江蘇雪花啤酒促銷品領(lǐng)用使用管理流程

1、江蘇區(qū)域秘密 華啤蘇000-2012 促銷品領(lǐng)用和發(fā)放、使用管理流程 （修訂）簽發(fā)：總經(jīng)理 _2012 - 00-00發(fā)布 201200-00實施前 言為了加強(qiáng)對促銷品領(lǐng)用和發(fā)放及使用的管理，更有利于保障公司的資產(chǎn)安全，優(yōu)化管理流程，提高操作效率，特制定本規(guī)定。起草部門：營銷中心市場部審閱：區(qū)域公司分管領(lǐng)導(dǎo):_ 一、 適用范圍：華潤雪花啤酒（江蘇）有限公司，本文件中促銷品領(lǐng)用流程與CRBJS044-2005常規(guī)促銷品及POP采購、領(lǐng)用管理規(guī)定中有沖突的部分，以本文件為準(zhǔn)。二、名詞解釋：1、獲批：本流程中涉及的“獲批的促銷方案”、“獲批的促銷品領(lǐng)用單”中所指的“獲批”，指各部門按江蘇區(qū)域公司總經(jīng)

2、理簽字下發(fā)的CRB江蘇公司銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)審批流程及財務(wù)審批權(quán)限表中的規(guī)定，對相關(guān)文件的有效審批。2、促銷品：所有與促進(jìn)公司產(chǎn)品銷售有關(guān)的物品，包括帶公司或產(chǎn)品標(biāo)記的禮品或POP，不帶公司或產(chǎn)品標(biāo)記的獎品以及公司產(chǎn)品（啤酒等），分常規(guī)促銷品，消費者促銷POP，推廣活動促銷品。3、促銷品管理專員：是指市場部內(nèi)部架設(shè)的用于管理促銷品選樣，采購，發(fā)貨協(xié)調(diào)的專職人員。三、關(guān)鍵控制點：1、各大區(qū)促銷品管理應(yīng)有相應(yīng)促銷品管理專人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)和市場部、工廠倉儲部進(jìn)行對接。2、各大區(qū)建立促銷品進(jìn)銷存庫存制度，定期對促銷品庫存進(jìn)行盤點。3、大區(qū)促銷品使用應(yīng)建立臺帳管理制度。4、大區(qū)推廣對促銷品質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤并反饋。

3、5、市場部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)促銷品領(lǐng)用、促銷品質(zhì)量反饋。三、職責(zé)：1、營銷中心市場部：負(fù)責(zé)促銷品的需求下單，促銷品的到貨追蹤，促銷品的物資編碼，促銷品的移庫，促銷品進(jìn)銷存管理，促銷品簽樣，POP促銷品設(shè)計。2、銷售大區(qū)：促銷品需求提報，促銷品的終端使用3、大區(qū)推廣：促銷品的領(lǐng)用，促銷品使用追蹤，促銷品使用臺帳管理，POP促銷品內(nèi)容確認(rèn)。4、銷售管理部：大區(qū)促銷品使用監(jiān)督和抽查。5、區(qū)域公司采購部：負(fù)責(zé)促銷品采購詢價，促銷品采購，督促供應(yīng)商促銷品打樣，同供應(yīng)商就促銷品質(zhì)量和缺損進(jìn)行協(xié)調(diào)。6.工廠倉儲部：促銷品收貨，促銷品發(fā)貨，促銷品進(jìn)銷存管理。7.財務(wù)部：促銷品領(lǐng)用單審核，促銷品庫存盤點。8.營業(yè)部：促銷

4、品領(lǐng)用打單四、促銷品的采購和移庫調(diào)撥1、促銷品采購：1.1月度常規(guī)促銷品：由大區(qū)在每月業(yè)務(wù)計劃中進(jìn)行提報，業(yè)務(wù)計劃審批完后由市場部按工廠為單位匯總給采購部進(jìn)行采購。1.2消費者促銷POP促銷品：由市場部根據(jù)大區(qū)提報需求量報采購部進(jìn)行詢價，詢價完由市場部統(tǒng)一申請，申請批復(fù)后由市場部下訂單給采購部進(jìn)行采購。1.3終端推廣活動促銷品：由市場部根據(jù)推廣活動計劃并由大區(qū)提報需求，需求提報完報由采購部進(jìn)行詢價，詢價完由市場部統(tǒng)一申請，申請批復(fù)完由市場部下訂單給采購部進(jìn)行采購。2、促銷品移庫調(diào)撥：2.1同一工廠不同大區(qū)間促銷品移庫調(diào)撥：應(yīng)由對應(yīng)大區(qū)總經(jīng)理雙方同意簽字確認(rèn)，確認(rèn)完后由促銷品管理專員會同工廠財務(wù)

5、部人員進(jìn)行移庫處理。2.2不同工廠之間促銷品調(diào)撥：若涉及到不同工廠之間的促銷品調(diào)撥，則需簽核到營銷中心總經(jīng)理，區(qū)域公司總經(jīng)理同意方可調(diào)撥。調(diào)撥由市場部促銷品管理專員會同計劃管理部進(jìn)行移庫處理。五、促銷品的領(lǐng)用和接收5.1銷售大區(qū)常規(guī)促銷品領(lǐng)用：1）促銷品領(lǐng)用單填制:由大區(qū)推廣根據(jù)獲批的業(yè)務(wù)計劃或促銷品申請方案，并填制促銷品領(lǐng)用單。2）促銷品領(lǐng)用單審批：大區(qū)推廣將促銷品領(lǐng)用單提報給大區(qū)財務(wù)，大區(qū)總經(jīng)理審核，審核完由市場部總監(jiān)進(jìn)行審核，審核完交由大區(qū)所在工廠。3）促銷品打單：營業(yè)部根據(jù)審批的促銷品領(lǐng)用單進(jìn)行促銷品發(fā)貨打單，并交由工廠財務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)審核。4）促銷品發(fā)貨：倉儲部根據(jù)營業(yè)部和財務(wù)部審核完的

6、發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨至大區(qū)。5.2市場部常規(guī)促銷品領(lǐng)用：1）促銷品領(lǐng)用單填制:由促銷品管理專員根據(jù)獲批的促銷品申請方案，并填制促銷品領(lǐng)用單。2）促銷品領(lǐng)用單審批：促銷品管理專員將促銷品領(lǐng)用單提報市場部總監(jiān)進(jìn)行審核，審核完交給南京工廠。3）促銷品打單：營業(yè)部根據(jù)審批的促銷品領(lǐng)用單進(jìn)行促銷品發(fā)貨打單，并交由工廠財務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)審核。4）促銷品發(fā)貨：倉儲部根據(jù)營業(yè)部和財務(wù)部審核完的發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，由市場部派專人進(jìn)行領(lǐng)取。5.3促銷品的接收：對到貨的促銷品，各大區(qū)必須對促銷品進(jìn)行接收時應(yīng)清點到貨數(shù)量，促銷品質(zhì)量，確認(rèn)無誤后再在發(fā)貨單上進(jìn)行簽字確認(rèn)。六、促銷品的使用管理6.1大區(qū)促銷品使用管理6.1.1大區(qū)促銷品

7、管理人：設(shè)立大區(qū)促銷品管理專員，由大區(qū)推廣或銷售管理部指定專人負(fù)責(zé)。6.1.2常規(guī)促銷品大區(qū)手工帳管理：各大區(qū)需建立促銷品二級庫位，由促銷品管理專員對促銷品進(jìn)行促銷品進(jìn)銷存管理，記手工帳。6.1.3大區(qū)促銷品使用：日常大區(qū)銷售領(lǐng)用促銷品時需填制促銷品使用單，并由大區(qū)總經(jīng)理（或辦事處經(jīng)理）進(jìn)行簽核，簽核后憑促銷品使用單到促銷品管理專員處領(lǐng)取促銷品。6.1.4促銷品使用臺帳管理：由促銷品管理專員對銷售業(yè)務(wù)員促銷品使用單進(jìn)行收集存檔，登記臺帳，形成促銷品使用臺帳，日后供抽查。6.1.5促銷品終端簽收單：針對單個價值10元以上或一次金額達(dá)到60元以上的終端客戶需要填寫終端促銷品簽收單，簽收單應(yīng)交至促銷

8、品管理專員進(jìn)行存檔備查。6.1.6消費者促銷品簽收：如大區(qū)組織推廣活動如大篷車活動，發(fā)生促銷品支出給消費者，針對單個價值5元以上或一次金額達(dá)到5元以上的需要有消費者促銷品簽收單。由大區(qū)推廣人員負(fù)責(zé)登記臺帳、保存消費者促銷品原始簽收單據(jù)。6.2促銷品使用追蹤6.2.1POP促銷品使用管理規(guī)定POP到庫內(nèi)由營銷中心促銷品管理專員郵件通知各大區(qū)推廣，各大區(qū)推廣必須在7日內(nèi)領(lǐng)出庫。POP到由辦事處經(jīng)理安排業(yè)務(wù)員在14天內(nèi)粘貼完畢。由大區(qū)促銷品管理員監(jiān)督完成。6.2.2促銷品使用抽查：針對大區(qū)POP促銷品銷售管理部應(yīng)進(jìn)行使用抽查，抽查其實際使用情況。6.2.3消費者POP促銷品使用進(jìn)度追蹤：由市場部統(tǒng)一

9、對消費者POP使用情況進(jìn)行追蹤。6.3高值促銷品使用管理6.3.1高價值促銷品：高價值促銷品是指單個促銷品或一次性領(lǐng)用價值在200元以上的可重復(fù)使用促銷品，如桌椅、四角帳篷等。6.3.2使用方式：6.3.2.1投店：按投資業(yè)務(wù)計劃流程完成。6.3.2.2推廣活動：業(yè)務(wù)計劃批復(fù)后由大區(qū)推廣人員進(jìn)行領(lǐng)用、使用管理，并進(jìn)行推廣物料臺賬登記，6.3.2.2.1借用的：活動結(jié)束后7天內(nèi)歸還工廠，如發(fā)生損壞，應(yīng)提交物料破損請示，經(jīng)公司批準(zhǔn)后核銷（需附破損照片及破損物料明細(xì)表）6.3.2.2.2領(lǐng)用的：在大區(qū)內(nèi)進(jìn)行使用管理，在大區(qū)使用應(yīng)有登記。上述物料在使用過程中如發(fā)生破損，由大區(qū)推廣填寫物料破損單，由大區(qū)

10、推廣和業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字，并由大區(qū)總經(jīng)理簽字，破損物料需現(xiàn)場拍照。物料破損單存檔供備查。6.4促銷品使用進(jìn)銷存管理6.4.1促銷管理專員需對大區(qū)促銷品收貨和發(fā)貨進(jìn)行庫存管理，每月形成大區(qū)二級促銷品進(jìn)銷庫存表，并匯總至市場部。6.5促銷品質(zhì)量反饋：6.5.1對于低值促銷品大區(qū)對促銷品質(zhì)量定期進(jìn)行監(jiān)督反饋，采購部將集中同供應(yīng)商進(jìn)行溝通解決辦法。6.5.2高值禮品大區(qū)如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋給市場部，市場部反饋給采購部安排供應(yīng)商進(jìn)行維修。6.6大區(qū)促銷品盤點針對大區(qū)促銷品使用每月30日由大區(qū)財務(wù)和促銷品管理專員共同對二級庫位促銷品進(jìn)銷存進(jìn)行盤點，形成盤點報表，并由財務(wù)、促銷品管理專員簽字，次月5日前上報至市場

11、部促銷品管理員處。如盤點發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)進(jìn)行說明上報至營銷中心。每季度由營銷中心市場部管理專員和財務(wù)部、銷售管理部共同對大區(qū)促銷品庫存進(jìn)行盤點抽查。七、附件：附件一、二：促銷品領(lǐng)用和使用管理流程圖附件三、促銷品移庫調(diào)撥單附件四、促銷品領(lǐng)用單附件五：促銷品簽收單附件六：大區(qū)促銷品進(jìn)銷存庫存表八、本制度由營銷中心市場部負(fù)責(zé)起草、修改并解釋。附件一：促銷品領(lǐng)用管理流程圖流程圖說明營業(yè)部根據(jù)獲批的促銷品領(lǐng)用單進(jìn)行打單倉庫憑營業(yè)部的促銷品出庫單進(jìn)行發(fā)貨促銷品到達(dá)大區(qū)后，由大區(qū)推廣組織人員進(jìn)行驗收簽批至大區(qū)總經(jīng)理，市場總監(jiān)填寫促銷品領(lǐng)用單1. 各大區(qū)根據(jù)獲批的業(yè)務(wù)計劃或報告填寫促銷品領(lǐng)用單。2. 市場部促銷品管

12、理員將大區(qū)的簽核過促銷品領(lǐng)用單傳回給大區(qū)推廣，由大區(qū)推廣將促銷品領(lǐng)用單傳至相關(guān)工廠營業(yè)部進(jìn)行打單。3. 各工廠發(fā)放到各大區(qū)促銷禮品應(yīng)由大區(qū)推廣或辦事處經(jīng)理簽收，并對禮品進(jìn)行驗收。2.大區(qū)推廣對促銷品進(jìn)行手工帳管理。3.各大區(qū)銷售人員使用促銷品時需填寫使用單，并由大區(qū)老總進(jìn)行核準(zhǔn)即可領(lǐng)用。4.各大區(qū)促銷品管理員根據(jù)大區(qū)老總簽字進(jìn)行禮品發(fā)放并進(jìn)行出庫管理，并建立促銷品使用臺帳。5.各大區(qū)應(yīng)定期形成促銷品進(jìn)銷存管理報表，供抽查。附件二、促銷品發(fā)放流程流程圖說明大區(qū)業(yè)務(wù)員進(jìn)行領(lǐng)用，并留存促銷品使用需求單作為臺賬管理。終端使用明細(xì)單或店家簽收單大區(qū)推廣對促銷品進(jìn)行手工帳管理，并建立促銷品使用臺賬。簽批至大區(qū)總經(jīng)理或辦事處經(jīng)理填寫促銷品使用需求單1.各大區(qū)或辦事處領(lǐng)取促銷品時需填寫促銷品使用需求單，并簽核至大區(qū)總經(jīng)理或辦事處經(jīng)理。使用需求單留檔備查。2.大區(qū)業(yè)務(wù)員領(lǐng)用促銷品