埃森哲-中外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司項(xiàng)目終期報(bào)告-附錄篇

1、2001年7月21日XX集裝箱運(yùn)輸有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目集裝箱運(yùn)輸有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目項(xiàng)目終期報(bào)告項(xiàng)目終期報(bào)告- 附錄篇附錄篇本文件是埃森哲公司為XX集團(tuán)箱運(yùn)公司所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n財(cái)務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡介n運(yùn)營模式過渡性方案n箱運(yùn)公司組織評(píng)估調(diào)研n箱運(yùn)公司“當(dāng)前”業(yè)務(wù)流程2幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司戰(zhàn)略財(cái)務(wù)模式的假設(shè)：箱運(yùn)公司戰(zhàn)略財(cái)務(wù)模式的假設(shè)：一般假設(shè)在評(píng)估我們對(duì)箱運(yùn)公司建議的投資方案時(shí)，假設(shè)有充足的資金來實(shí)施這些計(jì)劃對(duì)未來現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)到2020年，假設(shè)2020年以后的現(xiàn)金流量與2020年相同對(duì)市場(chǎng)條件

2、的假設(shè)航運(yùn)市場(chǎng)的進(jìn)出口運(yùn)價(jià)、外包艙位價(jià)格和燃油單價(jià)等成本價(jià)格（2000-2004）采用普遍認(rèn)可的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，假設(shè)2005年后的價(jià)格呈現(xiàn)2000-2004年所呈現(xiàn)出的價(jià)格變動(dòng)周期除非在外包場(chǎng)景因素中特別說明，航線基本成本單價(jià)從2001年后保持不變假設(shè)市場(chǎng)供求水平相對(duì)平穩(wěn)，箱運(yùn)公司各航線的實(shí)際進(jìn)出口運(yùn)量和外包艙位收入與航線運(yùn)力間的比率從2001年后保持不變對(duì)箱運(yùn)公司的假設(shè)資本加權(quán)平均成本（WACC）假定為11.6%在基準(zhǔn)模型（假設(shè)不做任何投資項(xiàng)目）中，未來各航線經(jīng)營成本由2000年的平均經(jīng)營成本水平?jīng)Q定在評(píng)估箱運(yùn)公司投資項(xiàng)目時(shí)，假設(shè)箱運(yùn)公司提供的集裝箱投資額、成本水平等行業(yè)數(shù)據(jù)可以直接輸入到財(cái)務(wù)模型

3、中3幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)是在考慮了各航線經(jīng)營業(yè)務(wù)模式財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)是在考慮了各航線經(jīng)營業(yè)務(wù)模式 一系列的典型收入來源和成本因一系列的典型收入來源和成本因素的基礎(chǔ)上建立起來的素的基礎(chǔ)上建立起來的n航線經(jīng)營收入-自有船舶-租賃船舶-包艙船舶n成本-船舶經(jīng)營成本-集裝箱經(jīng)營成本-貨物裝卸成本n折舊-船舶折舊-集裝箱折舊-岸上設(shè)備折舊-攤銷費(fèi)用n費(fèi)用-管理費(fèi)用-銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)表（稅前）n損益表n先進(jìn)流量表- -+ +- - -4幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 航線經(jīng)營收入航線經(jīng)營收入：自有船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入自有船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東

4、線：0美西線：92.2地中海線：0歐洲線：50.120052005年年TEUTEU711730378620運(yùn)價(jià)運(yùn)價(jià)( (美元美元) )1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元百萬美元5幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 航線經(jīng)營收入航線經(jīng)營收入：自有船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入自有船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：7.6地中海線：0歐洲線：12.220052005年年TEUTEU276860279850運(yùn)價(jià)運(yùn)價(jià)( (美元美元) )275275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元百萬美元6幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來

5、航線經(jīng)營收入航線經(jīng)營收入：自有船舶的包艙收入自有船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：020052005年年TEUTEU0000運(yùn)價(jià)運(yùn)價(jià)( (美元美元) )航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元百萬美元7幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 航線經(jīng)營收入航線經(jīng)營收入：租賃船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入租賃船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：72.2美西線：138.3地中海線：74.3歐洲線： 100.220052005年年TEUTEU106759323987572358496運(yùn)價(jià)運(yùn)價(jià)

6、( (美元美元) )1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元百萬美元8幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 航線經(jīng)營收入航線經(jīng)營收入：租賃船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入租賃船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：3.5美西線：11.4地中海線：11.1歐洲線： 24.520052005年年TEUTEU41528126025596922754運(yùn)價(jià)運(yùn)價(jià)( (美元美元) )275275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元百萬美元9幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 航線經(jīng)營收入航線經(jīng)營收入：租賃船舶的包艙收入租賃船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租

7、賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：020052005年年TEUTEU0000運(yùn)價(jià)運(yùn)價(jià)( (美元美元) )航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元百萬美元10幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 航線經(jīng)營收入航線經(jīng)營收入：包艙船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入包艙船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：10.5地中海線：0歐洲線：020052005年年TEUTEU8079000運(yùn)價(jià)運(yùn)價(jià)( (美元美元) )1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元百萬美元11幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 航線經(jīng)營收入

8、航線經(jīng)營收入：包艙船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0.9地中海線：0歐洲線：020052005年年TEUTEU3143000運(yùn)價(jià)運(yùn)價(jià)( (美元美元) )275275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元百萬美元12幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 航線經(jīng)營收入航線經(jīng)營收入：包艙船舶的包艙收入包艙船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：020052005年年TEUTEU0000運(yùn)價(jià)運(yùn)價(jià)( (美元美元) )航線經(jīng)營收入成本折舊

9、費(fèi)用百萬美元百萬美元13幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：7.6地中海線：0歐洲線：8.6航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元百萬美元14幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：1.7地中海線：0歐洲線：2.320052005年年年年航次航次106美元美元/ /航次航次16833380010航線經(jīng)

10、營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元百萬美元15幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：3.920052005年年年航次年航次6美元美元/ /航次航次647142航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元百萬美元16幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：1.2

11、地中海線：0歐洲線：1.220052005年年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船員成本保險(xiǎn)費(fèi)用維修和運(yùn)營費(fèi)用物料、備件和船舶供應(yīng)費(fèi)用船舶管理費(fèi)用百萬美元百萬美元17幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：0.2地中海線：0歐洲線：0.220052005年年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船員成本保險(xiǎn)費(fèi)用維修和運(yùn)營費(fèi)用物料、備件和船舶供應(yīng)費(fèi)用船舶管理費(fèi)用百萬美元百萬美元18幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙

12、船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：3.3地中海線：0歐洲線：2.020052005年年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船員成本保險(xiǎn)費(fèi)用維修和運(yùn)營費(fèi)用物料、備件和船舶供應(yīng)費(fèi)用船舶管理費(fèi)用百萬美元百萬美元19幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：1.3地中海線：0歐洲線：0.820052005年年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船員成本保險(xiǎn)費(fèi)用維修和運(yùn)營費(fèi)用物料、備件和船舶供應(yīng)費(fèi)用船舶管理費(fèi)用百萬美元百萬美元20幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：自

13、有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：0.2地中海線：0歐洲線：0.220052005年年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船員成本保險(xiǎn)費(fèi)用維修和運(yùn)營費(fèi)用物料、備件和船舶供應(yīng)費(fèi)用船舶管理費(fèi)用百萬美元百萬美元21幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：11.4地中海線：0歐洲線：17.1航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元百萬美元22幫助XX箱運(yùn)公司

14、開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：3.0美西線：2.5地中海線：7.0歐洲線：4.6航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元百萬美元23幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：3.7美西線：0地中海線：8.6歐洲線：7.8航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元百萬美元24幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船

15、舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：17.6美西線：20.2地中海線：29.4歐洲線：27.0航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船舶租賃費(fèi)用百萬美元百萬美元25幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶租賃費(fèi)用美東線：0美西線：3.5地中海線：0歐洲線：020052005年年航次航次42TEU/TEU/航次航次200航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船舶經(jīng)營成本：包艙船舶的船舶租賃費(fèi)用船舶經(jīng)營成本：包艙船舶的船舶租賃費(fèi)用百萬美元百萬美元美元美元/TEU/TEU42026幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)

16、未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的堆存費(fèi)自有集裝箱的堆存費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.02美西線：0.18地中海線：0.04歐洲線：0.12航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU104369136077074924568美元美元/ /天天TEUTEU0.20.20.20.2天天777727幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的上下車費(fèi)自有集裝箱的上下車費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.1美西線：0.6地中海線：0.2歐洲線：0.2航線經(jīng)營收

17、入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU4773583141244515011美元美元/TEU/TEU12.712.712.712.728幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的修理費(fèi)自有集裝箱的修理費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.1美西線：0.3地中海線：0.2歐洲線：0.4航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU1963578752331013125損壞比率47%47%47%47%美元美元/ /次次TEUTEU35.13

18、5.135.135.129幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的調(diào)箱費(fèi)自有集裝箱的調(diào)箱費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.9美西線：5.2地中海線：1.6歐洲線：1.4航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU4773583141244515011美元美元/TEU/TEU109.6109.6109.6109.630幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的拖車費(fèi)自有集裝箱的拖車費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.1美西線：0.6地中海線：0

19、.2歐洲線：0.1航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU4773583141244515011美元美元/TEU/TEU1212121231幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的其他費(fèi)用自有集裝箱的其他費(fèi)用集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：0航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元百萬美元32幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的租金租賃集裝箱的租金集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：4

20、.6美西線：11.4地中海線：7.6歐洲線：13.5航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU27115108753219018125天天365365365365美元美元/ /天天TEUTEU1.21.21.21.233幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的堆存費(fèi)租賃集裝箱的堆存費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.03美西線：0.2地中海線：0.1歐洲線：0.16航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU11

21、4128187919770133928美元美元/ /天天TEUTEU0.20.20.20.2天天777734幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的上下車費(fèi)租賃集裝箱的上下車費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.1美西線：0.8地中海線：0.3歐洲線：0.2航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU65920114811718620730美元美元/TEU/TEU12.712.712.712.735幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的修理費(fèi)租賃集裝箱的

22、修理費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.2美西線：0.4地中海線：0.3歐洲線：0.5航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU27115108753219018125損壞比率47%47%47%47%美元美元/ /次次TEUTEU35.135.135.135.136幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的調(diào)箱費(fèi)租賃集裝箱的調(diào)箱費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：1.3美西線：7.2地中海線：2.3歐洲線：1.9航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)

23、用箱租金百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU65920114811718620730美元美元/TEU/TEU109.6109.6109.6109.637幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的拖車費(fèi)租賃集裝箱的拖車費(fèi)航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.1美西線：0.8地中海線：0.2歐洲線：0.2航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元百萬美元20052005年年TEUTEU65920114811718620730美元美元/TEU/TEU1212121238幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來

24、集裝箱經(jīng)營成本集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的其他費(fèi)用租賃集裝箱的其他費(fèi)用集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：6.3美西線：20.9地中海線：10.7歐洲線：16.5航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元百萬美元39幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 貨物裝卸成本貨物裝卸成本：現(xiàn)有集裝箱貨物裝卸成本現(xiàn)有集裝箱貨物裝卸成本貨物裝卸成本新增集裝箱貨物裝卸成本現(xiàn)有集裝箱貨物裝卸成本美東線：0美西線：22.4地中海線：0歐洲線：18.620052005年年TEUTEU606510987700美元美元/TEU/TEU370370188.2170航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬

25、美元百萬美元40幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 貨物裝卸成本貨物裝卸成本：新增集裝箱貨物裝卸成本新增集裝箱貨物裝卸成本貨物裝卸成本新增集裝箱貨物裝卸成本現(xiàn)有集裝箱貨物裝卸成本美東線：16.7美西線：73.2地中海線：13.8歐洲線：18.620052005年年TEUTEU197717450009877081250美元美元/TEU/TEU370370188.2170航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元百萬美元41幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 銷售及管理費(fèi)用的現(xiàn)金成本：管理費(fèi)用銷售及管理費(fèi)用的現(xiàn)金成本：管理費(fèi)用銷售及管理費(fèi)用的現(xiàn)金成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用美東線：1.3美西線：4.6地中海線：1.5歐洲線：3.320

26、052005年年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元百萬美元42幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 銷售及管理費(fèi)用的現(xiàn)金成本：銷售費(fèi)用銷售及管理費(fèi)用的現(xiàn)金成本：銷售費(fèi)用銷售及管理費(fèi)用的現(xiàn)金成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用美東線：0.4美西線：1.2地中海線：0.4歐洲線：0.9航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用20052005年年百萬美元百萬美元43幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 非非現(xiàn)金成本：船舶折舊現(xiàn)金成本：船舶折舊非現(xiàn)金成本攤銷費(fèi)用船舶折舊美東線：0美西線：2.2地中海線：0歐洲線：4.4航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用集裝箱折舊岸上設(shè)備折舊20052005年年百萬美元百萬美元44幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 非非現(xiàn)金成本：集裝箱折舊現(xiàn)金成

27、本：集裝箱折舊非現(xiàn)金成本攤銷費(fèi)用船舶折舊美東線：0.9美西線：5地中海線：1.6歐洲線：3.8航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用集裝箱折舊岸上設(shè)備折舊20052005年年百萬美元百萬美元45幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 非非現(xiàn)金成本：岸上設(shè)備折舊現(xiàn)金成本：岸上設(shè)備折舊非現(xiàn)金成本攤銷費(fèi)用船舶折舊美東線：0.1美西線：0.3地中海線：0.1歐洲線：0.2航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用集裝箱折舊岸上設(shè)備折舊20052005年年百萬美元百萬美元46幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 非非現(xiàn)金成本：現(xiàn)金成本：攤銷費(fèi)用攤銷費(fèi)用非現(xiàn)金成本攤銷費(fèi)用船舶折舊美東線：0.2美西線：0.9地中海線：0.3歐洲線：0.6航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用集

28、裝箱折舊岸上設(shè)備折舊20052005年年百萬美元百萬美元47幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n財(cái)務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡介n運(yùn)營模式過渡性方案n箱運(yùn)公司組織評(píng)估調(diào)研n箱運(yùn)公司“當(dāng)前”業(yè)務(wù)流程n組織結(jié)構(gòu)n部門的職責(zé)描述n部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書n主要的業(yè)務(wù)流程48幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場(chǎng)部銷售部箱管部航管部財(cái)務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部口岸分公司企業(yè)策略規(guī)劃項(xiàng)目管理質(zhì)量管理組織優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化市場(chǎng)研究航線管理產(chǎn)品設(shè)計(jì)運(yùn)價(jià)制定銷售管理銷售預(yù)測(cè)/計(jì)劃主要客戶管理銷售統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告招聘與甄選制定職業(yè)發(fā)展計(jì)劃培訓(xùn)管理行政事務(wù) 需要建立需要完善經(jīng)理部

29、總部組織架構(gòu)模式一：以功能管理為主，完善組織功能總部組織架構(gòu)模式一：以功能管理為主，完善組織功能49幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 優(yōu)點(diǎn) 發(fā)展成熟，管理簡單 有利于完善業(yè)務(wù)功能、提高功能組織的專業(yè)化程度 缺點(diǎn) 業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中需要大量的跨部門的協(xié)調(diào)工作，不利于提高工作效率 與現(xiàn)有組織的區(qū)別 健全的企業(yè)規(guī)劃功能、銷售管理功能與人力資源管理功能 完善的市場(chǎng)營銷功能總部組織架構(gòu)模式一與現(xiàn)有組織的比較總部組織架構(gòu)模式一與現(xiàn)有組織的比較50幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)：財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)人力資源人力資源：人事管理、人事行政信息技術(shù)信息技術(shù)：熱線服務(wù)運(yùn)營操作運(yùn)營操作船代操作單證操作貨代/聯(lián)運(yùn)操作集裝箱操作銷售銷

30、售銷售計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)地?cái)堌浿饕蛻翡N售行政口岸分公司組織架構(gòu)口岸分公司層面主要職能分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理口岸分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售隊(duì)伍，使銷售人員專注于攬貨和客戶關(guān)系的維護(hù)，并進(jìn)一步加強(qiáng)口岸分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售隊(duì)伍，使銷售人員專注于攬貨和客戶關(guān)系的維護(hù)，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)地市場(chǎng)的攬貨業(yè)務(wù)，重整運(yùn)營操作功能，成為一個(gè)成本責(zé)任中心內(nèi)地市場(chǎng)的攬貨業(yè)務(wù)，重整運(yùn)營操作功能，成為一個(gè)成本責(zé)任中心銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部內(nèi)陸業(yè)務(wù)電腦支持人員注：信息技術(shù)支持人員可放在財(cái)務(wù)部內(nèi)口岸分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售和運(yùn)營操作的職能口岸分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售和運(yùn)營操作的職能51幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 總部口岸分公司總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市

31、場(chǎng)部銷售部箱管部航管部信息技術(shù)部人力資源部財(cái)務(wù)部上海分公司天津分公司青島分公司大連分公司深圳分公司分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部海外分公司經(jīng)理部ISMISM辦公室辦公室電腦支持人員總部各部門將對(duì)口岸各相關(guān)的部門給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和計(jì)劃指令的下達(dá)總部各部門將對(duì)口岸各相關(guān)的部門給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和計(jì)劃指令的下達(dá)52幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 總部海外分公司總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場(chǎng)部銷售部箱管部航管部信息技術(shù)部人力資源部財(cái)務(wù)部上海分公司天津分公司青島分公司大連分公司深圳分公司分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理海運(yùn)銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部海外分公司經(jīng)理部其他業(yè)務(wù)部ISMISM辦公室辦公室電腦支持人

32、員海外代理公司海外代理公司/ /海外分公司也應(yīng)視作為箱運(yùn)公司的口岸分公司海外分公司也應(yīng)視作為箱運(yùn)公司的口岸分公司53幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 項(xiàng)目終期報(bào)告目錄項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n財(cái)務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡介n運(yùn)營模式過渡性方案n箱運(yùn)公司組織評(píng)估調(diào)研n箱運(yùn)公司“當(dāng)前”業(yè)務(wù)流程n組織結(jié)構(gòu)n部門的職責(zé)描述n部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書n主要的業(yè)務(wù)流程54幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第一階段第一階段第二階段第二階段口岸分公司銷售部內(nèi)陸銷售代表口岸分公司銷售部內(nèi)陸銷售辦事處銷售代表第三階段第三階段口岸分公司銷售部運(yùn)營操作內(nèi)陸辦事處銷售代表第四階段第四階段口岸分公司銷售部運(yùn)營操作內(nèi)陸分公司銷售代表財(cái)務(wù)內(nèi)陸業(yè)務(wù)

33、（包括國內(nèi)和國外）與相應(yīng)的口岸有較固定的關(guān)系，其管理應(yīng)該內(nèi)陸業(yè)務(wù)（包括國內(nèi)和國外）與相應(yīng)的口岸有較固定的關(guān)系，其管理應(yīng)該置于相應(yīng)口岸分公司的管轄范圍，在不同階段也應(yīng)該有不同的組織架構(gòu)置于相應(yīng)口岸分公司的管轄范圍，在不同階段也應(yīng)該有不同的組織架構(gòu)55幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 設(shè)計(jì)管理流程，組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系，設(shè)計(jì)和確定組織績效考核指標(biāo)，評(píng)估組織績效 制定質(zhì)量管理策略，建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，評(píng)估和改進(jìn)質(zhì)量管理體系部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)策略規(guī)劃科質(zhì)量管理科項(xiàng)目管理科 負(fù)責(zé)收集宏觀信息，分析和評(píng)估經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、外部競(jìng)爭環(huán)境、國家政策法規(guī)和

34、新興技術(shù) 制定企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景，確定企業(yè)發(fā)展方向，制定業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略 提出新航線和新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)建議，并對(duì)可行性方案進(jìn)行決策 企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談 向有關(guān)上級(jí)單位、政府部門提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外的廣告媒體宣傳 審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，如碼頭、堆場(chǎng)、運(yùn)輸車隊(duì)等總部總部 - - 企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)規(guī)劃部成立企業(yè)規(guī)劃部，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)宏觀環(huán)境的了解，為企業(yè)未來發(fā)展確定方向成立企業(yè)規(guī)劃部，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)宏觀環(huán)境的了解，為企業(yè)未來發(fā)展確定方向，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和項(xiàng)目管理，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和項(xiàng)目管理總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)

35、務(wù)部56幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，了解客戶對(duì)集裝箱運(yùn)輸?shù)男枨?，了解?jìng)爭對(duì)手集裝箱運(yùn)營狀況，了解港口集裝箱運(yùn)輸?shù)沫h(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施 開發(fā)和設(shè)計(jì)新航運(yùn)線路 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報(bào)告的編制 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新航運(yùn)線路的前期準(zhǔn)備工作 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作 監(jiān)控、評(píng)估航線運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議 制定營銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶 負(fù)責(zé)海外代理的選擇 負(fù)責(zé)航線合作的談判和協(xié)議簽訂 負(fù)責(zé)運(yùn)價(jià)的制定和調(diào)整市場(chǎng)部航線一聯(lián)運(yùn)服務(wù)開發(fā)航線二部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)內(nèi)地城市市場(chǎng)信息收集，了解客戶對(duì)集裝箱運(yùn)輸?shù)男枨?，了解集裝箱運(yùn)輸?shù)沫h(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施 開

36、發(fā)和設(shè)計(jì)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報(bào)告的編制 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作 監(jiān)控、評(píng)估聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議 制定營銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶總部總部 - - 市場(chǎng)部市場(chǎng)部成立市場(chǎng)部，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)信息的了解，專注于航線經(jīng)營，加強(qiáng)營銷策略成立市場(chǎng)部，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)信息的了解，專注于航線經(jīng)營，加強(qiáng)營銷策略的規(guī)劃和廣告宣傳的職能，內(nèi)部人員按航線劃分，同時(shí)加強(qiáng)聯(lián)運(yùn)服務(wù)的產(chǎn)品的規(guī)劃和廣告宣傳的職能，內(nèi)部人員按航線劃分，同時(shí)加強(qiáng)聯(lián)運(yùn)服務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)開發(fā)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口

37、岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部57幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 制定和執(zhí)行直接客戶（指跨國的、跨地區(qū)的客戶）計(jì)劃，評(píng)估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃 制定直接客戶（指跨國的、跨地區(qū)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行 指導(dǎo)地區(qū)性客戶的工作 投標(biāo)銷售部主要客戶科銷售行政科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)分公司銷售預(yù)測(cè)的收集和匯總，及與市場(chǎng)部的協(xié)商，確定銷售計(jì)劃 負(fù)責(zé)制定銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 負(fù)責(zé)制定進(jìn)口銷售策略 洽談、審議和簽訂客戶協(xié)議，管理客戶檔案 監(jiān)控客戶對(duì)運(yùn)輸服務(wù)和銷售溝通的滿意度，處理客戶投訴 提供運(yùn)輸信息的查詢 制定報(bào)價(jià)，提供報(bào)價(jià) 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告總部總部 - -

38、銷售部銷售部合并原市場(chǎng)部和聯(lián)運(yùn)部的攬貨職能，加強(qiáng)銷售計(jì)劃和管理的職能，成立主合并原市場(chǎng)部和聯(lián)運(yùn)部的攬貨職能，加強(qiáng)銷售計(jì)劃和管理的職能，成立主要客戶科，加強(qiáng)對(duì)直接貨主的開發(fā)和管理要客戶科，加強(qiáng)對(duì)直接貨主的開發(fā)和管理總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部58幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 總部總部 - - 箱管部箱管部箱管部商務(wù)科計(jì)劃調(diào)度科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)集裝箱供應(yīng)商的管理、協(xié)議的洽談和簽訂 負(fù)責(zé)集裝箱采購和出售、租賃和退租 負(fù)責(zé)集裝箱的維修保養(yǎng) 負(fù)責(zé)堆場(chǎng)等其他與集裝箱相關(guān)的協(xié)議洽談和簽訂 負(fù)責(zé)集裝箱的保險(xiǎn)理賠 負(fù)責(zé)

39、供需平衡 負(fù)責(zé)集裝箱調(diào)度計(jì)劃的制定、執(zhí)行和評(píng)估 負(fù)責(zé)集裝箱租賃和退租計(jì)劃的制定和執(zhí)行 負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行狀況的評(píng)估總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部59幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 總部總部 - - 航管部航管部航管部租船科船管科部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)船舶調(diào)度和船期動(dòng)態(tài)跟蹤 負(fù)責(zé)船舶集裝箱預(yù)配計(jì)劃的制定和調(diào)整 負(fù)責(zé)船舶燃料和物料補(bǔ)給計(jì)劃的制定和審核 負(fù)責(zé)保險(xiǎn)理賠 法律事務(wù)（如協(xié)議審核、提單管理） 負(fù)責(zé)船舶的購買和租賃，及供應(yīng)商的管理，協(xié)議的洽談和簽訂 負(fù)責(zé)船東事務(wù)的協(xié)調(diào)處理 負(fù)責(zé)租約維護(hù) 負(fù)責(zé)自有船管理，船舶的維修

40、保養(yǎng) 燃油、物料采購，供應(yīng)商管理，協(xié)議洽談和簽訂 負(fù)責(zé)港航等其他與船舶運(yùn)行相關(guān)的協(xié)議洽談和簽訂總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部60幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 制定和管理人力資源策略 設(shè)計(jì)崗位職責(zé)，確定崗位技能 計(jì)劃和預(yù)測(cè)人員需求，招聘和分配人員 設(shè)計(jì)員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃 制定、管理和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃 設(shè)計(jì)員工績效體系，評(píng)估員工績效 設(shè)計(jì)和管理員工激勵(lì)機(jī)制 黨政工團(tuán)紀(jì)檢人力資源部部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)總部總部 - - 人力資源部人力資源部成立人力資源部，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)人力資源的管理成立人力資源部，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)人力資源的管理總經(jīng)

41、理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部61幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 經(jīng)理部部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 負(fù)責(zé)管理文秘工作 管理出國審查等企業(yè)行政事務(wù) 管理工商年檢、管理固定資產(chǎn) 提供后勤保障、安全保衛(wèi) 管理企業(yè)與非行業(yè)性政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系總部總部 - - 經(jīng)理部經(jīng)理部總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部62幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作 分析和核算經(jīng)營成本 編制財(cái)務(wù)報(bào)表及系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的相關(guān)會(huì)計(jì)工作 稅務(wù) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理科會(huì)計(jì)科結(jié)算科部門主要職責(zé)部

42、門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算 負(fù)責(zé)企業(yè)資金籌措和投資管理 負(fù)責(zé)企業(yè)信用和風(fēng)險(xiǎn)管理 負(fù)責(zé)資金管理 負(fù)責(zé)帳單審核 負(fù)責(zé)船舶核算總部總部 - - 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部完善財(cái)務(wù)管理的職能，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算的控制和評(píng)估完善財(cái)務(wù)管理的職能，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算的控制和評(píng)估總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部63幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 設(shè)計(jì)企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu) 設(shè)計(jì)、建立和維護(hù)企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò) 促進(jìn)企業(yè)信息共享和通訊信息技術(shù)部應(yīng)用系統(tǒng)科基礎(chǔ)設(shè)施管理科技術(shù)服務(wù)中

43、心部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃 了解和評(píng)估業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 提供熱線服務(wù)支持總部總部 - - 信息技術(shù)部信息技術(shù)部明確信息技術(shù)部的職責(zé)分工，形成客戶（用戶）服務(wù)的窗口明確信息技術(shù)部的職責(zé)分工，形成客戶（用戶）服務(wù)的窗口總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部64幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 負(fù)責(zé)制定分公司銷售預(yù)測(cè)，執(zhí)行公司銷售計(jì)劃和艙位分配計(jì)劃 管理客戶檔案 監(jiān)控客戶對(duì)運(yùn)輸服務(wù)和銷售溝通的滿意度，處理客戶投訴 提供運(yùn)輸信息的查詢 提供區(qū)域報(bào)價(jià)銷售部直

44、接客戶代表銷售行政科銷售代表部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu) 開發(fā)直接客戶以外的客戶，洽談客戶協(xié)議 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 負(fù)責(zé)直接客戶的開發(fā) 制定和執(zhí)行直接客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）計(jì)劃，評(píng)估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃 制定直接客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行 執(zhí)行公司直接客戶計(jì)劃口岸分公司口岸分公司 - - 銷售部銷售部成立主要客戶科，加強(qiáng)直接貨主客戶的開發(fā)和維護(hù)，明確內(nèi)地市場(chǎng)拓展的成立主要客戶科，加強(qiáng)直接貨主客戶的開發(fā)和維護(hù)，明確內(nèi)地市場(chǎng)拓展的職責(zé)職責(zé)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部65幫助XX箱運(yùn)公

45、司開創(chuàng)未來 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作運(yùn)營操作部物流操作科單證科船代科集裝箱調(diào)度科 接受客戶訂艙，出具提單號(hào)，制作出口艙單，簽發(fā)提單 負(fù)責(zé)集裝箱動(dòng)態(tài)跟蹤 執(zhí)行備箱計(jì)劃，負(fù)責(zé)執(zhí)行短期租箱/退租計(jì)劃，維護(hù)保養(yǎng)集裝箱 負(fù)責(zé)船舶配載 調(diào)度船舶，安排船舶靠港及作業(yè)，負(fù)責(zé)加油和加水等業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)進(jìn)口放單部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司口岸分公司 - - 運(yùn)營操作部運(yùn)營操作部整合口岸運(yùn)營操作職能，支持銷售工作整合口岸運(yùn)營操作職能，支持銷售工作分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部66幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 管理區(qū)域行政事務(wù) 管理與區(qū)域政府

46、機(jī)構(gòu)的關(guān)系 信息技術(shù)支持服務(wù)經(jīng)理部人事科行政科 執(zhí)行人力資源策略 計(jì)劃和預(yù)測(cè)區(qū)域人員需求，招聘和分配人員 建議和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃 執(zhí)行計(jì)員工績效體系，評(píng)估員工績效 執(zhí)行員工激勵(lì)機(jī)制部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司口岸分公司 - - 經(jīng)理部經(jīng)理部執(zhí)行公司人力資源策略，加強(qiáng)區(qū)域人事管理執(zhí)行公司人力資源策略，加強(qiáng)區(qū)域人事管理分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部67幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 制定區(qū)域財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算 負(fù)責(zé)區(qū)域信用和風(fēng)險(xiǎn)管理 負(fù)責(zé)區(qū)域現(xiàn)金管理 編制區(qū)域財(cái)務(wù)報(bào)表 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科結(jié)算科 負(fù)責(zé)運(yùn)使費(fèi)結(jié)算 負(fù)

47、責(zé)帳單審核部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司口岸分公司 - - 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部68幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 口岸分公司銷售部 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 幫助客戶訂艙，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運(yùn)輸部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)發(fā)展階段發(fā)展階段第一階段第一階段第二階段第二階段內(nèi)地銷售代表口岸分公司銷售部內(nèi)地銷售辦事處銷售代表 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)69幫助XX箱運(yùn)公

48、司開創(chuàng)未來 口岸分公司銷售部部門主要職責(zé)部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)部門組織結(jié)構(gòu)發(fā)展階段發(fā)展階段第三階段第三階段第四階段第四階段運(yùn)營操作 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃內(nèi)地辦事處銷售代表口岸分公司銷售部運(yùn)營操作內(nèi)地分公司銷售代表財(cái)務(wù) 幫助客戶訂艙 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作 開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃 幫助客戶訂艙 根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作 運(yùn)費(fèi)結(jié)算內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)（續(xù)）內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)（續(xù)）70幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 項(xiàng)目

49、終期報(bào)告目錄項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n財(cái)務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡介n運(yùn)營模式過渡性方案n箱運(yùn)公司組織評(píng)估調(diào)研n箱運(yùn)公司“當(dāng)前”業(yè)務(wù)流程n組織結(jié)構(gòu)n部門的職責(zé)描述n部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書n主要的業(yè)務(wù)流程71幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)規(guī)劃部目標(biāo)目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)計(jì)算方式計(jì)算方式考核頻度考核頻度n充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線/服務(wù)新航線/服務(wù)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（新航線/服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用）/（新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算）*100%每年n保證箱運(yùn)公司項(xiàng)目的準(zhǔn)時(shí)完成項(xiàng)目按期完成指標(biāo)（項(xiàng)目實(shí)際完成所用天數(shù)）/（項(xiàng)目計(jì)劃完成天數(shù)）*10

50、0%每個(gè)項(xiàng)目n確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化書面流程所占的百分率（書面記錄的流程的數(shù)量）/（流程的總數(shù)量）*100%每月n促進(jìn)對(duì)市場(chǎng)的了解市場(chǎng)分析報(bào)告次數(shù)本年市場(chǎng)分析報(bào)告的次數(shù)每年n加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的監(jiān)控力度質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)估報(bào)告的次數(shù)本年質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)估報(bào)告的次數(shù)每年總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部72幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 市場(chǎng)部市場(chǎng)部(航線的營運(yùn)收入-航線的營運(yùn)成本)/航線的營運(yùn)收入(箱運(yùn)公司的重箱運(yùn)量)/(市場(chǎng)總的重箱運(yùn)量)或(箱運(yùn)公司的運(yùn)力)/(市場(chǎng)總運(yùn)力)（新航線/服務(wù)研

51、發(fā)實(shí)際費(fèi)用）/（新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算）*100%（新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入）/（總銷售收入）*100%（新航線銷售收入）/（總銷售收入）*100%計(jì)算方式計(jì)算方式每月按航線的利潤率n提高箱運(yùn)公司的運(yùn)營利潤每年市場(chǎng)份額n擴(kuò)大箱運(yùn)公司市場(chǎng)占有率每年n新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算達(dá)成率n充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線/服務(wù)每年新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入份額n促進(jìn)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)的開發(fā)每年新航線收入份額 n促進(jìn)新航線的開發(fā)考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部73幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)

52、 總部總部 銷售部銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用)/(銷售費(fèi)用預(yù)算）*100%(月末應(yīng)收帳款余額)/(過去12個(gè)月平均每月的銷售收入) *30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入）/（銷售收入總額）*100%銷售收入總額計(jì)算方式計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率n控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)n促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度n提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n增加箱運(yùn)公司銷售收入考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部74幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)

53、箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 箱管部箱管部(需箱量-現(xiàn)有空箱量-重拆空箱量)/需箱量*100%1-(本期平均空箱量/本期平均總箱量)*100%(實(shí)際的箱運(yùn)公司承擔(dān)的修箱費(fèi))/(修箱費(fèi)預(yù)算)*100%（堆場(chǎng)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)+自有集裝箱折舊余額的資金機(jī)會(huì)成本+折舊費(fèi)+租金）/（平均集裝箱保有量）（總海運(yùn)運(yùn)作成本）/（總運(yùn)量）*100%計(jì)算方式計(jì)算方式每月缺箱率n減少臨時(shí)租箱成本每月集裝箱利用率n提高集裝箱利用率每月集裝箱維修預(yù)算達(dá)成率n降低集裝箱維修成本每月集裝箱持有成本n降低箱子持有成本每月實(shí)際平均單箱海運(yùn)平均成本n降低運(yùn)作成本考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃

54、部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部75幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 航管部航管部平均保險(xiǎn)理賠處理時(shí)間(船舶/集裝箱)（發(fā)生延期的航次數(shù)）/（總航次數(shù)）*100%（船員人工成本+船舶維修成本+備件成本+船舶保險(xiǎn)+船舶管理費(fèi)）實(shí)際燃油平均價(jià)格-燃油價(jià)格預(yù)算實(shí)際租船價(jià)格-預(yù)算租船價(jià)格計(jì)算方式計(jì)算方式每月保險(xiǎn)理賠及時(shí)性n提高保險(xiǎn)理賠效率每月船期準(zhǔn)班率n提高船期準(zhǔn)確性每月船舶運(yùn)營成本n降低船舶運(yùn)營成本每月燃油物料實(shí)際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異n降低燃油成本每個(gè)項(xiàng)目租船實(shí)際價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異n降低租船成本考核頻度考核

55、頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部76幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 人力資源部人力資源部員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查(本期員工流失人數(shù))/(本期平均員工總數(shù))100%（整個(gè)箱運(yùn)公司員工培訓(xùn)的時(shí)間總和）/（箱運(yùn)公司員工總數(shù)）*100%人力資源服務(wù)滿意度調(diào)查（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和）/（空缺職位總數(shù)）*100%計(jì)算方式計(jì)算方式每個(gè)項(xiàng)目員工培訓(xùn)滿意度n提高培訓(xùn)質(zhì)量每年員工流失率n提高員工忠誠度每年每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間n加強(qiáng)員工培訓(xùn)每季度人力資源服務(wù)的滿

56、意度n提高人力資源內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量每月招聘空缺職位所需的平均天數(shù)n提高招聘工作效率考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部77幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 經(jīng)理部經(jīng)理部行政服務(wù)滿意度調(diào)查本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)計(jì)算方式計(jì)算方式每季度行政服務(wù)滿意度n提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度每月車輛事故次數(shù)n降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)n降低安保消防事故考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售

57、部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部78幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部(預(yù)算實(shí)際完成所用時(shí)間)/(預(yù)算計(jì)劃完成所用時(shí)間)*100%(本期帳單審核的總時(shí)間)/(帳單總數(shù))*100%（本期實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用)/(本期財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算）*100%(本期實(shí)際壞帳)/ (平均應(yīng)收帳款余額）*100%財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式計(jì)算方式每年預(yù)算完成時(shí)間n提高預(yù)算制定的效率每月平均帳單審核時(shí)間n提高帳款審核效率每月財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n降低財(cái)務(wù)費(fèi)用每年壞帳比率n加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度n提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度考核

58、頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部79幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部總部 信息技術(shù)部信息技術(shù)部(新系統(tǒng)開發(fā)所用總實(shí)際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃天數(shù))*100%(本期信息技術(shù)維護(hù)實(shí)際費(fèi)用)/(本期信息技術(shù)維護(hù)預(yù)算)*100%業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤的總次數(shù)（本期在工作時(shí)間內(nèi)“宕機(jī)”的小時(shí)數(shù)）/（本期總工時(shí)）*100%信息技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式計(jì)算方式每個(gè)項(xiàng)目新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時(shí)性n提高系統(tǒng)開發(fā)效率每月信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n控制信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用每月系統(tǒng)出錯(cuò)次數(shù)n提高

59、系統(tǒng)穩(wěn)定性每月“宕機(jī)”時(shí)間百分比n提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量每季度信息技術(shù)服務(wù)滿意度n提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場(chǎng)部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部80幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司分公司 銷售部銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用)/(銷售費(fèi)用預(yù)算）*100%(月末應(yīng)收帳款余額)/(過去12個(gè)月平均每月的銷售收入) *30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入）/（銷售收入總額）*100%銷售收入總額計(jì)算方式計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率n控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)

60、n促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度n提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n增加箱運(yùn)公司銷售收入考核頻度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部81幫助XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo)箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司分公司 運(yùn)營操作部運(yùn)營操作部(船務(wù)單證制作實(shí)際所用時(shí)間/船務(wù)單證計(jì)劃制作時(shí)間)*100%1-(本期發(fā)生船務(wù)單證出錯(cuò)的總次數(shù)/本期船務(wù)單證的總數(shù))*100%（本期發(fā)生提單制作錯(cuò)誤的總次數(shù)）/（本期提單的總數(shù)）*100%（本期發(fā)生運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行延誤的總次數(shù)）/（本期運(yùn)輸計(jì)劃總數(shù)）*100