連鎖門店終端管理規(guī)定與流程手冊

1、集團(tuán)文件版本號：(M928-T898M248WU2669I2896DQ586-M1988)門店、終端管理制度與流程手冊目錄第一部分總則第一章總則第二章營運(yùn)工作的組織結(jié)構(gòu)第三章采購工作的組織結(jié)構(gòu)第四章企劃工作的組織結(jié)構(gòu)第二部分管理工作流程第一章營運(yùn)管理流程一、營運(yùn)計劃制定流程二、營運(yùn)制度制訂流程三、營運(yùn)內(nèi)部溝通流程四、營采溝通例會流程第二章釆購管理流程一、新供應(yīng)商引進(jìn)流程二、供應(yīng)商清場流程三、門店代銷商品補(bǔ)貨流程四、價格變動流程第三章促銷管理流程24一、年度促銷計劃管理流程二、促銷方案制定流程三、DM制作流程四、供應(yīng)商促銷管理流程第四章銷售管理流程一、現(xiàn)貨商品銷售流程二、現(xiàn)貨特單商品銷售流程三、

2、特殊訂單商品銷售流程四、特殊訂購商品銷售流程五、特單變更流程第五章 門店管理流程一、辦理安裝流程二、門店收貨流程三、調(diào)撥管理流程四、送貨管理流程五、供應(yīng)商退貨管理流程第三部分門店管控權(quán)限94第一章財務(wù)管控第二章人力資源管控一、門店店長及助理的人事任免二、門店部門經(jīng)理及助理的人事任免三、薪酬和績效考核四、招聘培訓(xùn)97第三章業(yè)務(wù)管控總則第一章總則第一條 為使華美樂建材超市有限公司（以下簡稱“公司”）在建材連鎖零 售領(lǐng)域里穩(wěn)步發(fā)展，積煉扎實(shí)的零售連鎖經(jīng)營技術(shù)，特制定此手冊，以規(guī)范門 店的操作。第二條本手冊主要是為公司總部對門店進(jìn)行管理和指導(dǎo)時做以參考，也為 營運(yùn)中心、采購中心、企劃中心及門店的每個崗

3、位如何進(jìn)入工作流程進(jìn)行規(guī) 范。第三條 手冊適用人員：營運(yùn)中心、采購中心、企劃中心及各門店。第四條 由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織，營運(yùn)中心、釆購中心、企劃中心起草，每 年一次的手冊修訂工作，并由企業(yè)管理部簽訂發(fā)行，門店管理部、采購管理 部、市場部擁有對手冊相關(guān)章節(jié)的解釋權(quán)。第五條由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊 領(lǐng)用記錄。第六條 注意作好手冊保密工作。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購中心、營運(yùn)中 心、企劃中心總監(jiān)可發(fā)放完整手冊，其他人員只發(fā)放與其相關(guān)作業(yè)的部分。應(yīng) 與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。第七條 年度內(nèi)的內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號管 理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管

4、理相同。第八條手冊每年更新一次，年度更新時應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手 冊各章節(jié)。第九條 手冊的密級為一級內(nèi)部控制級，公司內(nèi)部指定對象可以查閱。指定 對象：公司高層、營運(yùn)中心、企劃中心、釆購中心。第十條 本手冊中，公司總部指公司各職能和業(yè)務(wù)管理部門，包括財務(wù)中 心、企管中心、企劃中心、營運(yùn)中心、釆購中心、物流中心、客服中心、人力 資源部、辦公室、監(jiān)察部。第十一條門店是指公司各建材超市，包括南城店、常平店、虎門店、塘廈 店、長安店。第十二條下屬公司是指華美樂裝飾工程有限公司、華美樂建材銷售公司。第二章營運(yùn)工作的組織結(jié)構(gòu)第十三條組織崗位關(guān)系單丿占的結(jié)構(gòu)在此僅僅是建議的框架描述，主要為了給流程確定

5、節(jié)點(diǎn)。單丿占的部 門和崗位設(shè)置需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行簡化，最大化發(fā)揮分公司資源集中的優(yōu) 勢，降低成本分散的風(fēng)險。第十四條門丿占管理部的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定本部門工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營規(guī)劃、工作計劃等工作（2）致力于不斷優(yōu)化門店流程和門丿占管理工作（3）根據(jù)營運(yùn)流程與營運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)，對各門丿占的營運(yùn)情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)（4）匯總各門店的經(jīng)營分析，并對超市系統(tǒng)經(jīng)營情況進(jìn)行分析總結(jié)（5）比較并評估各門店的經(jīng)營狀況，并給予指導(dǎo)意見（6）參與制定各門店的考核指標(biāo)，并對其經(jīng)營情況進(jìn)行考核（7）負(fù)責(zé)門店與公司總部各部門協(xié)調(diào)工作，及時處理并反饋門店合理化 建議第十五條門店丿占長崗位職責(zé)（1）遵照營運(yùn)規(guī)范程序，促進(jìn)商品銷售，完

6、成業(yè)績指標(biāo)（2）督促、檢查門店資產(chǎn)管理和庫存商品管理工作，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)（3）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)訂貨、補(bǔ)貨申請的審核工作，大宗退貨以及虛擬退貨的 管理工作（4）監(jiān)督庫存天數(shù)，做好庫房的管理工作（5）負(fù)責(zé)執(zhí)行商品陳列，做好價格標(biāo)示（6）督促保障商品、貨架、地板、設(shè)備的清潔（7）按期提供選擇DM商品及丿占內(nèi)促銷商品的建議（8）定時定向調(diào)查DM投遞是否有效（9）關(guān)注銷售終端的一切變化，經(jīng)常、及時地提交分析報告（10）負(fù)責(zé)執(zhí)行市調(diào)工作，提供初步的市場分析（11）執(zhí)行盤點(diǎn)工作計劃及對損耗的管控，監(jiān)督保障盤點(diǎn)的準(zhǔn)確真實(shí)（12）負(fù)責(zé)所轄理貨員培訓(xùn)及口常行政、消防安全管理工作（13）參加門店值班、會議等管理工作 第十

7、六條收銀員崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)在營業(yè)前打掃收銀臺四周的清潔衛(wèi)生（2）營業(yè)期間負(fù)責(zé)收銀，接待顧客（3）接受顧客的咨詢與投訴（4）填制現(xiàn)金差異報告單（5）當(dāng)班或營業(yè)結(jié)束將營業(yè)款項交金庫出納處，完成款項交接手續(xù)（6）積極主動與領(lǐng)班、門店經(jīng)理助理或門店經(jīng)理進(jìn)行溝通，反饋意見 第十七條理貨員崗位職責(zé)（1）檢查排面缺貨情況，填寫缺貨記錄，報告缺貨情況（2）補(bǔ)貨，整理排面，打掃貨架，清潔商品（3）整理商品價簽和店內(nèi)的POP（4）整理退換貨及破損商品，將問題商品裝箱（5）根據(jù)店內(nèi)的安排，做好商品的盤點(diǎn)工作（6）接受顧客的咨詢與投訴（7）負(fù)責(zé)商品防盜、防損工作 第十八條防損員的崗位職責(zé)（1）值班站崗，迎賓，接受顧

8、客的咨詢、投訴，幫助顧客（2）負(fù)責(zé)門店消防安全工作，參加消防訓(xùn)練、演習(xí)，定期進(jìn)行消防檢查（3）協(xié)助門丿占經(jīng)理和完成閉場、夜班工作（4）做好店內(nèi)的商品防盜、防損工作（5）處理員工的違規(guī)、違章行為（6）負(fù)責(zé)購物小票的查驗（7）監(jiān)督收銀員金庫交款工作（8）處 理 其 他 緊 急 事 件第三章 采購工作的組織結(jié)構(gòu)第十九條組織崗位關(guān)系第二十條采購管理部的職責(zé)（1）在中心總監(jiān)的指導(dǎo)下制訂完善采購管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行（2）負(fù)責(zé)擬定供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商進(jìn)行考評（3）負(fù)責(zé)供應(yīng)商基本信息維護(hù)、商品資料的更新（4）負(fù)責(zé)各項合同條款的審核、合同信息的錄入以及合同執(zhí)行過程的跟 蹤（5）收集分析銷售情況，淘汰、清退滯

9、銷商品與不合格供貨商（6）客訴的跟蹤，督促采購?fù)瓿珊团浜希?）負(fù)責(zé)與公司總部各部門協(xié)調(diào)（8）負(fù)責(zé)訂單的審核，尤其是經(jīng)銷訂單第二十一條采購部經(jīng)理的職責(zé)（1）制定銷售商品價格，控制毛利率水平（2）指導(dǎo)、協(xié)助采購經(jīng)理與供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，并對過程和 結(jié)果實(shí)施監(jiān)督、審核（3）制訂本部門新商品引進(jìn)計劃和滯銷商品淘汰計劃并監(jiān)督落實(shí)（4）參與企劃中心促銷計劃的制定過程，并組織實(shí)施促銷計劃；與企劃 中心共同對促銷效果進(jìn)行評價（5）制定門店商品品種結(jié)構(gòu)、商品陳列布局等管理工作第二十二條采購部采購經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，組織供應(yīng)商供貨并監(jiān)督檢查供應(yīng)商商品及服務(wù)跟進(jìn)質(zhì)量（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商

10、的篩選、評價以及商品審查工作，根據(jù)銷售排序情況, 負(fù)責(zé)淘汰清退滯銷品種與末位供應(yīng)商的申請（3）擬定新商品引進(jìn)計劃和滯銷商品淘汰計劃，并監(jiān)督落實(shí)工作（4）負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時派駐促銷員到位（5）負(fù)責(zé)管理庫存結(jié)構(gòu)及存量工作負(fù)責(zé)分析，確定商品庫存總體計劃, 制定合理的庫存預(yù)算及庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（6）負(fù)責(zé)商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作（7）負(fù)責(zé)市場調(diào)查，負(fù)責(zé)采購商品的銷售分析（8）定期巡店，與門店及時溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問題（9）進(jìn)行市場調(diào)研，控制商品價格水平及區(qū)間第四章企劃工作的組織結(jié)構(gòu)第二十三條組織崗位關(guān)系第二十四條廣告部的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司戶內(nèi)、戶外廣告的招租、定價和維護(hù)工作（2）擬定公司對內(nèi)、對外廣告合同，進(jìn)行

11、廣告業(yè)務(wù)洽談，負(fù)責(zé)廣告合同 的簽訂并監(jiān)督執(zhí)行情況（3）擬定廣告費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)對廣告預(yù)算、成本、費(fèi)用的控制（4）負(fù)責(zé)對廣告商的管理（5）充分利用各種廣告資源、供應(yīng)商資源，提升總代理品牌供應(yīng)商在當(dāng) 地的品牌效應(yīng)（6）制定超市丿占面視覺規(guī)范管理辦法（7）負(fù)責(zé)店面視覺系統(tǒng)規(guī)范實(shí)施，統(tǒng)一企業(yè)視覺形象（8）監(jiān)督、檢查各門店視覺規(guī)范執(zhí)行情況（9）負(fù)責(zé)公司畫冊、海報、圖片、工衣、易耗物料等宣傳資料設(shè)計（10）促銷活動店內(nèi)、外氣氛物料的設(shè)計與制作、安裝（11）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的制作、維護(hù)與更新、宣傳推廣第二十五條市場部的職責(zé)（1）制定市場調(diào)研年度及階段性調(diào)查計劃（2）統(tǒng)計、分析行業(yè)概況、營銷數(shù)據(jù)、促銷信息，為公司高

12、層決策以及 制定公司促銷方案提供依據(jù)（3）組織各門店對本區(qū)域市場的各類調(diào)研，針對主要競爭對手促銷活動進(jìn)行信息的收集、整理（4）制定公司的整體促銷方案，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)開展促銷活動（5）協(xié)助各門店制定個性化促銷方案，并組織協(xié)調(diào)活動開展實(shí)施（6）積極拓展思路，開拓營銷渠道，通過營銷診斷彌補(bǔ)各項營銷管理工 作中的不足（7）負(fù)責(zé)對促銷活動效果的評估分析（8）負(fù)責(zé)公司媒體宣傳總體策劃，負(fù)責(zé)公司媒體投放計劃的制定和媒介 購買（9）負(fù)責(zé)各類媒體公共關(guān)系的開發(fā)、維系（10）組織華美樂品牌調(diào)研與評估活動、制訂年度和階段性的品牌推廣計 劃（11）利用各種渠道和方式，宣傳、推廣公司品牌，樹立并提升公司品牌的綜合競爭力第二

13、部分 管理工作流程第一章營運(yùn)管理流程一、營運(yùn)計劃制定流程1.1流程圖 1.2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1春節(jié)后，根據(jù)企業(yè)管理部下達(dá) 的，制訂超市系統(tǒng)本年度4月 至次年度3月的年度營運(yùn)計 劃，并征求各門店、釆購中 心、企劃中心的意見年度經(jīng)營 目標(biāo)年度營運(yùn) 計劃初稿2各門店、采購中心、企劃中心 對初稿提出意見和建議年度營運(yùn) 計劃初稿意見或建議3門店管理部根據(jù)收集上來的反 饋意見，選擇性的進(jìn)行修改和 調(diào)整，并征詢企管部意見后， 形成超市系統(tǒng)年度營運(yùn)計劃意見或建 議年度營運(yùn) 計劃初稿4營運(yùn)總監(jiān)和企管總監(jiān)分別對計 劃進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn) 和意見年度營運(yùn) 計劃

14、初稿審核意見5總經(jīng)理進(jìn)行審批年度營運(yùn) 計劃初稿年度營運(yùn) 計劃6門店管理部將計劃分解至各門 店，并下達(dá)年度營運(yùn) 計劃各門店年 度經(jīng)營計 劃7將各項計劃報企業(yè)管理部備 案，3月底前完成二、營運(yùn)制度制訂流程2.1流程圖22流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門丿占管理部擬定各項門丿占業(yè)務(wù) 管理規(guī)章制度及操作流程制度草案2門店管理部將制度草案抄送各 門店和相關(guān)部門征詢意見制度草案意見或建 議3門店管理部根據(jù)收集的反饋意 見進(jìn)行分析，修訂制度草案意見或建 議制度初稿4營運(yùn)總監(jiān)對制度初稿進(jìn)行審 議，提出自己的觀點(diǎn)和意見 根據(jù)公司制度審批權(quán)限規(guī)定， 必要時企業(yè)管理部對制度初

15、稿 進(jìn)行審核制度初稿5總經(jīng)理進(jìn)行審批制度初稿制度終稿6門店管理部將批準(zhǔn)后的制度終 稿報企業(yè)管理部，由企業(yè)管理 部負(fù)責(zé)編號、頒布并歸檔保存制度終稿制度終稿7頒布的制度要抄送相關(guān)部門制度終稿制度終稿8門店負(fù)責(zé)制度的落實(shí)和執(zhí)行制度終稿制度終稿9門店管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行的監(jiān) 督檢查，并收集反饋意見10必要的時候，需要由門店管理 部負(fù)責(zé)對制度進(jìn)行修改11營運(yùn)總監(jiān)對制度修改稿進(jìn)行審 議，提出自己的觀點(diǎn)和意見制度修改 稿12總經(jīng)理進(jìn)行審批制度修改制度修改和J三. 營運(yùn)內(nèi)部溝通流程3. 1流程圖 3. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店管理部每月第一周周一組 織召開例會

16、，準(zhǔn)備需討論的中 心議題。主持例會開始，會議 時間僅供參考會議通知2營運(yùn)總監(jiān)和各門店丿占長按時參 加會議會議通知3各門店店長匯報上月工作總 結(jié)，提出需要協(xié)調(diào)解決的問題 以及下月工作計劃上月工作 總結(jié)和本 月工作計 劃4門店管理部經(jīng)理就超市系統(tǒng)總 體狀況進(jìn)行介紹5與會者就各門店提出問題進(jìn)行 討論，提出自己的看法和觀點(diǎn)6薈運(yùn)總監(jiān)就上月工作情況做出 點(diǎn)評，并提出下一步工作要求7門店管理部經(jīng)理作會議小結(jié)， 會后整理會議記錄交營運(yùn)總監(jiān) 審閱后存檔并抄送各門店會議記錄8門丿占管理部經(jīng)理在會后準(zhǔn)備營 釆溝通例會資料會議記錄營采溝通 例會資料四.營釆溝通例會流程4.1流程圖4. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步工作內(nèi)

17、容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單驟1門店管理部在會前交換討論議 題2每月第一周周二組織召開例 會，主持例會開始，會議時間 僅供參考會議通知3營運(yùn)中心、采購中心、企劃中 心總監(jiān)及各部門經(jīng)理、店長參 加例會4必要時邀請相關(guān)部門參加5門店管理部經(jīng)理主持會議，闡 述議題，引導(dǎo)各方參與討論6與會者需積極參與討論，發(fā)表 自己的觀點(diǎn)和意見7主管總監(jiān)就討論意見進(jìn)行總結(jié) 并做出決議，會議進(jìn)入下一議 題8門店管理部會后整理會議記 錄，抄送與會各部門會議記錄第二章采購管理流程一、新供應(yīng)商引進(jìn)流程1.1流程圖 1.2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1新的供應(yīng)商口頭或書面提出進(jìn)

18、駐要求，并提供相關(guān)供應(yīng)商及 商品資料2為完善商品結(jié)構(gòu)，需要引進(jìn)新 的品牌3門店建議引進(jìn)新的品牌4采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行細(xì) 致的考察、了解5采購管理部根據(jù)各方要求擬定 下月度供應(yīng)商引進(jìn)計劃，抄送 門店管理部6門店管理部組織各門店對計劃 引進(jìn)品牌及供應(yīng)商進(jìn)行市調(diào)7采購中心、營運(yùn)中心在營采溝 通例會上就供應(yīng)商引進(jìn)計劃進(jìn) 行溝通、討論8采購總監(jiān)在聽取各方意見后確 定最終供應(yīng)商引進(jìn)計劃9與供應(yīng)商進(jìn)行初步的商務(wù)談 判，確定各項業(yè)務(wù)條款合同草稿10如果需要簽訂非公司的標(biāo)準(zhǔn)格 式合同，需要公司聘請的法律 顧問審核合同文本11采購管理部經(jīng)理就合同條款的 完備性和價外支持等進(jìn)行初步 審核12采購總監(jiān)對合同提出具

19、體指 示，如果不認(rèn)同，則采購經(jīng)理重新與供應(yīng)商進(jìn)行談判13采購經(jīng)理與供應(yīng)商就合同進(jìn)行 最后確認(rèn)，如雙方無法達(dá)成一 致則采購經(jīng)理另外尋找新的供 應(yīng)商14采購經(jīng)理與供應(yīng)商簽署正式合 同，一份交采購管理部，一份 交財務(wù)部正式合同15米購管理部根據(jù)合同將供應(yīng)商 及商品信息錄入系統(tǒng)中正式合同16采購經(jīng)理協(xié)調(diào)供應(yīng)商制定丿占面 展示及陳列布局方案店面展示 及陳列布 局方案17企劃中心廣告部對展示方案的 視覺效果提供意見作為參考18供應(yīng)商根據(jù)要求將所需樣品寄 送到門店19門店管理部根據(jù)要求組織、督 促各門丿占進(jìn)行商品展示的調(diào)整二.代銷商品供應(yīng)商清場流程2.1流程圖2. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要

20、描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商書面提出撤場要求撤場要求2公司決定淘汰供應(yīng)商并對其清 場處理時，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)通知 所有相關(guān)部門撤場通知3門店管理部組織各門丿占撤除樣 板，并督促檢查撤場通知4各門店撤除樣板后，在90天 內(nèi)只接受客戶補(bǔ)貨，不再銷售 給新顧客撤場通知5采購管理部MST文員經(jīng)該供應(yīng) 商狀態(tài)變更為待作廢撤場通知6客服中心依然接受顧客對該供 應(yīng)商商品的投訴，并隨時跟蹤撤場通知7財務(wù)部在接到通知后停止對該 供應(yīng)商的各項付款撤場通知8通知下達(dá)90天后，采購經(jīng)理 至各相關(guān)部門辦理清場手續(xù)供應(yīng)商 清場表供應(yīng)商 清場表9門店組織對該供應(yīng)商商品的盤 點(diǎn)工作供應(yīng)商 清場表10計算機(jī)系統(tǒng)自動變更供應(yīng)

21、商狀 態(tài)為作廢11客服中心統(tǒng)計該供應(yīng)商的所有 投訴及賠款情況以及安裝維修 費(fèi)用供應(yīng)商 清場表12其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款 情況供應(yīng)商 清場表13財務(wù)部與供應(yīng)商對帳，辦理結(jié) 算供應(yīng)商 清場表14財務(wù)結(jié)算完之后，門店負(fù)責(zé)與 供應(yīng)商辦理退貨供應(yīng)商 清場表三、經(jīng)銷商品供應(yīng)商清場流程3. 1流程圖 3. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商書面提出撤場要求撤場要求2公司決定淘汰供應(yīng)商并對其清 場處理撤場通知3采購與供應(yīng)商協(xié)商，能夠退貨 的參照代銷商品供應(yīng)商清場 流程處理4不能退貨的商品，門店管理部 組織各門店撤除樣板，并督促 檢查撤場通知5各門店進(jìn)行盤點(diǎn)，并將

22、可退貨商品備好準(zhǔn)備退貨撤場通知6采購管理部MST文員經(jīng)該供應(yīng) 商狀態(tài)變更為待作廢撤場通知7客服中心依然接受顧客對該供 應(yīng)商商品的投訴，并隨時跟蹤撤場通知8財務(wù)部在接到通知后停止對該 供應(yīng)商的各項付款撤場通知9不能退貨的商品，由門店管理 部組織采購、門店、企劃等擬 定促銷方案供應(yīng)商 清場表供應(yīng)商 清場表10計算機(jī)系統(tǒng)白動變更供應(yīng)商狀 態(tài)為作廢11客服中心統(tǒng)計該供應(yīng)商的所有 投訴及賠款情況以及安裝維修 費(fèi)用供應(yīng)商 清場表12其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款 情況供應(yīng)商 清場表13財務(wù)部與供應(yīng)商對帳，辦理結(jié) 算供應(yīng)商 清場表四.代銷商品補(bǔ)貨流程4.1流程圖4. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描

23、述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員需要關(guān)注代銷商品庫存2低于安全庫存時理貨員填寫補(bǔ)貨申請書補(bǔ)貨申 請書補(bǔ)貨申 請書3商品部經(jīng)理進(jìn)行審核補(bǔ)貨申 請書4如果物流中心無貨，MST文員 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂 單補(bǔ)貨申 請書采購訂 單采購訂 單5供應(yīng)商在接到采購訂單后進(jìn)行排產(chǎn)并安排送貨采購訂 單6門店按照門店收貨流程接 收商品五、經(jīng)銷商品補(bǔ)貨流程5. 1流程圖 5. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1采購經(jīng)理需要關(guān)注經(jīng)銷商品庫 存2低于安全庫存時采購經(jīng)理填寫 補(bǔ)貨申請書補(bǔ)貨申 請書補(bǔ)貨申 請書3采購量是否低于10000元補(bǔ)貨申 請書4低于10000元時，采購部部長

24、 簽字批準(zhǔn)補(bǔ)貨申 請書5高于10000元時，采購總監(jiān)進(jìn) 行審核，如果低于100000元 直接生效補(bǔ)貨申 請書6是否低于100000元補(bǔ)貨申 請書7如果高于100000元，總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)補(bǔ)貨申 請書8MST文員負(fù)責(zé)冋供應(yīng)商下達(dá)采購訂單補(bǔ)貨申請書采購訂 單采購訂 單9供應(yīng)商在接到采購訂單后 組織生產(chǎn)采購訂 單10物流中心負(fù)責(zé)到廠家提貨并辦 理入庫手續(xù)六.銷售價格變動流程6. 1流程圖 6. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單驟1門店在市調(diào)過程中發(fā)現(xiàn)同類商 品競爭對手的價格低于我方價 格市調(diào)結(jié)果2門店店長填寫調(diào)價申請單市調(diào)結(jié)果調(diào)價申請單調(diào)價申 請單3供應(yīng)商提出書面變

25、價要求，要 求漲價或者降價變價要求4如果供應(yīng)商要求降價要求，或 者根據(jù)公司促銷方案要求變價 時采購經(jīng)理填寫調(diào)價申請 單調(diào)價申 請單調(diào)價申 請單5采購總監(jiān)對調(diào)價申請進(jìn)行簽發(fā)調(diào)價申請單6當(dāng)供應(yīng)商提出漲價要求，或者 門店提出降價時，采購經(jīng)理負(fù) 責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判并確認(rèn)最 終價格7采購經(jīng)理填寫調(diào)價申請單 或在門店的調(diào)價申請單上 簽字確認(rèn)調(diào)價申 請單調(diào)價申 請單8采購總監(jiān)審批調(diào)價申請單調(diào)價申請單9MST文員根據(jù)調(diào)價申請單 在系統(tǒng)中調(diào)整價格調(diào)價申 請單10MST文員通知各門店價格變動調(diào)價申請單11門店打印新的價簽并更替現(xiàn)場 價簽第三章促銷管理流程一、年度促銷計劃管理流程1.1流程圖 1.2流程節(jié)點(diǎn)說明流

26、程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部根據(jù)歷年促銷 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及下年度促銷費(fèi)用預(yù) 算，擬定下年度促銷計劃下年度促 銷計劃初 稿2企劃總監(jiān)對計劃初稿進(jìn)行初審下年度促 銷計劃初 稿3企劃總監(jiān)組織營運(yùn)中心和釆購 中心相關(guān)人員對方案進(jìn)行討論下年度促 銷計劃初 稿4營運(yùn)中心和采購中心相關(guān)人員 分別提出自己的改進(jìn)意見下年度促 銷計劃初 稿意見或建 議5企劃中心市場部根據(jù)反饋意見 進(jìn)行調(diào)整和完善下年度促 銷計劃初 稿6企劃總監(jiān)對修改后的計劃稿進(jìn) 行審核下年度促 銷計劃初 稿7總經(jīng)理審批下年度促 銷計劃初 稿下年度促 銷計劃8企劃中心將批準(zhǔn)后的年度促銷 計劃下發(fā)到相關(guān)部門下年度促

27、銷計劃二. 促銷方案制定流程2.1流程圖22流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部擬定促銷方案 并征詢相關(guān)部門意見采購部的 促銷需求 門店的促 銷需求促銷方案 草稿2采購部、各門店相關(guān)人員提出 自己的意見和建議促銷方案 草稿意見或建 議3市場部根據(jù)意見反饋進(jìn)行方案 調(diào)整促銷方案 草稿4企劃總監(jiān)和總經(jīng)理審閱方案促銷方案5采購經(jīng)理依據(jù)供應(yīng)商促銷管 理流程與供應(yīng)商落實(shí)促銷協(xié) 議促銷方案促銷協(xié)議6根據(jù)采購中心反饋，市場部組 織有關(guān)人員制定實(shí)施方案促銷協(xié)議 促銷方案實(shí)施方案 初稿7市場部經(jīng)理審批實(shí)施方案 初稿實(shí)施方案8采購中心、營運(yùn)中心對方案實(shí) 施進(jìn)行宣導(dǎo)和

28、培訓(xùn)實(shí)施方案9門店組織人員落實(shí)促銷方案的 實(shí)施實(shí)施方案10采購中心、門店管理部負(fù)責(zé)配 合門店進(jìn)行方案實(shí)施實(shí)施方案11市場部在方案實(shí)施過程中不斷 的進(jìn)行監(jiān)督、跟進(jìn)和指導(dǎo)指導(dǎo)意見12市場部收集實(shí)施結(jié)果，認(rèn)真進(jìn) 行總結(jié).分析促銷方案 總結(jié)報告三、DM制作流程3. 1流程圖3. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部制定每月的 DM計劃并下發(fā)到采購管理部月度DM計劃2采購管理部通知各采購部協(xié)調(diào) 供應(yīng)商，收集相關(guān)產(chǎn)品資料月度DM 計劃3如果是總代理品牌，采購經(jīng)理 直接確定單品并向供應(yīng)商索要 圖片等資料單品資料4對于非總代理品牌，采購經(jīng)理 與供應(yīng)商協(xié)商確定單

29、品、DM 費(fèi)用，并由供應(yīng)商提供圖片等 資料單品資料5采購經(jīng)理將收集到的資料整理 后交釆購管理部單品資料6采購管理部負(fù)責(zé)將上交的材料 整理后報企劃中心市場部單品資料 匯總7市場部統(tǒng)計要上DM的單品單品資料 匯總8廣告部負(fù)責(zé)設(shè)計DM手冊樣稿DM樣片初 稿9市場部對樣片的宣傳文字進(jìn)行 審核DM樣片初 稿10采購經(jīng)理對樣片中單品的價 格、圖片等信息進(jìn)行審核，送 門丿占DM樣片初 稿11廣告部聯(lián)系外部廣告公司進(jìn)行 印刷DM樣片初 稿DM手冊12市場部組織DM手冊的發(fā)放工 作DM手冊四. 供應(yīng)商促銷管理流程4. 1流程圖 4. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1根據(jù)供

30、應(yīng)商以及公司的促銷活 動安排，采購經(jīng)理與供應(yīng)商進(jìn) 行協(xié)商，爭取最大力度的支 持，并起草促銷協(xié)議供應(yīng)商促 銷公司促銷協(xié)議草稿2門店管理部、市場部對供應(yīng)商 的促銷請求進(jìn)行審議，評議對 超市同類商品可能造成的影響協(xié)議草稿意見或建 議3采購經(jīng)理聽取各方面意見后進(jìn) 行修改并交供應(yīng)商確認(rèn)協(xié)議初稿4采購總監(jiān)進(jìn)行審批協(xié)議初稿協(xié)議終稿5供應(yīng)商對條款進(jìn)行最終確認(rèn)并 蓋章協(xié)議終稿6采購經(jīng)理在收到最終協(xié)議后備 案并抄送企劃中心協(xié)議終稿7企劃中心市場部根據(jù)協(xié)議制定 或調(diào)整促銷實(shí)施方案促銷實(shí)施方案第四章銷售管理流程一、現(xiàn)貨商品銷售流程1.1流程圖 1.2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

31、1促銷員向顧客介紹商品的基本 信息，使顧客產(chǎn)生購買意向2如果顧客選購的是特殊訂購商 品，促銷員填寫特殊訂購 單顧客訂購 要求特殊訂 購單特殊訂 購單3理貨員協(xié)助促銷員在系統(tǒng)里查 找顧客所選商品的庫存信息顧客訂購 要求4如果顧客選購商品在門丿占無 貨，促銷員填寫特殊訂 單，進(jìn)入特殊訂單商品銷 售流程庫存情況 顧客要求特殊訂 單特殊訂 單5如果門丿占有貨但顧客希望送貨 上門，促銷員填寫現(xiàn)貨特殊 訂單，進(jìn)入現(xiàn)貨特殊訂單 商品銷售流程庫存情況 顧客要求現(xiàn)貨特 殊訂單現(xiàn)貨特 殊訂單6如果顧客自行安裝商品（或不 需要安裝），顧客直接提貨至 收銀臺交款購物小票7如需要安裝，可在服務(wù)臺辦理 安裝手續(xù)顧客 安裝

32、要求安裝確 認(rèn)單安裝確 認(rèn)單8付款后顧客憑小票提貨出門購物小票二.現(xiàn)貨特單商品銷售流程2.1流程圖2. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單程 步 驟1顧客至服務(wù)臺，由服務(wù)臺將現(xiàn)貨特殊訂單錄入系統(tǒng)現(xiàn)貨特 殊訂單顧客購 物清單顧客購 物清單2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要 安裝3如果需要安裝，由服務(wù)臺辦理 安裝手續(xù)顧客安 裝確認(rèn) 單4顧客在收銀臺交納30%預(yù)付 款，根據(jù)情況需交納的安裝 費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與顧客購物清單底聯(lián)留服務(wù) 臺保存顧客購 物清單預(yù)付款小 票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺打印預(yù) 留單，通知理貨員進(jìn)行備貨顧客購 物清單預(yù)留 單預(yù)留 單6理貨員根據(jù)預(yù)留單進(jìn)行備 貨，

33、并送至配貨倉預(yù)留 單7配貨倉將備好的商品按照顧客 （TG號）的不同進(jìn)行分類碼放顧客購 物清單8理貨員將理貨倉簽字后的預(yù) 留單送服務(wù)臺備案預(yù)留單預(yù)留 單9服務(wù)臺在接到預(yù)留單后通 知顧客來補(bǔ)交余款預(yù)留 單10顧客至門丿占將所剩余款全部交 清顧客購 物清單11收銀臺收取剩余全部余款12服務(wù)臺與顧客確定送貨時間13收銀臺將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售送貨送貨 單三、特殊訂單商品銷售流程3. 1流程圖3. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單步 驟1顧客至服務(wù)臺，由服務(wù)臺將現(xiàn)貨特殊訂單錄入系統(tǒng)現(xiàn)貨特 殊訂單顧客購 物清單顧客購 物清單2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要 安裝3如果需要安裝，由服務(wù)

34、臺辦理 安裝手續(xù)顧客安 裝確認(rèn) 單4顧客在收銀臺交納30%預(yù)付 款，根據(jù)情況需交納的安裝 費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與顧客購物清單底聯(lián)留服務(wù) 臺保存顧客購 物清單預(yù)付款小 票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺向MST下 達(dá)訂單申請顧客購 物清單訂單申 請6MST在見到訂單申請后根 據(jù)訂單要求，如果物流中心/ 其他門店無貨，向供應(yīng)商下訂 單訂單申請?zhí)貑尾?購訂單特單采 購訂單7如果物流中心/其他門店有 貨，MST下達(dá)內(nèi)部調(diào)撥申請 單訂單申請內(nèi)部調(diào) 撥申請 單8物流中心/其他門店在見到 內(nèi)部調(diào)撥申請單，將所需商品配送至門店內(nèi)部調(diào) 撥申請 單9門店收貨部接收入庫，并做預(yù) 留處理內(nèi)部調(diào) 撥申請 單入庫 單10門店收貨

35、部通知服務(wù)臺已經(jīng)到 貨，并通知理貨倉倉管員備貨11理貨倉倉管員將備好的商品按 照顧客（TG號）的不同進(jìn)行 分類碼放顧客購 物清單12當(dāng)一張TG單的商品備齊之 后，配貨倉通知服務(wù)臺顧客購 物清單13服務(wù)臺在接到收貨部到貨通知 后通知顧客來補(bǔ)交余款14顧客至門店將所剩余款全部交 沾顧客購 物清單15服務(wù)臺與顧客聯(lián)系，確認(rèn)送貨 時間，打印送貨單顧客購 物清單送貨 單送貨 單16收銀臺將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售送貨四.特殊訂制商品銷售流程4.1流程圖4. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺，需要測量的商 品由服務(wù)臺開具特殊訂購商 品測量單特殊訂 購單特殊訂 購

36、商品測 量單特殊訂 購商品測 量單2顧客至收銀臺交納測量費(fèi)特殊訂 購商品測 量單3測量結(jié)束后服務(wù)臺開具顧客 購物清單，對于不需要測量 的商品可直接開具顧客購物 清單特殊訂 購商品測 量單顧客購 物清單顧客購 物清單4顧客在收銀臺交納全額預(yù)付款顧客購 物清單5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺向MST下 達(dá)訂單申請顧客購 物清單訂單申 請6MST在見到訂單申請后向 供應(yīng)商下訂單訂單申 請?zhí)厥庥?購商品訂 單特殊訂 購商品訂 單7供應(yīng)商根據(jù)訂單進(jìn)行排產(chǎn)，并 組織送貨、安裝特殊訂 購商品訂 單特殊訂 購商品訂 單8安裝結(jié)束后，供應(yīng)商將顧客簽 字確認(rèn)的訂單傳真至服務(wù)臺特殊訂 購商品訂 單9服務(wù)臺通知收貨部特殊訂 購商

37、品訂10門丿占收貨部根據(jù)服務(wù)臺的通知 做虛擬入庫，并將入庫單 反饋至服務(wù)臺入庫 單11收銀臺將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售入庫 單五、特單變更流程5.1流程圖5. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1在顧客付完預(yù)付款至商品轉(zhuǎn)銷 售期間，對于現(xiàn)貨特單和特單 均可提出變更要求2服務(wù)臺受理顧客變更要求，并 錄入系統(tǒng)特單變更 要求3因變更造成預(yù)付款增加的，顧 客在收銀臺補(bǔ)足差額4服務(wù)臺開具顧客變更單特單變更 要求顧客變 更單顧客變 更單5對于變更中的增加項，進(jìn)入相 應(yīng)的銷售流程顧客變 更單6變更中減少部分由系統(tǒng)進(jìn)行處 理顧客變 更單7在未向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，取 消訂單或減少訂單

38、數(shù)量顧客變 更單8訂單已下達(dá)供應(yīng)商但未發(fā)貨 前，通知供應(yīng)商取消或減少訂 單數(shù)量顧客變 更單訂單變 更通知 單訂單變 更通知 單9當(dāng)貨已從供應(yīng)商發(fā)出或已到達(dá) 時，收貨部在收貨后將商品從 預(yù)留倉轉(zhuǎn)出顧客變 更單移倉通 知單移倉通 知單第五章門店管理流程一、POS銷售流程1.1流程圖1.2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客決定要購買現(xiàn)貨 商品并且無送貨安裝 要求2促銷員/理貨員在賣場 或倉庫進(jìn)行找貨3促銷員/理貨員協(xié)助顧 客持商品在收銀臺付 款4收銀員持掃描槍掃描 商品SKU,收訖貨款商品掃描銷售5系統(tǒng)自動打印購物小 票6防損進(jìn)行門檢7確認(rèn)無誤后在購物小 票上

39、蓋門檢章購物小票、 商品蓋章小票8理貨員協(xié)助顧客帶商 品出門二.手工銷售流程2.1流程圖2. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非 營業(yè)時間、商品暫沒有錄入系統(tǒng) 的情況下顧客選定商品2理貨員/促銷員填寫銷售單據(jù)正 常銷售3收銀員收款并認(rèn)真填寫手工銷 售結(jié)算單手工銷 售結(jié)算單4手工銷售結(jié)算單一式一聯(lián)， 由收銀員填寫并與當(dāng)日轉(zhuǎn)交金庫5收銀臺負(fù)責(zé)人審核手工銷售結(jié) 算單并簽名確認(rèn)6金庫審核單據(jù)和現(xiàn)金7待系統(tǒng)恢復(fù)以后，從金庫借出 手工銷售結(jié)算單和相應(yīng)的現(xiàn) 金8按照正常的P0S機(jī)銷售流程

40、進(jìn)行 銷售，并保留購物小票手工銷 售結(jié)算單現(xiàn)金購物小票9在打印出的購物小票上蓋"銀臺 收訖”章10持手工銷售結(jié)算單和購物小 票到防損部蓋門檢章手工銷 售結(jié)算單購物 小票加蓋門檢11收銀臺將手工銷售結(jié)算單和 購物小票整理歸檔三.無SKU碼商品銷售流程3. 1流程圖32流程節(jié)點(diǎn)說明1顧客購買特定型號2理貨員電話詢問采購，告 知具體的品牌型號數(shù)量等 購買信息，采購確認(rèn)是否 可以銷售3是否可以銷售4如果不可以銷售，建議顧 客購買其他同類商品5如果可以，采購與供應(yīng)商 協(xié)商，確定商品的進(jìn)價售 價到貨期限等信息，并將 此信息告知商品部6理貨員/促銷原開具特單， 注明商品的規(guī)格型號、價 格，采用訂金

41、SKU的形式 進(jìn)行銷售采購反饋回 的商品信息特單銷售7服務(wù)臺將特單傳真至總部 釆購部8采購在系統(tǒng)中制作新的 SKU碼9采購管理部對新SKU碼進(jìn) 行維護(hù)，并向廠家下訂單新SKU下訂單10供應(yīng)商按照規(guī)定的交貨期 限送貨至分店收貨部，進(jìn) 行商品的收貨入庫11商品部重新開具特單進(jìn)行 銷售，并將訂金轉(zhuǎn)至此特 心11四.非庫存商品銷售流程4. 1流程圖4. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟節(jié)點(diǎn)描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購非庫存類商 hl2如果該商品是配件3通知采購，詢問是否 可以銷售4采購與供應(yīng)商確認(rèn)商 品是否可以銷售，以 及進(jìn)價和售價5是否可以銷售6如果不可以銷售，建 議顧客購買其他同類 商品7將商品的

42、售價告知商 品部8商品部根據(jù)采購反饋 的信息，填寫非庫 存商品銷售單采購反饋回 的信息非庫存商 品銷售單9非庫存商品銷售 單一式一聯(lián)，由收 銀臺留存轉(zhuǎn)交財務(wù)非庫存商 品銷售單10如果是樣板11通知采購，詢問是否 可以銷售12采購與供應(yīng)進(jìn)行協(xié) 商，確認(rèn)該商品是否 需要結(jié)款，以及商品 的進(jìn)價售價13將商品的售價告知商 品部14商品部根據(jù)采購反饋 的信息，填寫非庫 存商品銷售單采購反饋回 的信息非庫存商 品銷售單15非庫存商品銷售 單一式一聯(lián)，由收 銀臺留存轉(zhuǎn)交財務(wù)非庫存商 品銷售單16如果是邊角余料17由商品部理貨員確定 商品的價格18商品部理貨員填寫非庫存商品銷售 單19非庫存商品銷售單一式一聯(lián)

43、，由收 銀臺留存轉(zhuǎn)交財務(wù)20所有作為非庫存進(jìn)行 銷售的必須經(jīng)過商品 部經(jīng)理的審批21如果是邊角余料，必須 經(jīng)過店長的審批22在收銀臺進(jìn)行銷售23如果是配件或是需要 與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的 由釆購制作新SKU配件、需要 與供應(yīng)商進(jìn)行借款制作新SKU24按新SKU進(jìn)行轉(zhuǎn)銷售25如果是樣品需要與供 應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的和配 件向供應(yīng)商下單，如果 樣品不需要與供應(yīng)商 進(jìn)行結(jié)款可以向供應(yīng) 商下樣品申請單五、店面賒銷銷售流程5.1流程圖5. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經(jīng)辦人在送貨當(dāng)日到金庫填寫賒銷記錄表，按顧客所欠金 額填寫賒銷承兌票據(jù)經(jīng)權(quán)限 人審批賒銷記 錄表、賒銷承 兌票

44、賒銷承 兌票據(jù)2收銀員根據(jù)有權(quán)人審批的賒銷承兌票據(jù)制作并打印賒銷承 兌票據(jù)銷售小票3服務(wù)臺根據(jù)賒銷承兌票據(jù)、銷售小票辦理送貨手續(xù)打印 安排送貨。送貨員通知收款人隨 送貨車上門收款賒銷承 兌票據(jù)、銷售小票送貨 單4收款后，收款人將收款現(xiàn)金和賒銷承兌票據(jù)第三聯(lián)交金 庫，收款人回簽賒銷記錄 表，金庫開收據(jù)核銷賒銷 記錄5如有特殊情況當(dāng)日沒有收回貨款 商品不允許卸車通知店長，由店 長調(diào)查并提供書面說明經(jīng)總經(jīng)理 授權(quán)人（批準(zhǔn)賒銷的權(quán)限人）批 準(zhǔn)后交金庫，店長負(fù)責(zé)在約定回 款日再派收款人上門收款六、定金卡銷售流程6. 1流程圖6. 2流程節(jié)點(diǎn)說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1裝飾公司

45、與業(yè)主簽定主材和施工 合同主材和施 工合同2材料員持合同在電腦部根據(jù)業(yè)主 資料在系統(tǒng)生成裝飾公司會員卡 卡號，裝飾公司文員攜帶合同， 帶領(lǐng)業(yè)主到金庫交預(yù)存材料款業(yè) 主在金庫交存現(xiàn)金，金庫存入裝 飾公司帳戶主材和施 工合同會員卡卡號3金庫填寫裝飾公司收據(jù)審核 定金卡資料制卡并向定金卡打 款，將定金卡交材料員帶回交裝 飾公司歸檔裝飾公司 收據(jù)、定 金卡4材料員借卡代顧客購買商品，商 品部填寫銷售單據(jù)，材料員填寫 定金購貨結(jié)帳單和銷售單據(jù) 一起到銀臺交款，收銀員打印銷 售小票，如果訂金卡金額不足由 材料員通知顧客到金庫交款定金購 貨結(jié)帳單5材料員整理顧客購物小票和定 金購貨結(jié)帳單打印顧客定金卡購物小票 和定金顧客定金 卡消費(fèi)記消費(fèi)記錄，和業(yè)主對帳購貨結(jié)帳 單6裝飾公司會計和業(yè)主、顧客對帳7有余款需退給業(yè)主時，由裝飾公 司財務(wù)填寫支出審批單交財 務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理指定人簽字審批支出審 批單8金庫