sheq一體化管理手冊(cè).doc

1、Q機(jī)雷開醍KESEN KENEN質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-2013SHEQ 一體化管理手冊(cè)依據(jù) GB/T19001 : 2008GB/T24001 : 2004GB/T28001 : 2011文件編號(hào)：KSKN/A2013版 本： C受 控號(hào)： KSKN/A2013-南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司NANJING KESEN KENEN ENVIRONNENT & ENERGY CO.發(fā)布日期2013年7月1日實(shí)施日期2013年7月1日凱雷開醒KESEN KENEJ4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-2013IJ文件修改審批HEQ 一體化管理手冊(cè)

2、C 頁數(shù)共84頁核:準(zhǔn);07 .01生效日期工2013.第#頁共84頁次序版次修改頁碼修改內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)H期02008首次出版王建平屠正瑞宋紀(jì)元2008. 05.08A/12009全部增加項(xiàng)目管理部分王建平屠正瑞宋紀(jì)元2009. 05. 08201】全部增加環(huán)境及職業(yè)安全王建平暢宏宜宋紀(jì)元201L 05. 08健康部分占建波C2013全部職業(yè)安全健康換版蔣長智侯我才宋紀(jì)元2013. 07,01及部門職能部分質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-2013凱盛開醍KESEN KENEJ41.2目錄SHEQ 一體化管理手冊(cè) 1第一章前言21.1 文件修改審批21.2 目 錄31.3

3、管理手冊(cè)發(fā)布令51.4 管理者代表任命書 61.5 員工代表任命書 7第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理策劃 82.1 方針和目標(biāo)82.2 典型工程項(xiàng)目管理體系過程圖 102.3 公司組織機(jī)構(gòu)圖 112.4 公司SHEQ管理體系圖 122.5 管理體系過程職責(zé)分配表 13第三章概述173.1 公司簡介173.2 適用范圍193.3 引用標(biāo)準(zhǔn)193.4 術(shù)語和定義203.5 手冊(cè)管理22第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 234.1 總要求234.2 文件要求 24第五章管理職責(zé)265.1 管理承諾265.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 265.3 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針 275.4 策戈U

4、285.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 325.6 管理評(píng)審42第六章資源管理456.1 資源的提供456.2 人力資源456.3 基礎(chǔ)設(shè)施/施工機(jī)具管理47第5頁共84頁6.4 工作環(huán)境49第七章工程項(xiàng)目服務(wù)實(shí)現(xiàn) 507.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 507.3 設(shè)計(jì)過程控制547.4 采購、分包管理及建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 577.5 工程項(xiàng)目和服務(wù)提供 617.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 68第八章 測量、分析和改進(jìn) 718.1 策劃718.2 監(jiān)視和測量718.3 .不合格品的控制808.4 數(shù)據(jù)分析（質(zhì)量信息） 818.5 改進(jìn)82附件：程序文件目錄 82L3管理手冊(cè)發(fā)布令南京凱盛開能環(huán)保能源有限

5、公司SHEQ 一體化管理手冊(cè)發(fā)布令依據(jù)質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008.環(huán)境管理體系要 求及使用指南CB/T21001-2004.職業(yè)健康安全管理體系要求 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，制定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手 冊(cè)KSKN/A/2O13（現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施口質(zhì)量'環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)KSKVA/2O13 （也稱SHEQ 一 體化管理手冊(cè)KSKN/A/2O13）闡明了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管 理方針和管理目標(biāo)，對(duì)公司的管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)公司建立 并寞施管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則0公司全體員工必須遺照?qǐng)?zhí)行口2013年7月】口后凱

6、雷開施CS KESEIM KENEN質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-2013L4管理者代表任命書南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008、環(huán)境管理 體系要求及使用指南GB/T2400L2004和職業(yè)健康安全管理體系 要 求GB/T28001-20H標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公司對(duì)SHEQ 一體化管理體系運(yùn)作的領(lǐng) 導(dǎo).特任命侯賓才先生為南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司的管理者代 花。管理者代表除擔(dān)負(fù)其原有職責(zé)外，還需限行以下職責(zé)：1,確保SHEQ管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。2,向最高管理者報(bào)告5HEQ管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)

7、的需求口3.在公司內(nèi)培養(yǎng)員工促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)、環(huán)境參與意識(shí)和職業(yè)健康 安全意識(shí)和自覺遵紀(jì)守法和自我保護(hù)意識(shí)的形成。，】，就SHEQ管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)，望公司各級(jí)人員服從協(xié)調(diào)，履行職能，以確保管理有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理:2013 年 7 月 1 口第#頁共84頁ksenkenB質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-2013L5員工代表任命書南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司員工代表任命書經(jīng)全體員T推舉，公司員工組織成員討論，一致同意王朝雄、李海霞為公司環(huán) 境,職業(yè)健康安全管理體系的員工代表，從即日起履行員工代表職責(zé)0K除履行本職工作以外，參加公司有關(guān)職工工資、福利、安全

8、生產(chǎn)以及勞動(dòng)保 護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職.切身利益的會(huì)議，履行代表職工參與民E管理的職責(zé)，參 與環(huán)境/康安全方針和目標(biāo)的制訂和評(píng)審。2,適當(dāng)參與公司環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面相關(guān)事頊的溝通、協(xié)商，參與商 討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化：代表公司員工，收集和反映員工的意見: 享有代表權(quán)，與公司領(lǐng)善及職業(yè)健康安全管理部門進(jìn)行溝通，并提出懣見和建議"3、適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施。1、適當(dāng)參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行掂則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守 情況的監(jiān)督與檢杳。5.當(dāng)員工中發(fā)生工傷或職業(yè)病時(shí)，代發(fā)員工對(duì)于治療、救助等問題與公司協(xié)商 溝通.維護(hù)員工的合法權(quán)益，6、對(duì)

9、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源提出整改意見，監(jiān)督有關(guān) 部門迅速整改；參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。八適當(dāng)參與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況若評(píng)，行使監(jiān)督職責(zé), 希望全體員工對(duì)其工作予以大力支持和配合！第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理策劃2.1方針和目標(biāo)方針和目標(biāo)的解釋：1 .產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展，是企業(yè)的命脈，產(chǎn)品和服務(wù)得到顧客的 認(rèn)可，企業(yè)才會(huì)有信譽(yù)，有競爭力。2 .建立健全各種生產(chǎn)作業(yè)操作規(guī)程和管理制度，充分對(duì)環(huán)境因與危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取相應(yīng)的有效控制措施，防范生產(chǎn)作業(yè)中發(fā)生人身傷害、健康損害，以 避免和預(yù)防各類事件、事故的發(fā)生。3 .改

10、善作業(yè)環(huán)境，使用正確的防護(hù)措施，保障員工身心健康，是本公司職業(yè)健康安全 的核心和宗旨。4 .以法律法規(guī)及相關(guān)方要求為依據(jù)，控制廢棄物處理、節(jié)約自然資源，是我公司實(shí)現(xiàn) 環(huán)境保護(hù)的主要目標(biāo)。5 . 一流的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量、良好的職業(yè)健康安全和環(huán)境績效靠一流的員工來創(chuàng)造，本 公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理依靠全體員工自覺的意識(shí)和行動(dòng)。6 .加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)監(jiān)督，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和 環(huán)境的管理績效，是本公司管理工作永恒的主題。第9頁共84頁hv凱雷開就KESEN KENEX質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-2013南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司SHEQ

11、管理方針和目標(biāo)發(fā)布令一、本公司SHEQ管理方針質(zhì)量方針：精益求精，滿足顧客需要；誠信創(chuàng)新，共鑄永續(xù)經(jīng)營， 環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：恪守法規(guī)，保護(hù)環(huán)境，規(guī)范管理.確保安全。 二、本公司SHEQ管理目標(biāo) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)1,工程項(xiàng)目性能指標(biāo)考核驗(yàn)收一次合格率？90機(jī)2 .顧客滿意度85M3 .顧客反饋處理率10微。4 .不因我公司的設(shè)計(jì)、采購，施工管理及安裝調(diào)試運(yùn)行等原因，而導(dǎo)致 顧客主體設(shè)備安全生產(chǎn)和運(yùn)行質(zhì)量受到影響以及其它相關(guān)方受損口5 .重大質(zhì)量及以E事故、重大環(huán)境污染及以上事故、公司員工重傷及以 上事故均為零.6 .公司重大設(shè)備事故、職業(yè)病、火災(zāi)事故為零，員.輕傷事故率這3%叱

12、 7、每年完成不少于1項(xiàng)的技術(shù)研發(fā)、優(yōu)化設(shè)計(jì)或管理改進(jìn)措施，降低資 源、能源消耗或工程運(yùn)行消耗。2013年7月1日第#頁共84頁凱雷開醍KESEN KENEJ4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-20132.2典型工程項(xiàng)目管理體系過程圖顧客管理體系持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)商顧客溝通管理體系過程.供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)控制內(nèi)部溝通相關(guān)過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)顧客要求確定評(píng)審實(shí)現(xiàn)過程策劃投標(biāo)合同簽訂合同交底項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)/采購開工準(zhǔn)備管理職責(zé)文件控制、記錄控制數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)不合格品、不符合控制監(jiān)視、迎里及分析工程產(chǎn)品資源提供實(shí)現(xiàn)過程內(nèi)部審核管理評(píng)審BO顧客滿意第11頁共84頁llS KES

13、EN KEIB質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體化管理手冊(cè)KSKN/A-20132.3公司組織機(jī)構(gòu)圖商務(wù)部國際工程部采購部市場開發(fā)部技術(shù)中心項(xiàng)目管理部投資部財(cái)務(wù)部工程技術(shù)部人力資源部行政部合同管理組技經(jīng)組招標(biāo)組設(shè)備采購組材料采購組調(diào)試組質(zhì)安組生產(chǎn)計(jì)劃組總師室自電室土建室機(jī)務(wù)設(shè)計(jì)室公用設(shè)計(jì)室第15頁共84頁2.4公司SHEQf理體系圖務(wù)部采購部項(xiàng)目管理部國際工程部技術(shù)中心工程技術(shù)部投資部財(cái)務(wù)部市場開發(fā)部人力資源部商務(wù)部行政部項(xiàng)目經(jīng)理部M項(xiàng)目經(jīng)理部L項(xiàng)目經(jīng)理部K項(xiàng)目經(jīng)理部J項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部H項(xiàng)目經(jīng)理部G項(xiàng)目經(jīng)理部F項(xiàng)目經(jīng)理部E項(xiàng)目經(jīng)理部D項(xiàng)目經(jīng)理部C項(xiàng)目經(jīng)理部B項(xiàng)目經(jīng)理部A凱雷開醍KESEN KEHE

14、M質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-20132.5管理體系過程職責(zé)分配表質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配對(duì)照表管理手冊(cè)章節(jié)GB/T19001 : 2008GB/T24001 : 2004GB/T28001 : 2011總 經(jīng) 理管 理 者 代 表行 政 部人 力 資 源 部市 場 開 發(fā) 部財(cái) 務(wù) 部投 資 部工 程 技 術(shù) 部國 際 工 程 部項(xiàng)目管理部采 購 部質(zhì) 控 與 后 期 月艮 務(wù) 部商 務(wù)部現(xiàn) 場 項(xiàng) 目 部4 管 理 體系4.1總要求4.1總要求4.1總要求OOOOOOOOOOOOO4.2.1文件要求4.4.4文件4.4.4文件OOOOOOOOOOOO

15、4.2.2管理手冊(cè)O(shè)OOOOOOOOOOOO4.2.3文件控制4.4.5文件控制/文 件和資料控制4.4.5文件和資料控制OOOOOOOOOOO4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制4.5.4記錄和記錄 管理OOOOOOOOOOO5 管 理 職責(zé)5.1管理承諾OOOOOOOOOOOOO5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)OOOOOOOOOOOOO5.3質(zhì)量/管理方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全 方針OOOOOOOOOOOOO第17頁共84頁凱雷開酷KESEIM KEN EH質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-2013凱雷開酷keseim ken eh5.4管理目標(biāo)/體系策4.3策劃4.3策

16、劃OOOOOOOOOOOO4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控 制措施的確定OOOOOOOOOO4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法規(guī)和其它要求OOOOOOOO5.5.1職責(zé)和權(quán)限）4.4.1資源、作用、 職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、 職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限OOOOOOOOOOOOO5.5.2管理者代表OOOOOOOOOOOOO5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與 和協(xié)商OOOOOOOOOOOO5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審OOOOOOOOOOO6資 源 管 理6.1資源提供OOOOOOOOOOOOO6.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2能力、培訓(xùn)

17、 和意識(shí)4.4.2能力、培訓(xùn) 和意識(shí)OOOOOOOOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOOOOOOO6.4工作環(huán)境OOOOOOOOOOO7產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOOOOOOOO7.2與顧客有關(guān)的過程OOOOOOOO7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)OOOOOOOOOOOOO第19頁共84頁7.4采購OOOOOOOOOOO7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供OOOOOOOOOO7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程的確認(rèn)OOOOOOOOOO7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)OOOOOOOOOOO7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)OOOOOOOOOOOO7.5.5產(chǎn)品防護(hù)OOOOOOOOOOOOO7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的 控制OOOOOOOOOOO4

18、.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制OOOOOOOOOO4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)OOOOOOOOOO8測 量 分 析 和 改 進(jìn)8.1總則OOOOOOOOOOOOO8.2.1顧客共OOOOOOOOOOOOO8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核OOOOOOOOOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測 量OOOOOOOOOOO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量OOOOOOOOOU凱匾開醍keseim kenen4.5.1監(jiān)視和測量4.5.1績效測量和監(jiān)視OOOOOOOOO4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)OOOOOOOOOO8.3不合格品控制OOOOOOOOOO

19、8.4數(shù)據(jù)分析OOOOOOOOOOOOO8.5.1持續(xù)改進(jìn)4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審OOOOOOOOOO8.5.2糾正措施4.5.3不符合、糾 正措施和預(yù)防措 施4.5.3事件調(diào) 查、不符合、糾正 措施和預(yù)防措施OOOOOOOOOO8.5.3預(yù)防措施OOOOOOOOOO相關(guān)職責(zé)主要責(zé)任質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-2013盤凱施開雄KESEN KEMEiN第三章 概 述3.1 公司簡介南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司成立于 2005年10月，是國內(nèi)起步較早、規(guī)模 較大、實(shí)力較強(qiáng)的專業(yè)從事節(jié)能環(huán)保和新能源技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、工程承包、余 熱電站投資運(yùn)營管理，核心產(chǎn)品制造等業(yè)務(wù)

20、的高新技術(shù)企業(yè)。公司成功開發(fā)了水泥 窯、玻璃窯及其他行業(yè)中低溫?zé)煔庥酂岚l(fā)電的核心技術(shù)，在余熱發(fā)電領(lǐng)域擁有多項(xiàng) 國際水平的專利技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司總經(jīng)理宋紀(jì)元先生是我國第一批從事純低溫余熱發(fā)電的技術(shù)領(lǐng)軍人，同時(shí) 也是我國完全自主設(shè)計(jì)制造的第一條水泥純低溫余熱發(fā)電站的技術(shù)總負(fù)責(zé)人。公司 擁有一批從事熱能工程、機(jī)械動(dòng)力、電氣自動(dòng)化和節(jié)能環(huán)保技術(shù)的專業(yè)技術(shù)人才， 已獲得電力乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)，組建了一支精業(yè)、敬業(yè)，以服務(wù)和創(chuàng)新為宗旨的高效團(tuán) 隊(duì)。南京凱盛開能自成立以來，與多家大中型水泥生產(chǎn)企業(yè)保持著密切的合作，現(xiàn)已 完成和在建的中低溫余熱發(fā)電工程達(dá)170多個(gè)，總裝機(jī)容量達(dá)170夠兆瓦。在中國建 材工程建

21、設(shè)協(xié)會(huì)公布的建材行業(yè)第十四次優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單上，我公司申報(bào)的“淮海中聯(lián)水泥有限公司5000 t/d熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電工程”和“廣州珠江水泥有限 公司5000 t/d熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電工程”兩個(gè)項(xiàng)目分別被評(píng)為行業(yè)一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng)。經(jīng)過全體員工的共同努力，幾年來公司取得了驕人的業(yè)績，得到了社會(huì)的認(rèn)可， 在業(yè)內(nèi)贏得了較高的知名度和信譽(yù)。公司的發(fā)展步伐并沒有在成績面前止步，在堅(jiān) 持水泥余熱發(fā)電項(xiàng)目總承包的前提下，不斷開拓玻璃、冶金、化工、生物能源、垃 圾發(fā)電、小型火電、太陽能利用等新的領(lǐng)域和國際市場，逐步建立一支具有競爭力 的國內(nèi)一流的工程設(shè)計(jì)和工程總承包團(tuán)隊(duì)，并將公司打造成為國際一流的工程技術(shù)

22、公司。南京凱盛的企業(yè)文化旨在創(chuàng)造一種全體員工衷心認(rèn)同的核心價(jià)值觀和使命感， 營造一種促進(jìn)員工奮發(fā)向上的心理環(huán)境，從而確保企業(yè)的業(yè)績不斷提高，積極地推 動(dòng)了公司的組織變革和飛速發(fā)展。我們?yōu)榱斯餐睦砟钭叩搅艘黄?，組成了凱盛開能大家庭。共同的理念，是凱 盛開能事業(yè)生生不息的根本動(dòng)力，亦是大家庭凝聚力的源泉。共同的理念，是我們第21頁共84頁運(yùn)SSHLS質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一彳化管理手冊(cè)KSKN/A-2013的活動(dòng)、行為以及處理一切事務(wù)的出發(fā)點(diǎn)和基本準(zhǔn)則。企業(yè)目標(biāo)：創(chuàng)造中國節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的輝煌、打造國際知名的工程技術(shù)公司企業(yè)理念：客戶是永遠(yuǎn)的伙伴、人才是企業(yè)的財(cái)富、誠信是不變的諾言、創(chuàng)新 是永恒的

23、旋律企業(yè)精神：開拓進(jìn)取、勤敏謙學(xué)、團(tuán)結(jié)拼搏、真誠奉獻(xiàn)企業(yè)作風(fēng)：求真務(wù)實(shí)、追求卓越企業(yè)口號(hào)：低碳高效、綠色夢想2008年5月，公司按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求建立了質(zhì)量管 理體系，并于2008年11月19日取得了中國質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證 證書（證書編號(hào)：00108Q26542R0M/320a 2011 年 5 月，公司按照 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，建立 并實(shí)施了 SHECf理體系；同年11月24日，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

24、三個(gè)管理體系取得了中國質(zhì)量認(rèn) 證中心（CQC頒發(fā)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系的認(rèn)證證書（證書編號(hào) 分另I是：00111Q210845R1M/3200 00111E21850R0M/3200 00111S10943R0M/3200; 2013年7月1日起，質(zhì)量/環(huán)境體系版本維持不變，只啟用 GB/T28001-2011職業(yè) 健康安全管理體系 要求代替GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范版本運(yùn)行，SHEQ-體化管理手冊(cè)KSKN/A/2011-B版作廢、SHEQ-體化管理手 冊(cè)KSKN/A/2013-C版正式啟用生效；相應(yīng)的程序文件匯編KSKN/B/2011-B版作廢、程序

25、文件匯編KSKN/B/2013-C版正式啟用生效。以保持三標(biāo)體系的連續(xù)性和 持續(xù)改進(jìn)狀態(tài)，有效地控制了工程咨 詢及設(shè)計(jì)、工程總承包等過程的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全穩(wěn)定性，確保了合同履約率100%公司地址：江蘇省南京市江東北路 305號(hào)濱江廣場24樓 郵政編碼：210036 電話：025 86218837 傳真：02586218843 網(wǎng)址：第#頁共84頁運(yùn)SSHLS質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一彳化管理手冊(cè)KSKN/A-20133.2 適用范圍本手冊(cè)闡述的管理體系適用于南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司提供的余熱發(fā)電 項(xiàng)目工程咨詢、工程設(shè)計(jì)及工程總承包等服務(wù)過程，作為南京凱盛開能環(huán)保能源有 限公司滿足

26、顧客要求和適用的法律法規(guī)要求以及企業(yè)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的一 種承諾。本手冊(cè)的基本要求適用于南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司余熱發(fā)電項(xiàng)目工程咨 詢、工程設(shè)計(jì)及工程總承包等服務(wù)過程涉及的所有部門和人員。本手冊(cè)可用于顧客和第三方評(píng)價(jià)管理體系的依據(jù)。本手冊(cè)的主要目的在于貫徹本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)和管 理體系要求，其目的在于通過體系的有效應(yīng)用，預(yù)防工程施工和服務(wù)的所有過程出 現(xiàn)不符合，并堅(jiān)持持續(xù)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的改進(jìn)，不斷提高工程和服務(wù) 質(zhì)量水平，以使顧客滿意。3.3 引用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的特點(diǎn)，本手冊(cè)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2

27、004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)所有要求，標(biāo)準(zhǔn)如下：(1) GB/T 19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(2) GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求(3) GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南(4) GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求(5) GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范(6) GB50049-2011小型火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)范(7) 電力建設(shè)工程施工 技術(shù)管理導(dǎo)則(國電電源2002 896號(hào))(8) 中華人民共和國特種設(shè)備安全法(2013年6月29日第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三次會(huì)議通過)

28、(9) 中華人民共和國建筑法(10) 中華人民共和國合同法(8) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法(9) 中華人民共和國職業(yè)病防治法(10) 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法(11) 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等3.4術(shù)語和定義(1)管理體系質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的簡稱。(2)重要環(huán)境因素一一具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。(3)重大危險(xiǎn)源一一通過辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn) 源。(4)三同時(shí)一一新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境保護(hù)設(shè) 施、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn) 使用。(5)職業(yè)病一一勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，

29、因接觸職業(yè)危害因素引起 的疾病。(6)環(huán)境測量一一指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性 進(jìn)行測量的過程。(7)環(huán)境監(jiān)視一一指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以 及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。(8)職業(yè)健康安全績效測量一一指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行 測量的過程。(9)職業(yè)健康安全績效監(jiān)視一一指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。(10)危險(xiǎn)廢棄物一一可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、 放射、感染性的物質(zhì)。(11)可回收廢棄物一一因公司正常的

30、生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄 物，并且可以回收再利用的部分。(12)不可回收廢棄物一一因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄 物，并且不可以回收再利用的部分。(13)質(zhì)量信息一一反映設(shè)計(jì)、供貨、施工、調(diào)試、培訓(xùn)質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過程的記錄。(14)質(zhì)量管理創(chuàng)新一一在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì) 量管理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。(15)施工質(zhì)量檢查公司對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。(16)供方一一指物資/服務(wù)供應(yīng)方。(17)相關(guān)方一一指顧客、監(jiān)理單位、作業(yè)現(xiàn)場鄰近的社區(qū)/單位或受其影響的團(tuán) 體或相關(guān)人員，環(huán)境保護(hù)管理部門、安全管理部門、行業(yè)主管

31、部門，認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。(18)相關(guān)人員一一指進(jìn)入工作場所的甲方人員、監(jiān)理、供方人員、訪問人員等。(19)項(xiàng)目一一指具有唯一性的一個(gè)工廠、一個(gè)或多個(gè)獨(dú)立的裝置、單元組成的 生產(chǎn)設(shè)施或民用設(shè)施。(20)工程總設(shè)計(jì)師(簡稱設(shè)總) )一主持某個(gè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的全過程的設(shè)計(jì)負(fù) 責(zé)人。(21)審定人 項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人，包括項(xiàng)目審定人和專業(yè)審定人。(22)專業(yè)負(fù)責(zé)人一一工程總設(shè)計(jì)師的助手，組織本專業(yè)完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作的負(fù) 責(zé)人。(23)顧客一一公司(NJKSKN)所提供產(chǎn)品的接受者，有時(shí)也常稱業(yè)主、或建 設(shè)單位。(24)設(shè)計(jì)分包商一一向公司(NJKSKN )提供設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)的組織， GB/T19000-ISO90

32、01標(biāo)準(zhǔn)中的供方。(25)工程設(shè)計(jì)一一依照工程項(xiàng)目所在地區(qū)的各種技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境條件和國家 有關(guān)法律、法規(guī)，選用現(xiàn)代工程技術(shù)，將顧客對(duì)擬建工程的明確或隱含要求，轉(zhuǎn)化為 工程設(shè)計(jì)文件的服務(wù)過程，是設(shè)計(jì)過程的輸出文件。(26)設(shè)計(jì)階段一一根據(jù)設(shè)計(jì)目的、內(nèi)容和深度要求的不同，一般將設(shè)計(jì)全過程 劃分為前期咨詢、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告(項(xiàng)目建議書)、可行性研究、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì) (或基本設(shè)計(jì))和施工圖設(shè)計(jì)等幾個(gè)階段。(27)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料一一是在工程設(shè)計(jì)中作為設(shè)計(jì)依據(jù)的各種原始資料，是設(shè)計(jì) 過程的輸入文件。(28)設(shè)計(jì)條件一一在工程設(shè)計(jì)過程中，顧客或各專業(yè)之間相互提供的資料時(shí)， 是設(shè)計(jì)過程中的接口文件。(29)會(huì)

33、簽一一在圖紙批準(zhǔn)發(fā)布前，某專業(yè)在相關(guān)專業(yè)的圖紙上簽署，以確認(rèn)本 專業(yè)向該專業(yè)所提出的設(shè)計(jì)條件得到滿足或兩專業(yè)之間設(shè)計(jì)內(nèi)容無矛盾或差錯(cuò)。(30)設(shè)計(jì)成品一一根據(jù)合同要求，公司向顧客提供的工程設(shè)計(jì)任務(wù)/過程的結(jié)果, 指提交顧客的工程文本文件、設(shè)計(jì)圖紙、說明書及其它文件。(31)工程總承包一一指從事工程總承包的企業(yè)受業(yè)主委托，按照合同約定對(duì)工 程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、采購、施工、安裝、試運(yùn)行(竣工驗(yàn)收)等實(shí)行全過程或若干第25頁共84頁運(yùn)SSHLS質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一彳化管理手冊(cè)KSKN/A-2013階段的承包。工程總承包企業(yè)按照合同約定對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、造價(jià)等向業(yè)主 負(fù)責(zé)。工程總承包企業(yè)可

34、依法將所承包工程中的部分工作發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包 企業(yè)；分包企業(yè)按照分包合同的約定對(duì)總承包企業(yè)負(fù)責(zé)。(32)工程總承包項(xiàng)目一一指按照合同約定業(yè)主委托承包商， 對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、 設(shè)計(jì)、采購、施工、安裝、試運(yùn)行(竣工驗(yàn)收)等實(shí)行全過程或若干階段承包的項(xiàng)目， 也可按國際慣例稱為交鑰匙工程；(33)法律法規(guī)及其他要求 法律法規(guī)是指國家、地方、行政法規(guī)、地方性法 規(guī)、自治條例、國務(wù)院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章。其他要求是指國家、地方、行業(yè)或 上級(jí)主管單位制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理規(guī)定等。(34)縮略語SHEQ一體化管理體系一一S代表安全、H代表職業(yè)健康、E代表環(huán)境、Q代表質(zhì)量, S

35、HEQ管理體系代表質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。KSKN和NJKSKN或者NTK 南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司。管代一管理者代表總工/副總工一一總工程師/副總工程師3.5手冊(cè)管理3.5.1 編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、歸口管理本手冊(cè)由質(zhì)控與后期服務(wù)部組織編制、管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后發(fā) 布、實(shí)施。質(zhì)控與后期服務(wù)部負(fù)責(zé)歸口管理。3.5.2 發(fā)放范圍本手冊(cè)對(duì)外用于向顧客提供質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保證，向管理體系第三方認(rèn) 證/注冊(cè)機(jī)構(gòu)提供“非受控” 本；“非受控” 本由歸口管理部門負(fù)責(zé)發(fā)放。由責(zé)任 部門提出書面申請(qǐng)，注明接收單位，由歸口管理部門簽署意見，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后發(fā)放?！胺鞘芸亍?/p>

36、手冊(cè)(手冊(cè)封面無章、無發(fā)放代碼)不受修改、換版控制。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)本著分層次管理和有效實(shí)施及控制的原則，由歸口管理部門負(fù)責(zé)向 公司領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門和對(duì)管理體系文件有解釋權(quán)的管理人員發(fā)放，使用“受控” 本，編號(hào)發(fā)放。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還歸口管理部門，辦理回 收登記。合同有要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，向顧客提供有效版“非受控”本的管理 手冊(cè)，加蓋“非受控”章，一次性使用，使用完畢自行失效。任何部門或個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得私自向外部提供手冊(cè)。3.5.3 修訂、換版本手冊(cè)根據(jù)受益者需要、體系運(yùn)行情況、組織機(jī)構(gòu)的變更等，由歸口管理部門 負(fù)責(zé)組織修訂；根據(jù)所引用標(biāo)準(zhǔn)的換版要求、最高管理者指令、組

37、織機(jī)構(gòu)調(diào)整情況 等由歸口管理部門組織進(jìn)行換版。一旦換版后，原有版本即是無效版本，由歸口管理部門負(fù)責(zé)收回。第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司按照質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008、環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24001-2004職業(yè)健康安全管理體系要求 GB/T28001-2011及法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)建立了質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此做到下 述要求：4.1.1 南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所 需要的過程進(jìn)行合理策劃和規(guī)劃，并編

38、制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧 客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的子過 程。4.1.2 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確 定、監(jiān)控、測量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；同時(shí)對(duì)過程涉及的環(huán)境因素、職業(yè)健康安 全危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。4.1.3 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn) 組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)。4.1.4 對(duì)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)措施，是為了所策劃的結(jié)果，并 進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4.1.5 經(jīng)識(shí)別，在本公司包括余熱發(fā)電項(xiàng)目在內(nèi)的總承包工程實(shí)現(xiàn)過程中，工程 施工

39、需工程分包，應(yīng)征得顧客的同意，對(duì)此類外包過程控制的類型和程度執(zhí)行本手冊(cè) 和供應(yīng)商管理程序KSKN/B/7.4.1-2013規(guī)定進(jìn)行，并按過程的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù) 分析、糾正和預(yù)防措施等過程要求進(jìn)行控制，使與業(yè)主簽訂的主合同要求能全面的在外包合同中得到貫徹。4.2 文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已予文件化(以下簡稱體系文件)。公司的體系文件包括：(1)形成文件的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和 目標(biāo)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全(SHEQ一體化管理手冊(cè)。(2)程序文件(包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件清單，見手冊(cè) 附錄)。(3)過

40、程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件(包括各種管理制度、流程標(biāo)準(zhǔn)、 崗位職責(zé)和任職要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、規(guī)定、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī) 程等)。(4)記錄(標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄和為過程策劃、運(yùn)作、控制所產(chǎn)生的報(bào)告和記錄)。公司的體系文件和各種記錄詳見程序文件清單和記錄清單。4.2.2 管理手冊(cè)管理者代表組織管理手冊(cè)的編制；管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 管理手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了 GB/T 19001:2008、GB/T 24001:2004、GB/T28001:2011 標(biāo)準(zhǔn) 的所有要求，并對(duì)這些要求做了適合公司需要的規(guī)定。管理手冊(cè)是公司生產(chǎn)和服務(wù)活 動(dòng)的第一層次文件，是公司管理體系的

41、綱領(lǐng)性文件，管理手冊(cè)包括但不限于：(1)管理體系的范圍適用于公司經(jīng)營的生產(chǎn)和服務(wù)全過程、公司的管理體系 方針和目標(biāo)。(2)對(duì)管理體系形成文件的程序及作業(yè)文件的引用，公司為體系的有效運(yùn)作 制定了相關(guān)的工作流程和作業(yè)文件， 程序文件是管理手冊(cè)的展開和具體化， 使得管理 手冊(cè)中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實(shí)。(3)管理手冊(cè)對(duì)管理體系過程之間的相互作用的描述說明，使公司的各項(xiàng)活 動(dòng)有序的開展并遵守相關(guān)的規(guī)定。(4)有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定等。4.2.3文件控制建立文件控制程序KSKN/B/4.2.3-2013 ,以控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管 理體系運(yùn)行所要求的書面及電子件，包括：適用

42、法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。質(zhì)控與后期服務(wù)部為管理體系文件的編寫、匯編、送審、批準(zhǔn)、發(fā)布、分發(fā)、更改、 保管、處置、控制和歸口管理的責(zé)任部門。文件控制規(guī)定了以下主要內(nèi)容：(1)文件發(fā)布前須得到批準(zhǔn)，保證其適用性。(2)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由原該文件主管 職能部門負(fù)責(zé)辦理，履行編寫、審核、審批程序后發(fā)布。(3)編制文件和資料清單，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本 /修訂狀況。(4)在對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能 得到相應(yīng)的有效文件。(5)規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索。(6)引用的外來文件(如標(biāo)準(zhǔn)，圖紙等)予以識(shí)別，并控制其發(fā)放。

43、(7)從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留 的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。4.2.4記錄的控制為了建立并保持記錄，證實(shí)公司服務(wù)活動(dòng)符合要求和管理體系的有效運(yùn)行，為采取 糾正措施和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息，公司編制并保持了記 錄控制程序KSKN/B/4.2.4-2013 ,詳細(xì)規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、貯存、檢索、 防護(hù)、保管，保存期限和處置的職責(zé)和權(quán)限，各部門使用的記錄應(yīng)在相關(guān)程序中對(duì) 記錄的格式、記錄的填寫、記錄的審核和保管作出描述。程序不僅對(duì)紙質(zhì)文件的記 錄作出規(guī)定，同時(shí)對(duì)電子文件的記錄也作出相應(yīng)的規(guī)定。各部門根據(jù)管理體

44、系文件 的要求建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。相關(guān)文件(1) 文件控制程序KSKN/B/4.2.3-2013(2) 記錄控制程序KSKN/B/4.2.4-2013第29頁共84頁質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)KSKN/A-2013盤凱施開雄KESEN KEMEiN第五章管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 總經(jīng)理代表本公司最高管理層鄭重承諾：建立SHE"體化管理體系，執(zhí)行 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，并通

45、過持續(xù)的改進(jìn)，使質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系不斷發(fā)展和完善，實(shí)現(xiàn)本公司的SHEQT理方針和目標(biāo)。5.1.2 公司通過下列活動(dòng)對(duì)最高管理層作出的上述管理承諾提供證據(jù)：(1)利用會(huì)議、簡報(bào)等形式定期或不定期地向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、 法規(guī)要求的重要性，使全體員工充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)使員工的質(zhì)量和管理意識(shí)不斷得到加強(qiáng)。(2)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，形成文件并批準(zhǔn)發(fā)布，確保 各級(jí)人員理解SHEQ管理方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。(3)公司制定管理目標(biāo)，形成文件并在各職能部門和層次上展開，建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的組織機(jī)構(gòu)，要求各部門根據(jù)

46、公司的管理目標(biāo)進(jìn)行分解，落 實(shí)到每個(gè)部門的日常工作中，每年應(yīng)定期的檢查目標(biāo)的實(shí)施情況。(4)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和管理體系有效運(yùn)行提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè) 施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品符合要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。(5)任命管理者代表，進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)管理體系從戰(zhàn)略上實(shí)施控制，管理評(píng) 審依據(jù)管理評(píng)審控制程序KSKN/B/5.6-2013實(shí)施，確保管理體系的適宜性、充分 性和有效性，管理評(píng)審的間隔最長不應(yīng)超過 12個(gè)月；管理評(píng)審由最高管理者主持， 質(zhì)控與后期服務(wù)部負(fù)責(zé)組織，編制管理評(píng)審的輸入文件和評(píng)審輸出報(bào)告。5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)建立并保持回訪、后期服務(wù)及顧客滿意度評(píng)定程序KSKN/

47、B/8.2.1-2013,在廣泛收集信息的基礎(chǔ)上，不斷研究顧客的潛在需求，改進(jìn)管理過程，增強(qiáng)滿足顧客 要求的能力。5.2.1 公司組織貫徹落實(shí)以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，其模式如下：第31頁共84頁參加晶開醛KESENI KEJ4E>I“以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)”示意圖5.2.2 最高管理層組織公司各相關(guān)部門，通過調(diào)研、預(yù)測、分析，確定顧客和其他相 關(guān)方在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望。5.2.3 最高管理層應(yīng)組織各相關(guān)部門針對(duì)顧客和其他相關(guān)方的需求和期望， 合理地確 定本公司在 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的追求方向和目標(biāo)，以及相應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)范、 工作規(guī)范

48、。5.2.4 最高管理層以建立和實(shí)施管理體系為手段，通過規(guī)范的管理確保產(chǎn)品質(zhì)量和各 項(xiàng)行為規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定的滿足要求，以促進(jìn)顧客和其他相關(guān)方滿意。5.2.5 在開展上述活動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)確保：(1) 必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。(2)隨顧客和其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的修訂，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的規(guī)范要求、已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新。 5.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針1.3.1 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：詳見本手冊(cè)公司SHEQT理方針和目標(biāo)發(fā) 布令。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是由總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的發(fā)展宗旨和方 向，是實(shí)

49、施和改進(jìn)SHEQ管理體系的推動(dòng)力。SHEQ方針在制定時(shí)，要考慮并確保：(1)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針與公司總體經(jīng)營宗旨相一致。(2) 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，適合公司的職 業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。(3) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性以及污染預(yù)防做出的承諾。(4) 包括對(duì)遵守法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求和承諾。(5) 提供制定和評(píng)審SHEQ-體化管理目標(biāo)的框架。(6) 應(yīng)簡潔、明了、便于理解和溝通。5.3.2方針批準(zhǔn)與實(shí)施的管理運(yùn)SSHLS質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一彳化管理手冊(cè)KSKN/A-2013(1)批準(zhǔn)：公司管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。(2)獲?。簯?yīng)以書面、電子媒介、宣傳欄等方式，便于員工、顧客及其他相關(guān) 方所獲取。(3)培訓(xùn)與實(shí)施：公司經(jīng)過培訓(xùn)和工作考核等方法把管理方針傳達(dá)到每一位員 工，使其充分認(rèn)識(shí)并履行自身在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)，確保管 理方針得到充分的理解和有效的貫徹執(zhí)行。(4)評(píng)審：公司最高管理層通過管理評(píng)審等形式的活動(dòng)，持續(xù)評(píng)價(jià)管理方針適 宜性，并持續(xù)改進(jìn)其適宜性。5.4策劃5.4.1 管理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1 公司最高管理層組織各部門應(yīng)至少從下列層次確定公司體系的管理目標(biāo)和指標(biāo)：(1)公司總的管理方針、目