(fēng)險信息管理1、安全管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行帶班制度對重大安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況全程跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報、督促整改。2、各崗位人員要實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，使全體職工能了解各個區(qū)域的風(fēng)險。3、由安全管理部門負(fù)責(zé)人員對各專業(yè)的安全風(fēng)險登記、匯總、更新、29公示、上報。八、安全風(fēng)險教育培訓(xùn)1、由安全管理人員牽頭負(fù)責(zé)安全風(fēng)險培訓(xùn)，組織各崗位人員及相關(guān)人員強(qiáng)化培訓(xùn)，使其了解、掌握安全風(fēng)險的辨識、評估、定級

53、工作。2、安全管理人員每年至少組織全員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對所有人員進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。九、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。隱患排查治理管理制度一、目的為了貫徹落實(shí)安全檢查要求，規(guī)范檢查流程管理，充分發(fā)揮安全檢查對預(yù)防事故、保障安全的促進(jìn)作用，及時發(fā)現(xiàn)和查明生產(chǎn)系統(tǒng)中的各種事故隱患，建立安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工身體健康和生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法的法律、行政法規(guī)，特制訂本制度。二、范圍本制度適用于本單位的安全檢查、隱患排查治理工作的管理。三、職責(zé)1

54、、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員組成安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。（一）負(fù)責(zé)組織對單位的各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等；（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)隱患排查清單的建立工作。2、各崗位人員負(fù)責(zé)對轄管范圍安全隱患的日常檢查并組織安全自查活動。四、隱患排查方式、內(nèi)容1、隱患排查方式1）隱患排查工作可與各專業(yè)檢查工作相結(jié)合：（1）崗位、班組隱患排查；（2）車間主任每周隱患排查；（3）安全管理人員每旬隱患排查；（4）主要負(fù)責(zé)人每季度隱患排查;（5）季節(jié)性隱患排查；（6）有重大變更或事故發(fā)生時的專項(xiàng)檢查。2）崗位、班組日常隱患排查是指崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查以及作業(yè)結(jié)束時對安全防護(hù)設(shè)施的檢查。崗位日常隱患排查要對安全防護(hù)設(shè)

55、施進(jìn)行確認(rèn)，確保安全有效，當(dāng)出現(xiàn)新的危險源不能及時排除時采取可靠地安全措施后告知接班人員。313）安全管理人員級隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以各崗位安全責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度以及隱患排查和治理落實(shí)情況為重點(diǎn)，對單位進(jìn)行全面檢查。4）主要負(fù)責(zé)人參加隱患排查是指每季度至少對風(fēng)險管控措施和管控方案的落實(shí)情況進(jìn)行一次檢查。五、隱患治理1、檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患，安全管理人員向責(zé)任崗位下達(dá)隱患整改通知書：一份給責(zé)任崗位，一份留安全管理人員存檔備查。2、責(zé)任人接到隱患整改通知書后，應(yīng)立即對隱患進(jìn)行核實(shí)整改。安全管理人員對排查出的各級隱患，做到“五定”，實(shí)行動態(tài)管理監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工各方面問題，直到事故隱患消除。3、掌握單位隱患分布情況，對一般事故隱患，由各崗位人員或者安全管理人員立即組織整改。對重大事故隱患，要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案并上報縣級應(yīng)急管理部門。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（