實(shí)驗(yàn)室程序文件

1、程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序GXLJ/SYS-B1-012保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序GXLJ/SYS-B1-023公司員工守則GXLJ/SYS-B1-034文件控制和維護(hù)程序程序GXLJ/SYS-B1-045質(zhì)量計(jì)劃的編制和審批程序GXLJ/SYS-B1-056要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序GXLJ/SYS-B1-067客戶投訴處理程序GXLJ/SYS-B1-078偏離既定程序和標(biāo)準(zhǔn)的例外許可控制程序GXLJ/SYS-B1-089實(shí)施預(yù)防措施程序GXLJ/SYS-B1-0910實(shí)施糾正措施程序GXLJ/SYS-B1-1011內(nèi)部評(píng)審GXLJ/SYS-B1-1112管理評(píng)審

2、GXLJ/SYS-B1-1213檢測(cè)工作的分包管理程序GXLJ/SYS-B1-1314外部服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)GXLJ/SYS-B1-1415記錄控制與管理程序GXLJ/SYS-B1-1516人員培訓(xùn)和考核程序GXLJ/SYS-B1-1617設(shè)施和環(huán)境管理程序GXLJ/SYS-B1-1718安全與內(nèi)務(wù)管理程序GXLJ/SYS-B1-1819檢測(cè)方法的確認(rèn)與管理程序GXLJ/SYS-B1-1920評(píng)審新工作的程序GXLJ/SYS-B1-2021測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序GXLJ/SYS-B1-2122計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序GXLJ/SYS-B1-2223儀器設(shè)備的控制與管理程序GXLJ/SYS-B

3、1-2324量值溯源和期間核查控制程序GXLJ/SYS-B1-2425抽樣管理程序GXLJ/SYS-B1-2526檢測(cè)物品處置和管理程序GXLJ/SYS-B1-2627確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的控制程序GXLJ/SYS-B1-2728檢測(cè)報(bào)告管理程序GXLJ/SYS-B1-2829不符合檢測(cè)工作的控制程序GXLJ/SYS-B1-2930實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證程序GXLJ/SYS-B1-3031檢驗(yàn)事故報(bào)告處理程序GXLJ/SYS-B1-31廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-01-2010第1頁(yè) 共4頁(yè)第1版 第0次修改主題：保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序頒布日期：2010

4、年10月27日1. 目的為確保檢測(cè)工作的公正性、誠(chéng)實(shí)性，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，讓客戶保持信任，樹(shù)立良好的公司形象，特制定本程序。2. 范圍本程序適用于規(guī)范本公司全體工作人員在開(kāi)展檢測(cè)過(guò)程中的行為。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理：3.1.1 批準(zhǔn)本公司的公正性聲明，組織研究制定公正性和誠(chéng)實(shí)性措施；3.1.2 對(duì)違反公正性和誠(chéng)實(shí)性的行為進(jìn)行處理；3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司公正性和誠(chéng)實(shí)性措施的實(shí)施落實(shí)及監(jiān)督檢查。3.3 綜合管理部3.3.1 協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)公司公正性措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.3.2 負(fù)責(zé)搜集信息，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)事件及時(shí)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人立案處理；3.3.3 負(fù)責(zé)相關(guān)資料的存檔。4. 工作程序4

5、.1 遵紀(jì)4.1.1 全體工作人員必須遵守有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)檢測(cè)人員的規(guī)定，遵守公司員工守則。4.1.2 全體工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)，并有權(quán)抵制一切背離質(zhì)量方針的行政干預(yù)，維護(hù)檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性、公正性。4.2 保質(zhì)4.2.1 管理人員和技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)真行使權(quán)力，履行職責(zé)，識(shí)別對(duì)質(zhì)量體系或檢測(cè)程序的偏離，以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離，保證同等的、優(yōu)質(zhì)的工作質(zhì)量。4.2.2 對(duì)違反程序或未經(jīng)委托人認(rèn)可的檢測(cè)、檢測(cè)將視為無(wú)效，不予審批，并對(duì)有關(guān)違規(guī)人員進(jìn)行處理廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-01-2010第2頁(yè) 共4頁(yè)第1

6、版 第0次修改主題：保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序程序頒布日期：2010年10月27日4.3 受托4.3.1 對(duì)任何申請(qǐng)檢測(cè)的委托人一視同仁，堅(jiān)持客戶自愿和無(wú)歧視的平等原則；4.3.2 在與客戶訂立檢測(cè)、檢測(cè)合同之前，應(yīng)如實(shí)地以公告、通知、須知、填寫(xiě)表格等。書(shū)面方式，也可以采取口頭說(shuō)明或詢問(wèn)的方式，毫無(wú)保留地告知一切服務(wù)真相，如公司的檢測(cè)能力，質(zhì)量水平，完成時(shí)間，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，客戶享有的權(quán)利，公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)等，充分尊重客戶的知情權(quán)力，避免由于責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)不清影響為客戶服務(wù)的質(zhì)量，也可避免在合同履行期間雙方產(chǎn)生的“誤解”或“不愉快”，以及難以界定的責(zé)任。4.4 檢測(cè)在檢測(cè)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)采取措

7、施以保證其公正性，主要措施有：4.4.1 檢測(cè)前仔細(xì)核對(duì)樣品的編號(hào)、狀態(tài)和來(lái)樣單的一致性；4.4.2 工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)應(yīng)保證至少有兩人或兩人以上人員參加；4.4.3 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)取得的樣品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并妥善保管，檢測(cè)人員在報(bào)告發(fā)出前不得隨意發(fā)表檢測(cè)結(jié)果和結(jié)論；4.4.4 未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意帶外單位人員觀看檢測(cè)過(guò)程和查閱有關(guān)資料。4.5 結(jié)果4.5.1 檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)結(jié)果的正確性和公正性負(fù)有直接責(zé)任，必須秉公檢測(cè)，以數(shù)據(jù)說(shuō)話，不得弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)；4.5.2 在檢測(cè)報(bào)告的審批過(guò)程中，任何人都無(wú)權(quán)直接更改檢測(cè)數(shù)據(jù)和/或結(jié)論，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)該向有關(guān)人員提出，經(jīng)復(fù)核分析，確認(rèn)存在錯(cuò)誤后，由原檢測(cè)人員進(jìn)行

8、更改并簽字后重新履行審批手續(xù)，嚴(yán)格按確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的控制程序執(zhí)行。4.5.3 對(duì)本公司弄虛作假者、玩忽職守造成損失者，公司根據(jù)具體情節(jié)予以嚴(yán)肅處理；觸犯法律者，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.6 保密全公司工作人員對(duì)客戶的有關(guān)資料、檢測(cè)結(jié)果等要嚴(yán)守秘密，嚴(yán)格按保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序執(zhí)行，未經(jīng)客戶同意，不得透露給無(wú)關(guān)單位和人員。廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-01-2010第3頁(yè) 共4頁(yè)第1版 第0次修改主題：保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序程序頒布日期：2010年10月27日4.7 收費(fèi)按核定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公開(kāi)、透明、合理的收費(fèi)，杜絕不合理的收費(fèi)。4.8 申訴4.

9、8.1 熱情接待每一位申訴者，重視每一例申訴，承諾對(duì)任何一起申訴都將在約定的時(shí)間內(nèi)向申訴人做出合理的答復(fù)。嚴(yán)格按客戶投訴處理程序，對(duì)違反檢測(cè)規(guī)定對(duì)委托人造成損害的，將承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。4.9 維權(quán)4.9.1 檢測(cè)人員在執(zhí)行任務(wù)過(guò)程中，如受到壓力，影響?yīng)毩⒆鞒龉驼_的判斷時(shí)，有權(quán)抵制，并有權(quán)將情況向質(zhì)量負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)反映，或直接向上級(jí)部門(mén)反映。4.9.2 公司領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)工作人員在執(zhí)行任務(wù)時(shí)獨(dú)立、公正地作出判斷的權(quán)力，支持和鼓勵(lì)工作人員抵制壓力的正確行為，并采取有效措施，禁止有損公正性的行為。4.10 對(duì)外活動(dòng)4.10.1 全公司工作人員均不得開(kāi)展有違公正性的一切技術(shù)、開(kāi)發(fā)、生

10、產(chǎn)、咨詢、貿(mào)易等活動(dòng)。如在委托(受檢)單位兼職，向委托單位提供咨詢，參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的聯(lián)合開(kāi)發(fā)等。非授權(quán)的公司工作人員不得代理客戶查詢檢測(cè)情況，催要報(bào)告。4.10.2 外來(lái)人員參觀前，填寫(xiě)外來(lái)人員參觀審批表，經(jīng)批準(zhǔn)后，外來(lái)人員到綜合管理部領(lǐng)取外來(lái)人員參觀牌，掛牌后進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域。4.11 監(jiān)督4.11.1 綜合管理部應(yīng)對(duì)日常保證公正性和誠(chéng)實(shí)性工作進(jìn)行監(jiān)督。4.11.2 綜合管理部視情況需要不定期進(jìn)行保證公正性和誠(chéng)實(shí)性執(zhí)行情況進(jìn)行檢查或調(diào)查工作，并如實(shí)填寫(xiě)保證公正性和誠(chéng)實(shí)性執(zhí)行情況檢查記錄。每年組織一次發(fā)放收集工作人員不正當(dāng)壓力調(diào)查表，要求員工匯報(bào)和記錄他們所承受的任何不正當(dāng)壓力。廣西綠色建筑節(jié)能中

11、心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-01-2010第4頁(yè) 共4頁(yè)第1版 第0次修改主題：保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序程序頒布日期：2010年10月27日5. 相關(guān)文件保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序GXLJ/SYS-B1-02-2010公司員工守則客戶投訴處理程序確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的控制程序6. 質(zhì)量記錄保證公正性和誠(chéng)實(shí)性執(zhí)行情況檢查記錄外來(lái)人員參觀審批表工作人員不正當(dāng)壓力調(diào)查表廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-02-2010第1頁(yè) 共4頁(yè)第1版 第0次修改主題：保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序頒布日期：2010年10月27日1. 目的為保護(hù)客戶的所有權(quán)

12、，使其權(quán)益不受侵害，特編制本程序。2. 范圍本程序適用于各部門(mén)對(duì)客戶的所有資料、樣品及檢測(cè)數(shù)據(jù)的保密和保護(hù)。3. 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理3.1.1 落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人；3.1.2 批準(zhǔn)外單位對(duì)本公司的參觀學(xué)習(xí)；3.1.3 批準(zhǔn)客戶對(duì)保密檢測(cè)記錄、報(bào)告的查閱。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1 對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督；3.2.2 批準(zhǔn)公司相關(guān)人員借閱保密資料；3.2.3 對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。3.3 綜合管理部3.3.1 檔案管理員：負(fù)責(zé)檢測(cè)有關(guān)資料的存檔及辦理查閱手續(xù)；按照本程序的要求做好技術(shù)文件的編號(hào)和保管，對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行

13、專柜保存，防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。3.3.2 樣品管理員：認(rèn)真做好與客戶的樣品接收工作，記錄客戶對(duì)樣品及資料保密的特殊要求，做好樣品和資料的傳遞交接記錄。3.3.3 接樣員：接待客戶時(shí)要了解客戶對(duì)樣品和資料保密的要求，如有特殊要求，應(yīng)作相關(guān)記錄、報(bào)告各部門(mén)負(fù)責(zé)人，并在合同或委托書(shū)、來(lái)樣登記本中注明其保密的特殊要求。3.4 監(jiān)督員：對(duì)檢測(cè)過(guò)程中樣品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反保密的行為進(jìn)行制止，并向部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)。3.5 其它有關(guān)人員：自覺(jué)遵守和協(xié)助遵守公司的保密要求和規(guī)定，并做好保密工作； 做好在分包實(shí)驗(yàn)室的保密工作。廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ

14、/SYS-B1-02-2010第2頁(yè) 共4頁(yè)第1版 第0次修改主題：保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序頒布日期：2010年10月27日4. 工作程序4.1 樣品和技術(shù)資料的交接4.1.1 本公司在接受客戶委托的檢測(cè)任務(wù)時(shí)，接待人員應(yīng)向客戶詢問(wèn)對(duì)樣品以及技術(shù)資料保密要求，并記錄客戶提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，如客戶有特殊保密要求，接待人員應(yīng)按照客戶的要求安排存放技術(shù)資料和樣品。4.1.2 接待人員在與客戶完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在交接文件上簽名確認(rèn)，接受人應(yīng)對(duì)從此時(shí)起直至客戶取走全部樣品和技術(shù)資料期間的保密承擔(dān)責(zé)任。4.1.3 當(dāng)客戶提出對(duì)其檢測(cè)樣品和相關(guān)資料、數(shù)據(jù)給予

15、特殊保密時(shí)應(yīng)在接樣單上注明，接收人在接樣單/抽樣單/委托單/樣品流轉(zhuǎn)卡上明確注明“保密”字樣，記錄特殊保密要求，按照客戶要求在檢測(cè)樣品傳遞過(guò)程中，對(duì)檢測(cè)樣品、附件及技術(shù)信息予以保密。4.1.4 接收人應(yīng)對(duì)需要保密的資料和樣品，采取保密和隔離保管措施，對(duì)需要進(jìn)行傳遞檢測(cè)的資料和樣品，應(yīng)由交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.5 傳遞中的接收人應(yīng)按照公司的保密要求和規(guī)定，保管委托檢測(cè)樣品及技術(shù)資料。4.1.6 監(jiān)督員應(yīng)對(duì)傳遞中的檢測(cè)樣品和技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，并向部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)。4.1.7 各檢測(cè)部門(mén)應(yīng)建立符合保密要

16、求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)需要保密樣品和技術(shù)資料的管理，檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常對(duì)保密措施進(jìn)行檢查。4.1.8 檢后樣品和技術(shù)資料由檢測(cè)人員按與客戶約定的處置辦法進(jìn)行處置和保存。應(yīng)退給客戶的檢畢樣品，留樣期超過(guò)報(bào)告異議期后，應(yīng)及時(shí)辦理退樣手續(xù)。4.2 保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.2.1 本公司承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)，對(duì)客戶提交檢測(cè)的樣品、技術(shù)資料未經(jīng)客戶的允許不得進(jìn)行樣品的剖析、測(cè)繪、照相，不允許與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員參觀，不得對(duì)樣品資料進(jìn)行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-02-2010第3頁(yè) 共4頁(yè)第1版 第0次修改主題：保護(hù)客戶機(jī)密和

17、所有權(quán)程序頒布日期：2010年10月27日4.2.2 本公司工作人員不得直接或間接地查看、詢問(wèn)與自己崗位無(wú)關(guān)的被檢樣品的有關(guān)情況。檢測(cè)人員不得隨意泄露客戶的有關(guān)檢測(cè)機(jī)密。4.2.3 分包檢測(cè)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢測(cè)的保密實(shí)施監(jiān)督。4.2.4 本公司出具的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客戶的同意不得公開(kāi)和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果，不得引用檢測(cè)數(shù)據(jù)。4.2.5 本公司向客戶出具的檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本公司。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，在資料保管現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行閱讀。4.2.6 當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，應(yīng)得到所用標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）擁有人、代理人、客戶、受讓人的

18、簽字許可。4.2.7 當(dāng)需要查閱、調(diào)用、復(fù)制保密文件時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)人提出書(shū)面申請(qǐng)，填寫(xiě)查閱保密資料申請(qǐng)表，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.3 發(fā)送檢測(cè)結(jié)果的保密要求4.3.1 在報(bào)告交付前應(yīng)對(duì)客戶核實(shí)，辦理交付手續(xù)。其它人員或部門(mén)未經(jīng)客戶許可不得以任何形式將檢測(cè)結(jié)果向外泄露。4.3.2 如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢測(cè)報(bào)告時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)詢問(wèn)并記錄堆放的電話、傳真、聯(lián)系人、檢測(cè)項(xiàng)目和其它檢測(cè)信息，以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。4.3.3 外單位需要的或?qū)ν饨煌枰目蒲小z測(cè)報(bào)告或其它資料，經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能對(duì)外提供，任何人不能私自對(duì)外提供。4.3.4 本公司用以檢測(cè)和處理檢測(cè)結(jié)果的計(jì)

19、算機(jī)不能與網(wǎng)絡(luò)相連，避免將檢測(cè)活動(dòng)和結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。為保護(hù)客戶所有權(quán)和專利權(quán)不受侵犯，以電子文檔形式存儲(chǔ)的檢測(cè)結(jié)果及報(bào)告屬于受控文件，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得隨意更改、復(fù)制。4.4 檔案管理4.4.1 檢測(cè)報(bào)告及原始資料由檔案管理員負(fù)責(zé)保管。4.4.2 檢測(cè)結(jié)果的查閱、復(fù)印，按檔案管理程序執(zhí)行。4.4.3 檢測(cè)結(jié)果的原始記錄不得外借。4.5 非本公司人員的限制廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-02-2010第4頁(yè) 共4頁(yè)第1版 第0次修改主題：保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序頒布日期：2010年10月27日4.5.1 本公司儀器設(shè)備應(yīng)由本公司人員在授權(quán)范圍

20、內(nèi)使用，不允許本公司外人員或非授權(quán)人員操作、使用本公司的儀器設(shè)備。4.5.2 非客戶人員未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所。因工作需要，客戶要求進(jìn)入與其委托檢測(cè)相關(guān)的場(chǎng)所，填寫(xiě)外來(lái)人員參觀審批表，經(jīng)總經(jīng)理對(duì)客戶的申請(qǐng)進(jìn)行審批，限定活動(dòng)范圍，并安排專人陪同。對(duì)涉及有可能泄露其它客戶機(jī)密的部門(mén)，事先應(yīng)采取保護(hù)措施。4.5.3 外單位來(lái)本公司參觀學(xué)習(xí)的，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)地，按批準(zhǔn)的范圍作一般性介紹，并實(shí)施保密措施。4.6 監(jiān)督和違章處罰4.6.1 本公司全體員工必須自覺(jué)執(zhí)行有關(guān)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的全部規(guī)定和要求。4.6.2 本公司的保密工作由監(jiān)督員實(shí)施日常監(jiān)督檢查。4.6.3 本

21、公司對(duì)違反上述規(guī)定者應(yīng)采取糾正措施，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者將追究其法律責(zé)任。5 相關(guān)文件保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序文件控制和維護(hù)程序記錄控制和管理程序檢測(cè)物品的處置和管理程序6 相關(guān)表格查閱保密資料申請(qǐng)表外來(lái)人員參觀審批表廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-03-2010第1頁(yè) 共6頁(yè)第1版 第0次修改主題：公司員工守則頒布日期：2010年10月27日1. 本守則為本公司員工行為規(guī)范之最高準(zhǔn)則。 2. 本守則結(jié)合公司及員工的利益而制定，合乎國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)。3.  本守則為本公司具體執(zhí)行之細(xì)則，公司全體員工必須遵守。 4. 行為準(zhǔn)則遵紀(jì)守法，廉潔奉公，服從指揮

22、；公正嚴(yán)謹(jǐn)，誠(chéng)信為本，求真務(wù)實(shí)；用心服務(wù)，科學(xué)辦事，遵守規(guī)范；團(tuán)結(jié)互助，銳意進(jìn)取，技術(shù)求精；愛(ài)崗敬業(yè)，優(yōu)質(zhì)高效，安全生產(chǎn)；愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，集體為先。5. 管理目標(biāo) 5.1 提高技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量、為客戶負(fù)責(zé)、最大限度追求客戶滿意。5.2 建立良好的制度，培養(yǎng)優(yōu)秀的管理、技術(shù)人員，保障質(zhì)量、管理、技術(shù)體系的運(yùn)作，保證檢測(cè)工作質(zhì)量。5.3 為公司創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也創(chuàng)造良好的社會(huì)的效益，力爭(zhēng)為本地區(qū)提供更好，更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 6. 員工品德 “愛(ài)國(guó)守法、明禮誠(chéng)信、團(tuán)結(jié)友善、勤儉自強(qiáng)、敬業(yè)奉獻(xiàn)”是本公司員工的基本道德規(guī)范，所有員工均要尊重人、理解人、關(guān)心人，努力提高全員道德素質(zhì)，促進(jìn)檢測(cè)事業(yè)

23、的全面發(fā)展。本公司大力提倡：6.1 敬業(yè)履行職責(zé)，努力工作，有任何困難都應(yīng)盡全力去解決，耐心、細(xì)致、及時(shí)、高效，使所有客戶有賓至如歸之感。 6.2 誠(chéng)實(shí)對(duì)客戶、院(公司)領(lǐng)導(dǎo)、同仁都必須具備的基本品質(zhì)，物質(zhì)上不貪婪，不投機(jī)取巧，工作上不推托，互敬互幫，共創(chuàng)輝煌。 6.3 態(tài)度以愉快的心情迎接每一位賓客，以誠(chéng)懇的態(tài)度達(dá)成與同仁配合。 6.4 儀表儀表要端莊、衣著整潔、態(tài)度和藹，坐、行、言談要有良好姿態(tài)。 廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-03-2010第2頁(yè) 共6頁(yè)第1版 第0次修改主題：公司員工守則頒布日期：2010年10月27日6.5 效率處理一切事務(wù)

24、必須講究效率，包括時(shí)間、經(jīng)濟(jì)效益等。6.6 保密忠于事業(yè)，保守機(jī)密，不向任何人（包括親屬）泄露有關(guān)業(yè)務(wù)、客戶和其他一切機(jī)密。 7. 勞動(dòng)條例 7.1 錄用 員工依規(guī)定與公司簽妥正式合約后，即為錄用之正式員工，享有一切合同及本手冊(cè)中之一切權(quán)利，承擔(dān)必要之義務(wù)，受法律保護(hù)和約束。 7.2 工作安排及職位調(diào)動(dòng) 員工的工作須服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排及直接主管的指示，對(duì)職位的升遷異動(dòng)予以服從。 7.3 辭退 員工在工作中犯有重大過(guò)失，或嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，泄露本公司及客戶機(jī)密，或觸犯國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，受刑事處分的，本公司有權(quán)予以辭退。 7.4 辭職 員工在合同期內(nèi)因故需要辭職，必須提前一個(gè)月，遞交辭職申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)

25、公司同意后方可辦理辭職手續(xù)。 7.5 離職手續(xù) 員工無(wú)論因何種理由離職必須到綜合管理部辦理離職手續(xù)，交還公司所有財(cái)物、工具、鑰匙、資料等，并領(lǐng)回個(gè)人物品。 8. 工作時(shí)間 公司執(zhí)行每周五天工作制，每天工作8小時(shí)，周六、周日休息。但當(dāng)工作需要時(shí)，公休日和節(jié)假日亦可安排員工上班，員工無(wú)特殊理由的應(yīng)服從安排。公休或節(jié)假日安排工作的員工，可以享受公司安排的換休或按加班處理。9. 工作紀(jì)律 9.1 準(zhǔn)時(shí)上下班，對(duì)所承擔(dān)的工作爭(zhēng)取時(shí)效，不拖延，不積壓。 9.2 服從上級(jí)指揮，如有不同意見(jiàn)，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書(shū)面陳述。但一經(jīng)上級(jí)主管的決定應(yīng)立即遵照?qǐng)?zhí)行。 廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXL

26、J/SYS-B1-03-2010第3頁(yè) 共6頁(yè)第1版 第0次修改主題：公司員工守則頒布日期：2010年10月27日9.3 盡忠職守，保守業(yè)務(wù)上的秘密。 9.4 愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不浪費(fèi)，不化公為私，工作時(shí)間不準(zhǔn)長(zhǎng)時(shí)間打私人電話。9.5 遵守公司一切規(guī)章及工作守則，嚴(yán)格按照工作流程和規(guī)范處理相關(guān)工作，不違反各自的崗位職責(zé)和工作規(guī)范。9.6 保持公司信譽(yù)，堅(jiān)決杜絕各類有損公司形象的言行 。9.7 注意本身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。 9.8 待人接物要態(tài)度謙和，以爭(zhēng)取同仁及客戶的理解、支持與合作。 9.9 堅(jiān)持原則，秉公辦事，廉潔自律，不得收受與本公司有關(guān)業(yè)務(wù)人士或團(tuán)體的饋贈(zèng)、賄賂或向其挪借款項(xiàng)。 9.1

27、0 不利用工作時(shí)間辦私事，不做與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的事情，不擅離職守。10. 員工須知 10.1 人事記錄 員工需提供身份證、個(gè)人簡(jiǎn)歷及相關(guān)證件原件或復(fù)印件，由公司綜合管理部存檔。所有員工所提供的有關(guān)證件及記錄必須真實(shí)完整，員工有任何經(jīng)歷、學(xué)歷及其他記錄變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知檔案管理員。 10.2 考核 本公司實(shí)施培訓(xùn)考核上崗以及工作績(jī)效考核制度。 10.3 信譽(yù) 10.3.1 員工言行與公司形象密切相關(guān)，員工不得做任何有損本公司名譽(yù)、形象的事情。 10.3.2 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意不得以公司名譽(yù)從事任何活動(dòng)。 10.4 投訴 員工遭受到不合理待遇時(shí)可將事實(shí)向直屬主管反應(yīng)。如答復(fù)不滿意或涉及直屬上司，也可直接書(shū)

28、面上訴公司領(lǐng)導(dǎo)。被投訴者不得有任何打擊或報(bào)復(fù)行為，受理投訴者必須嚴(yán)格保密以保護(hù)投訴者。 11. 員工福利 11.1 公休日 員工每周工作五天，休息兩天。即：周一至周五為工作日，周六至周日為休息日廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-03-2010第4頁(yè) 共6頁(yè)第1版 第0次修改主題：公司員工守則頒布日期：2010年10月27日11.2 法定假期 所有員工可享有國(guó)家規(guī)定的各種法定帶薪休假。 11.3 病假 病假一天以內(nèi)由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，若超過(guò)一天以上須附上醫(yī)院所出具證明，否則以曠工論處。11.4 事假 如無(wú)正當(dāng)理由，員工不得請(qǐng)事假，事假必須以書(shū)面報(bào)告向公司領(lǐng)導(dǎo)申

29、請(qǐng)，事假為短時(shí)（兩小時(shí)內(nèi)）的，由綜合管理部批準(zhǔn)，一天內(nèi)由公司副職領(lǐng)導(dǎo)審批，超過(guò)一天的必須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)綜合管理部公備案，否則以曠工處理，非特殊理由而于事后補(bǔ)請(qǐng)事假，一律無(wú)效。 11.5 婚假 凡符合國(guó)家婚姻法規(guī)定年齡可享受帶薪休假7天。符合晚婚條件者（男25歲，女23歲以上）可享受帶薪休假10天。享受婚假必須提前10天以書(shū)面形式申請(qǐng)批準(zhǔn)后方可休假。 11.6 產(chǎn)假 凡符合國(guó)家法定結(jié)婚年齡的已婚女職工，并符合國(guó)家生育政策者，可享受一次90 天的帶薪產(chǎn)假，晚育加15天，難產(chǎn)加15天。 11.7 喪假 員工之直系親屬（父母、配偶、子女）去世給予喪假三天。兄弟姐妹、岳父母、祖父母等親屬去世則給予

30、喪假一天。喪假須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并由綜合管理部備案。 11.8 工傷或工亡 當(dāng)工傷事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)以員工的安危為第一優(yōu)先，進(jìn)行搶救處理，然后通知綜合管理部。如有必要就診至醫(yī)療院所，工傷治療期間工資照發(fā)，待遇一律依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)處理。 11.9 員工培訓(xùn) 所有從事檢測(cè)工作的員工均需接受崗前培訓(xùn)，凡單位出資外送受訓(xùn)或特別培訓(xùn)的員工必要時(shí)應(yīng)簽訂培訓(xùn)協(xié)議，在協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)，員工單方面提出解除協(xié)議或員工廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-03-2010第5頁(yè) 共6頁(yè)第1版 第0次修改主題：公司員工守則頒布日期：2010年10月27日因嚴(yán)重違反單位紀(jì)律而被辭退者均依照培訓(xùn)協(xié)

31、議賠償有關(guān)費(fèi)用。 12. 獎(jiǎng)勵(lì)辦法 員工如有以下特殊表現(xiàn)，本公司將根據(jù)實(shí)際情況發(fā)放獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品或口頭嘉獎(jiǎng)以資鼓勵(lì)，上述獎(jiǎng)勵(lì)均須由綜合管理部提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行： 12.1 經(jīng)營(yíng)管理工作中工作勤奮，服務(wù)熱情，表現(xiàn)突出者。 12.2 為保護(hù)國(guó)家、公司財(cái)產(chǎn)、人員或他人生命財(cái)產(chǎn)安全而挺身而出者。 12.3 為本公司提供可靠信息并取得良好經(jīng)濟(jì)效益者。 12.4 揭露或舉報(bào)不法、貪污、盜竊、違紀(jì)行為，維護(hù)本公司利益有功者。 12.5 其他應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)的行為。13. 紀(jì)律處分 每位員工必須認(rèn)真遵守和執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，如有違反將視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分，紀(jì)律處分為四級(jí)制： A. 口頭警告（批評(píng)教育

32、）B. 書(shū)面警告 （經(jīng)濟(jì)處罰）C. 最后警告 （暫停工作資格）D. 辭退 （行政處分意見(jiàn)）13.1 口頭警告 員工因犯下列過(guò)失時(shí)將被處以口頭警告： 13.1.1 工作時(shí)態(tài)度不佳或做與工作無(wú)關(guān)的事； 13.1.2 不修飾儀容、儀表有損公司形象者；13.1.3 遲到早退者；13.1.4 工作中有合作安排但與同事不合作者；13.1.5 在工作場(chǎng)所粗言穢語(yǔ)者；13.1.6 未經(jīng)許可使用單位電話作私人用途者；13.1.7 違反其它規(guī)定情節(jié)輕微者。13.2 書(shū)面警告 13.2.1 無(wú)正當(dāng)理由不服從工作分配和調(diào)動(dòng)及工作指示者；廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-03-2

33、010第6頁(yè) 共6頁(yè)第1版 第0次修改主題：公司員工守則頒布日期：2010年10月27日13.2.2 服務(wù)態(tài)度差，與客戶發(fā)生吵架者被客戶投訴者；13.2.3 一個(gè)月內(nèi)曠工三天以(內(nèi)含三天)；12.2.4 當(dāng)班時(shí)擅離工作崗位尚未造成損失；12.2.5 違反其他規(guī)定較嚴(yán)重者；13.3 最后警告 13.3.1 一個(gè)月內(nèi)曠工超過(guò)三日； 13.3.2 故意損壞單位或顧客、同事的財(cái)物者；13.3.3 挑撥煽動(dòng)或參與打架事件、聚眾鬧事；13.3.4 收受客戶禮品、賄賂者；13.3.5 對(duì)外泄露保密資料者；13.3.6 未按操作規(guī)程進(jìn)行工作或擅離工作崗位造成損失者。13.4 辭退 員工如犯有下列過(guò)失，公司將考

34、慮辭退，并視情況情節(jié)嚴(yán)重程度追索經(jīng)濟(jì)損失及賠償，如觸犯法律，將交由公安機(jī)關(guān)處理：13.4.1 在單位內(nèi)相互斗毆，恐嚇、威脅任何人；13.4.2 偽造、涂改檢測(cè)記錄、檢測(cè)報(bào)告以圖非法利益；13.4.3 敲榨勒索客戶，貪污受賄及行賄者；13.4.4 連續(xù)多次違反本公司規(guī)章制度或工作標(biāo)準(zhǔn)，屢教不改者；13.4.5 觸犯國(guó)家刑律者。14. 安全規(guī)定14.1 非工作時(shí)間段任何外來(lái)人員不得逗留于公司內(nèi)。 14.2 發(fā)現(xiàn)客戶或他人帶有違禁品應(yīng)立即上報(bào)，及時(shí)處理。 14.3 工作中保持警惕，發(fā)現(xiàn)行蹤可疑的人，或有異常情況應(yīng)即時(shí)報(bào)告保安人員或有關(guān)部門(mén)，對(duì)有損單位的狀況要勇于制止。 14.4 員工上下班前必須認(rèn)真

35、檢查責(zé)任區(qū)，及時(shí)清除隱患。廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-04-2010第1頁(yè) 共7頁(yè)第1版 第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序程序頒布日期：2010年10月27日1. 目的對(duì)文件管理控制給予規(guī)定，以確保各相關(guān)場(chǎng)所獲得適用的文件均為有限版本，防止使用作廢文件，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于本公司凡與管理體系有關(guān)的文件（包括內(nèi)部制定和外部提供的）的文件控制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理手冊(cè)。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1 批準(zhǔn)管理體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及下級(jí)體系文件；3.2.2 批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和

36、程序文件的貫徹落實(shí)；3.3.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審及修改，確保管理體系文件的現(xiàn)行有效。3.4 綜合管理部3.4.1 負(fù)責(zé)組織編制、修改與管理體系有關(guān)文件；3.4.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)受控文件適用性審核、推行及培訓(xùn)工作；3.4.3 負(fù)責(zé)受控文件原稿的保管與維護(hù)；3.4.4 負(fù)責(zé)文件的登記、編碼、發(fā)行、分發(fā)與保管；3.4.5 負(fù)責(zé)過(guò)期、無(wú)效文件收回、作廢、銷毀、暫留文件的保管；3.4.6 確保發(fā)放和使用場(chǎng)所的文件、資料為有效版本。3.5 各部門(mén)3.5.1 負(fù)責(zé)編制本部門(mén)所使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及合同文件；3.5.2 負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)技術(shù)資料（含外來(lái)文件）的使用和保管； 3.5.3 確保使用場(chǎng)所的文件

37、、資料為有效版本。廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-04-2010第2頁(yè) 共7頁(yè)第1版 第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序頒布日期：2010年10月27日4. 名詞解釋4.1 管理體系文件的定義：描述公司管理體系結(jié)構(gòu)、職責(zé)和工作程序的一整套文件。4.2 管理體系文件的編制分類4.2.1 內(nèi)部文件：由公司自行規(guī)劃或參考外部文件而制定發(fā)行的文件；4.2.2 外部文件：非公司內(nèi)部所編制的文件，包括：外部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及質(zhì)量記錄等。4.3 管理體系文件控制性分類4.3.1 受控文件：為公司管理體系運(yùn)行的依據(jù)文件（包括內(nèi)/外部文件），需作變更修訂。4.3.2 非受控文

38、件：為制定作業(yè)文件的參考文件或與質(zhì)量無(wú)直接關(guān)系的文件，僅作登記管理，但不需作變更管理的文件。4.4 管理體系文件分為四階4.4.1 一階文件質(zhì)量手冊(cè)：用來(lái)對(duì)外部告知客戶，或?qū)?nèi)部讓全體員工知道公司質(zhì)量活動(dòng)的指導(dǎo)綱要。4.4.2 二階文件程序文件：管理體系中表示不同責(zé)任單位間橫向的整合聯(lián)系的管理程序文件。4.4.3 三階文件指導(dǎo)文件：管理體系中用于各責(zé)任部門(mén)縱向落實(shí)各作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工作職責(zé)與任職資格等。4.4.4 四階文件表單記錄：用來(lái)將程序文件或工作指導(dǎo)書(shū)類文件所規(guī)定的執(zhí)行事項(xiàng)予以記錄的空白表單、印章、標(biāo)簽等。5 .工作程序5.1 文件編號(hào)5.2 管理體系文件的編制5.2.1

39、綜合管理部及各部門(mén)可根據(jù)工作需要提出文件編制要求，一旦管理層核準(zhǔn)管理體系文件申請(qǐng)表后，應(yīng)成立編制小組。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由綜合管理部以質(zhì)量管理組為基礎(chǔ)，組織有關(guān)職能部門(mén)的適當(dāng)人員編制。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制。廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-04-2010第3頁(yè) 共7頁(yè)第1版 第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序頒布日期：2010年10月27日5.2.2 編制小組應(yīng)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件編制目的，依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合業(yè)務(wù)需要及任務(wù)，綜合本組織質(zhì)量管理的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，按 照有關(guān)要求編寫(xiě)，使其具備系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、唯一性和適用性。5.3 管理體系文件的

40、會(huì)審5.3.1 文件編制完稿后，綜合管理部須召集相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審，審查結(jié)果填于管理體系文件審議表上，對(duì)文件的適用性進(jìn)行審查。5.3.2 會(huì)審未通過(guò)者，由編制人取回重?cái)M，直至通過(guò)審查。5.3.3 如通過(guò)，相關(guān)負(fù)責(zé)人則依責(zé)權(quán)在管理體系文件審議表中簽批。5.4 管理體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布5.4.1 文件會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，由綜合管理部負(fù)責(zé)印制，下發(fā)由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字的“文件批準(zhǔn)令”。 5.4.2 一、二階文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.4.3 三階（含）以下文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.5管理體系文件的發(fā)放5.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放的管理體系文件由綜合管理部進(jìn)行標(biāo)識(shí)后發(fā)放，并負(fù)責(zé)文件底稿及“正

41、本”文件的存檔。5.5.2 文件經(jīng)批準(zhǔn)后由綜合管理部以書(shū)面文字或電子媒體的形式，根據(jù)相關(guān)批示或有關(guān)規(guī)定發(fā)放至部門(mén)或個(gè)人，文件領(lǐng)用人須在文件發(fā)放、回收記錄簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋 “受控”章等標(biāo)識(shí)的文件，以便追溯。5.5.3 內(nèi)部受控文件由綜合管理部按程序發(fā)行，外部受控文件由綜合管理部登記，識(shí)別其適用性，注明相關(guān)意見(jiàn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后分發(fā)。電子文件交由各部門(mén)備份，同時(shí)做好記錄。非受控版本發(fā)放給獲批客戶、發(fā)包單位及監(jiān)督部門(mén)等。綜合管理部保存所有文件發(fā)放簽收的記錄。5.5.4 文件需求人員無(wú)文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，到綜合管理部辦理領(lǐng)取手續(xù)，公司內(nèi)不得使用未加蓋“副本”

42、印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由綜合管理部收回并責(zé)令有關(guān)人員檢討。廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-04-2010第4頁(yè) 共7頁(yè)第1版 第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序頒布日期：2010年10月27日5.5.5 文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)。5.5.6 文件使用人丟失文件，應(yīng)按5.5.4條款辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，但必須在表中作出備注說(shuō)明，補(bǔ)發(fā)文件仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)。5.5.7 文件的發(fā)行日即為生效日，使用前綜合管理部及各職能部門(mén)應(yīng)對(duì)使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.6 管理體系文件的使用

43、維護(hù)5.6.1 標(biāo)識(shí)a) 非受控文件：封面無(wú)“受控”章。b) 受控文件：電子媒體形式的質(zhì)量文件均為受控文件，紙質(zhì)形式的在文件封面/裝訂封面上加蓋“受控”章作標(biāo)識(shí)。5.6.2 使用a) 各類文件原稿/件均由檔案管理員負(fù)責(zé)歸檔管理，不準(zhǔn)許外借。b) 分發(fā)至各部門(mén)的文件由各部門(mén)指定專人進(jìn)行文件的保管維護(hù)，不得隨意交給他人。c) 文件使用人不得擅自復(fù)印、涂改或拆頁(yè)使用文件。5.6.3 歸檔a) 綜合管理部負(fù)責(zé)文件的歸檔工作，并按檔案管理程序執(zhí)行并填寫(xiě)文件借閱/歸檔登記表。b) 文件應(yīng)有專人保管，方便使用、查閱，并應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別、分類存放于干燥通風(fēng)、安全的地方。5.6.4 借閱需臨時(shí)借閱有關(guān)文件的

44、人員，填寫(xiě)文件借閱/歸檔登記表，經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)與綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。借閱者應(yīng)及時(shí)歸還，到期不還由管理部文控人員收回并取消借閱資格。原稿一律不外借。5.6.5 復(fù)制由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向綜合管理部申領(lǐng)，復(fù)制的受控文件必須由廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-04-2010第5頁(yè) 共7頁(yè)第1版 第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序頒布日期：2010年10月27日資料檔案員編號(hào)登記，辦理領(lǐng)用手續(xù)。5.6.6 留用用于知識(shí)積累和延續(xù)歷史的目的所保留的任何已作廢文件，填寫(xiě)文件（資料）留用申請(qǐng)表，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由檔案管理員加蓋“作廢”印章，并編制

45、目錄單獨(dú)存放。5.6.6 維護(hù)a) 綜合管理部文控人員每次內(nèi)審前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者使用的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。b) 綜合管理部及相關(guān)部門(mén)須每季度到有關(guān)部門(mén)檢查使用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為最新版本，及時(shí)更換過(guò)期文件。c) 綜合管理部每季度定期核查公司所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)際、國(guó)家及地方法規(guī)的有效性。5.7 管理體系文件的修訂與換版5.7.1 文件發(fā)布后當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，管理體系文件應(yīng)予以修改：a) 內(nèi)審、管理評(píng)審所采取措施引起的文件修訂；b) 文件應(yīng)用的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化；c) 文件使用人提出修改意見(jiàn)，經(jīng)核查確能改進(jìn)質(zhì)量管理工作。5.7.2 文件編制部門(mén)經(jīng)

46、對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審后，結(jié)論要求新增、修改時(shí)，應(yīng)向文件原批準(zhǔn)人報(bào)告并提出修改意見(jiàn)及文件修訂申請(qǐng)表，說(shuō)明原因，依權(quán)責(zé)審核與核準(zhǔn)后，由綜合管理部進(jìn)行文件編號(hào)并交付原編制部門(mén)修訂。對(duì)重要修訂（如技術(shù)參數(shù)等）應(yīng)有充分的證據(jù)。5.7.3 修訂后的文件經(jīng)原審批部門(mén)審批，通過(guò)后由綜合管理部填寫(xiě)“修訂頁(yè)”及文件修訂一覽表，下發(fā)文件修訂通知單通知相關(guān)部門(mén)，發(fā)放修訂后文件，收回所有被修訂的原文件或覆蓋舊版電子文件，以確保有效文件的唯一性。若文件只作個(gè)別修訂補(bǔ)充的，可單頁(yè)撤換。5.7.4 所有文件都應(yīng)能識(shí)別其修訂狀態(tài)，如采用控制清單、修訂一覽表及標(biāo)識(shí)等方式。如第1版標(biāo)識(shí)為A0版，若局部修改，版本標(biāo)識(shí)為A1

47、、A2、A3.；大幅修改應(yīng)換版。 5.8 管理體系文件的作廢與銷毀廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-04-2010第6頁(yè) 共7頁(yè)第1版 第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序頒布日期：2010年10月27日5.8.1 內(nèi)部受控文件作廢應(yīng)由綜合管理部填寫(xiě)文件修訂申請(qǐng)表，寫(xiě)明作廢原由，經(jīng)原批準(zhǔn)的負(fù)責(zé)人審核、核準(zhǔn)后，才可作廢。5.8.2 外部受控文件公司不負(fù)責(zé)版本修訂，僅作版本狀態(tài)的記錄及新版本取得后的更新。5.8.3 由綜合管理部發(fā)放通知，所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，并標(biāo)注“作廢”字樣送交綜合管理部，確保防止作廢文件的非預(yù)期使

48、用。5.8.4 綜合管理部按發(fā)放記錄情況收回文件并加蓋藍(lán)色“作廢”章，按審核、批準(zhǔn)意見(jiàn)統(tǒng)一處置、銷毀，并填寫(xiě)文件（資料）銷毀記錄。5.8.5 對(duì)需保留的作廢文件，由文控人員注明作廢標(biāo)識(shí)，以免與有效版本文件混淆、誤用。5.9 外部受控文件的控制5.9.1 采購(gòu)：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及計(jì)算機(jī)軟件等外部文件采購(gòu)前須填寫(xiě)外部文件申購(gòu)單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)，確保所采購(gòu)?fù)獠渴芸匚募橛行О姹尽?.9.2 發(fā)放：綜合管理部按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、發(fā)放并把舊文件收回，負(fù)責(zé)保存收發(fā)簽收記錄，并及時(shí)更新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄。對(duì)作廢的文件加蓋藍(lán)色“作廢”章后，及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出。5.9.4

49、使用：收到文件的部門(mén)需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。5.9.3 管理：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄，經(jīng)審核，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)布。5.10 每半年由綜合管理部組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)審議，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行5.7條款。6. 相關(guān)文件記錄控制與管理程序內(nèi)部審核程序廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-04-2010第7頁(yè) 共7頁(yè)第1版 第0次修改主題：文件控制和維護(hù)程序頒布日期：2010年10月27日7. 質(zhì)量記錄管理體系文件審議表文件歸檔登記表受控文件清單文件修訂通知單 文件修訂一覽表文件發(fā)放

50、、回收記錄文件借閱登記表文件和資料銷毀記錄外部文件申購(gòu)單標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-05-2011第1頁(yè) 共9頁(yè)第1版 第0次修改主題：質(zhì)量計(jì)劃的編制和審批程序頒布日期：2010年10月27日1. 目的為規(guī)范質(zhì)量計(jì)劃的編制和審批的工作，確保質(zhì)量計(jì)劃的切實(shí)可行性。制訂本程序2. 范圍本程序適用于本公司的質(zhì)量計(jì)劃的編制和審批。3. 職責(zé)3.1 法人代表負(fù)責(zé)審批：檢測(cè)任務(wù)計(jì)劃3.2 公司總經(jīng)理3.2.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)：質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃公司能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃開(kāi)展新項(xiàng)目的評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃糾正措施實(shí)施計(jì)劃預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃3.2.3

51、 負(fù)責(zé)審批：年度內(nèi)部培訓(xùn)和考核計(jì)劃年度外部培訓(xùn)和考核計(jì)劃年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核總體計(jì)劃3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3.1 負(fù)責(zé)編制：檢測(cè)任務(wù)計(jì)劃年度內(nèi)部培訓(xùn)和考核計(jì)劃年度外部培訓(xùn)和考核計(jì)劃3.3.2 負(fù)責(zé)審核：公司能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃（本單位組織）公司能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃（外單位組織）廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-05-2011第2頁(yè) 共9頁(yè)第1版 第0次修改主題：質(zhì)量計(jì)劃的編制和審批程序頒布日期：2010年10月27日開(kāi)展新項(xiàng)目的評(píng)審計(jì)劃糾正措施實(shí)施計(jì)劃預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃3.3.3 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)：測(cè)量量值溯源計(jì)劃年度產(chǎn)品質(zhì)量代檢抽樣檢測(cè)計(jì)劃3.3.4 負(fù)責(zé)審批：設(shè)備

52、和耗材采購(gòu)計(jì)劃儀器設(shè)備的維護(hù)總體計(jì)劃儀器設(shè)備的周期檢定計(jì)劃質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證計(jì)劃3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.4.1 負(fù)責(zé)編制：年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核總體計(jì)劃3.4.2 負(fù)責(zé)審核：質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃糾正措施實(shí)施計(jì)劃預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃3.4.3 負(fù)責(zé)審批：質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃、預(yù)防措施實(shí)施情況驗(yàn)證計(jì)劃糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證計(jì)劃3.5 部門(mén)負(fù)責(zé)人3.5.1 負(fù)責(zé)編制：公司能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃（本單位組織）廣西綠色建筑節(jié)能中心有限責(zé)任公司程序文件文件編號(hào)：GXLJ/SYS-B1-05-2011第3頁(yè) 共9頁(yè)第1版 第0次修改主題：質(zhì)量計(jì)劃的編制和審批程序頒布日期：2010年10月27日公司能力驗(yàn)證和比對(duì)計(jì)劃（外單位組織）質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃、開(kāi)展新項(xiàng)目的評(píng)審計(jì)劃糾正措施實(shí)施計(jì)劃預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃3.5.2 負(fù)責(zé)審核：儀器設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃年度產(chǎn)品質(zhì)量代檢抽樣檢測(cè)計(jì)劃3.6 綜合管理部3.6.1 負(fù)責(zé)編制：管理評(píng)審計(jì)劃設(shè)備和耗材采購(gòu)計(jì)劃3.6.2 負(fù)責(zé)審核：測(cè)量量值溯源計(jì)劃3.7 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編制：測(cè)量量值溯源計(jì)劃儀器設(shè)備的維護(hù)總體