D-TLD存檔責(zé)任件控制-MQM

1、Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06D/TLD存檔責(zé)任件的控制存檔責(zé)任件的控制Control of D/TLD PartsMQM42011.06Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06D/TLD存檔責(zé)任件的控制存檔責(zé)任件的控制一一. .產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概述二二. .目前存在的問題目前存在的問題三三.D/TLD.D/TLD存檔責(zé)任件的定

2、義與概念、意義存檔責(zé)任件的定義與概念、意義四四.D/TLD.D/TLD零件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別與范圍零件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別與范圍五五.D/TLD.D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求六六. .履行存檔責(zé)任（履行存檔責(zé)任（D/TLDD/TLD零件）要求條例和質(zhì)量審核零件）要求條例和質(zhì)量審核七七.D/TLD.D/TLD零件質(zhì)量審核的要點(diǎn)零件質(zhì)量審核的要點(diǎn)Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06一一.產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概述美國(guó)汽車事故法律判決案例美國(guó)

3、汽車事故法律判決案例品牌品牌億美元億美元問題說明問題說明損傷損傷1GM1.50雪弗萊BLAZER車門鎖癱瘓2Ford1.285PINTO油箱嚴(yán)重?zé)齻?Ford1.07MUSTANG油箱嚴(yán)重?zé)齻?GM1.05PICKUP卡車油箱嚴(yán)重?zé)齻?Suzuki0.9SAMURAI操作系統(tǒng)癱瘓6Ford0.624BRONCO II操作系統(tǒng)腦損傷7GM0.57OLDSMOBILE無汽油關(guān)閉閥兩人死亡8Toyota0.43CORONA油箱嚴(yán)重?zé)齻?Ford0.4PICKUP安全帶14歲少年癱瘓10Ford0.25BRONCO II操作系統(tǒng)癱瘓Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量

4、是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06一一.產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概述法規(guī)要求法規(guī)要求在美國(guó)、加拿大、日本的法律中，對(duì)制造廠這樣規(guī)定：如果在一個(gè)車型的批量生產(chǎn)中有錯(cuò)誤次品出現(xiàn)，而這些產(chǎn)品缺陷會(huì)嚴(yán)重危害到人們的生命安全，那么這批車輛必須重新運(yùn)回特約維修站并無償修理！Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06一一.產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概念產(chǎn)品責(zé)任的概念產(chǎn)品責(zé)任是指生產(chǎn)者、銷售者因生產(chǎn)、銷售有缺陷產(chǎn)品

5、致使他人遭受人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失所應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。產(chǎn)品責(zé)任作為民法的一部分以損失的補(bǔ)償為目的，鑒于可能發(fā)生成本費(fèi)用，它也成為企業(yè)制定經(jīng)營(yíng)政策時(shí)的一個(gè)關(guān)鍵因素，質(zhì)量經(jīng)理更是必須密切關(guān)注。相關(guān)法規(guī)相關(guān)法規(guī)實(shí)施與1985.07.25的歐共體準(zhǔn)則的產(chǎn)品責(zé)任法于1990.01.01在德國(guó)生效。在中國(guó)，1993年實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量法，而中國(guó)侵權(quán)責(zé)任法于2009.12.26通過，并于2010.07.01正式生效。案例案例2010.01.28一汽豐田按照中國(guó)缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定的要求，向國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局遞交了召回報(bào)告，決定自2010.02.28開始，召回75,552輛RAV4。Qualitt ist das Leb

6、en von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06一一.產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概述整車制造商整車制造商法院法院質(zhì)監(jiān)局質(zhì)監(jiān)局罰款、禁止銷售、召回供應(yīng)商供應(yīng)商索賠提供無責(zé)任證據(jù)二次供應(yīng)商二次供應(yīng)商索賠提供無責(zé)任證據(jù)法律法律顧問顧問法律咨詢保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)公司投保顧客、用戶顧客、用戶車輛起火制動(dòng)器失靈排放超標(biāo)準(zhǔn)賠償起訴一旦召回可能發(fā)生的情況一旦召回可能發(fā)生的情況Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06

7、一一.產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的法律責(zé)任分三種產(chǎn)品責(zé)任的法律責(zé)任分三種造成間接損失所要承擔(dān)的責(zé)任合同法合同責(zé)任根據(jù)民法典第459條違約責(zé)任刑 法違法責(zé)任違法行為造成的責(zé)任,民法典第823條有罪責(zé)(過失)的損害了生命、健康或財(cái)產(chǎn)，或違反了保護(hù)法產(chǎn)品責(zé)任法侵權(quán)責(zé)任與罪責(zé)（過失）無關(guān)的責(zé)任，涉及對(duì)生命、健康、財(cái)產(chǎn)的損害造成缺陷的原因1.設(shè)計(jì)不良2.開發(fā)不良3.生產(chǎn)不良4.指導(dǎo)不良5.對(duì)產(chǎn)品觀察不良造成缺陷的原因1.設(shè)計(jì)不良2.開發(fā)不良3.生產(chǎn)不良4.指導(dǎo)不良5.對(duì)產(chǎn)品觀察不良舉證責(zé)任的倒置危害責(zé)任缺少所承諾的特性積極的違約Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量

8、量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06一一.產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概述缺陷的來源缺陷的來源產(chǎn)品缺陷可能來自設(shè)計(jì)、工藝、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、包裝、儲(chǔ)運(yùn)、安裝、服務(wù)、產(chǎn)品說明、售后跟蹤等不同過程。在制造環(huán)節(jié)，如生產(chǎn)流程的缺陷，缺陷材料被安裝，沒有執(zhí)行規(guī)定的測(cè)試和檢驗(yàn)等工作，制造缺陷可能會(huì)涉及到每個(gè)人的工作職責(zé)。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06一一.產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概述罪責(zé)責(zé)任與侵權(quán)責(zé)任的區(qū)別罪責(zé)責(zé)

9、任與侵權(quán)責(zé)任的區(qū)別產(chǎn)品責(zé)任法帶來了重大變化。以前產(chǎn)品責(zé)任主要遵照民法典的合同責(zé)任或犯罪法責(zé)任范疇內(nèi)的規(guī)定，所以生產(chǎn)者的責(zé)任只有當(dāng)他故意或過失行為時(shí)才發(fā)生，而產(chǎn)品責(zé)任法的根本標(biāo)志在于生產(chǎn)者的責(zé)任是無過錯(cuò)責(zé)任。因此由于生產(chǎn)者生產(chǎn)的產(chǎn)品缺陷引起了損失，那么不管有無過失，他首先負(fù)有責(zé)任，免責(zé)只有在特定的情況下才有可能。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06一一.產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概述生產(chǎn)者的免責(zé)可能生產(chǎn)者的免責(zé)可能產(chǎn)品責(zé)任法為生產(chǎn)者提供了免責(zé)可能，免除賠償義務(wù)的情況有：

10、1.生產(chǎn)者未將產(chǎn)品投入流通。如果供應(yīng)的貨物是零部件或原材料，則視供應(yīng)給最終生產(chǎn)者或部件生產(chǎn)者的時(shí)間而定。2.投入流通時(shí)，該產(chǎn)品不存在引起損失的瑕疵。生產(chǎn)者須證明離廠時(shí)產(chǎn)品是沒有瑕疵的。3.投入流通時(shí)，根據(jù)當(dāng)時(shí)普遍的科技水平不能發(fā)現(xiàn)瑕疵的存在，這是最重要的免責(zé)的可能，也是為了保護(hù)新技術(shù)的開發(fā)和運(yùn)用。4.產(chǎn)品瑕疵是由于生產(chǎn)者將其投入流通時(shí)必須符合強(qiáng)制性的法律條文。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06一一.產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品責(zé)任的概述產(chǎn)品缺陷的處置產(chǎn)品缺陷的處置產(chǎn)品安全性

11、事故和責(zé)任的后果有：經(jīng)濟(jì)上的（巨額賠償）、信譽(yù)的（抱怨、退貨、曝光等）、法律的。召回按照缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定中要求的程序，由缺陷汽車產(chǎn)品制造商（包括進(jìn)口商）選擇修理、更換、收回等方式消除其產(chǎn)品可能引起的人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的缺陷的過程。召回屬于重大投訴！Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06二二.目前存在的問題目前存在的問題對(duì)D/TLD管理給予了一定的重視，但對(duì)VW的要求理解不明確，沒有建立起系統(tǒng)的D/TLD零件管理體系。D特性識(shí)別過程不完整，供應(yīng)商對(duì)D/TLD特性

12、清單的零件較粗略。部分供應(yīng)商沒有ERP系統(tǒng)，采用手工臺(tái)帳物流管理；部分ERP系統(tǒng)不完善，F(xiàn)IFO和整個(gè)供應(yīng)鏈的追溯無法保證。對(duì)于原材料/外購(gòu)件的批次管理薄弱，批次不能一一對(duì)應(yīng)，只記錄入庫(kù)日期，可追溯性存在風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)分供方的監(jiān)控和審核力度不夠等例如：在質(zhì)量協(xié)議、采購(gòu)合同等對(duì)D/TLD零件管理的相關(guān)條款的要求落實(shí)不好。D/TLD文件的存檔方式、地點(diǎn)、時(shí)間 還不能完全滿足大眾集團(tuán)的要求；系統(tǒng)性物流管理特性識(shí)別分供方管理文件管理可追溯性Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06三三

13、.D/TLD存檔責(zé)任件的定義、概念和意義存檔責(zé)任件的定義、概念和意義定義定義對(duì)生命安全有重大影響或涉及國(guó)家規(guī)定的安全法規(guī)要求，需要質(zhì)量方面特別證明的產(chǎn)品和特定特性。 D/TLD管理是法律法規(guī)和大眾集團(tuán)的要求，在發(fā)生損害情況和/或大眾汽車集團(tuán)要求下，供應(yīng)商必須證明自己在防止產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷方面已采取了足夠的措施。D D概念概念“D”含義德文存檔責(zé)任件（Dokumentationspflicht）的第一個(gè)字母“D”零件有存檔責(zé)任的零件（安全系統(tǒng)零件、底盤零件、拉桿、雙頭螺栓、內(nèi)飾件）“D項(xiàng)目”有存檔責(zé)任的零件項(xiàng)目（探傷、材料化學(xué)成份、材料強(qiáng)度、焊接質(zhì)量、阻燃性）“D特性”是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性值，是“D項(xiàng)目

14、”特性值的控制范圍（例：“D項(xiàng)目”球銷硬度HRC2832）。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06三三.D/TLD存檔責(zé)任件的定義、概念和意義存檔責(zé)任件的定義、概念和意義意義意義按照顧客的特殊要求，建立與產(chǎn)品的安全性有關(guān)的文件資料存檔系統(tǒng)。 在汽車的整個(gè)使用壽命期間，汽車所有的安全件必須記錄備案；以便在發(fā)生重大事故須追究制造廠家的責(zé)任以及上級(jí)部門查詢時(shí)，記錄整理的資料能夠證明制造的安全件符合規(guī)范要求。說明：D和TLD的起源：D是VW對(duì)特殊特性和產(chǎn)品的區(qū)分，TLD起源于

15、Audi公司，在VW收購(gòu)Audi公司以后就并存了，沒有具體清楚區(qū)分。不過，一般D指的是安全或者叫做存檔責(zé)任件（德文里面就是存檔責(zé)任的概念，跟英文里面的documentation差不多），TLD往往在一些技術(shù)文件中標(biāo)注產(chǎn)品特性（TL在德文里面指的是技術(shù)條件/文件，D也是存檔的意思）。所以一般的圖紙或者一些技術(shù)文件中常常看到TLD特性。D零件肯定是安全件，也就是要求存檔的零件；TLD說明零件里面含有存檔責(zé)任的特性，但零件本身不一定是安全件。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06

16、.06四四.D/TLD存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)：在大眾集團(tuán)中有兩種同級(jí)別的標(biāo)識(shí)符號(hào) (D和TLD)。D D標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)：如果尺寸、文字說明涉及到法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部的制造規(guī)范的話，為了標(biāo)示出存檔責(zé)任，在標(biāo)題欄(圖紙說明欄的“D標(biāo)識(shí)”區(qū)域或者“Sicherh.Dok./SafetyDoc.”區(qū)域)中標(biāo)出D。技術(shù)文件中的尺寸或者其它D特性將用兩端限位的橫杠標(biāo)識(shí)出來。TLDTLD標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)：在標(biāo)題欄(圖紙說明欄)的“Sicherh.Dok./SafetyDoc.”區(qū)域中出現(xiàn)了TLD，而在“技術(shù)文件”區(qū)域中將出現(xiàn)相應(yīng)的TLD號(hào)碼，這些號(hào)碼所表示的技術(shù)文件中

17、包含了必須存檔的技術(shù)特性和對(duì)法規(guī)的說明。在TLD匯編中只列出了重要的具有概括性的技術(shù)供貨條件。如果在這些技術(shù)供貨條件中還要參閱其它的技術(shù)供貨條件，那么其它技術(shù)供貨條件也同樣屬于存檔責(zé)任文件。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍其他文件標(biāo)識(shí)其他文件標(biāo)識(shí)須對(duì)供貨范圍內(nèi)的所有相關(guān)資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括供應(yīng)商提供的質(zhì)保書、供應(yīng)商協(xié)議和公司內(nèi)相關(guān)資料，如供應(yīng)商質(zhì)量證明、驗(yàn)收協(xié)議、產(chǎn)品責(zé)任協(xié)議、PPAP認(rèn)可資

18、料、圖紙、技術(shù)規(guī)范、工藝文件及其記錄、檢驗(yàn)文件及其記錄、設(shè)備操作規(guī)程及其設(shè)備點(diǎn)記錄、試驗(yàn)規(guī)程及其記錄和報(bào)告、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、培訓(xùn)記錄等）。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍識(shí)別識(shí)別圖紙圖紙TLD匯編匯編Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責(zé)任件

19、的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍范圍范圍(1.(1.整車廠整車廠規(guī)定規(guī)定) )TLD編制-負(fù)責(zé)編制和更改TLD文件的部門是開發(fā)汽車的技術(shù)開發(fā)部,并形成TLD匯編文件,VW每個(gè)車型都有一份TLD匯編文件。TLD-號(hào)結(jié)構(gòu):TLD-號(hào)由字母和數(shù)字組成。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍范圍范圍(1.(1.整車廠規(guī)定整車廠規(guī)定) )一部車的TLD卷本，可以由各個(gè)總成區(qū)域的TLD文件組成

20、。這個(gè)可從編制員索引中區(qū)別。 Tiguan 5N0Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍范圍范圍(1.(1.整車廠規(guī)定整車廠規(guī)定) )每個(gè)總成區(qū)域規(guī)范了下屬零件的TLD特性內(nèi)容和要求。Tiguan 5N0Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06四四. D/TLD存檔責(zé)任件

21、的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍存檔責(zé)任件的標(biāo)識(shí)、識(shí)別和范圍范圍范圍(2.(2.供應(yīng)商供應(yīng)商增加增加) )在其零件責(zé)任范圍內(nèi)，供應(yīng)商有義務(wù)根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)，將所有與安全相關(guān)的特性納入履行存檔責(zé)任，即使這些特性有可能并沒有被顧客作為存檔責(zé)任規(guī)定下來。在ZP5車身零件范疇內(nèi)，可能的零件為：1.涉及安全要求的焊接、涂膠部位。2.涉及碰撞試驗(yàn)要求的相關(guān)零件，如門防撞板、熱成型零件。3.鉸鏈功能件4.與行駛安全性要求有關(guān)的螺紋板。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06五五. D/TLD零件的特性

22、清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求特性清單特性清單包括產(chǎn)品特性和過程特性包括產(chǎn)品特性和過程特性產(chǎn)品特性-根據(jù)TLD匯編要求及供應(yīng)商的增補(bǔ)，確定零件的具體特性內(nèi)容和要求描述。過程特性-對(duì)于產(chǎn)品特性所定制的檢驗(yàn)控制要求。存檔清單存檔清單包括SOP前/后的文檔資料，根據(jù)人、機(jī)、料、法、環(huán)來進(jìn)行標(biāo)識(shí)。零件零件1零件零件2 零件零件總成總成特性特性1 1特性特性2 2特性特性3 3特性特性.特性特性.特性特性.特性特性.產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性記錄記錄文件文件文件文件1 1文件文件2 2記錄記錄1 1記錄記錄3 3記錄記錄2 2存檔清單存檔清單過程過程1 1過程過程2 2過程過程3 3過程特性過

23、程特性人、機(jī)、料、法、環(huán)、物流人、機(jī)、料、法、環(huán)、物流(標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)) 生產(chǎn)生產(chǎn)/檢驗(yàn)檢驗(yàn)Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求特性清單特性清單Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06存檔清單范圍存檔清單范圍SOPSOP前前-設(shè)計(jì)開發(fā)資料設(shè)計(jì)開發(fā)資料產(chǎn)品重要度分級(jí)表D-F

24、MEA、P-FMEA圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、Aeko、SKD工藝文件、操作指導(dǎo)書控制計(jì)劃國(guó)家法規(guī)3C認(rèn)證開發(fā)過程認(rèn)可、產(chǎn)品認(rèn)可等能力指數(shù)驗(yàn)證SOPSOP后后-過程控制資料過程控制資料根據(jù)人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行識(shí)別檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)器具校驗(yàn)證明和記錄來料控制設(shè)備檢驗(yàn)、維護(hù)、校核人員培訓(xùn)、職責(zé)、素質(zhì)能力的證明五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06存檔清單范圍存檔清單范圍這是一份特性匯總表，包括涉及存檔文

25、件的匯總。五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06每個(gè)零件或工序特性的項(xiàng)目清單每個(gè)零件或工序特性的項(xiàng)目清單五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06存檔資料詳細(xì)目錄存檔資料詳細(xì)目錄所有須進(jìn)行存檔

26、的詳細(xì)資料目錄，包括責(zé)任人、受控日期和存檔地點(diǎn)。五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求存檔方式和時(shí)間存檔方式和時(shí)間存檔時(shí)間至少為15年，依據(jù)產(chǎn)品責(zé)任法權(quán)利3年后失效+投入10年后產(chǎn)品責(zé)任法權(quán)利解除+2年的產(chǎn)品流通時(shí)間存檔可用書面膠片磁盤等多種方式，要保證信息保存可靠和查閱方便，必要時(shí)，需要安全雙歸檔(兩個(gè)建筑物之間

27、距離100米以上)信息保存要可靠和查閱方便，產(chǎn)品資料和檢驗(yàn)記錄要根據(jù)生產(chǎn)過程按照爐號(hào)/批號(hào)歸類與歐盟法規(guī)”危險(xiǎn)材料使用規(guī)定”中有關(guān)的資料至少歸檔30年Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06五五. D/TLD零件的特性清單和存檔范圍、要求零件的特性清單和存檔范圍、要求存檔期限的計(jì)算存檔期限的計(jì)算是指文件和記錄失效后保存15年123456789101112Jahr 1Jahr 2Jahr 3資料資料文件文件V1.0文件文件V1.1.使用期使用期存檔期存檔期(15年年)記錄

28、記錄使用期使用期產(chǎn)品到最終顧客進(jìn)入使用時(shí)產(chǎn)品到最終顧客進(jìn)入使用時(shí)存檔期存檔期(15年年)文件銷毀文件銷毀文件建立文件建立保存期限保存期限.Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06六六. .履行存檔責(zé)任（履行存檔責(zé)任（D/TLDD/TLD零件）要求條例和質(zhì)量審核零件）要求條例和質(zhì)量審核要求條例要求條例（以參見Formel Q質(zhì)量能力手冊(cè)的15章）1.技術(shù)資料/履行存檔責(zé)任（ 1.1-1.8）說明制造商遵守了顧客特殊要求的、具有存檔責(zé)任的特性。這種工作程序也要相應(yīng)地應(yīng)用于分

29、供方。2.產(chǎn)品和過程（ 2.1-2.5）過程和零部件檢驗(yàn)的資格和能力對(duì)滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求具有重要意義。為此必須準(zhǔn)備質(zhì)量證明。3.人員（3.1-3.4）企業(yè)管理層的成員必須證明其具有關(guān)于產(chǎn)品責(zé)任和產(chǎn)品安全性的適用法律的基礎(chǔ)知識(shí)，并了解這對(duì)企業(yè)的意義。對(duì)管理者和負(fù)責(zé)零部件生產(chǎn)和檢驗(yàn)的人員，必須就其特殊的責(zé)任進(jìn)行培訓(xùn)。Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06六六. .履行存檔責(zé)任（履行存檔責(zé)任（D/TLDD/TLD零件）要求條例和質(zhì)量審核零件）要求條例和質(zhì)量審核質(zhì)量審核質(zhì)量審

30、核D-審核是根據(jù)存檔責(zé)任(D/TLD零件)要求條例來進(jìn)行的。為了審查相應(yīng)要求的落實(shí)情況，供應(yīng)商必須按照Formal Q第 15 章中的 D/TLD 要求條例在每個(gè)生產(chǎn)地點(diǎn)至少每年進(jìn)行 1 次自審并形成文檔。2Produkt und Proze2.1 2.22.32.4 2.52.6 3Personal3.1 3.2 3.3 3.4 ja / berw . / neinSind alle entscheidenden Fertigungsparameter zu den D-Merkmalen schriftlich festgelegt und wird die regelmige berpr

31、fung dokumentiert?Ist die Prozefhigkeit zu den D-Merkmalen nachgewiesen bzw. erfolgt Vollprfung bei fehlendem Nachweis?Forderung: Cpk = 1,33 bei Serienanlauf / Ziel: Cpk = 1,67 sechs Monate nach Serienanlauf und fortlaufende VerbesserungSind die Prfverfahren zu D-Merkmalen zur Fehleraufdeckung geeig

32、net?Nachw eis der Fhigkeit zu Prf-/Memitteln, Genauigkeit den Toleranzen angepat, Wartung, Ist die Rckverfolgbarkeit infolge ausreichender Kennzeichnung gewhrleistet?Teilestammdaten, Produktionsdatum, Chargen-/Los-Nr., Auslieferungsdatum, Lieferschein-Nr.(auch bei Behrdenanfragen zu 16 2 Gefahrstoff

33、verordnung bzw . 16 c Chemikaliengesetz zu Sind alle D-Merkmale ausreichend bercksichtigt und erfllt?Wird die wissenschaftliche Bewertung der an die Volkswagen AG gelieferten Werkstoffe hinsichtlich ihrer Umweltvertrglichkeit ber die Lieferzeit hinaus verfolgt und Volkswagen in kritischen Fllen vers

34、tndigt (Gesetz ber die Umwelthaftung 8 und 9, Produkthaftung)?Ist das Personal (Werker/Prfer) das die D-Merkmale beeinflut / besttigt in seiner Verantwortung unterwiesen?Vorgabe, Protokoll, Besttigung durch Unterschrift Erfordernisse der Einhaltung von Gesetzen, Ausw irkungen bei Abw eichungen / Nic

35、hterfllung,Verantw ortlichkeiten, Informationsflu, Sperrung, KennzeichnungLiegen die Unterweisungen fr auslndisches Personal (Werker/Prfer) in der jeweiligen Landessprache vor?Alternativ Nachw eis der Sprachbeherrschung (z.B. durch inlndischen Schulabschlu)Ist die Eignung des Personals (Werker/Prfer

36、) entsprechend den jeweiligen Anforderungen belegbar nachgewiesen?Qualifizierung fr Proze / Prfung durch Einarbeitung und stichprobenartige NachkontrollenKann bei erforderlichem Personalwechsel auf andere qualifizierte Mitarbeiter zurckgegriffen werden?Qualittsaudit A.-Nr.:DV .Dokumentationspflichti

37、ge Teile Datum: Konzern Qualittsaudit Lieferanten, 38436 WolfsburgForderungskatalog dokumentationspflichtige Teile1Technische Unterlagen / Dokumentation1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9VOLKSWAGEN AGDWird eine Verfahrensdokumentation durchgefhrt?Betrifft alle Unterlagen ber Verfahrensablufe zu D-Te

38、ilen, Qualittssicherung mit Nachw eisenzu Erst- und nderungsfreigaben (siehe auch VDA Bd. 6.1 - Element 6)ja / berw . / neinSind die technischen Unterlagen zu D-Teilen mit gltigem nderungsstand vorhanden, als D-Teile gekennzeichnet und die D-Merkmale besonders ausgewiesen?Betrifft alle Unterlagen zu

39、 Lieferumfang, Prozessplanung, -steuerung, Dokumente und Aufzeichnungen.Dokumentiert der Teilehersteller im Rahmen seiner Produktverantwortung auch solche Merkmale, die in den VW-/Audi-Unterlagen nicht als D-Merkmale ausgewiesen sind, aber von Ihm als sicherheitsbezogen angesehen werden?Merkmale hin

40、sichtlich Werkstoff, Funktion, Lebensdauer, Zuverlssigkeit (siehe auch VDA Bd. 6.1 - Element 6).Bewahrt der Lieferant die fertigungs- und prftechnischen Unterlagen sicher und mindestens 15 Jahre auf (30 Jahre bei Unterlagen zur Gefahrstoffverord-nung 18 3)?Fertigungsplne, Parametervorgaben, Prfplne,

41、 Kontrollaufschreibungen, Fhigkeitsnachw eise, Prfmittel-berw achung, Sicherheitsdaten-Erfassungsbltter, Umw eltvertrglichkeitsnachw eise, Mikroverfilmung, ROM-Dateien feuer-/diebstahlsgeschtzter Schrank, doppelte AblageSind alle entscheidenden Daten in der Dokumentation enthalten?- Teilestammdaten

42、(u.a. nderungsstand)- Prfmerkmale (Soll-/Ist-Werte)- Zuverlssigkeitsprfungen- Bemerkungen bei abweichenden Ergebnissen mit AbstellmanahmenIst die Archivierung so gefhrt, da jederzeit ein schneller Zugriff zu einzelnen Unterlagen mglich ist?Zuordnung Los-/Chargen-Nr. der Produkt- und Prfunterlagen /

43、auch von Unterlieferanten.Bei Behrdenanfragen zu Gefahrstoffverordnung 16 2 bzw . Chemikaliengesetz 16 cSind die Unterlieferanten, die dokumentationspflichtige Merkmale beeinflussen, zu analoger Nachweisfhrung verpflichtet?Kaufvertrag, Qualittsvereinbarung, PrfzertifikateSind Unterlieferanten, die d

44、okumentationspflichtige Merkmale beeinflussen, auditiert und sind die Erfordernisse nachweislich abgesichert?Ordnungsgeme Dokumentation durchgefhrt, Nachw eis per AuditberichtSind EG-Sicherheitsdatenblatt, Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung und Chemikalien-Verbotsordnung vorhanden, auf dem neu

45、esten Stand und sind die Verantwortlichkeiten geregelt?Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06六六. .履行存檔責(zé)任（履行存檔責(zé)任（D/TLDD/TLD零件）要求條例和質(zhì)量審核零件）要求條例和質(zhì)量審核頁(yè)次Seite:大眾集團(tuán)亞太質(zhì)保部Volkswagen Group (China), Qualittssicherung Asien-Pazifik, Tel.:010 65055092 Fax: 010 650543

46、78 供應(yīng)商編號(hào) Lief.-Nr.: 產(chǎn)品組 Produktgruppen: ja nein審核結(jié)果審核結(jié)果 Audit - Ergebnisse D/TLD 零件 (選定) 零件 (選定) D/TLD-Teile (Auswahl)D/TLD特性滿足 erfllt滿足 erfllt名稱、零件號(hào)、圖紙日期 Benennung, Teil-Nr., ZeichnungsdatumA BCD/TLD-Merkmale是ja否nein 確定/要求 Feststellungen/Erfordernisse:立即措施 立即措施 Sofortmanahmen:是ja 否nein Termin Verbe

47、sserungsprogramm: 供應(yīng)商簽名 供應(yīng)商簽名 大眾集團(tuán)簽名 大眾集團(tuán)簽名(自審時(shí)不用簽) Unterschriften Lieferant:Unterschriften VW AG:(entfllt bei Selbstaudit)主管人 Bearbeiter/in:審核員Bearbeiter/in:姓名 Name 姓名 Name 負(fù)責(zé)人 Leitung:負(fù)責(zé)人 Leitung:姓名/職務(wù) Name/Position 姓名 Name 分發(fā) Verteiler:報(bào)告號(hào)Auftrag: 日期Datum: 產(chǎn)品 Produkt此系統(tǒng)檢查是依據(jù)上述所抽取的樣件的。供應(yīng)商保證，對(duì)所有供貨的

48、D零件實(shí)施同樣的系統(tǒng)化管理(目前供貨范圍見附頁(yè))。改變雙方商定的系統(tǒng)化管理方法只有在大眾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量審核部門同意之后才被允許。Die Systemprfung erfolgte exemplarisch an oben aufgefhrten Teilen. Von der Lieferfirma w ird zugesichert, da fr alle zu liefernden D-Teile die dargestellte Systematik angew andt w ird (derzeitiger Lieferumfang siehe Anlage). nderungen a

49、n der vereinbarten Systematik sind nur in Abstimmung mit Qualittsaudit Lieferanten zulssig.Erforderliche Verbesserungsmanahmen sind zu den angegebenen Terminen zu realisieren.存檔責(zé)任 存檔責(zé)任 D/TLD零件零件Nachweisfhrung D/TLD-質(zhì)量審核質(zhì)量審核QualittsauditD大眾汽車集團(tuán)大眾汽車集團(tuán)Volkswagen AG 供應(yīng)商自審 Selbstaudit durch Lieferant 缺陷/

50、級(jí)別Fehler/Klasse是否整改計(jì)劃回復(fù)日期整改計(jì)劃回復(fù)日期供應(yīng)商基本信息 大眾產(chǎn)品組成 從供貨清單中選擇一種產(chǎn)品,此種產(chǎn)品要涉及到各個(gè)需要存檔的D/TLD特性產(chǎn)品審核在D件審核時(shí)一定要進(jìn)行 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)及特性要求細(xì)節(jié)特性必須得到滿足風(fēng)險(xiǎn)在這里不進(jìn)行描述，緊急措施在這里進(jìn)行描述，整改內(nèi)容在整改措施中進(jìn)行Qualitt ist das Leben von SVW質(zhì)質(zhì) 量量 是是 上上 海海 大大 眾眾 的的 生生 命命計(jì)量與測(cè)量科計(jì)量與測(cè)量科MQM2011.06.06六六. .履行存檔責(zé)任（履行存檔責(zé)任（D/TLDD/TLD零件）要求條例和質(zhì)量審核零件）要求條例和質(zhì)量審核質(zhì)量審核質(zhì)量審核單項(xiàng)提問的評(píng)價(jià)/審核結(jié)果評(píng)價(jià)每項(xiàng)提問是針對(duì)是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進(jìn)行： 現(xiàn)狀 評(píng)價(jià)l完全符合要求 是l符合全部要求的 3/4以上，無特別的風(fēng)險(xiǎn) 大部分l不符合要求或符合要求不夠 否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應(yīng)商制定的整改計(jì)劃來