VDA6.3過(guò)程審核教材2010版

1、2022-7-41VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核VDA6.3 Process AuditVDA6.3 過(guò)程審核過(guò)程審核何偉堅(jiān)E-mail:wells_he_韋爾斯管理工作室2VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核課堂紀(jì)律：課堂紀(jì)律： 簽到 禁止手機(jī)聲響、玩手機(jī) 課堂時(shí)間： 上課：8：3012：00，13:3016：00 小休：10：3010:40，15：0015:103VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核課程大綱：課程大綱：lVDA系列標(biāo)準(zhǔn)的介紹lVDA與國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系l過(guò)程方法的介紹l“烏龜圖”的應(yīng)用l運(yùn)用過(guò)程方法的審核方式lP1：潛力分析lP2：項(xiàng)目管理lP3：產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃lP4：產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)

2、lP5：供應(yīng)商管理lP6：批量生產(chǎn)lP7：客戶(hù)支持，客戶(hù)滿(mǎn)意度，服務(wù)支持l潛力分析的評(píng)價(jià)l定量評(píng)分定級(jí)方法l審核流程l案例分享lQ&Al作業(yè)4VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核VDA系列標(biāo)準(zhǔn)的介紹：VDA 6.x 相互聯(lián)系和區(qū)別VDA 6質(zhì)量審核基礎(chǔ)VDA 6.1/6.2/6.4認(rèn)證規(guī)定VDA 6.5 產(chǎn)品審核有形產(chǎn)品/無(wú)形產(chǎn)品VDA 6.1質(zhì)量管理體系審核（制造業(yè)）VDA 6.2質(zhì)量管理體系審核（服務(wù)業(yè)）VDA 6.4質(zhì)量管理體系審核（工裝設(shè)備業(yè)）VDA 6.3過(guò)程審核過(guò)程審核系列生產(chǎn)系列生產(chǎn)VDA 6.7過(guò)程審核單件生產(chǎn)5VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核VDA與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系：VDA6.1V

3、DA6.3VDA6.5 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求 行業(yè)要求 顧客特殊要求 質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)表格、記錄ISO9001ISO/TS16949VDA 寶馬、大眾、馬瑞利、法雷奧 6VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核過(guò)程方法的介紹：ISO/TS16949:2009鼓勵(lì)采用過(guò)程方法l過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。l過(guò)程方法：組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的識(shí)別和相互作用及管理。l為了有效地實(shí)施，需要： 1、識(shí)別并管理眾多關(guān)聯(lián)的活動(dòng)。 2、描述質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的關(guān)系。 3、確保客戶(hù)的要求被準(zhǔn)確地輸入。 4、在各過(guò)程中應(yīng)用PDCA循環(huán)。過(guò)程單元： 過(guò)程的活動(dòng)+各種資源 輸入 輸

4、入 控制 7VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核烏龜圖的應(yīng)用：過(guò)程名稱(chēng) 資源要求？（材料、設(shè)備、裝置） 由誰(shuí)進(jìn)行？（能力、技能、資格） 輸入？（我們將收到什么） 輸出？（我們將交付什么） 如何作？（主法、指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)） 過(guò)程目標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估、績(jī)效、指標(biāo)） 8VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核運(yùn)用過(guò)程方法的審核方式：過(guò)程分析：l過(guò)程輸入（你需要什么？）l過(guò)程活動(dòng)（你做什么？）l支持過(guò)程（誰(shuí)支持？如何支持？）l管理過(guò)程（誰(shuí)管理？如何管理？）l聯(lián)結(jié)、接口？l過(guò)程輸出？l測(cè)量 （過(guò)程的有效性和效率）9VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核P1：潛力分析：潛力分析的目的：潛力分析的目的： 其目的是通過(guò)一次范圍縮小的過(guò)程審核，

5、對(duì)具備量產(chǎn)交付資質(zhì)的潛在供應(yīng)商開(kāi)展評(píng)價(jià)。由于涉及的是潛在供應(yīng)商，因此，評(píng)審需要其他過(guò)程/產(chǎn)品為參考標(biāo)準(zhǔn)。但這類(lèi)過(guò)程/產(chǎn)品應(yīng)試與具體涉及的產(chǎn)品之間有可比性。 潛力分析作為決定是否發(fā)包的準(zhǔn)備工作，其作用是對(duì)新的不了解的供應(yīng)商（申請(qǐng)方），生產(chǎn)基地和工藝技術(shù)開(kāi)展評(píng)價(jià)，必要時(shí)，還可能需要對(duì)申請(qǐng)方的研發(fā)和過(guò)程潛力開(kāi)展評(píng)價(jià)。潛力分析涉及的是由采購(gòu)部門(mén)特別指定的零部件以及特別指定的過(guò)程。需評(píng)價(jià)的內(nèi)容則包括供應(yīng)商加工制造相類(lèi)似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過(guò)程的潛力。什么時(shí)候使用什么時(shí)候使用“潛力分析潛力分析”：不了解的供方不了解的場(chǎng)所不了解的技術(shù)需要進(jìn)行快速審核的時(shí)候在合同發(fā)出之前，投標(biāo)之前10VDA6.3過(guò)程審

6、核過(guò)程審核P2：項(xiàng)目管理：提問(wèn)概述提問(wèn)概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP2項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理2.1是否建立了項(xiàng)目組織（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理者以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)及權(quán)限？2.2*是否為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)而策劃并落實(shí)了所需的資源，并且通報(bào)了變更情況？2.3是否具備項(xiàng)目計(jì)劃，并與顧客進(jìn)行了協(xié)商確定？2.4項(xiàng)目組織是否在項(xiàng)目進(jìn)程中提供了可靠的變更管理？2.5*組織內(nèi)部以及顧客處的相關(guān)負(fù)責(zé)人員是否參與了變更控制系統(tǒng)？2.6項(xiàng)目是否有質(zhì)量管理計(jì)劃？是否對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行了定期監(jiān)察以確保其符合性？2.7*是否建立了事態(tài)升級(jí)程序，及其是否得到了有效的實(shí)施？注

7、注：PV=過(guò)程權(quán)責(zé)關(guān)系 ZI=目標(biāo)導(dǎo)向 KO=聯(lián)絡(luò)溝通 RI=風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向11VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核P3：產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃：注注：PV=過(guò)程權(quán)責(zé)關(guān)系 ZI=目標(biāo)導(dǎo)向 KO=聯(lián)絡(luò)溝通 RI=風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向提問(wèn)概述提問(wèn)概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃3.1是否已經(jīng)具有產(chǎn)品和過(guò)程的特定要求？3.2*基于所確定的產(chǎn)品和過(guò)程要求，是否以多功能小組的形式，對(duì)制造可行性進(jìn)行了評(píng)審？3.3是否為產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)編制了相關(guān)的計(jì)劃？3.4針對(duì)產(chǎn)品的過(guò)程開(kāi)發(fā)，是否考慮到了所需的資源？3.5針對(duì)外包采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，是否安排

8、了質(zhì)量管理策劃？12VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核P4：產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)：注注：PV=過(guò)程權(quán)責(zé)關(guān)系 ZI=目標(biāo)導(dǎo)向 KO=聯(lián)絡(luò)溝通 RI=風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向提問(wèn)概述提問(wèn)概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP4產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.1是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過(guò)程-FMEA，并在項(xiàng)目進(jìn)程中進(jìn)行了更新，同時(shí)確定了糾正措施？4.2從西漢品和過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到了有效落實(shí)？4.3人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？4.4基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用？4.5*基于要求，是否在不同階段具有所需的能力證明和放行？4.6是否在不同階段應(yīng)用了生產(chǎn)控

9、制計(jì)劃，并由此編制出了生產(chǎn)、測(cè)試和檢驗(yàn)文件？ 4.7是否在系列生產(chǎn)條件下進(jìn)行了試生產(chǎn)，以獲得生產(chǎn)批準(zhǔn)/放行？4.8針對(duì)外包采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的策劃活動(dòng)是否得到了有效的落實(shí)？4.9為了確保批量生產(chǎn)的開(kāi)始，是否對(duì)項(xiàng)目導(dǎo)入生產(chǎn)進(jìn)行了控制？13VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核P5：供方管理：注注：PV=過(guò)程權(quán)責(zé)關(guān)系 ZI=目標(biāo)導(dǎo)向 KO=聯(lián)絡(luò)溝通 RI=風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向提問(wèn)概述提問(wèn)概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP5供方管理供方管理5.1*是否只選擇獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供方？5.2是否在供應(yīng)鏈上考慮到了顧客要求？5.3是否與供方就交付績(jī)效約定了目標(biāo)協(xié)議，并

10、加以了落實(shí)？5.4*對(duì)于外包產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了所需的批準(zhǔn)/放行？5.5*是否確保了外包產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量？5.6是否對(duì)進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了適宜的儲(chǔ)存？5.7人員資質(zhì)是否能夠滿(mǎn)足不同的任務(wù)，并定義了其職責(zé)？14VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核P6：批量生產(chǎn)：注注：PV=過(guò)程權(quán)責(zé)關(guān)系 ZI=目標(biāo)導(dǎo)向 KO=聯(lián)絡(luò)溝通 RI=風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向提問(wèn)概述提問(wèn)概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP6過(guò)程分析過(guò)程分析/生產(chǎn)生產(chǎn)6.1什么進(jìn)入過(guò)程？（過(guò)程輸入）什么進(jìn)入過(guò)程？（過(guò)程輸入）6.1.1*是否在開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？6.1.2是否能在正確的時(shí)間、正確的地點(diǎn)（

11、庫(kù)位、工位）獲得所需數(shù)量/生產(chǎn)批次數(shù)的原材料？6.1.3是否對(duì)原材料進(jìn)行了適宜的倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸設(shè)備/包裝方式是否與原材料的特殊特性相適應(yīng)？6.1.4必要的標(biāo)識(shí)/記錄/批準(zhǔn)是否存在，并且與原材料進(jìn)行適宜的對(duì)應(yīng)？6.1.5在系列生產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)產(chǎn)品或者過(guò)程變更進(jìn)行了跟進(jìn)并文件化？15VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核P7：客戶(hù)支持，客戶(hù)滿(mǎn)意度，服務(wù)支持：注注：PV=過(guò)程權(quán)責(zé)關(guān)系 ZI=目標(biāo)導(dǎo)向 KO=聯(lián)絡(luò)溝通 RI=風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向提問(wèn)概述提問(wèn)概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP7顧客支持顧客支持/ /顧客滿(mǎn)意顧客滿(mǎn)意/ /服務(wù)服務(wù)7.1*顧客在質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品

12、（交付時(shí)）和過(guò)程方面的要求是否得到了滿(mǎn)足？7.2是否確保了顧客支持？7.3*是否確保了零件供給？7.4若與質(zhì)量要求有偏差，是否進(jìn)行了失效分析，并有效地實(shí)施了糾正措施？7.5是否具有能夠有效地開(kāi)展缺陷零件分析的過(guò)程？7.6人員資質(zhì)是否能滿(mǎn)足不同的任務(wù)，并定義了其職責(zé)？16VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核潛力分析的評(píng)價(jià)：針對(duì)潛力分析的每一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的要求以及存在的風(fēng)險(xiǎn)的一貫落實(shí)情況，開(kāi)展具體的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)應(yīng)采用信號(hào)燈系統(tǒng)，具體評(píng)價(jià)結(jié)果為“紅燈”、“黃燈”或“綠燈”。 對(duì)每個(gè)提問(wèn)的評(píng)審信號(hào)等系統(tǒng)沒(méi)有達(dá)到提問(wèn)中的要求 只在某種程度上達(dá)到了提問(wèn)中的要求（到目前為止沒(méi)有產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)）達(dá)到了提問(wèn)中的要求對(duì)于評(píng)

13、價(jià)結(jié)果為“紅燈”或者“黃燈”的問(wèn)題，應(yīng)說(shuō)明具體的不符合項(xiàng)。 將各個(gè)問(wèn)題的評(píng)價(jià)結(jié)果相加，就可以得到最終的評(píng)級(jí)。最終評(píng)級(jí)采用的也是信號(hào)燈系統(tǒng)。17VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核潛力分析的評(píng)價(jià)：紅燈：被禁止的供應(yīng)商（申請(qǐng)方）對(duì)于詢(xún)價(jià)的項(xiàng)目，所涉及的零部件或者產(chǎn)品組，將不得發(fā)包。綠燈：放行的供應(yīng)商（申請(qǐng)方）對(duì)于詢(xún)價(jià)的項(xiàng)目，所涉及的零部件或者產(chǎn)品組，客戶(hù)將無(wú)條件的發(fā)包。黃燈：需加以控制的供應(yīng)商（申請(qǐng)方）可以發(fā)包，但需要綁定一定的條件（旨在最小化其風(fēng)險(xiǎn)）：-限定產(chǎn)量（小批量）-限定產(chǎn)品-將詢(xún)價(jià)量限定為其中的一部分-供應(yīng)商將取得一份試生產(chǎn)委托，以便證明自己的能力-由供應(yīng)商開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)專(zhuān)門(mén)的管理，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展開(kāi)展

14、連續(xù)監(jiān)控定級(jí)定級(jí)信號(hào)燈信號(hào)燈根據(jù)檢查表的評(píng)審根據(jù)檢查表的評(píng)審黃燈黃燈紅燈紅燈禁止的供方超過(guò)14個(gè)提問(wèn)1個(gè)提問(wèn)有條件批準(zhǔn)最多14個(gè)提問(wèn)無(wú)批準(zhǔn)的供方最多7個(gè)提問(wèn)無(wú)18VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核定量評(píng)分定級(jí)方法：在進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)的過(guò)程審核時(shí)，可以采取定量評(píng)分定級(jí)的方法，使審核結(jié)果以及對(duì)審核報(bào)告的分析具有可比性，而且可以確定按持續(xù)改進(jìn)的方法與以往所有的審核對(duì)比有哪些變化。分?jǐn)?shù)對(duì)符合各項(xiàng)要求程度的評(píng)定10完全符合要求，有要求，有證據(jù)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)8絕大部分滿(mǎn)足要求，只有微小的偏差，有要求，有證據(jù)，低風(fēng)險(xiǎn)6部分滿(mǎn)足要求，有較大偏差4小部分滿(mǎn)足要求，有嚴(yán)重的偏差0完全不滿(mǎn)足要求19VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核定量評(píng)

15、分定級(jí)方法：評(píng)分評(píng)分產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量管理體系相關(guān)性質(zhì)量管理體系相關(guān)性1010-產(chǎn)品沒(méi)有任何缺陷，滿(mǎn)足技術(shù)要求-滿(mǎn)足了技術(shù)要求/產(chǎn)品和過(guò)程的技術(shù)規(guī)范要求-在生產(chǎn)實(shí)踐中落實(shí)了質(zhì)量管理體系-滿(mǎn)足了目標(biāo)要求8 8-產(chǎn)品上有缺陷（但不影響到功能，使用或者在過(guò)程中的進(jìn)一步制造），需要加以改進(jìn)-生產(chǎn)流程中存在輕度的故障-在個(gè)別方面的要求/結(jié)果的記錄存在漏洞-過(guò)程中存在薄弱環(huán)節(jié)，但被及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除-需要對(duì)個(gè)別檢驗(yàn)要求/生產(chǎn)參數(shù)開(kāi)展整改-在個(gè)別情況下不能滿(mǎn)足目標(biāo)要求6 6-產(chǎn)品上有缺陷（但不影響到功能，缺陷會(huì)導(dǎo)致使用時(shí)或者在過(guò)程中的進(jìn)一步制造時(shí)發(fā)生故障）-產(chǎn)品的生產(chǎn)不能滿(mǎn)足過(guò)程可靠性要求，但

16、特殊特性仍滿(mǎn)足技術(shù)規(guī)范要求-沒(méi)有自始至終根據(jù)要求落實(shí)質(zhì)量管理體系-沒(méi)有滿(mǎn)足過(guò)程能力要求（特殊特性）-對(duì)特殊特性沒(méi)有開(kāi)展系統(tǒng)的監(jiān)控-沒(méi)有自始至終開(kāi)展過(guò)程控制-在接下來(lái)的過(guò)程中將對(duì)缺陷加以返工-需要開(kāi)展篩選行動(dòng)-沒(méi)有對(duì)措施的有效性開(kāi)展檢驗(yàn)-檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷，有缺陷的零部件-需要開(kāi)展返工-沒(méi)有向管理部門(mén)提供足夠的信息-零部件有受到損傷的風(fēng)險(xiǎn)-達(dá)到了企業(yè)目標(biāo)，在內(nèi)部目標(biāo)方面存在嚴(yán)重偏差-整個(gè)材料流轉(zhuǎn)過(guò)程中存在過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)-檢驗(yàn)和測(cè)量工具不適用于發(fā)現(xiàn)缺陷-員工的培訓(xùn)不夠20VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核定量評(píng)分定級(jí)方法：評(píng)分評(píng)分產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量管理體系相關(guān)性質(zhì)量管理體系相關(guān)性4 4產(chǎn)品上有缺

17、陷（缺陷影響到功能，缺陷會(huì)導(dǎo)致使用方面的限制，缺陷會(huì)顯著的影響到接下來(lái)的制造）產(chǎn)品的生產(chǎn)不能滿(mǎn)足過(guò)程可靠性的要求，特殊特性部分超差沒(méi)有定義生產(chǎn)參數(shù)/檢驗(yàn)要求對(duì)特殊特性沒(méi)有開(kāi)展系統(tǒng)的監(jiān)控沒(méi)有啟動(dòng)改進(jìn)計(jì)劃沒(méi)有滿(mǎn)足約定的過(guò)程能力要求（特殊特性）需要開(kāi)展篩選行動(dòng)沒(méi)有對(duì)改進(jìn)計(jì)劃的有效性開(kāi)展證明缺陷將導(dǎo)致嚴(yán)重的過(guò)程故障需要開(kāi)展返工企業(yè)或者內(nèi)部目標(biāo)方面存在嚴(yán)重偏差在接下來(lái)的過(guò)程/檢驗(yàn)中不一定能夠發(fā)現(xiàn)缺陷，從而加以篩選或者返工零部件有受到損傷的風(fēng)險(xiǎn)重要特性相關(guān)要求的落實(shí)情況不足零部件混合/錯(cuò)誤的安裝導(dǎo)致過(guò)程故障報(bào)廢率高，或者需要開(kāi)展大量的單獨(dú)返工用于發(fā)現(xiàn)缺陷的檢驗(yàn)和測(cè)量工具不適用員工一方面接受的培訓(xùn)不足，另一

18、方面對(duì)故障模式也不了解0 0產(chǎn)品上有缺陷（不能滿(mǎn)足功能性，產(chǎn)品的使用受到嚴(yán)重限制，顧客對(duì)其不能開(kāi)展進(jìn)一步的制造）機(jī)器/設(shè)備/工裝不適用，不完整或者完全沒(méi)有到位沒(méi)有為人員提供必要的資格培訓(xùn)涉及顧客的特性的制造不能滿(mǎn)足過(guò)程可靠性在接下來(lái)的過(guò)程/檢驗(yàn)中不能發(fā)現(xiàn)缺陷，從而也就不能加以篩選或者返工沒(méi)有提供相關(guān)的檢查，檢驗(yàn)和測(cè)量工具，從而對(duì)涉及顧客的特性開(kāi)展監(jiān)控于有關(guān)要求的落實(shí)情況不足，導(dǎo)致顧客那里發(fā)生功能缺陷會(huì)出現(xiàn)投訴以及現(xiàn)場(chǎng)失效的情況零部件搬運(yùn)過(guò)程中會(huì)引起涉及顧客的特性的受損產(chǎn)品應(yīng)用對(duì)接下來(lái)的用戶(hù)而言構(gòu)成一種風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部或者發(fā)貨過(guò)程中會(huì)導(dǎo)致零部件混淆，從而影響到顧客那里的進(jìn)一步制造21VDA6.3過(guò)程

19、審核過(guò)程審核定量評(píng)分定級(jí)方法：過(guò)程要素符合率EE的計(jì)算公式如下： EE（%）=（各相關(guān)問(wèn)題實(shí)際得分的總和各相關(guān)問(wèn)題滿(mǎn)分的總和） X 100%每個(gè)產(chǎn)品組各道工序的平均值EPG的計(jì)算公式如下：EPG（%）=（E1+E2+E3+En） 被評(píng)價(jià)的過(guò)程步驟的數(shù)量（%）用于過(guò)程審核的總符合率EG計(jì)算公式如下：EG（%）=（EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK） 被評(píng)價(jià)的過(guò)程步驟的數(shù)量（%）有形產(chǎn)品的過(guò)程有形產(chǎn)品的過(guò)程項(xiàng)目管理（P2)EPM產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃(P3)EPP產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)(P4)EPR供方管理(P5)ELM過(guò)程分析/生產(chǎn)(P6)EPG顧客支持/顧客滿(mǎn)意/服務(wù)(P7)Ek22VD

20、A6.3過(guò)程審核過(guò)程審核定量評(píng)分定級(jí)方法：定級(jí)符合率EG %定級(jí)說(shuō)明規(guī)定/要求AEG = 90具備質(zhì)量能力顧客對(duì)開(kāi)發(fā)/批量生產(chǎn)的要求經(jīng)絕大部分得到滿(mǎn)足沒(méi)有嚴(yán)重的弱項(xiàng)供應(yīng)商要制訂措施/持續(xù)改善B80 = EG 90有條件的具備質(zhì)量能力限期制訂整改措施，在可接受的期間內(nèi)完成糾正措施復(fù)審CEG =90%的情況下，仍然將級(jí)別從的情況下，仍然將級(jí)別從A降至降至B的理由：的理由：1、P2-P7中至少有一個(gè)過(guò)程要素或者過(guò)程步驟E1-En被評(píng)價(jià)為落實(shí)程度80%。2、P6的子要素，例如過(guò)程輸入 ，工作內(nèi)容，過(guò)程支持，物質(zhì)資源，效率，過(guò)程成果，零部件搬運(yùn)的落實(shí)程度80%。3、過(guò)程審核中至少有一個(gè)星號(hào)問(wèn)題的評(píng)分為4

21、分。4、過(guò)程審核中至少有一個(gè)問(wèn)題的評(píng)分為0分。5、對(duì)基本出發(fā)點(diǎn)，例如過(guò)程權(quán)責(zé)關(guān)系，目標(biāo)導(dǎo)向，聯(lián)絡(luò)溝通以及風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的評(píng)價(jià)為=80%的情況下，仍然將級(jí)別將級(jí)別評(píng)定為的情況下，仍然將級(jí)別將級(jí)別評(píng)定為C的理由：的理由：1、P2-P7中至少有一個(gè)過(guò)程要素或者過(guò)程步驟E1-En被價(jià)為70%。2、P6的子要素，例如過(guò)程輸入，工作內(nèi)容，過(guò)程支持，物質(zhì)資源，效率，過(guò)程成果，零部件搬運(yùn)的落實(shí)程度70%。3、至少有一個(gè)星號(hào)問(wèn)題的評(píng)分為0分。在中間步驟中，對(duì)于評(píng)價(jià)表中的計(jì)算結(jié)果，將首先對(duì)它們采取數(shù)學(xué)取整，然后才會(huì)繼續(xù)使用。因此，總體落實(shí)程度和各單項(xiàng)落實(shí)程度都是在整數(shù)的基礎(chǔ)上判定的。24VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核審核流程：P1潛力分析： 25VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核審核流程：P2P7： 26VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核案例分享：之前 / Before之后 / After原材料儲(chǔ)存和物流改善Result / 效果:1、供應(yīng)商包裝標(biāo)準(zhǔn)化，便于裝卸。2、過(guò)目知數(shù)，便于清點(diǎn)數(shù)量。3、符合JIT生產(chǎn)原則。4、包裝箱可循環(huán)使用，利于環(huán)保。27VDA6.3過(guò)程審核過(guò)程審核案例分享：Result / 效果:便于閥片等小零件的倉(cāng)儲(chǔ)和配送。之前 / Before之后 / After多種小零件堆放在一起Various parts