(可行性報告)茶葉加工廠可行性研究報告(建議書).

1、（可行性報告）茶葉加工廠 可行性研究報告（建議書）20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問經驗.經過實戰(zhàn)驗證可以落地機行的卓越管理方案，值得您下載擁有信陽毛尖集團生產管理分公司1000 噸大宗茶加工廠新建項目項 目 建 議 書建設單位：信陽毛尖集團生產管理分公司建設地點：信陽市譚家河鄉(xiāng)四里橋村六里井組 編制日期： 二 O 一三年一月目錄一、項目概況1.1 項目建設方案1.2 建設單位和負責人1.3 項目單位基本情況1.4 編制依據二、項目背景和建設必要性2.1 項目建設背景2.2 項目建設的必要性三、市場分析與銷售方案3.1 市場分析3.2 營銷策略、方案、模式3.3 市場風險分析四、建設條件4.1

2、 項目區(qū)概況4.2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析五、建設方案5.1 產品方案和建設規(guī)模5.2 建設規(guī)劃和布局5.3 建設標準和產品標準5.4 產品方案5.5 工藝技術方案5.6 設備方案5.7 建筑方案5.8 實施進度安排六、項目組織與管理6.1 組織機構與職能劃分6.2 項目管理措施6.3 項目投產后的運行管理措施6.4 勞動安全、衛(wèi)生與消防七、環(huán)境影響分析7.1 環(huán)境影響7.2 環(huán)境保護與治理措施八、投資估算與資金來源8.1 投資估算8.2 資金來源8.3 資金使用和管理九、財務效益預測9.1 財務預測依據9.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.3 總成本及經營成本估算9.4 財務效益分析9.5

3、 不確定性分析9.6 財務預測結論十、社會效益分析10.1 社會評價基本結論10.2 農業(yè)產業(yè)化經營10.3 農民增收、農業(yè)增效評價、項目概況1.1 項目建設方案1.1.1 項目名稱項目名稱： 信陽毛尖集團生產管理分公司 1000 噸大宗茶加工廠新建項目建設性質：新建建設地點：信陽市浉河區(qū)譚家河鄉(xiāng)四里橋村六里井組1.1.2 建設規(guī)模及內容本項目擬在信陽市浉河區(qū)譚家河鄉(xiāng)四里橋村建設一條信陽大宗茶葉半自動化機械化加工生產線，包括炒青、綠片、一般綠片、綠茶粉等，項目建成后年產茶葉1100 噸。作為農業(yè)半成品原料， 該項目主要業(yè)務對象是大型茶飲料企業(yè)和保健品企業(yè)， 業(yè) 務對象處于高速增長型行業(yè)，市場穩(wěn)

4、定性高。產品生產周期短，資金周期只有2 個月，屬于高投資高回報的新興產業(yè)。1.13 技術、設備、建筑物本項目引進國內一流的茶葉加工機械設備， 按照信陽毛尖集團生產管理分公司的質量要求實行機械化加工、 標準化生產，新征土地 30 畝，新增茶葉加工設備57 臺（套） 。項目建設期為 6個月，采用項目責任人制度，責任具體到個人。1.1.4 投資結構及資金來源本項目采取股份合作制建設，總投資500 萬元，其中：1. 信陽毛尖集團生產管理分公司資金:400 萬元，占80% 股份；2.胡曉娟個人出資:100 萬元 （以實物作為投資） ，占 20%股份。1.1.5 公司的資源優(yōu)勢分析信陽毛尖集團生產管理分公

5、司目前沒有大宗茶生產項目和此類市場業(yè)務，此項目豐富了公司產品和業(yè)務內容。同時，合資人胡曉娟對于此類項目有多年的生產管理經驗和獨立的業(yè)務銷售體系，并且對于原輔料的供給有著得天獨厚的優(yōu)勢。1.2 建設單位和負責人建設單位：信陽毛尖集團生產管理分公司法定負責人：余海聯(lián)系電話： 0376 6613398公司地址：信陽市雞公山大街 289 號1.3 項目單位基本情況河南信陽毛尖集團有限公司（原河南信陽五云茶葉（集團）有限公司） 成立于 1989 年， 是農業(yè)部農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)。擁有總資產100 億余元，統(tǒng)領茶葉種植加工、營銷、文化旅游、茶油生產、物流貿易、茶工業(yè)品生產六大產業(yè)，下轄十二個子公司和八

6、個茶葉專業(yè)生產場；擁有生態(tài)茶園基地50 萬余畝；擁有“龍?zhí)丁?、 “五云山” 、 “陸羽” 三個品牌； 銷售網絡遍及全國各地，在全國各大城市建有銷售網絡1000 多家， 現有員工 2000 多人。公司秉承“視質量為生命，靠誠信求發(fā)展”的經營理念，嚴謹、扎實、穩(wěn)健的走好質量管理的每一步，集團旗下的“龍?zhí)丁迸菩抨柮庥?1990 年榮獲國家質量金質獎； 1994 年“五云山”牌信陽毛尖獲全國茶葉博覽會金獎； 1996 年“五云山”牌茶葉商標被評為河南省著名商標； 1997 年公司被河南省人民政府認定為第一批河南省農業(yè)產業(yè)化先進企業(yè)和重點支持的農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)， “五云山”牌信陽毛尖獲國際茶展會金

7、獎； 1999 年，“五云山” 牌信陽毛尖在昆明世界園藝博覽會上榮獲金獎； 2002年，通過 ISO9001 國際質量管理標準體系認證； 2005 年通過QS 食品質量安全認證； 2006 年通過 HACCP 食品質量安全管理體系認證； 9 月， “龍?zhí)丁迸菩抨柮鈽s獲河南省名牌產品； 10月，公司通過了“企業(yè)標準化良好行為”試點企業(yè)驗收，達到AAA 級水平， 2011 年復審時達到 AAAA 級水平； 2006 年至今，連續(xù) 6 年，被中國茶葉流通協(xié)會評為“全國茶行業(yè)百強企業(yè)” ，排名逐年上升，現為中國茶葉百強企業(yè)第 39 名； 2007 年，龍?zhí)杜菩抨柮庖钥偡值谝猾@得 “世界綠茶大會”

8、中國區(qū)綠茶金獎；2008年 3 月， “龍?zhí)丁迸撇枞~商標被國家工商行政管理總局認定為 “中國馳名商標”； 2009 年， 公司參與制定的信陽毛尖國家標準正式實施，公司被國家農業(yè)部認定為信陽毛尖名優(yōu)茶機械化加工創(chuàng)業(yè)基地；2010年， “龍?zhí)丁迸菩抨柮獠璞簧虾Ｊ啦﹫@企業(yè)聯(lián)合館 VIP 室指定為貴賓接待禮品用茶； 同年， 集團公司被評為“新中國 60 周年茶事功勛企業(yè)” ； 2011 年 1 月， “龍?zhí)丁迸菩抨柮狻?信陽紅茶被選定為河南省國賓接待指定用茶， 同月， “龍?zhí)丁迸菩抨柮獗缓幽鲜∩虅諒d批準認定為 “河南老字號” ;2011年 3 月， “龍?zhí)缎抨柤t”成為全國“兩會”指定用茶； 20

9、11 年 6月，“龍?zhí)丁迸菩抨柮?、信陽紅茶成為第十七屆上海電視節(jié)指定用茶， 2011 年 10 月，企業(yè)成功晉級農業(yè)部農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。河南信陽毛尖集團生產管理分公司成立于 2011 年， 是信陽毛尖集團旗下的全資子公司， 目前全面種植及管理集團公司已流轉的 50 萬畝信陽毛尖核心產區(qū)“五云兩潭一寨”的高山有機生態(tài)茶園， 全面管理集團公司旗下的八個原產地茶葉加工基地， 其中羊山精制加工廠目前采用了現代化、 制動化的傳統(tǒng)工藝生產線和蒸青茶生產線， 以做全球茶行業(yè)最大的優(yōu)質茶供應商為戰(zhàn)略定位， 以做全球最大的生態(tài)有機茶生產基地為發(fā)展目標， 遵循長期科學規(guī)劃、 分步實施的戰(zhàn)略方針， 統(tǒng)籌

10、發(fā)展茶園種植、 生產加工、貿易合作、文化旅游、茶保健品五大業(yè)務單元。1.4 編制依據1 、 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā) 2013 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南的通知的通知（國農辦2012117 號） ；2 、財政部國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法 （財政部令第 29 號） ；3、信陽市人民政府關于印發(fā)信陽市茶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2012 2020 ）的通知；4 、 中國茶都信陽市茶葉產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ；5、項目單位提供的其它基礎資料。二、項目建設背景及必要性2.1 項目建設背景近年來， 中國茶茶產業(yè)的發(fā)展速度十分迅猛， 各級政府對茶葉產業(yè)給予了高度重視， 加大了對茶產業(yè)的投入，

11、并且通過科技創(chuàng)新、結構調整、大力拓展國內外市場等措施，促進了我國茶產業(yè)的發(fā)展。 茶農在茶葉良好經濟效益促進下， 生產積極性不斷高漲。 2011 年我國茶園面積已達3300 萬畝，茶葉產量達120 萬噸，占世界茶葉總產量的 38.9% 。 。當前，我國茶葉產量、國內銷售、茶葉出口都處于歷史最好的水平。 主要得益于地方政府資金支持， 茶葉企業(yè)管理制度改革不斷深入， 新的資本進入， 茶葉新技術在茶葉生產中得到廣泛應用， 以及茶葉新產品的開發(fā)等， 這些都為我國茶葉產業(yè)注入新的活力。信陽市茶產業(yè)呈現出良好的經濟上升趨勢， 政策支持力度越 來越大，茶產業(yè)發(fā)展日益迅速。巨大的茶葉產能不斷釋放，而傳統(tǒng)的茶葉產

12、品市場總量有限， 茶葉加工廠的建設是改變過分依賴單一產品發(fā)展模式， 培育新的經濟增長點， 實現茶產業(yè)轉型升級的當務之急， 符合了十八大提出的新時期城鄉(xiāng)一體化及生態(tài)文明建設相關政策，對推進自動化、機械化生產，促進茶園企業(yè)化管理，建立起“公司 + 基地 + 農戶”的管理制度具有著重要意義。同時， 大宗茶生產在我區(qū)已有成功經驗。 浉河區(qū)磨盤山茶葉專業(yè)合作社自 2005 年以來大力推廣機械化采茶、 規(guī)?；a （以十三里橋寺河村為中心輻射周邊譚家河鄉(xiāng)、 十三里橋鄉(xiāng)、 東雙河鎮(zhèn)、柳林鄉(xiāng)等） 。不僅積累了豐厚的生產經驗，掌握了先進的生產技術，更有著穩(wěn)定的銷售渠道資源。2.2 項目建設的必要性戰(zhàn)略發(fā)展思想：

13、 推廣規(guī)?；枞~生產加工， 實施半自動機械采茶，降低生產成本，以大宗茶產量化搶占中低檔茶產業(yè)市場，以綠片產品作為原料供給， 豐富市場產品多元化， 加強市場競爭力。2.2.1 茶產業(yè)組織化的需要。由于大宗茶生產規(guī)模大、 機械化程度高， 一般家庭小作坊和小型加工廠無力投資建設， 信陽地區(qū)大宗茶生產加工大多是 “作坊式” ，小規(guī)模，存在管理水平的差異和生產水平的高低不一，導致該地區(qū)低端大宗茶開發(fā)力度不夠， 夏秋季茶浪費嚴重。 另外，在茶園栽培管理過程中的修剪葉、 茶籽、 茶葉加工過程中產生的茶碎、茶末、茶梗等角料也沒有得到充分利用。發(fā)展大宗茶生產加工， 通過發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用， 增強了茶農抵御市

14、場風險的能力， 實現了企業(yè)和個人的優(yōu)勢互補， 不僅為公司流轉茶園的優(yōu)化管理奠定了基礎， 更適應了茶產業(yè)組織化生產的需要。2.2.2 是提高農民收入的需要。通過項目建設和實施， 使茶園加工廠能及時掌握地區(qū)市場動態(tài)，掌握新的技術和信息，逐步提高技術水平和生產水平，對擴大產能，增加產品效益，提高農民收入有著重要的意義。隨著市場經濟的發(fā)展， 傳統(tǒng)農業(yè)已不能全面有效的促進農村經濟的發(fā)展，本項目的建設，通過另辟蹊徑，引導當地的農業(yè)產業(yè)化轉型， 對當地農業(yè)結構的調整， 促進農民收入和農村產業(yè)化發(fā)展有著重要的推動作用。2.2.3 是產業(yè)品牌化加強的需要.通過規(guī)?；牟柙瞎芾恚?統(tǒng)一的茶葉生產加工， 嚴格的茶

15、葉再加工和包裝。對茶產品標注了“茶產地” 、 “茶加工地”、 “茶產品商標”等信息，對樹立企業(yè)的品牌形象，避免其他茶葉產品以假亂真，維護企業(yè)的利益具有重要的意義。三、市場分析與銷售方案茶樹是再生綠色資源，茶葉應用廣泛，可運用在醫(yī)藥、化妝、衛(wèi)生保健、食品飲料等行業(yè)中。谷雨后，茶葉發(fā)芽多，大宗茶可大量生產， 成本低， 適用大型茶飲料企業(yè)和 保健醫(yī)藥企業(yè)，市場前景廣闊。3.1 市場分析目前全世界有58 個國家和地區(qū)種植茶葉， 160 多個國家和地區(qū)消費茶葉，飲茶人數高達32 億。世界茶葉總產量達308 萬噸，其中：中國產茶120 萬噸，名列世界第一位，其次是印度、斯里蘭卡、肯尼亞、印度尼西亞，上述五

16、大產茶國占世界茶葉總產量的87% 以上。信陽市是我國重要的茶葉產區(qū)， 茶葉種植歷史悠久， 近年來，在市委、市政府的強力推動下，信陽市的茶產業(yè)有了較快的發(fā)展。2008 年全市茶園總面積100 萬畝，開采面積80 萬畝，位居河南省之首， 分別占全國茶園面積的 4.2% 和 3.3% ； 茶葉年總產量約 3000 萬公斤，總產值15 億元，社會總收入達20 億元以上。全市有 9 個縣區(qū)、 118 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 1235 個行政村產茶。有萬畝茶園的鄉(xiāng)鎮(zhèn) 12 個， 集中連片千畝以上茶園 20 處， 各種茶場 1000多個；全市擁有茶葉加工企業(yè)300 多個，其中省級茶葉龍頭企業(yè) 1 個；全市茶農約 100

17、萬人，茶葉從業(yè)人員超過150 萬人。信陽毛尖集團以 50 萬畝流轉茶園為基礎，整合和建立企業(yè)化、規(guī)?；?、現代化、茶葉加工廠，以此做全球茶行業(yè)的優(yōu)質供應商。3.1.1 茶產業(yè)管理發(fā)展分析。在保障茶葉原料的基礎上， 不僅整合和建立數個標準化的茶園加工廠， 更創(chuàng)新整合專業(yè)的生產團隊， 實現企業(yè)和農戶的合作化， 提高信陽茶產業(yè)的組織化和管理水平， 實現傳統(tǒng)工藝與現代化設備的無縫對接。3.1.2 茶葉消費方式分析。茶消費方式發(fā)生了很大變化， 逐步向多樣化、 層次化和有益健康的方向發(fā)展。 據有關媒體調查， 目前中國社會群體對傳統(tǒng)用茶的認識越來越淡薄， 目前不同年齡階段的群體對茶產品的選擇趨向性也截然不同，

18、 年輕群體對茶知識和國際知名的茶企業(yè)了解甚少，選擇更趨向于茶飲料，茶食品的消費；中年群體更趨向茶品的時尚、口感、茶產品的保健及保健功效；老年人群里屬于茶消費品的高端消費群體，但是人數比較較少。3.1.3 市場消費量分析。茶消費量的多少排序，依次為：袋泡茶、速溶茶、茶飲料、香味茶、花茶、去除咖啡堿茶、藥茶。而生物有機茶將是茶葉發(fā)展的方向，也是抵御“綠色壁壘”的有效措施，從而保持茶葉出口量穩(wěn)定增長。近幾年來，茶葉消費在許多國家都有新的發(fā)展，消費領域不斷擴大，消費方式日益多樣化，消費群體層次化。由于西方發(fā)達國家健康保健意識的不斷增強， 作為保健飲料的茶葉聲譽日增， 在一定程度上已經形成了飲茶熱， 美

19、國、 日本、 歐盟、俄羅斯等茶飲料市場方興未艾， 茶葉需求量不斷增長， 這就為中國茶葉開拓國際市場提供了廣闊的空間。3.1.4 茶飲料消費市場分析。茶飲料行業(yè)幾乎以每年30% 的速度增長。 據公開資料顯示，中國茶飲料市場自 1993 年起步， 2001 年開始進入快速發(fā)展期。2007 年，中國茶飲料市場銷量達998 億箱，其中綠茶飲料占據42% 的市場，紅茶飲料的份額則為 47% 。目前，中國茶飲料消費市場幾乎以每年30% 的速度增長，占中國飲料消費市場份額的 20% ，超過了果汁飲料，并大有趕超碳酸飲料之勢，著名的有康師傅、哇哈哈、王老吉、加多寶等。茶飲料消費市場的不斷擴大，給茶原料生產帶來

20、了巨大商機，市場前景良好。3.1.5 “綠片”提取茶多酚報告分析。茶多酚行業(yè)的整體產業(yè)環(huán)境發(fā)展良好， 技術環(huán)境、 政策環(huán)境、上下游產業(yè)、 進出口政策環(huán)境等均無限制。 油脂抗氧化作用茶多酚是天然油脂抗氧化劑， 可廣泛用于食品工業(yè)， 用以防止和延緩脂質的氧化或酸敗。 色素保護作用； 除臭劑對于除去吸煙者口臭和抑制動物腸內細菌有較好的效果；抗氧化、延緩衰老 茶多酚可清除人體內過多的自由基， 減緩人體衰老； 防齲作用過去茶葉的防齲作用被認為是茶湯中“氟”的功效；降低血脂，抑制動脈粥樣硬化 茶多酚類化合物對有機體的脂肪代謝有重要作用； 種藥理作用茶多酚特別是兒茶素衍生物具有抑制癌細胞增生、抗癌、抗突變的

21、效果。茶多酚已成為醫(yī)藥、食品界開發(fā)的熱點，目前除了茶多酚片劑、膠囊劑等外，作為抗氧化劑和食品添加劑在糧油食品、方便食品、水產品、肉制品、調味品、糖果、飲料等多類食品中均有廣泛的應用， 有強勁的市場需求， 開發(fā)和應用前景十分廣闊。3.1.6 業(yè)內人士調查分析信陽種茶歷史悠久，茶葉品質優(yōu)異，馳名中外，是全國十大名茶之一，集中在“五云兩潭一寨”八大產茶名山頭，目前有茶園面積 100 萬畝，年產干茶3000 萬公斤，實現生產總值15 億元， 已成為振興信陽農村經濟的一大支柱產業(yè)， 成為推動信陽整體經濟發(fā)展、 帶動農民全面建設小康社會的支柱產業(yè)。 信陽市為了加快全市茶產業(yè)發(fā)展，促進茶產業(yè)由傳統(tǒng)農業(yè)向現代

22、農業(yè)轉變，先后出臺了關于做大做強茶產業(yè)的意見 （信發(fā) 2006 號）和信陽市“十一五”茶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 。本項目承辦單位河南信陽毛尖茶葉（集團）有限公司，是河南省最大的以茶葉為主業(yè)、 多業(yè)并舉發(fā)展的大型集團公司， 旗下有十二個子公司和八個茶葉專業(yè)生產場，現有生產基地50 萬多畝，已發(fā)展成為產供銷一條龍、貿工農一體化、產學研相結合的茶葉產業(yè)化生產經營格局，具備項目實施的依托條件。3.2 營銷策略、方案、模式根據市場調查，信陽毛尖的國內市場占有率不到 1% ，增長的空間巨大。因此，項目銷售策略主要立足國內市場，一方面通過茶產品深加工， 提高產品附加值； 另一方面， 通過機械化加工，最大化降低茶葉

23、成本， 大力開拓大眾消費市場， 滿足大多數消費者的需要。茶飲料和保健行業(yè)占市場經濟份額較大， 作為茶飲料和保健行業(yè)急于需求綠色純天然原材料， 信陽茶葉大宗茶可以為其解決這一難題， 于此同時茶飲料和保健行業(yè)的發(fā)展的發(fā)展對于信陽毛尖也是一種活廣告， 每賣出一瓶茶飲料就為信陽毛尖集團做一次宣傳廣告， 這屬于互利互贏的發(fā)展模式。 茶飲料和保健行業(yè)在廣大消費群體的可信度較高， 對于開展信陽毛尖的綠色純天然形象白益而無一害。3.3 市場風險分析3.3.1 項目產品市場風險因素分析1 、茶葉安全質量風險茶葉種植加工周期長、 環(huán)節(jié)多， 影響茶葉質量安全的因素較多， 茶葉中重金屬和農藥殘留成為當前影響茶葉消費的

24、重要因素之一， 越來越受到消費者的關注， 飲用安全茶葉已經成為全體消費者的迫切要求。2、市場競爭不規(guī)范目前茶葉市場秩序混亂， 假冒偽劣茶葉屢禁不止， 嚴重影響了“信陽毛尖”茶的品牌效應。信陽毛尖由于產業(yè)發(fā)展不充分，市場體系不健全， 多數加工銷售企業(yè)規(guī)模實力較小， 加上相當一部分仍以戶為主的家庭作坊，造成市場秩序混亂。3.3.2 防范與降低風險對策1 、推進茶葉的清潔化生產茶葉的清潔化生產包括茶葉種植中的清潔化、 生產加工中的清潔化， 以及包裝運輸過程中的清潔化。 種植中的清潔化重點是農藥殘留和重金屬污染的控制以及土壤的改良。 加工中的清潔化要貫徹食品衛(wèi)生法， 嚴格杜絕茶葉中加入添加劑和注意夾雜

25、物的進入，提高機械化生產程度，實現茶廠生產的連續(xù)化。利用先進的包裝和運輸技術，實現包裝運輸過程中的清潔化。2、加強銷售網絡建設和自有品牌推廣信陽毛尖集團公司已初步建立了自己的銷售渠道和銷售手段，但并未形成強勢的銷售網絡，終端控制能力不強，抵抗市場競爭能力弱，影響茶葉市場的開拓。因此，要進一步加強對銷售網絡的建設， 并重點推廣自有品牌 “龍?zhí)丁?、“五云山” 和“陸羽” ，降低對公用“信陽毛尖”品牌的依賴，增強抵抗市場風險的能力四、建設條件4.1 項目區(qū)概況4.1.1 建設地點選擇信陽市處于亞熱帶向暖溫帶過渡區(qū)， 氣候條件適宜， 降水量充沛，日照時間長，是茶葉自然生長適宜區(qū)。本項目擬建場地位于信

26、陽市浉河區(qū)譚家河鄉(xiāng)四里橋村， 境內海拔 200-400m ， 附近地勢平坦，山上土壤疏松、肥沃，山間空氣濕潤、涼爽，山上所產茶葉葉厚、葉多，內質肥厚，是信陽大宗茶的最佳生長區(qū)域，茶園種植面積達到 6500 畝。擬建場地占地30 畝， 現為平整空地 （有部分樹木） ， 位置適宜，交通便利（位于省道S224 西側，距離信陽市18km ） ，便于物流，適宜項目的建設。4.1.2 自然條件信陽市處于亞熱帶向溫暖帶的過渡階段， 雨量豐富， 氣候濕潤，多風多霧，空氣清新，溫度宜人。主要氣候條件如下：類型數值年平均氣溫15.3 極端最高氣溫41.5 極端最高氣溫41.5 平均年降水總量多年最大降雨量小時最大

27、降水總量年平均相對濕度年平均日照時數1320mm1168.4mm69.8mm761953.3 小時4.1.3 社會經濟狀況信陽市位于河南省南部，東與安徽為鄰，南與湖北接壤，介于鄂豫皖三省的結合部， 處于大別山北麓與淮河上游之間。 全境東西長約 205 公里，南北寬約 142 公里，總面積 1.8 萬多平方公里，總人口 780 萬，轄 8 縣 2 區(qū)。 2011 年，全市生產總值1276.83 億元， 全年地方財政總收入63.36 億元， 地方一般預算收入 44.33 億元，全年農林牧漁業(yè)總產值569.58 億元，全年全社會固定資產投資 1052.99 億元，全年社會消費品零售總額511.95

28、億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 15271 元，農村居民人均純收入 6151 元。4.2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析4.2.1 政策、資源、基礎設施條件等1 、 政策優(yōu)勢： 2009 年省委、 省政府下發(fā)關于進一步發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營的意見 ，通過扶持具有明顯競爭優(yōu)勢和輻射帶動作用的產業(yè)化經營項目， 促進優(yōu)勢農產品基地建設， 發(fā)展區(qū)域主導產業(yè)， 推進農業(yè)和農村經濟結構調整， 提高農業(yè)生產組織化程度和農業(yè)產效業(yè)化經營水平，發(fā)展現代農業(yè)，推動新農村建設，促進農民增收。 信陽市各級政府始終把茶葉作為農業(yè)增、 農民增收和農村經濟發(fā)展的支柱產業(yè)，相繼出臺了不少加快茶葉產業(yè)發(fā)展的相關政策，并加大對茶葉產業(yè)的扶持力

29、度。2、資源優(yōu)勢：本項目可以輻射到譚家河鄉(xiāng)周邊17 個茶葉村，茶葉種植面積達72300 畝，年產量在130 萬公斤以上，生態(tài)條件較好，遠離市區(qū)，無污染，茶葉品質良好，茶農種茶積極性高，茶園管理比較規(guī)范。3 、區(qū)位優(yōu)勢：譚家河鄉(xiāng)位于信陽市區(qū)南26 公里處，南與湖北三潭風景區(qū)搭界，北與十三里橋相鄰。譚家河、飛沙河兩條河流穿境而過，匯往南灣湖。全鄉(xiāng)地域面積302 平方公里，總人口 3. 15 萬人。譚家河鄉(xiāng)風景秀麗、交通便利。境內 S224 省道、環(huán)湖路、柳譚路、譚新路縱橫交錯，相鄰的三潭風景區(qū)是旅游避暑勝地。4.2.2 主要障礙因素及解決方案1 、綜合競爭力不強，機械化和標準化程度低從全市角度看，

30、 缺乏具有足夠優(yōu)勢， 具備較強帶動力的龍頭企業(yè)，企業(yè)整體實力不強，全市共有茶葉加工企業(yè)三百多個，多數為傳統(tǒng)家庭作坊式的小企業(yè)，機械化、標準化程度低，名優(yōu)茶加工仍以手工為主，手工加工茶約占總量的 85% 。目前，全市僅有信陽毛尖機械加工生產線80 余條， 可生產干茶300 萬公斤。解決方案： 引進國內外先進的茶葉機械化生產設備， 建立信陽毛尖大宗茶機械化加工生產線， 改變傳統(tǒng)的手工加工工藝， 實 行茶葉機械化、標準化、清潔化生產。2、產品結構單一，資源利用不充分從加工和市場銷售角度看， 目前我國年產茶葉深加工比例只有約 6.7% ， 而目前世界的平均水平約為 22 ， 預測將達到 30%以上。世

31、界茶葉總產值約為70 億美元，而深加工的產值在180億美元以上。而信陽市全市1.5 萬噸茶葉產品全部為散裝茶，茶葉產品深度開發(fā)和綜合利用尚屬空白。解決方案：實行茶葉機械化生產，提高生產效率，充分利用茶葉資源，大量開發(fā)生產夏秋茶，提高茶葉質量和產量，同時，開發(fā)生產茶食品、 茶藥品、 茶化妝品以及茶飲料等茶葉深加工產品。五、建設方案5.1 產品方案和建設規(guī)模本項目擬在信陽市浉河區(qū)譚家河鄉(xiāng)四里橋六里井組新建土地流轉區(qū)茶園大宗茶葉加工廠，初步規(guī)劃占地面積30 畝，新增建筑面積2700 平方米，生產線占地1000 平方米，引進1 條半自動機械化加工生產線，新增設備57 臺。項目建成，生產線年產能達到10

32、00 噸。5.2 建設規(guī)劃和布局廠區(qū)南側和西側依次布置綜合辦公區(qū)用房、 倉庫、 生產加工車間。廠區(qū)東側邊緣即 S224 ，目前省道S224 處于即將修繕完工狀態(tài)。 交通運輸相當便利， 離信陽毛尖集團生產管理公司總部只有 19 公里， 方便工藝聯(lián)系又避免生產與辦公之間的環(huán)境干擾。廠區(qū)規(guī)劃地區(qū)人煙稀少， 避免了因噪音和廢渣排放等引起的民事糾紛。 廠區(qū)的北、 西、 南三側較為空曠也便于日后廠區(qū)擴展。 （后附項目區(qū)位置圖）整個廠區(qū)工藝流程聯(lián)系緊密， 運輸短捷順暢， 倉庫前有充裕裝車場地，綠化率很高，適合企業(yè)的運營模式和平面布置要求，建筑物間距滿足日照和消防技術要求， 符合國家工業(yè)建筑設計規(guī)范。5.3

33、建設標準和產品標準1、地理標志產品一信陽毛尖茶(GB/T22737-2008 );2、有機茶加工技術規(guī)程(NY/T5198-2002 );3、無公害食品茶葉加工技術規(guī)程(NY/T5019 2001 );4、茶葉衛(wèi)生標準的分析方法(GB5009.57 85);5、工業(yè)建筑設計規(guī)范(1997.12 );6、建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2006 );7、民用建筑設計通則 (GB50352-2005 )。5.4 產品方案綠茶類：1.炒青、2.綠片、3.一般綠片、4綠茶粉。生產期：綠片：4月下旬一6月下旬，實際50天生產期； 炒青：7月一10月中旬，實際50天生產期。5.5 工藝技術方案5.5.1

34、 工藝路線及流程圖1 .工藝路線生產線有鮮葉攤放、輸送、殺青、輸送(攤涼機) 輸送、解塊、輸送、初烘、輸送、理條、輸送、復烘、 要生產流程。2 .生產流程圖綠片：原料(輕剪或機采鮮葉)_鮮葉_包裝進庫、揉捻提香等主切碎炒青：原料（機采鮮葉或手采鮮葉）般綠片：原料（輕剪或機采鮮葉）鮮葉入庫殺青分離綠茶粉：原料（炒青，綠片）炒青綠片再次粉碎加工。5.5.2 工藝流程說明1 .鮮葉切碎：將鮮葉原料放入鮮葉切茶機，進行原料碎化處理。2 .殺青：鮮葉進入殺青機，高溫蒸發(fā)水分，殺青后含水率56% 左右，手握成團，手送散開，有彈性，頁面失去光澤，聞有清香 感，茶梗折而不斷，無焦邊焦葉，無焦味。3 .半成品分

35、離：將茶梗從殺青葉中分離出來。4 .揉捻：利用外力使殺青葉在揉桶內收到推壓和摩擦等多種力的相互作用下緊結的條索，有些老葉需要分2次揉捻才能成型。5 .攤晾：攤晾機采用的是單層攤晾，使殺青葉中的水分重新 分布，弁散失部分水分，散發(fā)青草氣，使物質固定下來；6 .烘干炒干：讓鮮葉散失水分達到成品含水率水分6-8%,有提香作用，讓茶葉內部物質和香氣固定。7 . 葉桿分離：原料通過烘干炒干后進入葉桿分離機，使得葉純度達到 99% 以上。8 .初烘：利用對流加熱的方式蒸發(fā)部分水分，同時使用高沸點芳香物質轉化，經初烘的芽葉含水率在 50% 左右。9 .烘干：利用對流加熱方式蒸發(fā)茶葉中的水分，固定茶葉外形，進

36、一步轉化茶葉的有效物質，行測干茶色、香、味之品質，烘干后的含水率為 6-8% 。5.5.3 主要工藝技術參數序號 工 序指 標備 注葉質發(fā)軟，芽葉舒展，發(fā)出清香，含水1 鮮葉攤涼率 68 ，顏色暗綠葉面失去光澤，有彈性，聞有清香感，2 殺青含水率56% 左右，色澤墨綠，葉質軟， 粘性小， 有彈性， 含水率 50%3 初烘左右，葉色翠綠4 葉桿分離將葉梗分離，葉片純度達99% 以上條索緊細、直、白毫顯露、色澤嫩綠油5 烘干潤，含水率6-8% ，易碎5.6 設備方案5.6.1 設備選型設備選型中充分考慮加工行業(yè)技術與裝備發(fā)展水平， 并著重于設備運行的可靠性，兼顧先進、節(jié)能、環(huán)保、投資等因素，選用立

37、足于國內，成熟可靠，有完善售后服務支持的設備。序號設備名稱規(guī)格型號數量160 噸電子秤60 噸12鮮葉切茶機6噸23輸送帶34大型殺青機100 型25揉捻機65 型126烘干機20 型17炒干機140 型128葉桿分離機120 型49單人采茶機2010吸塵設備合計575.6.2 設備清單備注包含安裝詳見附表 3 設備投資明細表。5.6.3 設備來源符合 2012 年農業(yè)機械購置補貼實施指導意見中補貼設備。5.7 建筑方案5.7.1 建筑方案主要工程有清潔化生產車間、攤晾分選車間、倉庫、綜合辦 公區(qū)，建筑物分別為框架、傳混凝土等結構，建筑安全等級按二 級安全等級設計。詳見附表2 土建工程投資明細

38、表。5.7.2 節(jié)能環(huán)保措施1、認真貫徹國家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理利用和節(jié)約使 用能源。2、積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術、新設備，嚴禁采 用國家已公布的淘汰機電產品。3、設置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。4、采用合理的配電方式，電氣設備選用節(jié)能型產品，使用 節(jié)能型變壓器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中補償，以提高功率因數，照明設計推廣綠色照明工程產品，以節(jié)約能源。5.8 實施進度安排工程嚴格按照國家有關項目建設程序進行，建設期從可研報告批準到試生產共定為6個月。在本項目實施前，企業(yè)要積極進 行購置設備的技術交流和調研工作。可行性報告批準后，立即開 始后期設計和設備定貨。 在土

39、建工程施工過程中， 在互不影響的 條件下，可穿插設備安裝工作，工人技術培訓工作應在設備安裝 前結束。本項目建設各階段實施進度安排可見下表：項目實施進度表時間、（月j111212345678910項 F_可研、環(huán)境評 價 編制及報批地形勘察與設 計設備詢價 及訂購土建施工安裝調試人員培訓A試車、驗收、投產六、項目組織與管理6.1 組織機構與職能劃分項目建設期間，公司成立加工廠建設領導小組， 由總經理任 組長，下設辦公室、工程部、技術部、財務部、采供部等。項目建成后，成立茶葉加工廠，實行獨立核算，自主經營， 自負盈虧。由承包方出任廠長（經理）一職，對加工廠的生產經 營狀況負主要責任。公司對加工廠的

40、生產、銷售及財務狀況實行 監(jiān)督管理，弁委派財務會計一人，參與工廠管理工作。6.2 項目管理措施1.建立項目法人制。項目負責人由生產管理公司指定2項目檔案歸檔管理。對于項目的文件、表冊、圖件、技術資料、資金使用要進行整理歸檔。3 .質量管理。項目建設要嚴格按照合約內容對施工、采購等環(huán)節(jié)進行嚴格管理。4 .資金管理。 項目開支實行專人負責， 專項記載， 專項核算，?？顚Ｓ谩?各項開支實行預先申報多方詢價， 按照工程進度分期付款，禁止任何單位和個人擠占，挪用項目資金。6.3 項目投產后的運行管理措施1. 制定定期設備設施巡檢制度。包括生產加工各種設備的運行情況，定期抽查設備生產產能狀況，做好巡檢記錄

41、，保證設備的安全無故障。2. 在茶葉的采摘和生產加工過程中，嚴格按照技術規(guī)范操作，保證茶原料的綠色無公害，保證茶產品的符合率。3. 按照要求，加強對機械設備的維護和保養(yǎng)。6.4 勞動安全、衛(wèi)生與消防6.4.1 勞動安全措施（ 1 ）對新工人除進行必要的業(yè)務技術培訓外，在上崗工作前還要進行勞動安全教育， 各生產部門都要制定各自的操作規(guī)程和安全制度，確保勞動者的生命安全和健康。（ 2 ）設備周圍設置必要的安全罩，機械轉動部分設有保護罩，設備應配有安全控制開關。（ 3 ）電器設備有清晰的安全標志，主要電器配有過載保護裝置和最先進的安全切斷裝置， 電源有安全附加裝置， 保證操作人員及維修人員的安全。（

42、 4 ）車間設置強制通風換氣裝置，保證室內空氣的通暢。（ 5 ）車間、電氣設備做防雷接地保護，接地電阻不大于 4歐姆。配置相應的勞保設施，使操作現場的噪音嚴格控制在 85分貝以下。（ 6 ）各生產區(qū)內禁止吸煙。6.4.2 衛(wèi)生措施嚴格落實 ISO9000 質量標準，通過對生產和加工過程各個環(huán)節(jié)的進行規(guī)范化管控，達到茶葉安全、高效、清潔化生產的目的。 具體如下：（ 1 ）生產車間和工作人員必須注意清潔衛(wèi)生。對制茶機具和車間空氣進行消毒， 生產期間， 每天保持機具和車間內的清潔 衛(wèi)生。（ 2 ）工作人員要定期進行健康檢查，患流感、皮膚病、甲肝、乙肝、腸胃病等的員工醫(yī)治健康后才能上班。（ 3 ）廠房

43、車間墻壁和地面光潔，嚴防有害動物、昆蟲與雜物污染茶葉。（ 4 ）茶機制造廠應嚴把茶機材質關，不用含有污染物的金屬材料； 新購置的設備要清除材料表面的防銹油， 在茶機與茶葉接觸部位禁用工業(yè)潤滑油，并做上醒目標記，在其它機械潤滑部位盡量用食品機械潤滑油；在每天下班之前，應對加工設備與場地進行保潔和清洗工作。（ 5 ）直接與茶葉接觸的所有包裝材料必須符合中華人民共和國食品包裝通用標準 ，杜絕有害物質和微生物通過包裝材料污染茶葉， 還要確保無異味和放射性等物質， 要求干燥、 防潮、 隔氧等，能保持茶葉品質，包裝過程要嚴防茶葉受外界污染。（ 6 ）貯藏環(huán)境必須清潔衛(wèi)生、防潮、避光和無異味，設立專庫專用，

44、無其它異物共存，并注意控制庫房的干濕度和溫度，防止茶葉品質變異。（ 7 ） 運輸用的車輛， 工具必須保持清潔衛(wèi)生， 嚴禁與有毒、有異味等損害茶葉品質的貨物混裝運輸。6.4.3 消防措施各建筑物之間應保證足夠的防火間距，并形成環(huán)形消防通道， 危險較大的區(qū)域盡量安排布置在下風方向。 設置消防水管網和消火栓。室外消防采用低壓消防制，控制半徑按 80 米計。廠區(qū)設計三出口式地面消防栓和消防供水系統(tǒng)。 針對防火有較高要求的場所， 配備足夠的消防沙和化學滅火器材。 對易起火的部位要設置防火警示，杜絕火種靠近。七、環(huán)境影響分析7.1 環(huán)境影響本項目在經營過程中產生的污染物和污染源主要有廢水、 廢渣及噪音。詳

45、細情況分述如下：1 、廢渣：廢渣有檢選剩下的茶葉等廢渣。2、噪聲：噪聲主風機等設備，聲強在80-110 分貝左右。3、廢水：廢水日排放量較少，廢水主要來源于衛(wèi)生清洗水和少量的生活廢水。7.2 環(huán)境保護與治理措施7.2.1 廢渣治理方案本項目廢渣治理主要是茶葉廢渣和固體廢棄物， 可定期集中外運處理；廢渣含有多種有機成分，脫水濃縮可做有機肥使用。7.2.2 噪聲治理方案對于設備產生的噪聲， 生產中采取設備增加減震和消聲器， 在建筑上做隔音處理，可滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準(GB12349-90 )的要求。7.2.3 廢水治理方案本項目廢水屬于室內環(huán)境清潔水和生活廢水， 無須新增污水處理設施。經物

46、理處理后水質達到污水綜合排放標準 ( GB8978-1996 )一級標準。7.4.4 產品質量安全方案利用 QS 質量安全認證的過程，加強對企業(yè)員工的質量一是的教育、 培養(yǎng)良好的工作習慣和良好的個人素質， 貫徹食品安全手冊里的技術方針， 提升產品質量， 保證生產在科學有序健康良好的狀態(tài)下運行。八、投資估算與資金來源8.1 投資估算1 . 總投資500萬元2 .建設期投資473.56 萬元3 流動資金26.44 萬元詳見附表 1 投資估算匯總表8.2 資金來源本加工廠投資規(guī)模約為： 500 萬元，主要用于征地費、建廠施工費、 機械設備費、 水電及綠化等相關設施費以及審批手續(xù)費。信陽毛尖集團生產管

47、理分公司以現金方式投資 400 萬元，約占總投資額的 80 ；胡曉娟以實物出資100 萬元，占總投資額的 20 。8.3 資金使用和管理8.4 . 1 資金使用所有資金由信陽毛尖集團有限公司財務根據項目建設實際，專項劃分資金。8.3.2 資金管理項目建設期間，由信陽毛尖集團有限公司財務負責，實行項目專項資金獨立管理，專項資金專項使用，其他任何人不得使用此資金。項目建設完成后，加工廠運營期，實行獨立經營、獨立核算，信陽毛尖集團生產管理公司對其實行監(jiān)督管理。九、財務效益預測9.1 財務評價依據1 、該項目評價依據國家計委和建設部頒發(fā)的建設項目評價方法與參數（第三版）、農業(yè)項目經濟評價實用手冊、中華

48、人民共和國稅法、國家現行的企業(yè)財務通則和企業(yè)會計準則及現行的財務制度規(guī)定、稅收政策編制。2 、本項目貼現率取8 。3、項目計算期 10 年，其中建設期半年，生產期 9 年半。9.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1 營業(yè)收入本項目生產經營期年均生產茶葉（干茶） 1100 噸，其中綠片 600 噸，炒青 500 噸。正常年年銷售收入為 1000 萬元，其中綠片 400 萬元，炒青500 萬元。詳見附表 8 利潤與利潤分配表（損益表）。9.2.2 營業(yè)稅金及附加增值稅稅率為 13% ；銷售稅金及附加以增值稅為計稅依據，分別按7、 3計取。年均上交增值稅192 萬元，稅金及附加 71.17 萬

49、元。詳見附表 8-1 銷售收入、銷售稅金及附加估算表。9.3 總成本及經營成本估算9.3.1 單位產品生產成本估算本項目新增產品成本中的原材料、動力價格，均按現行市 場價計算。見下表：原材料、燃料、動力價格估算表序號項目單位消耗定額單價（元）合計（萬 元）1原材料1.1茶葉（綠片）噸1800860154.8 萬茶葉（炒青）斤1500860128.6 萬1.2包裝材料個3000013萬2燃料費和動力2.1煤/材噸5500100055萬2.2水噸一一自給2.3電kWh合計341.49.3.2經營成本估算1、工資明細表類人員配置人數工資（元合計（萬型天數/日）元）綠管理人員8150506片生產人員4

50、6 （兩班制）1205027.6炒管理人員8150506青生產人員22 （兩班制）1205013.2合計52.82、折舊及攤銷：根據國家有關規(guī)定，折舊采用平均年限法。建筑物按 20 年折舊，設備按10 年折舊，殘值率均為 10%3 、其他資產按5 年攤銷。4、修理費用：修理費用按設備原值的3%計取。5、其他費用按收入的8%分別計算。9.3.3 項目經營成本經計算本項目平均年年均經營成本費用為 480.254 萬元。9.4 財務效益分析9.4.1 盈利能力分析所得稅按 25% 計算。生產期內年平均利潤總額336.432 萬元 / 年。從“財務現金流量表”和“利潤與利潤分配表（損益表）”等表可知，

51、有關財務指標如下：總投資收益率（投資利潤率）67.28% ；全部投資回收期（所得稅后）1.48 年；全部投資財務內部收益率（所得稅后） 15.2% ；財務凈現值IC=8% （所得稅后） 336 萬元本項目基準收益率為 8% ，財務內部收益率均大于基準收益率。9.5 財務評價結論綜合上述， 本項目財務收益率高于基準收益率， 投資利潤率、投資利稅率較高， 投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期， 項目在財務上可行。十、社會效益分析10.1 社會評價基本結論茶產業(yè)是信陽經濟發(fā)展的一個重要支柱產業(yè)， 更是一項富民產業(yè)。項目通過茶葉綜合開發(fā)，實行茶葉產業(yè)化經營，有利于帶動周邊農民種植茶葉的積極性， 有利于提高農民收入， 通過大力發(fā)展茶葉種植， 有利于調整信陽市農業(yè)產業(yè)結構， 促進農業(yè)和農村經濟的發(fā)展。據統(tǒng)計信陽市平均每12 個人中就有1 個茶農，因種茶茶農人均增收 1258 元，占全市農民人均純收入 3210 元的 39% 。同