環(huán)境管理手冊(cè)1

1、東莞市zzz化工有限公司環(huán)境管理體系環(huán)境管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO14001: 2004標(biāo)準(zhǔn)及Q/WT002-2006 環(huán)境管理手冊(cè)編制）（第2006版）受控狀態(tài)：部 門：持 有 者：分 發(fā) 號(hào)：2006年6月5日發(fā)布 2006年6月10日實(shí)施東莞市zzz化工有限公司 發(fā)布公司地址：浙0電話：（0769 傳真：（0769）300環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) 目 錄頁 碼： 共1頁 第1頁章節(jié)號(hào)：0.1章節(jié) 內(nèi)容 頁碼0.1目錄 .20.2 頒布令.30.3 手冊(cè)的管理.40.4 術(shù)語與縮寫.50.5 企業(yè)概況.60.6 環(huán)境方針.70.7 環(huán)境因素. 90.8 法律和

2、其它要求.10 0.9 目標(biāo)和指標(biāo).111.0環(huán)境管理方案.131.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé).141.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力.191.3信息交流.201.4 環(huán)境管理體系文件編制.211.5 文件管理.231.6運(yùn)行控制.251.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).271.8監(jiān)測(cè)與測(cè)量.281.9不符合、糾正與預(yù)防措施.292.0記錄.302.1環(huán)境管理體系審核.312.2管理評(píng)審.33環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)頒布令頁碼：共1頁 第2頁章節(jié)號(hào)：0.2頒布令為了提高公司員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和環(huán)境管理水平，減少環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)，最大限度的獲得經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境效益的“雙羸”，共同保護(hù)人類的地球村，樹立“天鼎”的綠色企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)、

3、國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司的環(huán)境活動(dòng)遵守國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)要求，公司現(xiàn)依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際編制本手冊(cè)。環(huán)境管理手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)文件，是環(huán)境管理體系文件編制的基本依據(jù)，是公司開展各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)和全體員工環(huán)境行為準(zhǔn)則。Q/WTCL1401-2001環(huán)境管理手冊(cè)已經(jīng)EMS小組及各部門審核認(rèn)定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。本公司所有部門和全體員工必須按照環(huán)境管理手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。環(huán)境管理手冊(cè)自即日起發(fā)布。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（簽字） 年 月 日 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)手冊(cè)的管理頁 碼：共1頁 第1頁章節(jié)號(hào)： 0.31、 本

4、手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004idt ISO14001:2004對(duì)公司環(huán)境方針和環(huán)境管理體系的總體描述，適用于公司所有對(duì)環(huán)境有影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。2、 本手冊(cè)由EMS工作小組編寫、解釋、修訂和再版；由總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、 本手冊(cè)生效后，各部門都應(yīng)認(rèn)真遵守執(zhí)行本手冊(cè)的規(guī)定。4、 本手冊(cè)分為受控和非受控版本，受控為公司的各部門負(fù)責(zé)人及認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)人員；受控手冊(cè)持有人有以下責(zé)任和義務(wù)：a、 妥善保管好手冊(cè)，不得損壞或遺失；調(diào)離上述崗位時(shí)手冊(cè)收回。b、 按要求及時(shí)修改手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容。c、 手冊(cè)換版及時(shí)交回作廢手冊(cè)，領(lǐng)用新版手冊(cè)。d、 不得私自復(fù)印手冊(cè)自用或贈(zèng)送他人

5、。5、 非受控版本發(fā)放范圍是經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)方、顧客及其它相關(guān)人員。6、 手冊(cè)由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一發(fā)放，辦理收發(fā)手續(xù)。7、 手冊(cè)的修改由EMS工作小組接受修改信息，提出修改意見，經(jīng)總經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后由EMS工作小組實(shí)施修改，并辦理修改手續(xù)。8、 手冊(cè)現(xiàn)行版本號(hào)為第1版，以后改版的版本號(hào)為第2版，第3版，第4版。現(xiàn)行版本于二零零三年六月進(jìn)行第一次編制。9、本手冊(cè)由EMS工作小組人員編寫。參加編寫人員為：俞靜、武予鵬、王流力。環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)術(shù)語與縮寫頁 碼：共1頁 第1頁章節(jié)號(hào)：0.41、 本手冊(cè)中的術(shù)語定義采用GB/T24001-2004idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范

6、及使用指南標(biāo)準(zhǔn)中的定義。2、 縮寫a、 WTCL東莞市zzz化工有限責(zé)任公司。b、 EMS環(huán)境管理體系。環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)企業(yè)概況頁 碼：共1頁 第1頁章節(jié)號(hào)：0.5東莞市zzz化工有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“WTCL”）是浙江省高新技術(shù)企業(yè)，東莞市重點(diǎn)骨干企業(yè)之一。公司位于東莞市荷花四路17號(hào)，廠區(qū)處在東莞市大洲鎮(zhèn)獅子山村白西坑，（平面布置圖見附錄A）。公司占地面積 5000 平方米，建筑面積 1500 平方米。自2002年成立以來，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，進(jìn)行了技術(shù)改造和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，企業(yè)得到了穩(wěn)步健康的發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理。2006年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn) 300萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 20 萬元。公司目前已

7、基本形成了污染輕微、附加值和技術(shù)含量高的氟碳涂料等系列產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品均采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，技術(shù)水平居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。2006年7月建立ISO9001質(zhì)量體系。先進(jìn)的技術(shù)和嚴(yán)格的管理，使產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上得到了廣大用戶的青睞。為了改善公司內(nèi)外環(huán)境質(zhì)量，減少事故風(fēng)險(xiǎn)，提高公司自身的環(huán)境形象和產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，獲得永久的可持續(xù)發(fā)展，公司于2006年已按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施環(huán)境管理體系，并配備足夠的資源解決上述環(huán)境問題，保障該體系的持續(xù)有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)環(huán)境方針頁 碼：共2頁 第1頁章節(jié)號(hào)：0.6 東莞市zzz化工有限責(zé)任公司重視清潔生產(chǎn)和

8、保護(hù)生態(tài)環(huán)境，樹立人類環(huán)境與生態(tài)環(huán)境和諧共存的綠色企業(yè)信念，按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立并保持環(huán)境管理體系，采用清潔的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的管理，使組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)盡可能減少環(huán)境污染和事故風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量。為此，公司作如下承諾：1、 遵守國(guó)家和地區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；2、 加強(qiáng)對(duì)廢水、廢氣和燥音的污染防治，對(duì)固體廢氣物實(shí)施分類管理、無害化處理：3、 加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)和化學(xué)危險(xiǎn)品的管理，最大限度的減少事故風(fēng)險(xiǎn)；4、 堅(jiān)持預(yù)防為主，積極采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和管理方法，實(shí)施全過程的污染控制，最大限度的減少對(duì)環(huán)境的污染；5、 向員工貫徹落實(shí)環(huán)境方針，不斷提高環(huán)境意識(shí)，實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境，人人參與，持續(xù)

9、改進(jìn)。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（簽字）：2006 年 6 月 5 日 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)環(huán)境方針頁 碼：共2頁 第2頁章節(jié)號(hào)：0.61目的提高公司全體員工的環(huán)境意識(shí)，推進(jìn)ISO14001環(huán)境管理體系的建立，并向社會(huì)和公眾作出環(huán)境治理污染預(yù)防的承諾。2適用范圍適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境方針。3.2 EMS負(fù)責(zé)將環(huán)境方針形成書面文件，并以各種形式向公司及社會(huì)進(jìn)行傳達(dá)。3.3EMS工作小組具體負(fù)責(zé)向公司員工宣傳、解釋環(huán)境方針，各職能部門負(fù)責(zé)向相應(yīng)的相關(guān)方宣傳、解釋環(huán)境方針。3.4各部門確保公司的環(huán)境方針貫徹到全體員工的各項(xiàng)工作、活動(dòng)和日常生活中。4控制要求4.1

10、公司制定并保持環(huán)境方針。4.2環(huán)境方針的制定依據(jù):a、 公司的環(huán)境因素b、 國(guó)家和地方的法律法規(guī)與其他要求c、 GB/T24001-2004idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求4.3環(huán)境方針由總經(jīng)理制定批準(zhǔn)。4.4公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、規(guī)模發(fā)生變化時(shí)，總經(jīng)理對(duì)環(huán)境方針做適時(shí)修改。4.5相關(guān)文件環(huán)境方針環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)環(huán)境因素頁碼：共1頁 第1頁章節(jié)號(hào)：0.71目的確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能控制和可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并從中評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，為組織制定目標(biāo)、指標(biāo)，建立并保持環(huán)境管理體系提供依據(jù)。2適用范圍適用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。3職責(zé)3.1建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)

11、程序。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別。3.3EMS工作小組負(fù)責(zé)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，同時(shí)負(fù)責(zé)更新信息，必要時(shí)調(diào)整識(shí)別方法和評(píng)價(jià)依據(jù)。3.4總經(jīng)理對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。4控制要求4.1EMS工作小組負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序。42各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識(shí)別，并填寫環(huán)境因素調(diào)查表。43EMS工作小組掌握環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表。44EMS工作小組根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并編制重要環(huán)境因素清單，總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。44EMS工作小組在制定目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，將重要環(huán)境因素列為主要依據(jù)。45公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)信息，必要時(shí)調(diào)整環(huán)境因素的

12、識(shí)別方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以滿足和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求。5相關(guān)文件和記錄Q/WT022-2006 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序WT-003 環(huán)境因素調(diào)查表WT-002 環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表WT-001 重要環(huán)境因素清單環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)法律與其他要求頁 碼：共3頁 第1頁章節(jié)號(hào)：0.81目的及時(shí)獲取公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中有關(guān)環(huán)境因素適用的法律、法規(guī)與其他要求并及時(shí)跟蹤有關(guān)要求的遵守情況，以保證公司持續(xù)地符合有關(guān)要求。2適用范圍適用公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)。3職責(zé)3.1、建立并保持環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識(shí)別程序。3.2、EMS工作小組負(fù)責(zé)法律、法規(guī)與其他要求的獲取、確認(rèn)、更新，并建立獲取渠道。3.3、總經(jīng)

13、辦負(fù)責(zé)法律、法規(guī)與其他要求在本公司傳達(dá)。3.4、各部門配合獲取、識(shí)別并遵守有關(guān)法律、法規(guī)與其他要求。3.5、EMS工作小組負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)與其它要求的遵守情況進(jìn)行定期檢查，并向總經(jīng)理匯報(bào)。4控制要求4.1、EMS工作小組負(fù)責(zé)制定環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識(shí)別程序，以保證公司持續(xù)地滿足法律、法規(guī)與其他要求，并及時(shí)地將法律、法規(guī)和其他要求的變化情況及由以上變化產(chǎn)生的技術(shù)要求，讓相關(guān)人員熟知、掌握。4.2、建立暢通的獲取渠道a、 具體渠道：從東莞市環(huán)保局等各相關(guān)部委局辦，咨詢機(jī)構(gòu)、及書店報(bào)紙、雜志、網(wǎng)站等獲取最新環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求；b、 獲取頻次：每季度獲取一次，既每年的3月、6月、9月、12月；

14、第一次法律法規(guī)在2006年5月份獲取，由咨詢部門提供。4.3、EMS工作小組負(fù)責(zé)對(duì)所獲取的法律、法規(guī)與其他要求的適用性及有效性進(jìn)行確定。4.4、根據(jù)法律、法規(guī)與其他要求的最新內(nèi)容及公司自身情況，及時(shí)更新有關(guān)要求。4.5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)將有關(guān)要求傳達(dá)至各部門，EMS工作小組向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)情況5相關(guān)文件Q/WT023-2006環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識(shí)別程序環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)目標(biāo)與指標(biāo)頁 碼：共3頁 第2頁章節(jié)號(hào)： 0.91目的通過建立、保持和實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，達(dá)到控制重要環(huán)境因素的目的，不斷取得最優(yōu)化的環(huán)境績(jī)效。2適用范圍適用于公司所有重要環(huán)境因素對(duì)應(yīng)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。3職責(zé)3.1

15、目標(biāo)與指標(biāo)由EMS工作小組負(fù)責(zé)編制并進(jìn)行分解。3.2環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)由EMS工作小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3各主管部門和相關(guān)配合部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施。4控制要求4.1目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表形成文件并落實(shí)到各部門。4.2 EMS工作小組編制和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)：環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；環(huán)境方針：重要環(huán)境因素；公司技術(shù)能力、財(cái)務(wù)情況運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)狀況：外部相關(guān)方的要求； 以及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)污染預(yù)防的要求。4.3環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)編制完成后經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)施；各部門根據(jù)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，確定本部門工作內(nèi)容和要求。4.4各主管部門根據(jù)監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序?qū)δ繕?biāo)與

16、指標(biāo)的具體完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制，并將監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)EMS工作小組。4.5EMS工作小組在環(huán)境管理工作體系審核中對(duì)各部門目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進(jìn)行核查記錄。如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)分析原因并針對(duì)原因提出不同的糾正預(yù)防措施，包括改進(jìn)工作方法、 改進(jìn)組織領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)整或修正計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審核并實(shí)施。4.6總經(jīng)理在每年的環(huán)境管理評(píng)審時(shí)，對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)完成任務(wù)情況及適宜性進(jìn)行評(píng)估。4.7EMS工作小組根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，及時(shí)修訂目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表，以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。4.8環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)完成后，EMS工作小組應(yīng)依據(jù)4.2條款制定新的目標(biāo)責(zé)任制與指標(biāo)，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效。4.9如方案已實(shí)施

17、完成，目標(biāo)與指標(biāo)未達(dá)到，EMS工作小組代表組織主管部門對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)目標(biāo)與指標(biāo)頁 碼：共3頁 第3頁章節(jié)號(hào)：0.9進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，分析未完成的原因，制定可行的目標(biāo)與指標(biāo)或?qū)Ψ桨高M(jìn)行修訂。5相關(guān)文件WT-04 目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表Q/WT-035-2006監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)環(huán)境管理方案頁 碼：共1頁 第1頁章節(jié)號(hào)：1.01目的制定并保持環(huán)境管理方案，確保公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍適用于旨在實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的所有環(huán)境管理方案的控制。3職責(zé)3.1EMS工作小組負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理方案的制定與修改，并對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控與考核。3.2總經(jīng)

18、理負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的審核與批準(zhǔn)。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)。4控制要求4.1EMS工作小組依據(jù)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，編制目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表，規(guī)定 各部門有關(guān)職責(zé)。4.2各部門依據(jù)環(huán)境管理方案計(jì)劃表，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)執(zhí)行各項(xiàng)措施。4.3對(duì)新開發(fā)或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)對(duì)有關(guān)管理方案進(jìn)行修訂。4.4目標(biāo)指標(biāo)變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂有關(guān)方案，確保環(huán)境管理方案的持續(xù)適用性有效性。4.5EMS工作小組負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度情況，監(jiān)測(cè)頻率：每月一次，并對(duì)環(huán)境管理方案的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。5相關(guān)文件WT-004 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表WT-005 環(huán)境管理方案計(jì)劃表環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)機(jī)

19、構(gòu)和職責(zé)頁 碼：共5頁 第1頁章節(jié)號(hào)：1.1環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理EMS工作小組財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技監(jiān)部市場(chǎng)部公司辦公室環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁 碼：共5頁 第2頁章節(jié)號(hào)：1.11目的確保環(huán)境管理工作有效展開和環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，必須對(duì)組織機(jī)構(gòu)和有關(guān)人員的職權(quán)作出規(guī)定。2適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系涉及的所有部門和人員。3職責(zé)各部門環(huán)境管理職能分配見附錄C：環(huán)境管理職能分配表。3.1總經(jīng)理任命EMS工作小組制定和頒布環(huán)境方針，批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。環(huán)境管理手冊(cè)的批準(zhǔn)和頒布。主持管理評(píng)審。為實(shí)施和維護(hù)EMS提供必要的資源。負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部環(huán)境突發(fā)事件。3.2 EMS工作小

20、組建立、實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理體系。負(fù)責(zé)內(nèi)、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)，收集國(guó)家、地方有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求信息。監(jiān)督環(huán)境管理體系總體績(jī)效，并向總經(jīng)理報(bào)告。 組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案的制定。組織編寫環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件。落實(shí)環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施定期監(jiān)測(cè)目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案的完成情況，并驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況。組織并實(shí)施各種審核（文件評(píng)審：目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審；法律、法規(guī)符合性的評(píng)審）。組織管理評(píng)審所需的信息與資料。環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁 碼：共5頁 第3頁章節(jié)號(hào)：1.1審核目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。及時(shí)調(diào)整和補(bǔ)充本公司的環(huán)境因素。審批內(nèi)審

21、計(jì)劃，主持內(nèi)審。組織管理評(píng)審。3.3市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)管理公司的物資供應(yīng)、保管和產(chǎn)品銷售的環(huán)境方面的要求。負(fù)責(zé)組織收集客戶在對(duì)公司環(huán)境保護(hù)方面的要求信息。協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施環(huán)境管理體系，參與環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制定。協(xié)助總經(jīng)理配置相關(guān)資源。參與定期的環(huán)境管理體系評(píng)審。負(fù)責(zé)環(huán)境管理所需物質(zhì)的采購，儲(chǔ)存，管理。做好物質(zhì)的庫存管理，做到帳、卡、物相符，保證庫存物質(zhì)不變質(zhì)、不損壞。 監(jiān)督原輔材料承運(yùn)商對(duì)公司環(huán)境管理要求的執(zhí)行情況。監(jiān)督原輔材料、成品的相關(guān)方（承運(yùn)商）資格認(rèn)定，并將公司對(duì)環(huán)境管理的要求進(jìn)行傳達(dá)。負(fù)責(zé)收集反饋原、輔材料等物質(zhì)的環(huán)保方面信息。對(duì)公司所有固體廢棄物的產(chǎn)生堆放處置運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行監(jiān)督和管

22、理。負(fù)責(zé)確認(rèn)廢物處理相關(guān)方的資格，并將公司對(duì)環(huán)境管理的要求進(jìn)行傳達(dá)。做好公司產(chǎn)品服務(wù)。 負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)產(chǎn)品的環(huán)境方面的要求。負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)公司在環(huán)境保護(hù)方面的要求信息，包括客戶要求使用環(huán)保型原材料生產(chǎn)工藝的信息。編寫本部門相關(guān)環(huán)境管理體系文件及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁 碼：共5頁 第4頁章節(jié)號(hào)：1.13.6總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)文件資料的發(fā)放、管理及相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的傳達(dá)。編寫本部門相關(guān)環(huán)境管理體系文件及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合

23、項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出實(shí)施糾正與預(yù)防措施。負(fù)責(zé)組織公司全體員工的培訓(xùn)教育，組織對(duì)從事特殊工作的人員進(jìn)行資格考核。對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。3.7技術(shù)監(jiān)督部制定新項(xiàng)目環(huán)保方面的規(guī)劃及實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)新建項(xiàng)目、大型技術(shù)改項(xiàng)目環(huán)保管理設(shè)備的設(shè)計(jì)、制作指導(dǎo)、安裝及驗(yàn)收。負(fù)責(zé)確認(rèn)基建相關(guān)方的資格，將公司對(duì)環(huán)境管理的要求進(jìn)行傳達(dá)，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。編寫本部門相關(guān)環(huán)境管理體系文件及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，工藝改進(jìn)等環(huán)節(jié)中與環(huán)境方面有關(guān)的技術(shù)問題，并

24、向總經(jīng)理匯報(bào)參與公司的環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及文件修訂，負(fù)責(zé)環(huán)保治理中應(yīng)用技術(shù)的調(diào)研和設(shè)計(jì)。3.8財(cái)務(wù)部對(duì)環(huán)保項(xiàng)目的投資提出意見。在總經(jīng)理同意后，設(shè)法保證環(huán)境管理費(fèi)用的投入。設(shè)立公司環(huán)境管理體系費(fèi)用臺(tái)帳，并對(duì)運(yùn)行成本提出意見。對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁 碼：共5頁 第5頁章節(jié)號(hào)：1.13.9生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)工藝中與環(huán)境有關(guān)的操作規(guī)程是否按工藝文件要求執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司的環(huán)境監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，管理、建立環(huán)境檔案。負(fù)責(zé)公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境審批、評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)本公司環(huán)境污染事故的調(diào)查與處理。負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施器材的配備管理，確保保持良好狀

25、態(tài)。負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)物品的安全管理，制定化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案。編寫本部門相關(guān)環(huán)境管理體系文件及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中涉及環(huán)境影響的因素進(jìn)行全面有效管理，最大限度減少對(duì)環(huán)境的影響。負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)水、氣、聲、渣、資源和土壤等方面造成影響的環(huán)境管理工作。對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，并落實(shí)糾正與預(yù)防措施規(guī)定生產(chǎn)工序人員的環(huán)境職責(zé)，并督促執(zhí)行與環(huán)境管理有關(guān)的生產(chǎn)操作規(guī)程。4相關(guān)文件附件B 環(huán)境管理職能分配表環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)培訓(xùn)、意識(shí)與能力頁 碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.21目的明確公

26、司所有人員環(huán)境培訓(xùn)的要求，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高其環(huán)境意識(shí)并具備相應(yīng)技能，滿足環(huán)境管理體系運(yùn)行的需要。2適用范圍適用于公司與環(huán)境影響有關(guān)的員工的環(huán)境教育與培訓(xùn)。3職責(zé)3.1建立并保持培訓(xùn)控制程序。3.2公司辦負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施公司年度環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃，各部室、車間具體負(fù)責(zé)實(shí)施本部門與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位人員的技能培訓(xùn)和考評(píng)工作。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃。4控制要求4.1公司辦保持并實(shí)施培訓(xùn)控制程序，確保所有受培訓(xùn)人員有關(guān)環(huán)境意識(shí)與能力的要求達(dá)到預(yù)定的培訓(xùn)效果。4.2公司編制培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同的管理、技術(shù)、操作要求，確定不同的環(huán)境內(nèi)容及時(shí)間，各有關(guān)部門和人員按培訓(xùn)計(jì)劃要求實(shí)施，并做

27、好考評(píng)記錄。4.3對(duì)新員工及轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書。4.4 對(duì)特殊崗位工人應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書。4.5應(yīng)對(duì)公司潛在事故的應(yīng)急操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和教育。5相關(guān)文件Q/WT006-2006人力資源控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)信息交流頁 碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.31目的確保公司內(nèi)、外環(huán)境信息及時(shí)有效傳遞、交流。2適用范圍適用于公司內(nèi)部各部門間以及公司與相關(guān)方（外加工、供應(yīng)商、承建商、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、公眾媒體等）之間有關(guān)環(huán)境信息交流。3職責(zé)3.1EMS工作小組建立并保持環(huán)境信息交流程序。3.2EMS工作小組是代表公司內(nèi)部與外部信息交流的總負(fù)責(zé)人。3.3 EMS工作小組具

28、體負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行的信息交流。3.4公司內(nèi)部信息交流按公司體系運(yùn)行，由各部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。4控制要求4.1公司制定并實(shí)施環(huán)境信息交流程序，確保公司內(nèi)外環(huán)境信息的及時(shí)暢通、有效傳遞和交流。4.2公司建立獲取法律法規(guī)、與其他要求的渠道，并及時(shí)加以傳達(dá)。4.3EMS工作小組負(fù)責(zé)對(duì)各種信息進(jìn)行分類匯總、分析、傳遞并跟蹤處理。4.4公司建立并保持緊急狀態(tài)下的信息溝通方式和渠道。5相關(guān)文件Q/WT007-2006信息交流程序環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)環(huán)境管理體系文件編制頁 碼：共2頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.41目的對(duì)公司環(huán)境管理體系中所有要素及其相互作用的活動(dòng)，用手冊(cè)、程序文件、操作法等文件形式進(jìn)行描述，并能

29、為人們理解和查詢。2適用范圍適用于公司所有環(huán)境管理活動(dòng)的全過程。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的建立和保持。審核環(huán)境管理手冊(cè)，批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件。3.3 EMS工作小組負(fù)責(zé)編寫環(huán)境管理手冊(cè)，組織編寫程序文件，并組織各部門會(huì)簽。3.4 技監(jiān)部、生產(chǎn)部有關(guān)操作規(guī)程、管理規(guī)定等相關(guān)文件的編制。4、控制要求4.1 公司的環(huán)境管理文件分為四個(gè)層次：第一層次為環(huán)境管理手冊(cè)，第二層次為程序文件，第三層次包括操作法、管理規(guī)定等，第四層次為環(huán)境記錄。4.2公司組織編制的環(huán)境管理手冊(cè)覆蓋GB/T24001-2004idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)要素

30、，并闡述了公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，描述了公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)，概述了環(huán)境管理體系以及保持環(huán)境管理體系的方法。4.3 公司的環(huán)境管理體系文件具備可操作性、系統(tǒng)性、連貫性和有效性，并確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行以滿足預(yù)定的環(huán)境管理要求。4.4 環(huán)境管理體系文件須經(jīng)審核批準(zhǔn)方能生效。4.5 所有文件以書面或電子形式建立，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，并做好對(duì)各核心要素及相互作用的描述和對(duì)文件的查詢及管理予以規(guī)定。4.6 EMS領(lǐng)導(dǎo)小組和EMS工作小組在內(nèi)審、管理評(píng)審及企業(yè)發(fā)生重大變更或認(rèn)證基礎(chǔ)變更等情況時(shí)，對(duì)文件進(jìn)評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性。環(huán)境管理體系文件的更改由原審批部門或指

31、定部門進(jìn)行審批和更改，指定其他部門更改時(shí)，該部門應(yīng)獲得原文件審批的背景材料。5、相關(guān)文件環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)環(huán)境管理體系文件編制頁 碼：共2頁第2頁章節(jié)號(hào)：1.4 Q/WT002-2006環(huán)境管理手冊(cè) Q/WT044-2006 環(huán)境管理體系程序文件環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)文件管理頁 碼：共2頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.51目的有效控制和管理環(huán)境體系文件，保證公司使用文件的所有崗位和人員得到有效版本，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件和資料的控制。3職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)，EMS工作小組負(fù)責(zé)組織編寫環(huán)境管理手冊(cè)、環(huán)境管理體系程序文件，并審核環(huán)境管

32、理手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件。3.2 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立并保持文件管理程序，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放，存檔。3.3 EMS工作小組負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)由授權(quán)人員予以修訂。3.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門由于法律或保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。3.5 各部門負(fù)責(zé)組織編寫各部門內(nèi)部相關(guān)文件，參與環(huán)境管理體系程序文件的審核。3.6 各部門對(duì)其部門文件應(yīng)標(biāo)識(shí)明確，妥善保管。4控制要求4.1 總經(jīng)辦制定并實(shí)施文件管理程序，以控制GB/T24001-2004idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料。4.2 公司對(duì)受控或非受控文件發(fā)放范圍作出規(guī)定，并作標(biāo)識(shí)加以區(qū)分。4.3 公司對(duì)文件

33、進(jìn)行定期評(píng)審，以確認(rèn)其有效性與適應(yīng)性，需修訂文件一般由原授權(quán)人員執(zhí)行審批，以保證文件制訂的連續(xù)性4.4確保在與環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行相互作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本，同時(shí)撤回失效、作廢文件。4.5 文件和資料發(fā)布后，應(yīng)將有關(guān)文件和資料及時(shí)歸檔，由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)簽收、編目和保管。4.6 文件和資料丟失或污損，須按規(guī)定辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。4.7 文件和資料需要更改時(shí)，填寫相應(yīng)記錄。環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)文件管理頁 碼：共2頁第2頁章節(jié)號(hào)：1.4 4.8 公司對(duì)文件和資料的劃改、修改、換頁、作廢等事宜作出規(guī)定，并作相應(yīng)的處理（如作標(biāo)記等），以防誤用失效、作廢的文件。5相關(guān)文件Q/WT003-2

34、006文件控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)運(yùn)行控制頁 碼：共2頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.61目的對(duì)公司重要因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行程序化管理，并制定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和操作要求，確保重要環(huán)境因素得到控制。2適用范圍適用于公司所有與重要環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理為運(yùn)行控制配備人力、物力等資源。3.2EMS工作小組對(duì)公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。3.3各主管部門根據(jù)重要環(huán)境因素、環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)要求，制定各類操作控制程序，在程序中規(guī)定活動(dòng)的要求或運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。3.4各主管部門按文件規(guī)定的要求與運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，制訂具體的操作要求、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。3.5各相關(guān)部門具體做好運(yùn)行控制工作。

35、3.6EMS工作小組負(fù)責(zé)監(jiān)督各相關(guān)部門的運(yùn)行控制情況，并向總經(jīng)理報(bào)告。4控制要求4.1公司制定并保持運(yùn)行控制程序及其子程序（九個(gè)），確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。4.2對(duì)所有涉及重要環(huán)境因素的工作崗位操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保其意識(shí)和能力達(dá)到要求。4.3對(duì)所有與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)制定相應(yīng)的管理方案，確保環(huán)境管理工作的落實(shí)。4.4制定程序，保證可能發(fā)生偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的活動(dòng)得到預(yù)防和控制。4.5在程序文件中規(guī)定相應(yīng)的操作方法、操作要求。公司將有關(guān)的環(huán)境管理程序要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，使其活動(dòng)滿足公司對(duì)環(huán)境管理的要求。5相關(guān)文件Q/WT024-2006 運(yùn)行控制程序Q/WT028-20

36、06 固體廢棄物管理程序Q/WT029-2006 安全事故管理程序環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)運(yùn)行控制頁 碼：共2頁第2頁章節(jié)號(hào)：1.6 Q/WT030-2006 消防器材管理程序Q/WT031-2006化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序Q/WT032-2006 相關(guān)方管理程序Q/WT033-2006 能資源管理程序Q/WT036-2006 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)頁 碼： 共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.71目的確定潛在的事故和緊急情況并作出響應(yīng)，以預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。2適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系中潛在事故和緊急情況。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控

37、制程序。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備過程中人力、財(cái)力和物力的配備。3.3EMS工作小組負(fù)責(zé)組織建立應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)的工作程序，并明確有關(guān)人員的職責(zé)。3.4EMS工作小組組織對(duì)應(yīng)急措施的評(píng)審和跟蹤，確保措施的有效性。4控制要求4.1公司制定并實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序。4.2確定可能發(fā)生的事故和緊急情況，作出相應(yīng)，并規(guī)定如何預(yù)防事故的發(fā)生，以及事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)急方法，以減少可能伴隨的環(huán)境影響。4.3必要時(shí)，在事故和緊急情況發(fā)生后，應(yīng)分析事故原因，對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)審和修訂，采取糾正措施，并檢驗(yàn)上述程序；生產(chǎn)管理部每年進(jìn)行一次義務(wù)消防員消防演習(xí)。4.4對(duì)事故和緊急情況發(fā)生，相關(guān)部門應(yīng)作好記錄。5相關(guān)文件Q/

38、WT034-2006 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序Q/WT041-2006 化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案Q/WT042-2006 重點(diǎn)崗位應(yīng)急救援預(yù)案環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)監(jiān)測(cè)與測(cè)量頁 碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.81目的對(duì)公司具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，從而保證環(huán)境活動(dòng)的有效性。2適用范圍適用于公司所有環(huán)境行為的監(jiān)測(cè)和分析。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部委托環(huán)保部門每年對(duì)公司具有重大環(huán)境影響的活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同時(shí)將監(jiān)測(cè)結(jié)果與國(guó)家的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，當(dāng)監(jiān)測(cè)結(jié)果與國(guó)家的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生偏離或超標(biāo)時(shí)上報(bào)EMS工作小組，由EMS工作小組組織分析原因，制定糾正與預(yù)防措施

39、。3.2責(zé)任部門具體實(shí)施糾正與預(yù)防措施，生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。3.3各主管部門作好相應(yīng)運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)與測(cè)量工作。3.4EMS工作小組負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案的監(jiān)測(cè)。4控制要求4.1生產(chǎn)部制定并實(shí)施監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序，以定期評(píng)價(jià)為管理評(píng)審輸入證據(jù)。4.2生產(chǎn)部主要委托環(huán)保部門對(duì)公司周圍環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。確保數(shù)據(jù)的真實(shí)和可靠，并對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，確保其符合環(huán)境法律，目標(biāo)與指標(biāo)的要求。4.3EMS工作小組對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案進(jìn)行監(jiān)測(cè)并作好記錄。5相關(guān)文件Q/WT035-2006 監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)不符合、糾正與預(yù)防措施頁 碼：共1頁第

40、1頁章節(jié)號(hào)：1.91目的對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查分析并處理，以消除現(xiàn)存或潛在的不符合原因，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。2適用范圍適用于公司所有環(huán)境活動(dòng)。3職責(zé)3.1EMS工作小組長(zhǎng)建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序。3.2各職能部門對(duì)不符合原因進(jìn)行分析，制定糾正與預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施糾正與預(yù)防措施。3.3總經(jīng)理對(duì)糾正與預(yù)防措施措施提供一定的人力，物力資源。3.4EMS工作小組負(fù)責(zé)檢查、驗(yàn)證各部門實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性，必要時(shí)應(yīng)按規(guī)定作好由糾正與預(yù)防措施引起對(duì)相關(guān)程序的修訂和實(shí)施，并作好記錄。4控制要求4.1公司制定并實(shí)施不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，使體系運(yùn)行過程中的管理控制偏離規(guī)定要求時(shí)

41、，能得到及時(shí)有效的控制并改進(jìn)，促使公司的環(huán)境績(jī)效得到持續(xù)提高。4.2公司規(guī)定對(duì)發(fā)生不符合的現(xiàn)存與潛在原因，應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行調(diào)查分析，并同時(shí)制定具體可行的糾正與預(yù)防措施予以實(shí)施。4.3公司根據(jù)不符合的嚴(yán)重程度和對(duì)環(huán)境影響大小，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限分級(jí)分層次解決，確保采取的糾正與預(yù)防措施與不符合的影響程度相適應(yīng)。4.4公司對(duì)不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施后的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，確保其實(shí)施效果。4.5公司對(duì)不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施過程進(jìn)行記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括不符合內(nèi)容的原因，采取的措施對(duì)策及實(shí)施后的驗(yàn)證情況。4.6對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施后可能引起的文件修訂，按有關(guān)程序執(zhí)行，并作好記錄。5相關(guān)文件Q/WT036

42、-2006 不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)記 錄頁 碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：2.01目的對(duì)環(huán)境記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、查閱、歸檔、貯存、存檔、保管和處理進(jìn)行控制，為環(huán)境活動(dòng)符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2適用范圍適用于環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部建立并保持環(huán)境記錄控制程序。3.2生產(chǎn)部是環(huán)境管理記錄歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境記錄表格，對(duì)各部門的環(huán)境記錄進(jìn)行檢查。3.3各部門根據(jù)環(huán)境記錄控制程序，作好各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)的記錄，并對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存與處置，便于查閱。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄的管理。4控制要求4.1公司制定并實(shí)施環(huán)境記錄控制程序。4.2環(huán)境管理記錄實(shí)施程序化管理，確保內(nèi)容真實(shí)和追溯。4.3規(guī)定各環(huán)節(jié)環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管期和處置方法。4.4環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時(shí)且內(nèi)容準(zhǔn)確完整，保管方式便于存取和查閱，標(biāo)識(shí)明確并可追溯，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.5記錄的查閱經(jīng)一定的審批可提供給有關(guān)部門、相關(guān)方和顧客。4.6生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)環(huán)境記錄的實(shí)施部門和實(shí)施情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。5相關(guān)文件Q/WT037-2006 環(huán)境記錄控制程序環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)環(huán)境管理體系審核頁 碼：共2頁第1頁章節(jié)號(hào)：2.11目的驗(yàn)證公司環(huán)境管理體系是否符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況，確保