連鎖門店終端管理規(guī)定與流程手冊(cè)

1、集團(tuán)文件版本號(hào)：(M928-T898M248WU2669I2896DQ586-M1988)門店、終端管理制度與流程手冊(cè)目錄第一部分總則第一章總則第二章?tīng)I(yíng)運(yùn)工作的組織結(jié)構(gòu)第三章采購(gòu)工作的組織結(jié)構(gòu)第四章企劃工作的組織結(jié)構(gòu)第二部分管理工作流程第一章?tīng)I(yíng)運(yùn)管理流程一、營(yíng)運(yùn)計(jì)劃制定流程二、營(yíng)運(yùn)制度制訂流程三、營(yíng)運(yùn)內(nèi)部溝通流程四、營(yíng)采溝通例會(huì)流程第二章釆購(gòu)管理流程一、新供應(yīng)商引進(jìn)流程二、供應(yīng)商清場(chǎng)流程三、門店代銷商品補(bǔ)貨流程四、價(jià)格變動(dòng)流程第三章促銷管理流程24一、年度促銷計(jì)劃管理流程二、促銷方案制定流程三、DM制作流程四、供應(yīng)商促銷管理流程第四章銷售管理流程一、現(xiàn)貨商品銷售流程二、現(xiàn)貨特單商品銷售流程三、

2、特殊訂單商品銷售流程四、特殊訂購(gòu)商品銷售流程五、特單變更流程第五章 門店管理流程一、辦理安裝流程二、門店收貨流程三、調(diào)撥管理流程四、送貨管理流程五、供應(yīng)商退貨管理流程第三部分門店管控權(quán)限94第一章財(cái)務(wù)管控第二章人力資源管控一、門店店長(zhǎng)及助理的人事任免二、門店部門經(jīng)理及助理的人事任免三、薪酬和績(jī)效考核四、招聘培訓(xùn)97第三章業(yè)務(wù)管控總則第一章總則第一條 為使華美樂(lè)建材超市有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在建材連鎖零 售領(lǐng)域里穩(wěn)步發(fā)展，積煉扎實(shí)的零售連鎖經(jīng)營(yíng)技術(shù)，特制定此手冊(cè)，以規(guī)范門 店的操作。第二條本手冊(cè)主要是為公司總部對(duì)門店進(jìn)行管理和指導(dǎo)時(shí)做以參考，也為 營(yíng)運(yùn)中心、采購(gòu)中心、企劃中心及門店的每個(gè)崗

3、位如何進(jìn)入工作流程進(jìn)行規(guī) 范。第三條 手冊(cè)適用人員：營(yíng)運(yùn)中心、采購(gòu)中心、企劃中心及各門店。第四條 由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織，營(yíng)運(yùn)中心、釆購(gòu)中心、企劃中心起草，每 年一次的手冊(cè)修訂工作，并由企業(yè)管理部簽訂發(fā)行，門店管理部、采購(gòu)管理 部、市場(chǎng)部擁有對(duì)手冊(cè)相關(guān)章節(jié)的解釋權(quán)。第五條由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊(cè) 領(lǐng)用記錄。第六條 注意作好手冊(cè)保密工作。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購(gòu)中心、營(yíng)運(yùn)中 心、企劃中心總監(jiān)可發(fā)放完整手冊(cè)，其他人員只發(fā)放與其相關(guān)作業(yè)的部分。應(yīng) 與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。第七條 年度內(nèi)的內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)管 理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊(cè)管

4、理相同。第八條手冊(cè)每年更新一次，年度更新時(shí)應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手 冊(cè)各章節(jié)。第九條 手冊(cè)的密級(jí)為一級(jí)內(nèi)部控制級(jí)，公司內(nèi)部指定對(duì)象可以查閱。指定 對(duì)象：公司高層、營(yíng)運(yùn)中心、企劃中心、釆購(gòu)中心。第十條 本手冊(cè)中，公司總部指公司各職能和業(yè)務(wù)管理部門，包括財(cái)務(wù)中 心、企管中心、企劃中心、營(yíng)運(yùn)中心、釆購(gòu)中心、物流中心、客服中心、人力 資源部、辦公室、監(jiān)察部。第十一條門店是指公司各建材超市，包括南城店、常平店、虎門店、塘廈 店、長(zhǎng)安店。第十二條下屬公司是指華美樂(lè)裝飾工程有限公司、華美樂(lè)建材銷售公司。第二章?tīng)I(yíng)運(yùn)工作的組織結(jié)構(gòu)第十三條組織崗位關(guān)系單丿占的結(jié)構(gòu)在此僅僅是建議的框架描述，主要為了給流程確定

5、節(jié)點(diǎn)。單丿占的部 門和崗位設(shè)置需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行簡(jiǎn)化，最大化發(fā)揮分公司資源集中的優(yōu) 勢(shì)，降低成本分散的風(fēng)險(xiǎn)。第十四條門丿占管理部的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定本部門工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、工作計(jì)劃等工作（2）致力于不斷優(yōu)化門店流程和門丿占管理工作（3）根據(jù)營(yíng)運(yùn)流程與營(yíng)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各門丿占的營(yíng)運(yùn)情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)（4）匯總各門店的經(jīng)營(yíng)分析，并對(duì)超市系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析總結(jié)（5）比較并評(píng)估各門店的經(jīng)營(yíng)狀況，并給予指導(dǎo)意見(jiàn)（6）參與制定各門店的考核指標(biāo)，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行考核（7）負(fù)責(zé)門店與公司總部各部門協(xié)調(diào)工作，及時(shí)處理并反饋門店合理化 建議第十五條門店丿占長(zhǎng)崗位職責(zé)（1）遵照營(yíng)運(yùn)規(guī)范程序，促進(jìn)商品銷售，完

6、成業(yè)績(jī)指標(biāo)（2）督促、檢查門店資產(chǎn)管理和庫(kù)存商品管理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)（3）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)訂貨、補(bǔ)貨申請(qǐng)的審核工作，大宗退貨以及虛擬退貨的 管理工作（4）監(jiān)督庫(kù)存天數(shù)，做好庫(kù)房的管理工作（5）負(fù)責(zé)執(zhí)行商品陳列，做好價(jià)格標(biāo)示（6）督促保障商品、貨架、地板、設(shè)備的清潔（7）按期提供選擇DM商品及丿占內(nèi)促銷商品的建議（8）定時(shí)定向調(diào)查DM投遞是否有效（9）關(guān)注銷售終端的一切變化，經(jīng)常、及時(shí)地提交分析報(bào)告（10）負(fù)責(zé)執(zhí)行市調(diào)工作，提供初步的市場(chǎng)分析（11）執(zhí)行盤點(diǎn)工作計(jì)劃及對(duì)損耗的管控，監(jiān)督保障盤點(diǎn)的準(zhǔn)確真實(shí)（12）負(fù)責(zé)所轄理貨員培訓(xùn)及口常行政、消防安全管理工作（13）參加門店值班、會(huì)議等管理工作 第十

7、六條收銀員崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)在營(yíng)業(yè)前打掃收銀臺(tái)四周的清潔衛(wèi)生（2）營(yíng)業(yè)期間負(fù)責(zé)收銀，接待顧客（3）接受顧客的咨詢與投訴（4）填制現(xiàn)金差異報(bào)告單（5）當(dāng)班或營(yíng)業(yè)結(jié)束將營(yíng)業(yè)款項(xiàng)交金庫(kù)出納處，完成款項(xiàng)交接手續(xù)（6）積極主動(dòng)與領(lǐng)班、門店經(jīng)理助理或門店經(jīng)理進(jìn)行溝通，反饋意見(jiàn) 第十七條理貨員崗位職責(zé)（1）檢查排面缺貨情況，填寫缺貨記錄，報(bào)告缺貨情況（2）補(bǔ)貨，整理排面，打掃貨架，清潔商品（3）整理商品價(jià)簽和店內(nèi)的POP（4）整理退換貨及破損商品，將問(wèn)題商品裝箱（5）根據(jù)店內(nèi)的安排，做好商品的盤點(diǎn)工作（6）接受顧客的咨詢與投訴（7）負(fù)責(zé)商品防盜、防損工作 第十八條防損員的崗位職責(zé)（1）值班站崗，迎賓，接受顧

8、客的咨詢、投訴，幫助顧客（2）負(fù)責(zé)門店消防安全工作，參加消防訓(xùn)練、演習(xí)，定期進(jìn)行消防檢查（3）協(xié)助門丿占經(jīng)理和完成閉場(chǎng)、夜班工作（4）做好店內(nèi)的商品防盜、防損工作（5）處理員工的違規(guī)、違章行為（6）負(fù)責(zé)購(gòu)物小票的查驗(yàn)（7）監(jiān)督收銀員金庫(kù)交款工作（8）處 理 其 他 緊 急 事 件第三章 采購(gòu)工作的組織結(jié)構(gòu)第十九條組織崗位關(guān)系第二十條采購(gòu)管理部的職責(zé)（1）在中心總監(jiān)的指導(dǎo)下制訂完善采購(gòu)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行（2）負(fù)責(zé)擬定供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)（3）負(fù)責(zé)供應(yīng)商基本信息維護(hù)、商品資料的更新（4）負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同條款的審核、合同信息的錄入以及合同執(zhí)行過(guò)程的跟 蹤（5）收集分析銷售情況，淘汰、清退滯

9、銷商品與不合格供貨商（6）客訴的跟蹤，督促采購(gòu)?fù)瓿珊团浜希?）負(fù)責(zé)與公司總部各部門協(xié)調(diào)（8）負(fù)責(zé)訂單的審核，尤其是經(jīng)銷訂單第二十一條采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé)（1）制定銷售商品價(jià)格，控制毛利率水平（2）指導(dǎo)、協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，并對(duì)過(guò)程和 結(jié)果實(shí)施監(jiān)督、審核（3）制訂本部門新商品引進(jìn)計(jì)劃和滯銷商品淘汰計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí)（4）參與企劃中心促銷計(jì)劃的制定過(guò)程，并組織實(shí)施促銷計(jì)劃；與企劃 中心共同對(duì)促銷效果進(jìn)行評(píng)價(jià)（5）制定門店商品品種結(jié)構(gòu)、商品陳列布局等管理工作第二十二條采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，組織供應(yīng)商供貨并監(jiān)督檢查供應(yīng)商商品及服務(wù)跟進(jìn)質(zhì)量（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商

10、的篩選、評(píng)價(jià)以及商品審查工作，根據(jù)銷售排序情況, 負(fù)責(zé)淘汰清退滯銷品種與末位供應(yīng)商的申請(qǐng)（3）擬定新商品引進(jìn)計(jì)劃和滯銷商品淘汰計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)工作（4）負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時(shí)派駐促銷員到位（5）負(fù)責(zé)管理庫(kù)存結(jié)構(gòu)及存量工作負(fù)責(zé)分析，確定商品庫(kù)存總體計(jì)劃, 制定合理的庫(kù)存預(yù)算及庫(kù)存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（6）負(fù)責(zé)商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作（7）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，負(fù)責(zé)采購(gòu)商品的銷售分析（8）定期巡店，與門店及時(shí)溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問(wèn)題（9）進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，控制商品價(jià)格水平及區(qū)間第四章企劃工作的組織結(jié)構(gòu)第二十三條組織崗位關(guān)系第二十四條廣告部的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司戶內(nèi)、戶外廣告的招租、定價(jià)和維護(hù)工作（2）擬定公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外廣告合同，進(jìn)行

11、廣告業(yè)務(wù)洽談，負(fù)責(zé)廣告合同 的簽訂并監(jiān)督執(zhí)行情況（3）擬定廣告費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)對(duì)廣告預(yù)算、成本、費(fèi)用的控制（4）負(fù)責(zé)對(duì)廣告商的管理（5）充分利用各種廣告資源、供應(yīng)商資源，提升總代理品牌供應(yīng)商在當(dāng) 地的品牌效應(yīng)（6）制定超市丿占面視覺(jué)規(guī)范管理辦法（7）負(fù)責(zé)店面視覺(jué)系統(tǒng)規(guī)范實(shí)施，統(tǒng)一企業(yè)視覺(jué)形象（8）監(jiān)督、檢查各門店視覺(jué)規(guī)范執(zhí)行情況（9）負(fù)責(zé)公司畫冊(cè)、海報(bào)、圖片、工衣、易耗物料等宣傳資料設(shè)計(jì)（10）促銷活動(dòng)店內(nèi)、外氣氛物料的設(shè)計(jì)與制作、安裝（11）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的制作、維護(hù)與更新、宣傳推廣第二十五條市場(chǎng)部的職責(zé)（1）制定市場(chǎng)調(diào)研年度及階段性調(diào)查計(jì)劃（2）統(tǒng)計(jì)、分析行業(yè)概況、營(yíng)銷數(shù)據(jù)、促銷信息，為公司高

12、層決策以及 制定公司促銷方案提供依據(jù)（3）組織各門店對(duì)本區(qū)域市場(chǎng)的各類調(diào)研，針對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手促銷活動(dòng)進(jìn)行信息的收集、整理（4）制定公司的整體促銷方案，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)開(kāi)展促銷活動(dòng)（5）協(xié)助各門店制定個(gè)性化促銷方案，并組織協(xié)調(diào)活動(dòng)開(kāi)展實(shí)施（6）積極拓展思路，開(kāi)拓營(yíng)銷渠道，通過(guò)營(yíng)銷診斷彌補(bǔ)各項(xiàng)營(yíng)銷管理工 作中的不足（7）負(fù)責(zé)對(duì)促銷活動(dòng)效果的評(píng)估分析（8）負(fù)責(zé)公司媒體宣傳總體策劃，負(fù)責(zé)公司媒體投放計(jì)劃的制定和媒介 購(gòu)買（9）負(fù)責(zé)各類媒體公共關(guān)系的開(kāi)發(fā)、維系（10）組織華美樂(lè)品牌調(diào)研與評(píng)估活動(dòng)、制訂年度和階段性的品牌推廣計(jì) 劃（11）利用各種渠道和方式，宣傳、推廣公司品牌，樹立并提升公司品牌的綜合競(jìng)爭(zhēng)力第二

13、部分 管理工作流程第一章?tīng)I(yíng)運(yùn)管理流程一、營(yíng)運(yùn)計(jì)劃制定流程1.1流程圖 1.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1春節(jié)后，根據(jù)企業(yè)管理部下達(dá) 的，制訂超市系統(tǒng)本年度4月 至次年度3月的年度營(yíng)運(yùn)計(jì) 劃，并征求各門店、釆購(gòu)中 心、企劃中心的意見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)年度營(yíng)運(yùn) 計(jì)劃初稿2各門店、采購(gòu)中心、企劃中心 對(duì)初稿提出意見(jiàn)和建議年度營(yíng)運(yùn) 計(jì)劃初稿意見(jiàn)或建議3門店管理部根據(jù)收集上來(lái)的反 饋意見(jiàn)，選擇性的進(jìn)行修改和 調(diào)整，并征詢企管部意見(jiàn)后， 形成超市系統(tǒng)年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃意見(jiàn)或建 議年度營(yíng)運(yùn) 計(jì)劃初稿4營(yíng)運(yùn)總監(jiān)和企管總監(jiān)分別對(duì)計(jì) 劃進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn) 和意見(jiàn)年度營(yíng)運(yùn) 計(jì)劃

14、初稿審核意見(jiàn)5總經(jīng)理進(jìn)行審批年度營(yíng)運(yùn) 計(jì)劃初稿年度營(yíng)運(yùn) 計(jì)劃6門店管理部將計(jì)劃分解至各門 店，并下達(dá)年度營(yíng)運(yùn) 計(jì)劃各門店年 度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃7將各項(xiàng)計(jì)劃報(bào)企業(yè)管理部備 案，3月底前完成二、營(yíng)運(yùn)制度制訂流程2.1流程圖22流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門丿占管理部擬定各項(xiàng)門丿占業(yè)務(wù) 管理規(guī)章制度及操作流程制度草案2門店管理部將制度草案抄送各 門店和相關(guān)部門征詢意見(jiàn)制度草案意見(jiàn)或建 議3門店管理部根據(jù)收集的反饋意 見(jiàn)進(jìn)行分析，修訂制度草案意見(jiàn)或建 議制度初稿4營(yíng)運(yùn)總監(jiān)對(duì)制度初稿進(jìn)行審 議，提出自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn) 根據(jù)公司制度審批權(quán)限規(guī)定， 必要時(shí)企業(yè)管理部對(duì)制度初

15、稿 進(jìn)行審核制度初稿5總經(jīng)理進(jìn)行審批制度初稿制度終稿6門店管理部將批準(zhǔn)后的制度終 稿報(bào)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理 部負(fù)責(zé)編號(hào)、頒布并歸檔保存制度終稿制度終稿7頒布的制度要抄送相關(guān)部門制度終稿制度終稿8門店負(fù)責(zé)制度的落實(shí)和執(zhí)行制度終稿制度終稿9門店管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行的監(jiān) 督檢查，并收集反饋意見(jiàn)10必要的時(shí)候，需要由門店管理 部負(fù)責(zé)對(duì)制度進(jìn)行修改11營(yíng)運(yùn)總監(jiān)對(duì)制度修改稿進(jìn)行審 議，提出自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)制度修改 稿12總經(jīng)理進(jìn)行審批制度修改制度修改和J三. 營(yíng)運(yùn)內(nèi)部溝通流程3. 1流程圖 3. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店管理部每月第一周周一組 織召開(kāi)例會(huì)

16、，準(zhǔn)備需討論的中 心議題。主持例會(huì)開(kāi)始，會(huì)議 時(shí)間僅供參考會(huì)議通知2營(yíng)運(yùn)總監(jiān)和各門店丿占長(zhǎng)按時(shí)參 加會(huì)議會(huì)議通知3各門店店長(zhǎng)匯報(bào)上月工作總 結(jié)，提出需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題 以及下月工作計(jì)劃上月工作 總結(jié)和本 月工作計(jì) 劃4門店管理部經(jīng)理就超市系統(tǒng)總 體狀況進(jìn)行介紹5與會(huì)者就各門店提出問(wèn)題進(jìn)行 討論，提出自己的看法和觀點(diǎn)6薈運(yùn)總監(jiān)就上月工作情況做出 點(diǎn)評(píng)，并提出下一步工作要求7門店管理部經(jīng)理作會(huì)議小結(jié)， 會(huì)后整理會(huì)議記錄交營(yíng)運(yùn)總監(jiān) 審閱后存檔并抄送各門店會(huì)議記錄8門丿占管理部經(jīng)理在會(huì)后準(zhǔn)備營(yíng) 釆溝通例會(huì)資料會(huì)議記錄營(yíng)采溝通 例會(huì)資料四.營(yíng)釆溝通例會(huì)流程4.1流程圖4. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步工作內(nèi)

17、容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單驟1門店管理部在會(huì)前交換討論議 題2每月第一周周二組織召開(kāi)例 會(huì)，主持例會(huì)開(kāi)始，會(huì)議時(shí)間 僅供參考會(huì)議通知3營(yíng)運(yùn)中心、采購(gòu)中心、企劃中 心總監(jiān)及各部門經(jīng)理、店長(zhǎng)參 加例會(huì)4必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門參加5門店管理部經(jīng)理主持會(huì)議，闡 述議題，引導(dǎo)各方參與討論6與會(huì)者需積極參與討論，發(fā)表 自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)7主管總監(jiān)就討論意見(jiàn)進(jìn)行總結(jié) 并做出決議，會(huì)議進(jìn)入下一議 題8門店管理部會(huì)后整理會(huì)議記 錄，抄送與會(huì)各部門會(huì)議記錄第二章采購(gòu)管理流程一、新供應(yīng)商引進(jìn)流程1.1流程圖 1.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1新的供應(yīng)商口頭或書面提出進(jìn)

18、駐要求，并提供相關(guān)供應(yīng)商及 商品資料2為完善商品結(jié)構(gòu)，需要引進(jìn)新 的品牌3門店建議引進(jìn)新的品牌4采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行細(xì) 致的考察、了解5采購(gòu)管理部根據(jù)各方要求擬定 下月度供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃，抄送 門店管理部6門店管理部組織各門店對(duì)計(jì)劃 引進(jìn)品牌及供應(yīng)商進(jìn)行市調(diào)7采購(gòu)中心、營(yíng)運(yùn)中心在營(yíng)采溝 通例會(huì)上就供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃進(jìn) 行溝通、討論8采購(gòu)總監(jiān)在聽(tīng)取各方意見(jiàn)后確 定最終供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃9與供應(yīng)商進(jìn)行初步的商務(wù)談 判，確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)條款合同草稿10如果需要簽訂非公司的標(biāo)準(zhǔn)格 式合同，需要公司聘請(qǐng)的法律 顧問(wèn)審核合同文本11采購(gòu)管理部經(jīng)理就合同條款的 完備性和價(jià)外支持等進(jìn)行初步 審核12采購(gòu)總監(jiān)對(duì)合同提出具

19、體指 示，如果不認(rèn)同，則采購(gòu)經(jīng)理重新與供應(yīng)商進(jìn)行談判13采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商就合同進(jìn)行 最后確認(rèn)，如雙方無(wú)法達(dá)成一 致則采購(gòu)經(jīng)理另外尋找新的供 應(yīng)商14采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商簽署正式合 同，一份交采購(gòu)管理部，一份 交財(cái)務(wù)部正式合同15米購(gòu)管理部根據(jù)合同將供應(yīng)商 及商品信息錄入系統(tǒng)中正式合同16采購(gòu)經(jīng)理協(xié)調(diào)供應(yīng)商制定丿占面 展示及陳列布局方案店面展示 及陳列布 局方案17企劃中心廣告部對(duì)展示方案的 視覺(jué)效果提供意見(jiàn)作為參考18供應(yīng)商根據(jù)要求將所需樣品寄 送到門店19門店管理部根據(jù)要求組織、督 促各門丿占進(jìn)行商品展示的調(diào)整二.代銷商品供應(yīng)商清場(chǎng)流程2.1流程圖2. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要

20、描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商書面提出撤場(chǎng)要求撤場(chǎng)要求2公司決定淘汰供應(yīng)商并對(duì)其清 場(chǎng)處理時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)通知 所有相關(guān)部門撤場(chǎng)通知3門店管理部組織各門丿占撤除樣 板，并督促檢查撤場(chǎng)通知4各門店撤除樣板后，在90天 內(nèi)只接受客戶補(bǔ)貨，不再銷售 給新顧客撤場(chǎng)通知5采購(gòu)管理部MST文員經(jīng)該供應(yīng) 商狀態(tài)變更為待作廢撤場(chǎng)通知6客服中心依然接受顧客對(duì)該供 應(yīng)商商品的投訴，并隨時(shí)跟蹤撤場(chǎng)通知7財(cái)務(wù)部在接到通知后停止對(duì)該 供應(yīng)商的各項(xiàng)付款撤場(chǎng)通知8通知下達(dá)90天后，采購(gòu)經(jīng)理 至各相關(guān)部門辦理清場(chǎng)手續(xù)供應(yīng)商 清場(chǎng)表供應(yīng)商 清場(chǎng)表9門店組織對(duì)該供應(yīng)商商品的盤 點(diǎn)工作供應(yīng)商 清場(chǎng)表10計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)變更供應(yīng)

21、商狀 態(tài)為作廢11客服中心統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商的所有 投訴及賠款情況以及安裝維修 費(fèi)用供應(yīng)商 清場(chǎng)表12其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款 情況供應(yīng)商 清場(chǎng)表13財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)帳，辦理結(jié) 算供應(yīng)商 清場(chǎng)表14財(cái)務(wù)結(jié)算完之后，門店負(fù)責(zé)與 供應(yīng)商辦理退貨供應(yīng)商 清場(chǎng)表三、經(jīng)銷商品供應(yīng)商清場(chǎng)流程3. 1流程圖 3. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商書面提出撤場(chǎng)要求撤場(chǎng)要求2公司決定淘汰供應(yīng)商并對(duì)其清 場(chǎng)處理撤場(chǎng)通知3采購(gòu)與供應(yīng)商協(xié)商，能夠退貨 的參照代銷商品供應(yīng)商清場(chǎng) 流程處理4不能退貨的商品，門店管理部 組織各門店撤除樣板，并督促 檢查撤場(chǎng)通知5各門店進(jìn)行盤點(diǎn)，并將

22、可退貨商品備好準(zhǔn)備退貨撤場(chǎng)通知6采購(gòu)管理部MST文員經(jīng)該供應(yīng) 商狀態(tài)變更為待作廢撤場(chǎng)通知7客服中心依然接受顧客對(duì)該供 應(yīng)商商品的投訴，并隨時(shí)跟蹤撤場(chǎng)通知8財(cái)務(wù)部在接到通知后停止對(duì)該 供應(yīng)商的各項(xiàng)付款撤場(chǎng)通知9不能退貨的商品，由門店管理 部組織采購(gòu)、門店、企劃等擬 定促銷方案供應(yīng)商 清場(chǎng)表供應(yīng)商 清場(chǎng)表10計(jì)算機(jī)系統(tǒng)白動(dòng)變更供應(yīng)商狀 態(tài)為作廢11客服中心統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商的所有 投訴及賠款情況以及安裝維修 費(fèi)用供應(yīng)商 清場(chǎng)表12其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款 情況供應(yīng)商 清場(chǎng)表13財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)帳，辦理結(jié) 算供應(yīng)商 清場(chǎng)表四.代銷商品補(bǔ)貨流程4.1流程圖4. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描

23、述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員需要關(guān)注代銷商品庫(kù)存2低于安全庫(kù)存時(shí)理貨員填寫補(bǔ)貨申請(qǐng)書補(bǔ)貨申 請(qǐng)書補(bǔ)貨申 請(qǐng)書3商品部經(jīng)理進(jìn)行審核補(bǔ)貨申 請(qǐng)書4如果物流中心無(wú)貨，MST文員 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂 單補(bǔ)貨申 請(qǐng)書采購(gòu)訂 單采購(gòu)訂 單5供應(yīng)商在接到采購(gòu)訂單后進(jìn)行排產(chǎn)并安排送貨采購(gòu)訂 單6門店按照門店收貨流程接 收商品五、經(jīng)銷商品補(bǔ)貨流程5. 1流程圖 5. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1采購(gòu)經(jīng)理需要關(guān)注經(jīng)銷商品庫(kù) 存2低于安全庫(kù)存時(shí)采購(gòu)經(jīng)理填寫 補(bǔ)貨申請(qǐng)書補(bǔ)貨申 請(qǐng)書補(bǔ)貨申 請(qǐng)書3采購(gòu)量是否低于10000元補(bǔ)貨申 請(qǐng)書4低于10000元時(shí)，采購(gòu)部部長(zhǎng)

24、 簽字批準(zhǔn)補(bǔ)貨申 請(qǐng)書5高于10000元時(shí)，采購(gòu)總監(jiān)進(jìn) 行審核，如果低于100000元 直接生效補(bǔ)貨申 請(qǐng)書6是否低于100000元補(bǔ)貨申 請(qǐng)書7如果高于100000元，總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)補(bǔ)貨申 請(qǐng)書8MST文員負(fù)責(zé)冋供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單補(bǔ)貨申請(qǐng)書采購(gòu)訂 單采購(gòu)訂 單9供應(yīng)商在接到采購(gòu)訂單后 組織生產(chǎn)采購(gòu)訂 單10物流中心負(fù)責(zé)到廠家提貨并辦 理入庫(kù)手續(xù)六.銷售價(jià)格變動(dòng)流程6. 1流程圖 6. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單驟1門店在市調(diào)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)同類商 品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格低于我方價(jià) 格市調(diào)結(jié)果2門店店長(zhǎng)填寫調(diào)價(jià)申請(qǐng)單市調(diào)結(jié)果調(diào)價(jià)申請(qǐng)單調(diào)價(jià)申 請(qǐng)單3供應(yīng)商提出書面變

25、價(jià)要求，要 求漲價(jià)或者降價(jià)變價(jià)要求4如果供應(yīng)商要求降價(jià)要求，或 者根據(jù)公司促銷方案要求變價(jià) 時(shí)采購(gòu)經(jīng)理填寫調(diào)價(jià)申請(qǐng) 單調(diào)價(jià)申 請(qǐng)單調(diào)價(jià)申 請(qǐng)單5采購(gòu)總監(jiān)對(duì)調(diào)價(jià)申請(qǐng)進(jìn)行簽發(fā)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單6當(dāng)供應(yīng)商提出漲價(jià)要求，或者 門店提出降價(jià)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù) 責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判并確認(rèn)最 終價(jià)格7采購(gòu)經(jīng)理填寫調(diào)價(jià)申請(qǐng)單 或在門店的調(diào)價(jià)申請(qǐng)單上 簽字確認(rèn)調(diào)價(jià)申 請(qǐng)單調(diào)價(jià)申 請(qǐng)單8采購(gòu)總監(jiān)審批調(diào)價(jià)申請(qǐng)單調(diào)價(jià)申請(qǐng)單9MST文員根據(jù)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單 在系統(tǒng)中調(diào)整價(jià)格調(diào)價(jià)申 請(qǐng)單10MST文員通知各門店價(jià)格變動(dòng)調(diào)價(jià)申請(qǐng)單11門店打印新的價(jià)簽并更替現(xiàn)場(chǎng) 價(jià)簽第三章促銷管理流程一、年度促銷計(jì)劃管理流程1.1流程圖 1.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流

26、程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場(chǎng)部根據(jù)歷年促銷 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及下年度促銷費(fèi)用預(yù) 算，擬定下年度促銷計(jì)劃下年度促 銷計(jì)劃初 稿2企劃總監(jiān)對(duì)計(jì)劃初稿進(jìn)行初審下年度促 銷計(jì)劃初 稿3企劃總監(jiān)組織營(yíng)運(yùn)中心和釆購(gòu) 中心相關(guān)人員對(duì)方案進(jìn)行討論下年度促 銷計(jì)劃初 稿4營(yíng)運(yùn)中心和采購(gòu)中心相關(guān)人員 分別提出自己的改進(jìn)意見(jiàn)下年度促 銷計(jì)劃初 稿意見(jiàn)或建 議5企劃中心市場(chǎng)部根據(jù)反饋意見(jiàn) 進(jìn)行調(diào)整和完善下年度促 銷計(jì)劃初 稿6企劃總監(jiān)對(duì)修改后的計(jì)劃稿進(jìn) 行審核下年度促 銷計(jì)劃初 稿7總經(jīng)理審批下年度促 銷計(jì)劃初 稿下年度促 銷計(jì)劃8企劃中心將批準(zhǔn)后的年度促銷 計(jì)劃下發(fā)到相關(guān)部門下年度促

27、銷計(jì)劃二. 促銷方案制定流程2.1流程圖22流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場(chǎng)部擬定促銷方案 并征詢相關(guān)部門意見(jiàn)采購(gòu)部的 促銷需求 門店的促 銷需求促銷方案 草稿2采購(gòu)部、各門店相關(guān)人員提出 自己的意見(jiàn)和建議促銷方案 草稿意見(jiàn)或建 議3市場(chǎng)部根據(jù)意見(jiàn)反饋進(jìn)行方案 調(diào)整促銷方案 草稿4企劃總監(jiān)和總經(jīng)理審閱方案促銷方案5采購(gòu)經(jīng)理依據(jù)供應(yīng)商促銷管 理流程與供應(yīng)商落實(shí)促銷協(xié) 議促銷方案促銷協(xié)議6根據(jù)采購(gòu)中心反饋，市場(chǎng)部組 織有關(guān)人員制定實(shí)施方案促銷協(xié)議 促銷方案實(shí)施方案 初稿7市場(chǎng)部經(jīng)理審批實(shí)施方案 初稿實(shí)施方案8采購(gòu)中心、營(yíng)運(yùn)中心對(duì)方案實(shí) 施進(jìn)行宣導(dǎo)和

28、培訓(xùn)實(shí)施方案9門店組織人員落實(shí)促銷方案的 實(shí)施實(shí)施方案10采購(gòu)中心、門店管理部負(fù)責(zé)配 合門店進(jìn)行方案實(shí)施實(shí)施方案11市場(chǎng)部在方案實(shí)施過(guò)程中不斷 的進(jìn)行監(jiān)督、跟進(jìn)和指導(dǎo)指導(dǎo)意見(jiàn)12市場(chǎng)部收集實(shí)施結(jié)果，認(rèn)真進(jìn) 行總結(jié).分析促銷方案 總結(jié)報(bào)告三、DM制作流程3. 1流程圖3. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場(chǎng)部制定每月的 DM計(jì)劃并下發(fā)到采購(gòu)管理部月度DM計(jì)劃2采購(gòu)管理部通知各采購(gòu)部協(xié)調(diào) 供應(yīng)商，收集相關(guān)產(chǎn)品資料月度DM 計(jì)劃3如果是總代理品牌，采購(gòu)經(jīng)理 直接確定單品并向供應(yīng)商索要 圖片等資料單品資料4對(duì)于非總代理品牌，采購(gòu)經(jīng)理 與供應(yīng)商協(xié)商確定單

29、品、DM 費(fèi)用，并由供應(yīng)商提供圖片等 資料單品資料5采購(gòu)經(jīng)理將收集到的資料整理 后交釆購(gòu)管理部單品資料6采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)將上交的材料 整理后報(bào)企劃中心市場(chǎng)部單品資料 匯總7市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)要上DM的單品單品資料 匯總8廣告部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)DM手冊(cè)樣稿DM樣片初 稿9市場(chǎng)部對(duì)樣片的宣傳文字進(jìn)行 審核DM樣片初 稿10采購(gòu)經(jīng)理對(duì)樣片中單品的價(jià) 格、圖片等信息進(jìn)行審核，送 門丿占DM樣片初 稿11廣告部聯(lián)系外部廣告公司進(jìn)行 印刷DM樣片初 稿DM手冊(cè)12市場(chǎng)部組織DM手冊(cè)的發(fā)放工 作DM手冊(cè)四. 供應(yīng)商促銷管理流程4. 1流程圖 4. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1根據(jù)供

30、應(yīng)商以及公司的促銷活 動(dòng)安排，采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商進(jìn) 行協(xié)商，爭(zhēng)取最大力度的支 持，并起草促銷協(xié)議供應(yīng)商促 銷公司促銷協(xié)議草稿2門店管理部、市場(chǎng)部對(duì)供應(yīng)商 的促銷請(qǐng)求進(jìn)行審議，評(píng)議對(duì) 超市同類商品可能造成的影響協(xié)議草稿意見(jiàn)或建 議3采購(gòu)經(jīng)理聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后進(jìn) 行修改并交供應(yīng)商確認(rèn)協(xié)議初稿4采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審批協(xié)議初稿協(xié)議終稿5供應(yīng)商對(duì)條款進(jìn)行最終確認(rèn)并 蓋章協(xié)議終稿6采購(gòu)經(jīng)理在收到最終協(xié)議后備 案并抄送企劃中心協(xié)議終稿7企劃中心市場(chǎng)部根據(jù)協(xié)議制定 或調(diào)整促銷實(shí)施方案促銷實(shí)施方案第四章銷售管理流程一、現(xiàn)貨商品銷售流程1.1流程圖 1.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單

31、1促銷員向顧客介紹商品的基本 信息，使顧客產(chǎn)生購(gòu)買意向2如果顧客選購(gòu)的是特殊訂購(gòu)商 品，促銷員填寫特殊訂購(gòu) 單顧客訂購(gòu) 要求特殊訂 購(gòu)單特殊訂 購(gòu)單3理貨員協(xié)助促銷員在系統(tǒng)里查 找顧客所選商品的庫(kù)存信息顧客訂購(gòu) 要求4如果顧客選購(gòu)商品在門丿占無(wú) 貨，促銷員填寫特殊訂 單，進(jìn)入特殊訂單商品銷 售流程庫(kù)存情況 顧客要求特殊訂 單特殊訂 單5如果門丿占有貨但顧客希望送貨 上門，促銷員填寫現(xiàn)貨特殊 訂單，進(jìn)入現(xiàn)貨特殊訂單 商品銷售流程庫(kù)存情況 顧客要求現(xiàn)貨特 殊訂單現(xiàn)貨特 殊訂單6如果顧客自行安裝商品（或不 需要安裝），顧客直接提貨至 收銀臺(tái)交款購(gòu)物小票7如需要安裝，可在服務(wù)臺(tái)辦理 安裝手續(xù)顧客 安裝

32、要求安裝確 認(rèn)單安裝確 認(rèn)單8付款后顧客憑小票提貨出門購(gòu)物小票二.現(xiàn)貨特單商品銷售流程2.1流程圖2. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單程 步 驟1顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將現(xiàn)貨特殊訂單錄入系統(tǒng)現(xiàn)貨特 殊訂單顧客購(gòu) 物清單顧客購(gòu) 物清單2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要 安裝3如果需要安裝，由服務(wù)臺(tái)辦理 安裝手續(xù)顧客安 裝確認(rèn) 單4顧客在收銀臺(tái)交納30%預(yù)付 款，根據(jù)情況需交納的安裝 費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與顧客購(gòu)物清單底聯(lián)留服務(wù) 臺(tái)保存顧客購(gòu) 物清單預(yù)付款小 票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)打印預(yù) 留單，通知理貨員進(jìn)行備貨顧客購(gòu) 物清單預(yù)留 單預(yù)留 單6理貨員根據(jù)預(yù)留單進(jìn)行備 貨，

33、并送至配貨倉(cāng)預(yù)留 單7配貨倉(cāng)將備好的商品按照顧客 （TG號(hào)）的不同進(jìn)行分類碼放顧客購(gòu) 物清單8理貨員將理貨倉(cāng)簽字后的預(yù) 留單送服務(wù)臺(tái)備案預(yù)留單預(yù)留 單9服務(wù)臺(tái)在接到預(yù)留單后通 知顧客來(lái)補(bǔ)交余款預(yù)留 單10顧客至門丿占將所剩余款全部交 清顧客購(gòu) 物清單11收銀臺(tái)收取剩余全部余款12服務(wù)臺(tái)與顧客確定送貨時(shí)間13收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售送貨送貨 單三、特殊訂單商品銷售流程3. 1流程圖3. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單步 驟1顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將現(xiàn)貨特殊訂單錄入系統(tǒng)現(xiàn)貨特 殊訂單顧客購(gòu) 物清單顧客購(gòu) 物清單2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要 安裝3如果需要安裝，由服務(wù)

34、臺(tái)辦理 安裝手續(xù)顧客安 裝確認(rèn) 單4顧客在收銀臺(tái)交納30%預(yù)付 款，根據(jù)情況需交納的安裝 費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與顧客購(gòu)物清單底聯(lián)留服務(wù) 臺(tái)保存顧客購(gòu) 物清單預(yù)付款小 票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向MST下 達(dá)訂單申請(qǐng)顧客購(gòu) 物清單訂單申 請(qǐng)6MST在見(jiàn)到訂單申請(qǐng)后根 據(jù)訂單要求，如果物流中心/ 其他門店無(wú)貨，向供應(yīng)商下訂 單訂單申請(qǐng)?zhí)貑尾?購(gòu)訂單特單采 購(gòu)訂單7如果物流中心/其他門店有 貨，MST下達(dá)內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng) 單訂單申請(qǐng)內(nèi)部調(diào) 撥申請(qǐng) 單8物流中心/其他門店在見(jiàn)到 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單，將所需商品配送至門店內(nèi)部調(diào) 撥申請(qǐng) 單9門店收貨部接收入庫(kù)，并做預(yù) 留處理內(nèi)部調(diào) 撥申請(qǐng) 單入庫(kù) 單10門店收貨

35、部通知服務(wù)臺(tái)已經(jīng)到 貨，并通知理貨倉(cāng)倉(cāng)管員備貨11理貨倉(cāng)倉(cāng)管員將備好的商品按 照顧客（TG號(hào)）的不同進(jìn)行 分類碼放顧客購(gòu) 物清單12當(dāng)一張TG單的商品備齊之 后，配貨倉(cāng)通知服務(wù)臺(tái)顧客購(gòu) 物清單13服務(wù)臺(tái)在接到收貨部到貨通知 后通知顧客來(lái)補(bǔ)交余款14顧客至門店將所剩余款全部交 沾顧客購(gòu) 物清單15服務(wù)臺(tái)與顧客聯(lián)系，確認(rèn)送貨 時(shí)間，打印送貨單顧客購(gòu) 物清單送貨 單送貨 單16收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售送貨四.特殊訂制商品銷售流程4.1流程圖4. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái)，需要測(cè)量的商 品由服務(wù)臺(tái)開(kāi)具特殊訂購(gòu)商 品測(cè)量單特殊訂 購(gòu)單特殊訂 購(gòu)

36、商品測(cè) 量單特殊訂 購(gòu)商品測(cè) 量單2顧客至收銀臺(tái)交納測(cè)量費(fèi)特殊訂 購(gòu)商品測(cè) 量單3測(cè)量結(jié)束后服務(wù)臺(tái)開(kāi)具顧客 購(gòu)物清單，對(duì)于不需要測(cè)量 的商品可直接開(kāi)具顧客購(gòu)物 清單特殊訂 購(gòu)商品測(cè) 量單顧客購(gòu) 物清單顧客購(gòu) 物清單4顧客在收銀臺(tái)交納全額預(yù)付款顧客購(gòu) 物清單5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向MST下 達(dá)訂單申請(qǐng)顧客購(gòu) 物清單訂單申 請(qǐng)6MST在見(jiàn)到訂單申請(qǐng)后向 供應(yīng)商下訂單訂單申 請(qǐng)?zhí)厥庥?購(gòu)商品訂 單特殊訂 購(gòu)商品訂 單7供應(yīng)商根據(jù)訂單進(jìn)行排產(chǎn)，并 組織送貨、安裝特殊訂 購(gòu)商品訂 單特殊訂 購(gòu)商品訂 單8安裝結(jié)束后，供應(yīng)商將顧客簽 字確認(rèn)的訂單傳真至服務(wù)臺(tái)特殊訂 購(gòu)商品訂 單9服務(wù)臺(tái)通知收貨部特殊訂 購(gòu)商

37、品訂10門丿占收貨部根據(jù)服務(wù)臺(tái)的通知 做虛擬入庫(kù)，并將入庫(kù)單 反饋至服務(wù)臺(tái)入庫(kù) 單11收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售入庫(kù) 單五、特單變更流程5.1流程圖5. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1在顧客付完預(yù)付款至商品轉(zhuǎn)銷 售期間，對(duì)于現(xiàn)貨特單和特單 均可提出變更要求2服務(wù)臺(tái)受理顧客變更要求，并 錄入系統(tǒng)特單變更 要求3因變更造成預(yù)付款增加的，顧 客在收銀臺(tái)補(bǔ)足差額4服務(wù)臺(tái)開(kāi)具顧客變更單特單變更 要求顧客變 更單顧客變 更單5對(duì)于變更中的增加項(xiàng)，進(jìn)入相 應(yīng)的銷售流程顧客變 更單6變更中減少部分由系統(tǒng)進(jìn)行處 理顧客變 更單7在未向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，取 消訂單或減少訂單

38、數(shù)量顧客變 更單8訂單已下達(dá)供應(yīng)商但未發(fā)貨 前，通知供應(yīng)商取消或減少訂 單數(shù)量顧客變 更單訂單變 更通知 單訂單變 更通知 單9當(dāng)貨已從供應(yīng)商發(fā)出或已到達(dá) 時(shí)，收貨部在收貨后將商品從 預(yù)留倉(cāng)轉(zhuǎn)出顧客變 更單移倉(cāng)通 知單移倉(cāng)通 知單第五章門店管理流程一、POS銷售流程1.1流程圖1.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客決定要購(gòu)買現(xiàn)貨 商品并且無(wú)送貨安裝 要求2促銷員/理貨員在賣場(chǎng) 或倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行找貨3促銷員/理貨員協(xié)助顧 客持商品在收銀臺(tái)付 款4收銀員持掃描槍掃描 商品SKU,收訖貨款商品掃描銷售5系統(tǒng)自動(dòng)打印購(gòu)物小 票6防損進(jìn)行門檢7確認(rèn)無(wú)誤后在購(gòu)物小 票上

39、蓋門檢章購(gòu)物小票、 商品蓋章小票8理貨員協(xié)助顧客帶商 品出門二.手工銷售流程2.1流程圖2. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單流 程 步 驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非 營(yíng)業(yè)時(shí)間、商品暫沒(méi)有錄入系統(tǒng) 的情況下顧客選定商品2理貨員/促銷員填寫銷售單據(jù)正 常銷售3收銀員收款并認(rèn)真填寫手工銷 售結(jié)算單手工銷 售結(jié)算單4手工銷售結(jié)算單一式一聯(lián)， 由收銀員填寫并與當(dāng)日轉(zhuǎn)交金庫(kù)5收銀臺(tái)負(fù)責(zé)人審核手工銷售結(jié) 算單并簽名確認(rèn)6金庫(kù)審核單據(jù)和現(xiàn)金7待系統(tǒng)恢復(fù)以后，從金庫(kù)借出 手工銷售結(jié)算單和相應(yīng)的現(xiàn) 金8按照正常的P0S機(jī)銷售流程

40、進(jìn)行 銷售，并保留購(gòu)物小票手工銷 售結(jié)算單現(xiàn)金購(gòu)物小票9在打印出的購(gòu)物小票上蓋"銀臺(tái) 收訖”章10持手工銷售結(jié)算單和購(gòu)物小 票到防損部蓋門檢章手工銷 售結(jié)算單購(gòu)物 小票加蓋門檢11收銀臺(tái)將手工銷售結(jié)算單和 購(gòu)物小票整理歸檔三.無(wú)SKU碼商品銷售流程3. 1流程圖32流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明1顧客購(gòu)買特定型號(hào)2理貨員電話詢問(wèn)采購(gòu)，告 知具體的品牌型號(hào)數(shù)量等 購(gòu)買信息，采購(gòu)確認(rèn)是否 可以銷售3是否可以銷售4如果不可以銷售，建議顧 客購(gòu)買其他同類商品5如果可以，采購(gòu)與供應(yīng)商 協(xié)商，確定商品的進(jìn)價(jià)售 價(jià)到貨期限等信息，并將 此信息告知商品部6理貨員/促銷原開(kāi)具特單， 注明商品的規(guī)格型號(hào)、價(jià) 格，采用訂金

41、SKU的形式 進(jìn)行銷售采購(gòu)反饋回 的商品信息特單銷售7服務(wù)臺(tái)將特單傳真至總部 釆購(gòu)部8采購(gòu)在系統(tǒng)中制作新的 SKU碼9采購(gòu)管理部對(duì)新SKU碼進(jìn) 行維護(hù)，并向廠家下訂單新SKU下訂單10供應(yīng)商按照規(guī)定的交貨期 限送貨至分店收貨部，進(jìn) 行商品的收貨入庫(kù)11商品部重新開(kāi)具特單進(jìn)行 銷售，并將訂金轉(zhuǎn)至此特 心11四.非庫(kù)存商品銷售流程4. 1流程圖4. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟節(jié)點(diǎn)描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購(gòu)非庫(kù)存類商 hl2如果該商品是配件3通知采購(gòu)，詢問(wèn)是否 可以銷售4采購(gòu)與供應(yīng)商確認(rèn)商 品是否可以銷售，以 及進(jìn)價(jià)和售價(jià)5是否可以銷售6如果不可以銷售，建 議顧客購(gòu)買其他同類 商品7將商品的

42、售價(jià)告知商 品部8商品部根據(jù)采購(gòu)反饋 的信息，填寫非庫(kù) 存商品銷售單采購(gòu)反饋回 的信息非庫(kù)存商 品銷售單9非庫(kù)存商品銷售 單一式一聯(lián)，由收 銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)非庫(kù)存商 品銷售單10如果是樣板11通知采購(gòu)，詢問(wèn)是否 可以銷售12采購(gòu)與供應(yīng)進(jìn)行協(xié) 商，確認(rèn)該商品是否 需要結(jié)款，以及商品 的進(jìn)價(jià)售價(jià)13將商品的售價(jià)告知商 品部14商品部根據(jù)采購(gòu)反饋 的信息，填寫非庫(kù) 存商品銷售單采購(gòu)反饋回 的信息非庫(kù)存商 品銷售單15非庫(kù)存商品銷售 單一式一聯(lián)，由收 銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)非庫(kù)存商 品銷售單16如果是邊角余料17由商品部理貨員確定 商品的價(jià)格18商品部理貨員填寫非庫(kù)存商品銷售 單19非庫(kù)存商品銷售單一式一聯(lián)

43、，由收 銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)20所有作為非庫(kù)存進(jìn)行 銷售的必須經(jīng)過(guò)商品 部經(jīng)理的審批21如果是邊角余料，必須 經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)的審批22在收銀臺(tái)進(jìn)行銷售23如果是配件或是需要 與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的 由釆購(gòu)制作新SKU配件、需要 與供應(yīng)商進(jìn)行借款制作新SKU24按新SKU進(jìn)行轉(zhuǎn)銷售25如果是樣品需要與供 應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的和配 件向供應(yīng)商下單，如果 樣品不需要與供應(yīng)商 進(jìn)行結(jié)款可以向供應(yīng) 商下樣品申請(qǐng)單五、店面賒銷銷售流程5.1流程圖5. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經(jīng)辦人在送貨當(dāng)日到金庫(kù)填寫賒銷記錄表，按顧客所欠金 額填寫賒銷承兌票據(jù)經(jīng)權(quán)限 人審批賒銷記 錄表、賒銷承 兌票

44、賒銷承 兌票據(jù)2收銀員根據(jù)有權(quán)人審批的賒銷承兌票據(jù)制作并打印賒銷承 兌票據(jù)銷售小票3服務(wù)臺(tái)根據(jù)賒銷承兌票據(jù)、銷售小票辦理送貨手續(xù)打印 安排送貨。送貨員通知收款人隨 送貨車上門收款賒銷承 兌票據(jù)、銷售小票送貨 單4收款后，收款人將收款現(xiàn)金和賒銷承兌票據(jù)第三聯(lián)交金 庫(kù)，收款人回簽賒銷記錄 表，金庫(kù)開(kāi)收據(jù)核銷賒銷 記錄5如有特殊情況當(dāng)日沒(méi)有收回貨款 商品不允許卸車通知店長(zhǎng)，由店 長(zhǎng)調(diào)查并提供書面說(shuō)明經(jīng)總經(jīng)理 授權(quán)人（批準(zhǔn)賒銷的權(quán)限人）批 準(zhǔn)后交金庫(kù)，店長(zhǎng)負(fù)責(zé)在約定回 款日再派收款人上門收款六、定金卡銷售流程6. 1流程圖6. 2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1裝飾公司

45、與業(yè)主簽定主材和施工 合同主材和施 工合同2材料員持合同在電腦部根據(jù)業(yè)主 資料在系統(tǒng)生成裝飾公司會(huì)員卡 卡號(hào)，裝飾公司文員攜帶合同， 帶領(lǐng)業(yè)主到金庫(kù)交預(yù)存材料款業(yè) 主在金庫(kù)交存現(xiàn)金，金庫(kù)存入裝 飾公司帳戶主材和施 工合同會(huì)員卡卡號(hào)3金庫(kù)填寫裝飾公司收據(jù)審核 定金卡資料制卡并向定金卡打 款，將定金卡交材料員帶回交裝 飾公司歸檔裝飾公司 收據(jù)、定 金卡4材料員借卡代顧客購(gòu)買商品，商 品部填寫銷售單據(jù)，材料員填寫 定金購(gòu)貨結(jié)帳單和銷售單據(jù) 一起到銀臺(tái)交款，收銀員打印銷 售小票，如果訂金卡金額不足由 材料員通知顧客到金庫(kù)交款定金購(gòu) 貨結(jié)帳單5材料員整理顧客購(gòu)物小票和定 金購(gòu)貨結(jié)帳單打印顧客定金卡購(gòu)物小票 和定金顧客定金 卡消費(fèi)記消費(fèi)記錄，和業(yè)主對(duì)帳購(gòu)貨結(jié)帳 單6裝飾公司會(huì)計(jì)和業(yè)主、顧客對(duì)帳7有余款需退給業(yè)主時(shí)，由裝飾公 司財(cái)務(wù)填寫支出審批單交財(cái) 務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理指定人簽字審批支出審 批單8金庫(kù)