浙江包裝印刷有限公司質(zhì)量手冊 3

1、 浙江明星包裝印刷有限公司質(zhì)量手冊 版本號/修改次 A/0質(zhì) 量 手 冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標準文件編號：MX-QM-A第 A 版分發(fā)號：編 寫：審 核：批 準： 是否受控：2013年8月8日發(fā)布 2013年8月8日實施 地址：浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū) 電話傳真 布 令本手冊發(fā)布于2013年8月8日,為確保公司產(chǎn)品滿足顧客需要，在建立、實施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進其有效性時采用過程方法，增強顧客滿意。現(xiàn)依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要

2、求編制完成了質(zhì)量手冊第2008版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則,也是對外提供質(zhì)量保證的證實。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2013年8月 8日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命胡象才同志為我公司的管代。管代的職責是：1、 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4、 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：

3、 2013 年8月 8日質(zhì)量手冊 浙江明星包裝印刷有限公司質(zhì)量手冊 版本號/修改次 A/00.1目 錄ISO9001：2008標準條款對照0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊說明1.20.3 質(zhì)量手冊修改控制0.4 企業(yè)概況1.0 公司組織機構(gòu)圖2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管理體系過程職責分配表4 質(zhì)量管理體系44.1總要求4.14.2.1文件要求 總則4.2.14.2.2質(zhì)量手冊4.2.24.2.3 文件控制程序4.2.34.2.4 記錄控制程序4.2.45 管理職責55.1管理承諾5.15.2以顧客為關(guān)注焦點5.25.3 質(zhì)量方針5.35.4策劃5.45.5 職責、權(quán)限和溝通5.55

4、.6 管理評審控制程序5.66 資源管理66.1資源提供6.16.2 人力資源控制程序6.26.3/6.4 設施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47 產(chǎn)品實現(xiàn)77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.4 采購控制程序7.47.5 生產(chǎn)和服務運作控制程序7.57.6 測量和監(jiān)控設備的控制程序7.68 測量、分析和改進88.1總則8.18.2.1顧客滿意測量程序8.2.18.2.2內(nèi)部審核程序8.2.28.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.5改進控制程序8.50.2 質(zhì)量手冊

5、說明1. 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：1） 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍為：水杯的生產(chǎn)。2） 刪減說明：由于公司現(xiàn)階段從事瓦楞紙板、紙箱和彩包的生產(chǎn)，產(chǎn)品按相關(guān)標準由顧客提供技術(shù)圖紙組織生產(chǎn)，本公司不承擔設計開發(fā)責任，刪減后不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任,本“QMS”刪減ISO9001：2008標準中7.3“設計和開發(fā)”。3） 質(zhì)量管理體系標準和公司質(zhì)量管理體系所要求的程序文件；4） 對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。2. 術(shù)語和定義本手冊采用GB/T1

6、9000-2005 idt ISO 9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。3. 本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管代批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還質(zhì)量部，辦理核收登記。4. 手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5. 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋給管代；管代應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，對手冊的修改應執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3 質(zhì)量手冊修改控制序號修改章節(jié)號更改單號修改方式修改人/

7、日期批準/日期0.4 公司概況浙江明星包裝印刷有限公司成立于1994年，位于浙江余姚。主要產(chǎn)品為瓦楞紙板、紙箱和彩包。本公司以誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可，在業(yè)務行銷及客戶服務方面，都獲得較高的肯定與聲譽。公司本著精益求精，盡善盡美，以人為本，以誠取信的企業(yè)管理理念，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務。 為適應市場的需要和實現(xiàn)顧客的期望和要求，公司按GB/T 19001-2008 idtISO9001：2008 質(zhì)量管理體系要求標準建立和實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。1.0 公 司 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理 管理者代表辦公室生產(chǎn)部 供銷部質(zhì)量部車間倉庫 2

8、.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表辦公室生產(chǎn)部供銷部質(zhì)量部生產(chǎn)車間倉庫 檢驗員3.0 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 職能部門體系要求總經(jīng)理管代辦公室生產(chǎn)部供銷部質(zhì)量部車間倉庫4.1 總要求4.2.1文件要求 總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責、權(quán)限、溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設施6.4 工作環(huán)境7.1 實現(xiàn)過程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設計和開發(fā) 刪減7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程

9、的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量設備的控制8.1 策劃8.2.1顧客滿意程度測量8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進 主要職能 ; 相關(guān)職能4 質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按照ISO9001：2008標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：a) 公司識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在公司中的應用，這些過程具體見本手冊附錄1：質(zhì)量管理體系過程流程圖；b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；

10、通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理（具體見本手冊附錄1：質(zhì)量管理體系過程流程圖）；c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e) 對過程進行監(jiān)視、測量和分析；f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；g) 本公司的產(chǎn)品在實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的過程中，經(jīng)識別無外包過程。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 質(zhì)量手冊程序文件；c) 包括了GB/T19001-2008標準所要求的形成文件的程序；d) 其他為確保質(zhì)量

11、管理體系的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括必要時的管理制度，適用的國際標準、國家標準、行業(yè)標準以及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等；e) 包括了GB/T19001-2008標準所要求的各種記錄。f) 技術(shù)文件(包括工藝文件、檢驗文件、操作規(guī)程及其它作業(yè)指導書)本公司的文件不包含電子文檔形式。4.2.2質(zhì)量手冊本公司編制并保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊應包括：(a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；(A) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序；(c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述；4.2.3 文件控制公司編制文件控制程序，對文件進行控制，包括適當范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標準

12、），以確保：a. 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性；b. 由質(zhì)量部組織每年底對現(xiàn)有的質(zhì)量文件定期進行全面評審，因評審或其他原因需對文件進行更改時，發(fā)布前應再次批準；c. 質(zhì)量部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d. 質(zhì)量部確定受控文件的分發(fā)范圍，并發(fā)放文件，確保與質(zhì)量相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本；e. 質(zhì)量部以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索；f. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g. 所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色

13、作廢印章予以保存。4.24 質(zhì)量記錄的控制公司編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標識、貯存、防護、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 附相關(guān)程序文件： a . 文件控制程序； A. 質(zhì)量記錄控制程序。4.2.3 文件控制程序1 目的1.1對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2 范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制; 適用于“要求”有關(guān)的文件控制。3 職責3.1 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊和與“要求”有關(guān)的程序文件、技術(shù)文件；3.2 管代負責審核質(zhì)量手冊和與“要求”有關(guān)的程序文件、技術(shù)文件；3.3 各部門負責相關(guān)文件的編制

14、、使用和保管；3.4 辦公室負責組織對現(xiàn)有“要求”文件的定期評審；3.5 各部門負責本部門與“要求”有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。3.6 辦公室負責全部質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收、歸檔。4程序4.1文件分類與編號4.1.1公司一級文件為質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制和程序文件）由辦公室備案保存；4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件包括各作業(yè)文件、外來文件、各類管理文件等。4.1.3文件分為受控和非受控兩大類，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。4.1.4質(zhì)量管理體系文件的編號a) 一級文件質(zhì)量手冊：公司名稱代號-QM-版本號，手冊中各章以節(jié)號區(qū)分。例如：MX-QM-A，表示明星公

15、司質(zhì)量手冊第A版。b) 二級文件：部門代號-文件順序號-年號。例如：ZL-05-2010，表示質(zhì)量部于2013年發(fā)放的第5號文件。部門識別代碼：辦公室：BG；質(zhì)量部：ZL；供銷部：GX；生產(chǎn)部：SC；。c) 質(zhì)量記錄表式；MXGB/T19001:2008的條款號（通用記錄替以TY）記錄編號例如：MX5.601，表示5.6 管理評審中的第1個質(zhì)量記錄文件。4.2 文件的編寫與審批4.2.1 質(zhì)量手冊由辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；4.2.2 其它有關(guān)公司管理活動的文件由相關(guān)部門自行組織編寫和審核,由管代批準。4.2.3 文件審批以在文件上簽字的形式予以記錄。4.3 文件的發(fā)放與管理

16、4.3.1 經(jīng)批準發(fā)放并經(jīng)復印后的文件原件交辦公室歸檔。4.3.2 辦公室部發(fā)放前在文件上加蓋“受控”印章，在發(fā)放的文件和資料上注明分發(fā)號，按分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)用者應在文件發(fā)放回收登記表上簽收。批準發(fā)布的文件由質(zhì)量部在受控文件清單上登記，并填入文件的版本號和修改次（修改次分別用0、1、2表示，其中0表示未修改，1表示第1次修改，依次類推），以便識別文件的版本和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件的更改4.4.1質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫文件更改申請單，經(jīng)管代審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由辦公室發(fā)放，辦公室應保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.4.2其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批人員

17、審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.4.3所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.5 文件的借閱、復制借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應填寫文件借閱、復制記錄，由相關(guān)部門負責人審批后向辦公室借閱、復制。4.6 文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別。4.6.2文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件辦公室及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，

18、加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管代批準后，由質(zhì)量部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.7 外來文件的控制外來的技術(shù)類文件（包括國際、國家、行業(yè)標準等）及國家法律、法規(guī)經(jīng)辦公室負責人確認后使用。必要時辦公室應及時核查法律、法規(guī)和各類標準的有效性。外來文件的管理按4.3、4.5、4.6中的規(guī)定執(zhí)行。4.8 質(zhì)量管理體系文件在實施過程中，由管代組織有關(guān)部門每年進行一次評審，做好必要的評審記錄，并及時更新受控文件清單，評審后有關(guān)部門應按評審意見和4.4條規(guī)定進行更改。4.9對承載

19、媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行記錄控制程序。5相關(guān)文件5.1 記錄控制程序。6 質(zhì)量記錄MX-4.2.3-01 文件發(fā)放、回收記錄MX-2.1-03 受控文件清單MX-4.2.3-03 文件更改申請單MX-4.2.3-04 文件銷毀申請單MX-4.2.3-05 文件借閱、復制記錄4.2.4 記錄控制程序1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制; 2 范圍適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄.3 職責3.1管理者代表負責外來人員查閱質(zhì)量記錄的審批，批準保存期滿的記錄的銷毀。3.2各部門負責編制、填寫、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄

20、。3.3辦公室負責保管超過一年的質(zhì)量記錄。4 程序4.1 質(zhì)量記錄表式的標識編號質(zhì)量記錄表式的標識編寫按文件控制程序執(zhí)行。4.2 質(zhì)量記錄填寫4.2.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.3質(zhì)量記錄的保存、保護4.3.1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。質(zhì)量記錄一年以內(nèi)由各部門保

21、管，超過一年后，各部門應將質(zhì)量記錄交質(zhì)量部保存。4.3.2 辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄表式匯總，包括名稱、編號，保存期、使用部門等內(nèi)容，交管代審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4 質(zhì)量記錄借閱和復制各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人登記備案。4.5 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室填寫文件銷毀申請單，報管代批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序6 質(zhì)量記錄MX-4.2.4-01 質(zhì)量記錄清單MX-4.2.3-05 文件借閱、復制記錄MX-

22、4.2.3-04 文件銷毀申請單5 管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對公司建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a) 清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；c) 采取培訓或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2 負責制定和批準公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標的制定。5.1.3 按管理評審控制程序的規(guī)定，進行管理評審。5

23、.1.4 確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來和需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：5.2.1顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。5.2.3使要求得到滿足a) 產(chǎn)品必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組

24、織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針5.3.1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質(zhì)量方針。5.3.2質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展.5.3.3涵義本公司要以最好和最穩(wěn)定的品質(zhì)，最佳的管理和良好的服務，來滿足顧客對產(chǎn)品的要求，并不斷改進質(zhì)量管理體系的有效性。5.3.4方針的批準、溝通質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準后頒布，本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾和制定質(zhì)量目標的框架，并在組織內(nèi)得到溝通，使全體員工

25、正確理解并堅決執(zhí)行。5.3.5方針的評審公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.1.1組織總的質(zhì)量目標： a) 產(chǎn)品一次交驗合格率達98%以上；b) 顧客滿意率達90%以上5.4.1.2質(zhì)量分目標與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)組織總目標進行展開，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需制定本部門的質(zhì)量分目標。（見表1）表1： 公司質(zhì)量分目標及考核要求序號質(zhì)量目標分解部門分解值考核頻次1產(chǎn)品一次交驗合格率達98%以上辦公室1.培

26、訓計劃完成率達99%以上。每半年統(tǒng)計考核一次2.文件發(fā)放及時率100%每半年統(tǒng)計考核一次質(zhì)量部1. 檢驗漏檢率在3%以內(nèi)；每三個月統(tǒng)計考核一次2. 測量儀器校準率100%。每年統(tǒng)計考核一次生產(chǎn)部1.產(chǎn)品一次交驗合格率98%；每三個月統(tǒng)計考核一次2.生產(chǎn)計劃完成率98%每半年統(tǒng)計考核一次2顧客滿意率90%供銷部1.顧客抱怨處理及時率100%2.顧客滿意率90%。每年統(tǒng)計考核一次3. 對供方評定率100%每年統(tǒng)計考核一次5.4.1.3質(zhì)量目標的考核由辦公室負責組織，考核結(jié)果應予以記錄并保存。對考核結(jié)果未達到質(zhì)量目標要求的，應由相關(guān)責任部門采取相應的糾正和糾正措施，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。5.4.1.4

27、公司應不斷地對質(zhì)量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。對質(zhì)量目標的批準、發(fā)布、修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應確保：a) 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和本手冊4.1條款的要求。包括確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定；識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需要建立的過程的資源配置；對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定；重點應評審過程和活動的改進，尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性；b) 若質(zhì)量管理體系發(fā)生了變更，例如公司體系的覆蓋范圍、組織機構(gòu)、資源等發(fā)生了

28、變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃時，公司質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5 職責、權(quán)限和溝通5.1 職責和權(quán)限5.1.1 總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 以顧客為中心，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準質(zhì)量手冊；c) 任命管代，主持管理評審；d) 認真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)質(zhì)量政策；e) 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分的資源；f) 履行質(zhì)量管理體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責，對質(zhì)量管理體系歸口條款的有效運行負責；g) 確保資源的獲得。5.1.2 管代a

29、) 負責公司測量、分析、改進方面的策劃；b) 負責公司的內(nèi)部審核，任命審核組長；c) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；d) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；e) 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；f) 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜負責對外聯(lián)絡；g) 履行質(zhì)量管理體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責，對質(zhì)量管理體系歸口條款的有效運行負責。5.1.3 辦公室 a) 貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)人事的政策、法規(guī)和公司質(zhì)量方針目標；b) 負責全公司的文檔工作，負責文件和資料的登記、發(fā)放、存檔、銷毀等工作；c) 負責全公司人力資源的管理、培訓計劃的制定和組織實施。d) 負責質(zhì)量

30、記錄的存檔；5.1.4.供銷部a) 負責識別顧客的需求和期望，組織對產(chǎn)品要求進行評審，并負責與顧客溝通；A) 負責原材料、進貨、外協(xié)件等的采購；c) 負責對供方、外包方的調(diào)查評定和日常管理；d) 負責與顧客聯(lián)絡，組織處理顧客投訴；e) 負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求；f) 履行質(zhì)量管理體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責，對質(zhì)量管理體系歸口條款的有效運行負責。5.1.5生產(chǎn)部 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標；b) 負責全公司技術(shù)和生產(chǎn)方面的管理工作；c) 負責設施和工作環(huán)境的日常管理；d) 負責生產(chǎn)和服務提供的控制，包括標識和對產(chǎn)品的防護；e) 負責不合格品的處置（包括采購

31、物品）及相關(guān)糾正、預防和改進措施的組織實施；f) 組織對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量；g) 負責編制相應的技術(shù)文件5.1.6質(zhì)量部 a) 負責公司監(jiān)視、測量和試驗設備的管理及監(jiān)督檢查；b) 負責公司對采購產(chǎn)品、外包產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品質(zhì)量的檢驗；c) 負責不合格品的評審、分析和提出處置建議；d) 負責統(tǒng)籌公司數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準；e) 協(xié)助管理者代表負責質(zhì)量管理體系運行的實施和改進；f) 履行質(zhì)量管理體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責，對質(zhì)量管理體系歸口條款的有效運行負責。5.1.7內(nèi)審員a) 按內(nèi)部審核程序準備、實施及報告審核工作；b) 評審、同意所建議的糾正措施并使

32、之形成文件；c) 在受管理者代表委派時，對以前審核時的糾正措施的完成情況進行驗證。5.1.8 檢驗員a) 認真執(zhí)行各項技術(shù)規(guī)范，負責公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，并予以標識；b) 負責及時制止質(zhì)量問題，提出糾正措施，并督促檢查措施的執(zhí)行情況；c) 認真及時做好各項質(zhì)量記錄；d) 獨立負責地做好產(chǎn)品質(zhì)量的判定；e) 負責對一般不合格品的處置。5.2 各崗位工作人員任職要求5.2.1質(zhì)量部經(jīng)理a、大專（含）以上學歷；A、 有5年以上質(zhì)量管理或質(zhì)量檢驗經(jīng)歷；c、 有較強的組織、管理能力。5.2.2采購員大專（含）以上學歷；A、有5年以上技術(shù)工作經(jīng)歷；c、有較強的組織、溝通動手能力。5.2.3辦公室經(jīng)理大專

33、（含）以上學歷；A、有3年以上辦公室工作經(jīng)歷；c、有較強的組織、管理能力。5.2.4財務部經(jīng)理大專（含）以上學歷；A、有會計員（含）以上資格證書；c、有會計上崗證；d、有3年以上財務工作經(jīng)歷；e、有較強的組織、管理能力。5.2.5供銷部經(jīng)理大專（含）以上學歷；A、有5年以上供銷工作經(jīng)歷；c、有較強的組織、管理能力。5.2.6生產(chǎn)部經(jīng)理高中（含）以上學歷；A、有3年以上生產(chǎn)管理經(jīng)歷；c、有較強的組織、管理能力。5.2.7車間主任：同生產(chǎn)部經(jīng)理。5.2.8質(zhì)量檢驗員高中（含）以上學歷；A、經(jīng)專業(yè)培訓并考核合格；c、有較強的工作責任心。5.2.9生產(chǎn)工人a初中（含）以上學歷；A、經(jīng)專業(yè)培訓并考核合格

34、。5.2.10倉庫保管員a初中（含）以上學歷；A、有較強的工作責任心。5.3 內(nèi)部溝通a) 公司應確保在不同層次和職能之間,視質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況,以及實施的有效性進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。A)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物、及各種媒體形式。6 相關(guān)文件5.6 管理評審控制程序1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告，主持管理評審活動。3.2 管理

35、者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編制相應的管理評審計劃和報告，檢查整改的落實情況并加以協(xié)調(diào)、評價。3.3 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。4 程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2管代于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審內(nèi)容；d) 主持和參加評審部門（人員）。4.1.3 評審內(nèi)容當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍

36、、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時；e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.2管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正

37、和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，資源的變化等；g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性；h) 改進的建議等。4.3評審準備4.3.1預定評審前十天，管代向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，并提交本次評審計劃，由總經(jīng)理審批。4.3.2管代根據(jù)評審輸入的要求，組織各部門收集管理評審的資料，并在評審計劃中予以明確。4.3.3管代將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內(nèi)容以管理評審計劃的形式發(fā)給參加評審的人員。4.4 管理評審會議a) 總經(jīng)理主持

38、評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對存在的問題，提出改進建議，確定責任人和整改時間；b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。4.5.2 會議結(jié)束后，由管代根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批，發(fā)至相關(guān)部門。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進、

39、糾正、預防措施的實施和驗證 管代根據(jù)改進控制程序的規(guī)定，對改進，糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由總經(jīng)理按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核審核 5.2 改進控制程序5.3 文件控制程序 5.4 記錄控制程序6 質(zhì)量記錄MX-5.6-01 管理評審計劃 TY-01 會議記錄MX-5.6-02 管理評審報告 MX-8.5-01 改進計劃MX-8.5-02 糾正和預防措施處理單6 資源管理6.1目的確定并及時提供確保產(chǎn)品認

40、證工公司質(zhì)量保證能力要求需要的資源。6.2適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設施等資源的管理。注：在質(zhì)量管理體系中承擔任何任務的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。6.3職責6.3.1辦公室負責人員的選擇、安排和能力的考評，負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行評估。6.3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)所需設備及設施的確定，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設施適用及工作環(huán)境良好。6.4工作程序6.4.1資源的提供為了滿足工公司質(zhì)量保證能力的要求，公司各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設施、工作環(huán)境等方面。6.4.2人力資源管理6.4.3人員安排6.4.4 應及時確定并提供所需的資源

41、，以：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 辦公室組織各部門編制相應崗位的崗位工作任職要求，明確每一個崗位工作人員學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管代審核總經(jīng)理批準后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。6.4.5人員培訓需求 辦公室負責確定種類人員的基本培訓需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，檢驗人員，采購、倉管人員，內(nèi)審員，特殊崗位工作人員等；通過對各類人員能力的考評，以培訓計劃的形式，明確需要實施的相應培訓。6.4.6培訓計劃及培訓的實施a 每年底辦公室根據(jù)需要制定下年度的培訓計劃，經(jīng)管代審核總經(jīng)理批準后實施。b 每次培訓后需填寫培訓記錄

42、表，由辦公室負責保存。c 計劃外培訓以補充培訓計劃形式提出，經(jīng)管代審核總經(jīng)理批準后實施。6.4.7培訓效果評估每年度由辦公室組織相關(guān)部門進行培訓效果的評估，以便更好的制定下年度的培訓計劃,開展培訓工作。6.5設施和工作環(huán)境的管理6.5.1生產(chǎn)部負責確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設施，（如生產(chǎn)場地、生產(chǎn)工具和設備、水電的供應等），并進行適當?shù)木S護；負責確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6.6資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設施、工作環(huán)境及財務資源等。6.7 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)

43、定了相應的要求，特編制以下的程序文件 標 題 GB/T19001-2008標準條款對照6.2 人力資源控制程序 6.26.3 /6.4設施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.46.2 人力資源控制程序1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應的崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。2 范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員。3 職責3.1辦公室a) 負責編制崗位工作人員任職要求（見本質(zhì)量手冊）；b) 負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施；c) 負責上崗基礎(chǔ)教育；d) 負責組織對培訓效果進行評價。3.2各部門負責本部門員工的崗位技能培訓。3.3管代負責審核年度培訓

44、計劃，審核崗位工作人員任職要求。3.4總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準崗位工作人員任職要求。4 程序4.1人員安排4.1.1承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室編制從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作的人員的崗位工作人員任職要求，報管代審核，總經(jīng)理批準。4.1.3崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，辦公室按其規(guī)定的要求對每位員工進行能力評價，并在員工培訓檔案中記錄評價的內(nèi)容，作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2 能力、培訓和意識4.2.1應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、檢驗員、

45、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。4.2.2新員工培訓a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；b) 崗位技能培訓：學習作業(yè)文件、所用設備的性能、操作步聚、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在部門負責人組織進行，并進行書面或操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓按培訓計劃，每年按照產(chǎn)品、知識、設備變更情況應對在崗員工進行崗位技能培訓和考核。4.2.4 特殊工作人員培訓a) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格上崗。b) 檢驗員需經(jīng)生產(chǎn)部培訓、考核合格

46、上崗。4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員培訓（同4.2.2 a）4.2.6 通過教育和培訓，使員工意識到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；d) 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。4.2.7 評價所提供培訓的有效性a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定、過程實施、觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力；b) 供銷部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。4.2.8辦公室負

47、責建立、保存員工培訓檔案。4.3 培訓計劃及實施4.3.1 每年各部門上報辦公室下年度的培訓申請單，根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓申請單，辦公室于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2 每次培訓各相關(guān)部門應填寫培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、老師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄，試卷或操作考核等交辦公室存檔。4.3.3 各部門的計劃外培訓，應填寫培訓申請單或辦公室安排意見（指上級通知的培訓），報總經(jīng)理批準，由相關(guān)部門組織實施。外部培訓，在員工學習畢業(yè)或結(jié)業(yè)后，憑畢業(yè)或結(jié)業(yè)證書報銷，辦公室保存證書的復印件。5 相關(guān)文件5.1崗位工作人員任職要求（見本質(zhì)量手冊）6 質(zhì)量記錄MX-6.2-01 培訓申請單MX-6.2-02 年度培訓計劃MX-6.2-03 培訓記錄表6.3