DC商品收貨,及退貨規(guī)范流程

1、DC商品收貨及退貨規(guī)范DC收貨第一部分：車輛及單據(jù)檢查 DC車輛到店后需檢查：（1）檢查送貨單據(jù)是否齊全：檢查送貨單據(jù)是否齊全：分店收貨驗收單（指系統(tǒng)列印 單據(jù)，包括、）、 、。（2）檢查封簽是否完好無損檢查封簽是否完好無損（含車輛主門、邊門、后門），并 核對行車記錄表上的記錄，是否完全一致。（3）檢查送貨板數(shù)檢查送貨板數(shù)（籠車數(shù)、周轉(zhuǎn)箱數(shù)）是否與行車記錄表記 錄完全一致。車輛檢查異常處理 分店倉管服務(wù)課課長、稽核科人員、DC司機三方共同完成上述檢查，并在及上簽核，DC車輛準許離開；如不符要求，需DC司機在場與分店共同完成所有商品明細清點；如清點發(fā)現(xiàn)差異，須司機在驗收單上就差異部分簽字確認DC

2、收貨第二部分：棧板及訂單查驗 （1）倉管服務(wù)課收貨人員根據(jù)上的棧板號對所卸商品的棧板 號逐一進行確認（籠車等同于棧板）。 （2）收貨人員持驗收 到貨商品貨號、品名、條碼、生產(chǎn)日期、保 質(zhì)期（遇調(diào)貨商品超允收期但仍在保質(zhì)期 內(nèi)，分店不得驗退）。 （3）收貨人員持DC商品棧板收貨驗收單在 收貨區(qū)針對DC品項會點目錄商品與營 運進行三方匯點。 （4）DC品項會點目錄分為兩部分：一部分 為總公司營運部規(guī)定的商品目錄；另一部 分為各店自行規(guī)定的商品目錄。 （5）倉管課需對DC商品分課，將所收商品放至 指定的暫存區(qū)。 （6）驗收結(jié)束后，收貨人員在商品檢驗章的對應(yīng)欄位簽名確 認；如有品項增加（分店訂A品項，

3、DC送B 品項），須在上 注明貨號及數(shù)量。DC收貨第三部分：復查及稽核 1、復查商品數(shù)量每日至少10%(含)以上，倉管 課長隨機指定復查之商品。 2、完成商品復查作業(yè)后，倉管復查人員在分店 收貨驗收單商品檢驗章的對應(yīng)欄位簽名確認。 3、由防損部稽核科長指派商品稽核員稽核倉管 收貨人員收貨數(shù)量是否正確。 4、商品稽核員每日至倉管隨機抽取已收貨訂單 數(shù)量的5%（含）以上。 5、完成抽查作業(yè)后，商品稽核員在分店收貨驗 收單商品檢驗章 的對應(yīng)欄位簽名確認。DC收貨第四部分：文件輸入及審核 1、棧板輸入：內(nèi)勤人員須在DC車輛離店30分鐘內(nèi)根 據(jù)上的確認情況在DC到 貨棧板確認及DC棧板收貨/查詢界面，按

4、棧板號進行 收貨確認。如有品項增加（即分店訂 A品項，DC送 B品項情況），可在棧板收貨/查詢界面通過 INSERT功能鍵插入新增品項的收貨數(shù)量。 2、訂單輸入：內(nèi)勤人員須在DC車輛離店30分鐘內(nèi)根據(jù) 、上的確認情況在XD-DSP收貨 及收貨界面按訂 單號進行收貨確認。 3、內(nèi)勤人員每天將已完成收貨輸入的驗收單按收貨號碼 排列整理 并存檔。DC回倉回倉流程：分店營運部門將高庫存且符合回倉條件的商品明細提供給分店 ALC，ALC通過電腦向DC存控申請，存控審核后在電腦上回復，分店進行退庫作業(yè)；DC存控主動根據(jù)各店庫存情況在電腦上回復，分店進行退庫作業(yè)。 營運部門收到核準報表（DS164-1）后準

5、備回倉商品，并將回倉商品的供應(yīng)商名稱、編號、品名、貨號、OM量、退庫數(shù)量、退庫原因合計板數(shù)及店名、部別、課別、填表日期、部門經(jīng)副理簽核、 簽核日期逐一填于一式四聯(lián)的上，回倉單按照一板一單原則開列。 營運部門將填寫準確的DC商品回倉單及整理完畢符合回倉條件的商品一并交倉管。倉管課先依據(jù)回倉單輸入電腦開板并列印箱標簽；然后與營運部門一起清點待退商品。 （1）查驗商品OM/OP是否與電腦中的OM/OP數(shù)據(jù)一致。（2）查驗商品保質(zhì)期是否符合允退期限要求。 倉管課和營運部門核對完回倉商品品名、貨號、數(shù)量、OM/OP、保質(zhì)期后將箱標簽粘貼于每箱回倉商品右側(cè)面左上角，并整齊疊放于DC棧板。 當完成該棧板堆疊

6、后，倉管課通過電腦列印回倉棧板標簽并將開板修改為封板，將棧板標簽粘貼在棧板正面商品的右上角并在商品外用網(wǎng)布（或收縮膜）加固。 當棧板為封板時，DC運輸部門在分店流量查詢界面查詢分店需回程商品板數(shù)，以此安排回程車輛運載。 當DC車輛送貨至分店時，即將回倉商品拖至收貨碼頭準備辦退。當回倉商品上車后，防損稽核員與分店倉管課長在 上填寫回倉板數(shù)、封簽號碼、離店時間等，并共同簽名確認。 DC運輸車輛裝車前或裝車時，分店倉管課內(nèi)勤人員將對應(yīng)的棧板從封板修改為出貨，但此時回倉訂單中的商品狀態(tài)為4、 6、8時，則無法做出貨維護。當棧板狀態(tài)從封板改為 出貨后，此回倉訂單從未收貨更改為已收貨，庫存遞減。 當回倉單

7、完成系統(tǒng)出貨后，內(nèi)勤人員需在回倉單輸入員欄位簽名確認，并于17：00前完成輸入。若DC在17：00后取貨， 則需在次日17：00前完成輸入。DC退廠退廠流程： 分店營運部門將欲辦理退廠商品之供應(yīng)商名稱、編號、品名、貨號、銷售單位（OT）、退廠數(shù)量、退廠原因及店名、部別、課別、填表人、填表日期、部門經(jīng)副理簽核、簽核日期逐一填于一式四聯(lián)的，退廠單按照一箱一單原則開列。 倉管課和營運部門核對完退廠商品品名、貨號、數(shù)量后裝箱，并用膠帶封箱，將箱標簽粘貼于每箱退廠商品右側(cè)面左上角并整齊疊放于DC棧板。 當完成該棧板堆疊后，倉管課通過電腦列印退廠棧板標簽并將 開板修改為封板，將棧板標簽粘貼在正面的右上角并在商品外用網(wǎng)布(或收縮膜)加固。 當棧板為封板時，DC運輸部門在分店流量查詢界面查詢分 店需回程商品板數(shù)，以此安排回程車輛運載。 當DC車輛送貨至分店時，即將退廠商品拖至收貨碼頭準備辦退。 當退廠商品上車后，防損稽核員與分店倉管課長在 上填寫退廠板數(shù)、封簽號碼、離店時間等，并共同簽名確認。 DC運輸車輛裝車前或裝車時，分店倉管課內(nèi)勤人員將