達(dá)標(biāo)大型超評(píng)價(jià)操作手冊(cè)總分200分

1、附件3:達(dá)標(biāo)大型超市規(guī)范操作手冊(cè)一級(jí)指標(biāo)(5項(xiàng))二級(jí)指標(biāo)（18項(xiàng)）三級(jí)指標(biāo)（33項(xiàng)）四級(jí)指標(biāo)（135項(xiàng)）分值操作抽查說明一 安全(40%,80分)(一) 食品安全1. 有完善的食品安全管理體系并有專人負(fù)責(zé)食品安全工作。1.1 有明確的食品安全方針和實(shí)現(xiàn)食品安全需要的方法。2檢查文件。1.2有根據(jù)自身規(guī)定形成食品安全文件的程序和記錄。2檢查文件。1.3有為確保食品安全管理體系有效建立、實(shí)施和更新所需的文件。2檢查工作人員檔案。1.4有專人負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)店內(nèi)食品安全工作，并根據(jù)職責(zé)開展具體工作。1檢查文件。1.5制定食品安全從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織食品安全從業(yè)人員參加各種上崗及在職培訓(xùn)。1檢查培訓(xùn)記錄檔

2、案2. 有食品采購(gòu)、驗(yàn)收流程并有效執(zhí)行。2.1采購(gòu)生鮮食品索證索票，詳細(xì)記錄進(jìn)貨來源、品名、數(shù)量、日銷售量。2檢查記錄文件2.2 有保證食品安全完整的進(jìn)退貨工作流程。1檢查流程文件2.3 食品驗(yàn)收?qǐng)鏊?、設(shè)備定期打掃，保持清潔、衛(wèi)生。1實(shí)地檢查2.4退貨過程中對(duì)確定威脅消費(fèi)者健康的食品按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理或與供應(yīng)商協(xié)議銷毀，不直接退貨給供應(yīng)商。1檢查退貨記錄3. 有效控制食品存儲(chǔ)安全。3.1 配備有食品出入庫(kù)工作管理手冊(cè)。1檢查文件。3.2 儲(chǔ)存食品場(chǎng)所保持清潔衛(wèi)生，定期打掃，無積塵、食物殘?jiān)?，無霉斑、鼠痕、蒼蠅、蟑螂，不存放有毒有害物品及個(gè)人用品。1實(shí)地檢查。3.3 食品分類、分架存放，定期檢查

3、，將過期、變質(zhì)或腐敗食品及時(shí)清理。2實(shí)地檢查。3.4 食品冷凍、冷藏儲(chǔ)存符合相應(yīng)溫度范圍，不得堆積、擠壓存放。1實(shí)地檢查。3.5食品有專用獨(dú)立倉(cāng)庫(kù)或存儲(chǔ)區(qū)域，按常溫、冷藏、冷凍等不同儲(chǔ)存要求存放。1實(shí)地檢查3.6散裝食品入庫(kù)前轉(zhuǎn)移進(jìn)帶蓋的食品專用周轉(zhuǎn)箱存放。1實(shí)地檢查。3.7建立有食品儲(chǔ)存、報(bào)廢和出入庫(kù)臺(tái)帳，確保食品從采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存到銷售環(huán)節(jié)的可追溯性。2檢查記錄檔案3.8冷庫(kù)貨架、地面、商品包裝箱和容器清潔，設(shè)備正常。1實(shí)地檢查3.9庫(kù)存生鮮商品保留必要的間隔和回風(fēng)空間。1實(shí)地檢查4. 食品安全現(xiàn)場(chǎng)制作有加工操作規(guī)程及操作方法和要求。4.1明確規(guī)定食品加工操作程序、操作過程關(guān)鍵項(xiàng)目控制和設(shè)

4、備操作維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。2檢查文件4.2明確各工序、各崗位人員要求及職責(zé)。2檢查人員管理檔案4.3培訓(xùn)員工按加工操作規(guī)程操作，符合加工操作、衛(wèi)生及品質(zhì)管理要求。1實(shí)地檢查4.4食品加工場(chǎng)所及周圍環(huán)境整潔、衛(wèi)生，保持適當(dāng)溫、濕度。1實(shí)地檢查4.5配備合適的溫濕度、防蠅蟲、灰塵控制設(shè)施、設(shè)備，具備獨(dú)立排水、排污設(shè)施。1實(shí)地檢查4.6配備適當(dāng)?shù)募庸?、消毒及?chǔ)存設(shè)備，加工用具及時(shí)清洗，定位存放，保持清潔。1實(shí)地檢查4.7食品加工過程中不使用對(duì)人體有害的工業(yè)用添加劑，食用級(jí)添加劑控制劑量，保證對(duì)人體無害。1實(shí)地檢查4.8加工前認(rèn)真檢查原輔料，不使用有腐敗或變質(zhì)跡象的材料，使用原輔料的品名、數(shù)量、批號(hào)、保質(zhì)期等有

5、完整記錄。1實(shí)地檢查5. 食品銷售制定有詳細(xì)的食品安全銷售管理流程并遵循執(zhí)行。5.1有食品銷售手冊(cè)，明確工作人員在商品銷售過程中的注意要點(diǎn)。2檢查文件5.2食品銷售配備相應(yīng)陳列保鮮設(shè)備，清潔工具、設(shè)施適合，工作狀況良好。1實(shí)地檢查5.3直接入口食品和不需清洗即可加工散裝食品必須有防塵材料遮蓋，設(shè)置隔離措施，并具有禁止消費(fèi)者觸摸標(biāo)志。2實(shí)地檢查5.4食品包裝材料不含影響食品質(zhì)量及消費(fèi)者健康有害成分，包裝強(qiáng)度設(shè)計(jì)足夠承受保質(zhì)期內(nèi)搬運(yùn)、儲(chǔ)存而不影響食品質(zhì)量。1實(shí)地檢查5.5散裝食品、超市重新包裝食品,在盛放容器或隔離設(shè)施或包裝上有符合要求的完整標(biāo)簽。1實(shí)地檢查5.6上架食品為消費(fèi)者預(yù)留合理保質(zhì)期。2

6、實(shí)地檢查6. 從業(yè)人員符合保證食品安全要求。6.1從業(yè)人員每年至少進(jìn)行一次體檢，所有從業(yè)人員經(jīng)健康檢查及培訓(xùn)，取得合格證明。1檢查人員管理檔案6.2從業(yè)人員保持良好個(gè)人衛(wèi)生。1實(shí)地檢查7. 有食品安全事故應(yīng)急處理機(jī)制的工作流程。7.1有明確食品安全問題應(yīng)急機(jī)制和工作流程。2檢查文件7.2設(shè)置有內(nèi)部及外部食品安全質(zhì)量監(jiān)管和通報(bào)機(jī)制。1檢查文件(二) 促銷安全8. 執(zhí)行零售商促銷行為管理辦法，保障消費(fèi)者安全。8.1 促銷活動(dòng)具備相應(yīng)的安全設(shè)備和管理措施，保證安全通道暢通。 2檢查記錄檔案8.2 開業(yè)、節(jié)慶、店慶等大型促銷活動(dòng)有安全應(yīng)急預(yù)案。1檢查記錄檔案8.3促銷期間保證良好購(gòu)物秩序，防止交通擁堵

7、、秩序混亂等問題發(fā)生。1檢查記錄檔案8.4開業(yè)、節(jié)慶、店慶等大型促銷活動(dòng)按規(guī)定備案。2檢查記錄檔案(三) 消防安全9. 消防制度健全并有效執(zhí)行。9.1 有健全的消防安全管理制度和消防部門認(rèn)可文件。2檢查文件9.2 設(shè)有負(fù)責(zé)消防的管理部門，并配備相應(yīng)的專業(yè)人員。1檢查人員管理檔案9.3 有消防應(yīng)急預(yù)案。2檢查文件9.4 實(shí)行消防責(zé)任制并落實(shí)到個(gè)人。1檢查人員管理檔案9.5對(duì)全體員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)，定期進(jìn)行演練，有詳細(xì)記錄。1檢查記錄9.6 建立消防檔案，一年內(nèi)無任何火災(zāi)事故。2檢查記錄10. 消防設(shè)施適當(dāng)，記錄完整。10.1 保證建筑物和設(shè)備設(shè)施的牢固穩(wěn)定，保證電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行，有相應(yīng)的檢查

8、記錄。2實(shí)地檢查，抽查記錄10.2 按規(guī)定配備消防設(shè)施、器材，定期檢查，維護(hù)管理，保持完好，并有記錄。2實(shí)地檢查，抽查記錄10.3 配備電力應(yīng)急設(shè)備，在出入口、緊急通道、主要通道裝置應(yīng)急燈。1實(shí)地檢查10.4 安全通道出口數(shù)量、疏散距離等符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并保持暢通。1實(shí)地檢查(四) 設(shè)備設(shè)施安全11. 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)備符合安全要求。11.1 貨架由易清洗、有韌性材料制作，符合安全標(biāo)準(zhǔn)。1實(shí)地檢查11.2地面平整，必須分出高低層次的，高低部分過渡平緩，臺(tái)階式過渡有醒目提示。1實(shí)地檢查11.3 地面選擇防滑、防壓、承重、耐磨、易清洗材料鋪設(shè)。1實(shí)地檢查11.4 墻面布景懸掛不超過墻壁承重能力。1實(shí)地檢查

9、12. 購(gòu)物通道通暢，標(biāo)示明確。12.1 通道垂直平行交叉布局，寬度主通道不低于2.4米，輔通道不低于1.5米，并保持各個(gè)方向通暢。1實(shí)地檢查12.2 在安全出口、電梯、出入口、通道等設(shè)施設(shè)置疏散標(biāo)志、導(dǎo)向標(biāo)志、警示標(biāo)志以及告知性標(biāo)志，對(duì)顧客給予引導(dǎo)、提示。2實(shí)地檢查(五) 企業(yè)安保13. 制度完善，設(shè)施到位。13.1 治安管理部門健全，安全防范制度完善，有處理突發(fā)事件預(yù)案。1檢查文件13.2 有專職治安管理負(fù)責(zé)人。1檢查人員管理檔案13.3遵循“顧客安全第一”的理念，培養(yǎng)員工處置突發(fā)事件的能力，定期演練預(yù)案并有記錄。1檢查記錄。13.4 配備監(jiān)控裝置等防盜防搶設(shè)施，保證企業(yè)及消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)安全。

10、1實(shí)地檢查二服務(wù)（19%，38分）(六) 制度保證14. 有完善的管理規(guī)范和制度。14.1 具備商品、財(cái)務(wù)、營(yíng)運(yùn)、人事管理的相關(guān)制度。2檢查整套制度文件14.2與總部實(shí)現(xiàn)電腦聯(lián)網(wǎng)，接受總部動(dòng)態(tài)監(jiān)管。1實(shí)地檢查14.3建立各類設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修和報(bào)廢制度。1檢查文件及記錄14.4 有完善的服務(wù)體系和保證服務(wù)質(zhì)量的規(guī)章制度，并正確執(zhí)行。1檢查整套14.5有完整的商品退換貨制度并嚴(yán)格執(zhí)行。1檢查文件及記錄(七) 商品服務(wù)15. 商品豐富，陳列美觀，方便顧客選擇。15.1商品品類豐富，能夠滿足消費(fèi)者需求。1實(shí)地檢查15.2根據(jù)商品特性，配備相應(yīng)的展示陳列設(shè)備。1實(shí)地檢查15.3 貨架密度適中，便于顧

11、客選擇商品。1實(shí)地檢查16. 有質(zhì)量保證制度并執(zhí)行，嚴(yán)格遵守產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)定。16.1 有商品質(zhì)量保證制度。有專門的商品質(zhì)量管理部門或人員和有完善的獎(jiǎng)懲制度。2檢查制度16.2對(duì)商品進(jìn)貨、驗(yàn)收、上柜、銷售各環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2實(shí)地檢查抽查制度16.3銷售商品或其包裝上的標(biāo)識(shí)真實(shí)、完整，提供給消費(fèi)者準(zhǔn)確商品信息。 2實(shí)地檢查16.4不銷售國(guó)家明令淘汰并停止銷售的產(chǎn)品和失效、變質(zhì)的商品。1實(shí)地檢查16.5不偽造商品產(chǎn)地，不偽造或冒用他人廠名、廠址，不偽造或者冒用認(rèn)證標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志。1實(shí)地檢查16.6抽檢商品質(zhì)量合格率95%以上。2相關(guān)部門抽查記錄。每高1%增加0.2分。16.7保證促銷商品

12、及贈(zèng)品的質(zhì)量和售后服務(wù)水平。1實(shí)地檢查抽查記錄17. 經(jīng)營(yíng)商品價(jià)格，真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格法等相關(guān)法律法規(guī)。17.1有商品價(jià)格管理制度和完整的價(jià)格管理檔案。2檢查文件和記錄17.2 商品實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，一貨一卡，價(jià)簽填寫內(nèi)容真實(shí)、字跡清晰，有價(jià)格員蓋章。1實(shí)地檢查17.3不使用虛假的或者使人誤解的價(jià)格手段，誘騙消費(fèi)者進(jìn)行交易。1實(shí)地檢查抽查記錄17.4 稱重設(shè)備采用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具，定期年檢。1實(shí)地檢查抽查記錄17.5 促銷活動(dòng)的宣傳內(nèi)容真實(shí)、合法，不利用虛構(gòu)原價(jià)或使人誤解的標(biāo)價(jià)形式欺騙、誘導(dǎo)消費(fèi)者。2實(shí)地檢查抽查記錄17.6促銷活動(dòng)有健全的內(nèi)部?jī)r(jià)格管理檔案，如實(shí)、準(zhǔn)確的記錄促銷價(jià)格資料

13、。2實(shí)地檢查抽查記錄(八) 信息服務(wù)18. 提供與商品經(jīng)營(yíng)有關(guān)的信息服務(wù)。18.1 提供真實(shí)、有效的商品信息。2實(shí)地檢查18.2 提供營(yíng)業(yè)時(shí)間、服務(wù)措施、退換貨規(guī)定、保修規(guī)定等與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的必要信息。2實(shí)地檢查(九) 人員服務(wù)19. 有良好的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平。19.1 工作人員（包括廠家促銷人員）均經(jīng)過服務(wù)培訓(xùn)。1實(shí)地檢查抽查記錄19.2 員工（包括廠家促銷人員）著裝統(tǒng)一、整潔，佩戴胸卡，服務(wù)用語規(guī)范。1實(shí)地檢查19.3 服務(wù)中心（服務(wù)臺(tái)）配有專門服務(wù)人員。2實(shí)地檢查19.4 主要區(qū)域或樓層有明確負(fù)責(zé)人并明示，可隨時(shí)解決顧客購(gòu)買商品過程中出現(xiàn)的問題。1實(shí)地檢查三環(huán)境（21%，42分）(十) 經(jīng)

14、營(yíng)環(huán)境20. 布局合理，標(biāo)識(shí)明確。20.1商品出入口與顧客出入口分別設(shè)置，便于消費(fèi)者進(jìn)出。2實(shí)地檢查20.2顧客出口設(shè)計(jì)保證方便未購(gòu)物及少量購(gòu)物顧客快速結(jié)帳。2實(shí)地檢查20.3對(duì)顧客出口、入口進(jìn)行區(qū)分，標(biāo)識(shí)清晰，便于消費(fèi)者進(jìn)出。1實(shí)地檢查20.4 對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)不同區(qū)域及商品的導(dǎo)向性標(biāo)志和告知性標(biāo)志明確、清晰，對(duì)顧客給予引導(dǎo)、提示。2實(shí)地檢查20.5 各類公共標(biāo)識(shí)符合標(biāo)志用公共信息圖形符號(hào)的規(guī)定。1實(shí)地檢查21. 環(huán)境整潔、衛(wèi)生良好，執(zhí)行商場(chǎng)(店)、書店衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 的相關(guān)規(guī)定。21.1 保持賣場(chǎng)空氣流通，新風(fēng)量在30m3/h.p（立方米/小時(shí).人）以上。1實(shí)地檢查21.2營(yíng)業(yè)場(chǎng)所

15、光線充足，晚間營(yíng)業(yè)有足夠照明度。1實(shí)地檢查21.3賣場(chǎng)內(nèi)噪音控制在60分貝以下。1實(shí)地檢查21.4 溫濕度執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)卣贫ǖ南嚓P(guān)規(guī)定。1實(shí)地檢查21.5保持營(yíng)業(yè)場(chǎng)所清潔，有專職保潔人員。2實(shí)地檢查21.6設(shè)有客用衛(wèi)生間，通風(fēng)良好，清潔無異味。2實(shí)地檢查22. 垃圾妥善存放，及時(shí)處理。22.1 垃圾密閉暫存，及時(shí)處理。2實(shí)地檢查抽查記錄22.2所有廢料嚴(yán)禁二次包裝銷售。2實(shí)地檢查抽查記錄(十一) 設(shè)施設(shè)備23. 附屬設(shè)施設(shè)備滿足消費(fèi)者需要。23.1 設(shè)置與賣場(chǎng)面積和客流量相匹配的收銀區(qū)面積和POS機(jī)數(shù)量。2實(shí)地檢查23.2 收銀臺(tái)設(shè)計(jì)便于客流移動(dòng)，其中刷卡通道與非刷卡數(shù)量不低于1：4。1實(shí)

16、地檢查23.3 設(shè)有客用衛(wèi)生間、客用電話和廣播室等服務(wù)設(shè)施。2實(shí)地檢查23.4 設(shè)有顧客服務(wù)中心（服務(wù)臺(tái)）及相關(guān)投訴電話。2實(shí)地檢查23.5 多層店堂有電動(dòng)扶梯、貨梯。1實(shí)地檢查23.6 有停車場(chǎng)或停車位（位于步行街視同有停車位）。2實(shí)地檢查23.7 上下水設(shè)施及污水處理設(shè)施與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相匹配。2實(shí)地檢查24. 庫(kù)房分區(qū)合理，便于商品保存。24.1 庫(kù)存商品分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。 2實(shí)地檢查24.2有專門破損商品區(qū)，及時(shí)清理變質(zhì)、問題商品。2實(shí)地檢查24.3庫(kù)存商品存放隔墻離地。2實(shí)地檢查24.4庫(kù)存商品遵循先進(jìn)先出、生熟分開原則存放。2實(shí)地檢查25. 符合城市道路和建筑物無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范的要求。2

17、5.1經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所出入口、通道、電梯、衛(wèi)生間、停車場(chǎng)等處設(shè)有無障礙通道，保持暢通。2實(shí)地檢查四誠(chéng)信（12%，24分）(十二) 消費(fèi)者權(quán)益26. 執(zhí)行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。26.1 執(zhí)行對(duì)消費(fèi)者的各項(xiàng)服務(wù)承諾。2實(shí)地檢查抽查記錄26.2 設(shè)專門投訴接待部門或人員，有投訴完結(jié)記錄，完結(jié)率100%。1實(shí)地檢查投訴記錄。26.3定期對(duì)消費(fèi)者滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)。1檢查測(cè)評(píng)文件(十三) 供應(yīng)商關(guān)系27. 執(zhí)行零售商供應(yīng)商公平交易管理辦法維護(hù)公平交易秩序。27.1不對(duì)供應(yīng)商向其他經(jīng)營(yíng)者銷售價(jià)格或服務(wù)予以限制。2抽測(cè)供應(yīng)商27.2向供應(yīng)商收取銷售返利或促銷服務(wù)費(fèi)等，事先征得供應(yīng)商的同意，訂立合同。2抽

18、測(cè)供應(yīng)商27.3收取的促銷服務(wù)費(fèi)登記入賬，向供應(yīng)商開具發(fā)票，按規(guī)定納稅。 2抽測(cè)供應(yīng)商27.4 執(zhí)行與供應(yīng)商協(xié)議約定的貨款支付的期限。2抽測(cè)供應(yīng)商27.5定期對(duì)供應(yīng)商滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)。1檢查測(cè)評(píng)記錄(十四) 監(jiān)管部門認(rèn)可28. 監(jiān)管部門檢查記錄良好。21.1 在工商、質(zhì)檢、稅務(wù)部門記錄良好。2抽檢記錄。21.2 在衛(wèi)生、環(huán)保監(jiān)督管理部門記錄良好。2抽檢記錄。(十五) 員工權(quán)益29. 執(zhí)行勞動(dòng)法，維護(hù)員工合法權(quán)益。29.1建立勞動(dòng)關(guān)系超過一個(gè)月的員工，均簽訂書面勞動(dòng)合同。2檢查員工勞動(dòng)合同。29.2 按期給員工繳納國(guó)家規(guī)定的保險(xiǎn)2檢查保險(xiǎn)29.3有勞動(dòng)保護(hù)和休假管理制度。2檢查勞保制度29.4 定期對(duì)員工滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)。1檢查測(cè)評(píng)記錄五節(jié)能（8%，16分）(十六) 制度保證30. 有具體節(jié)能制度保障。30.1 水、電