采購管理的相關(guān)流程(ppt 62頁)

1、采購管理相關(guān)流程目錄物資采購流程設(shè)備采購流程備件備品采購流程勞保用品、辦公用品采購流程驗(yàn)收入庫流程原料質(zhì)量抽檢流程付款審批流程物料、設(shè)備入庫管理流程供應(yīng)商管理流程標(biāo)準(zhǔn)采購合同管理流程采購合同變更流程1釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司供應(yīng)處酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)物資采購計(jì)劃是否簽定合同否物資需求計(jì)劃表物資消耗定額計(jì)劃表直接采購釀酒公司供應(yīng)處生產(chǎn)調(diào)度物資采購計(jì)劃供應(yīng)處長審核驗(yàn)收入庫流程采購過程跟蹤、協(xié)調(diào)庫存資料儲備定額物資采購情況記錄物資采購情況記錄提出物資消耗計(jì)劃提出物資采購計(jì)劃采購合同按合同付款采購合同采購合同使用部門提出物資需求計(jì)劃表選擇供應(yīng)商簽定采購合同供應(yīng)處長審核確定采購最高限價(jià)采購合同歸檔

2、合同檔案領(lǐng)導(dǎo)審核是物資采購流程2釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司供應(yīng)處生產(chǎn)調(diào)度酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)設(shè)備需求表設(shè)備購置計(jì)劃詢價(jià)或招標(biāo)協(xié)調(diào)物資設(shè)備部和使用單位進(jìn)行評審使用單位設(shè)備采購計(jì)劃評價(jià)意見組織提出設(shè)備規(guī)格、技術(shù)要求或技術(shù)方案供應(yīng)處處長審批驗(yàn)收入庫流程供應(yīng)商的技術(shù)方案和報(bào)價(jià)談判并簽定采購合同按合同付款更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案確定采購限價(jià)合同歸檔合同檔案設(shè)備采購計(jì)劃供應(yīng)商的技術(shù)方案和報(bào)價(jià)是否簽定合同直接采購否是設(shè)備采購流程3釀酒公司XXX酒廠設(shè)備管理員釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司設(shè)備處財(cái)務(wù)部是否簽定合同否是供應(yīng)商檔案根據(jù)維修和設(shè)備保養(yǎng)的需要提出備品備件需求表匯總提出采購申請備品備件消耗報(bào)表備品備件

3、庫存表提出備品備件采購計(jì)劃選擇供應(yīng)商直接采購付款驗(yàn)收入庫流程簽訂標(biāo)準(zhǔn)采購合同備品備件采購計(jì)劃處長審批備品備件采購計(jì)劃確定采購限價(jià)領(lǐng)導(dǎo)審批合同合同合同采購過程跟蹤、協(xié)調(diào)采購情況記錄采購情況記錄采購合同歸檔合同檔案處長審批03-01-01F03備件備品采購流程4釀酒公司供應(yīng)處采購科酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃直接采購酒業(yè)公司行政部辦公室行政部長審核驗(yàn)收入庫流程采購過程跟蹤、協(xié)調(diào)采購情況記錄采購情況記錄匯總需求計(jì)劃提出采購計(jì)劃使用部門提出勞保用品、辦公用品需求計(jì)劃表選擇供應(yīng)商供應(yīng)處處長審核確定采購限價(jià)編制需求計(jì)劃財(cái)務(wù)規(guī)定是否簽定合同簽定采購合同采購合同采購合同采購合同付款合同歸檔合同檔案

4、供應(yīng)處處長審核否是勞保用品、辦公用品采購流程勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃5釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司供應(yīng)處倉庫釀酒公司技術(shù)處酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)按定單接收物料，存放于待檢區(qū)下達(dá)檢驗(yàn)通知單是否合格是否檢驗(yàn)通知單按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)會同使用部門對物料進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告移入存放區(qū)，開入庫單入庫單入庫單入庫單與供應(yīng)商進(jìn)一步交涉，進(jìn)行更換或退貨處理更新供應(yīng)商檔案驗(yàn)收入庫流程更新物料暫存記錄更新庫存記錄更新財(cái)務(wù)庫存帳6釀酒公司供應(yīng)處釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司技術(shù)處對采購申請進(jìn)行分析采購計(jì)劃對規(guī)格、型號和數(shù)量是否有疑問是否詢價(jià)、匯總供應(yīng)商的技術(shù)指標(biāo)和報(bào)價(jià)提出明確的采購信息產(chǎn)品到貨，移交庫房檢驗(yàn)是否合

5、格是否與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商退換貨物對所采購物資、設(shè)備的意見確定供應(yīng)商檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)通知供應(yīng)處驗(yàn)收更新供應(yīng)商檔案考核意見改進(jìn)工作質(zhì)量通知技術(shù)處檢驗(yàn)或直接驗(yàn)收原料質(zhì)量抽檢流程7合同合同執(zhí)行情況記錄采購科科長審核并開付款通知單付款通知單付款通知單合同風(fēng)險(xiǎn)評估表審核大額款項(xiàng)是否需總經(jīng)理審批付款審批供應(yīng)處處長審核釀酒公司供應(yīng)處采購科酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部酒業(yè)公司副總經(jīng)理付款通知單采購員填付款申請單付款審批流程是否8釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司供應(yīng)處倉庫酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)否在倉庫中劃分倉位，對倉庫和倉位進(jìn)行編號管理對每種物料設(shè)置指定的存放倉庫與倉位是否合格是簽訂合同與下發(fā)訂單采購合同與訂單采購合同與訂單按對照采購合同與

6、訂單接收物料入庫記物料暫存記錄原材料質(zhì)量抽檢流程與供應(yīng)商協(xié)商解決入庫單入庫單入庫單更新物料暫存記錄更新庫存記錄更新財(cái)務(wù)庫存帳采購合同與訂單存放于倉庫待檢區(qū)域通知技術(shù)處檢驗(yàn)檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)后的材料移入存放區(qū)開入庫單釀酒公司供應(yīng)處物料、設(shè)備入庫管理流程9供應(yīng)商產(chǎn)品評價(jià)意見表建立更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案供應(yīng)商評價(jià)準(zhǔn)則供應(yīng)商檔案供應(yīng)交易資料供應(yīng)商基本資料制定供應(yīng)商評價(jià)準(zhǔn)則供應(yīng)處主管副總經(jīng)理審批評估供應(yīng)商不合格供應(yīng)商長期供應(yīng)商通知取消資格供應(yīng)處處長審核更新供應(yīng)商檔案協(xié)商長期供應(yīng)條款酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒公司供應(yīng)處/使用部門/技術(shù)處釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司副總經(jīng)理供應(yīng)商管理流程是否合格否是

7、10釀酒公司供應(yīng)處采購科公司法律顧問簽約標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本針對不同種類的采購類型的業(yè)務(wù)需要制定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同供應(yīng)處處長審批公司法律顧問審核處長審核修改后的合同與供應(yīng)商洽談是否批準(zhǔn)是否同意是是否對合同的合法性和法律保障提出意見對合同條款的修改提出法律意見對合同的條款根據(jù)需要修改是否合格是對合同條款的修改進(jìn)行審核是否同意是否否補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)采購合同否合同歸檔合同檔案標(biāo)準(zhǔn)采購合同管理流程11供應(yīng)商釀酒公司供應(yīng)處采購科使用部門相關(guān)職能部門法律顧問修改合同供應(yīng)處處長審批執(zhí)行合同提出變更要求協(xié)商是否終止合同提出變更要求終止合同是否批準(zhǔn)使用部門/相關(guān)職能部門確認(rèn)公司法律顧問審核是否是否批準(zhǔn)是否是否對合同更改的意見對

8、合同更改的通知合同執(zhí)行情況記錄與客戶簽定標(biāo)準(zhǔn)采購合同修改后的合同修改后的合同采購合同變更流程12生產(chǎn)運(yùn)作管理相關(guān)流程目錄葡萄原料進(jìn)廠加工管理流程訂單生產(chǎn)流程生產(chǎn)調(diào)度管理流程品質(zhì)管理制度制定流程生產(chǎn)車間現(xiàn)場品質(zhì)管理流程產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析流程技術(shù)品質(zhì)難題處理流程工藝流程及工藝指標(biāo)管理流程工藝技術(shù)管理流程生產(chǎn)車間技術(shù)管理流程品質(zhì)控制流程酒業(yè)公司研發(fā)項(xiàng)目管理流程釀酒公司新產(chǎn)品開發(fā)流程生產(chǎn)車間工傷事故處理流程廠區(qū)出入管理流程勞動防護(hù)用品管理流程設(shè)備安全管理流程辦公用品計(jì)劃管理流程檔案管理流程（統(tǒng)一檔案管理、部門檔案管理）13葡萄原料進(jìn)廠加工管理流程葡萄種植農(nóng)戶釀酒公司品控處酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)基地公司

9、基地辦釀酒公司化驗(yàn)室酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部基地財(cái)務(wù)葡萄樣品成熟季節(jié)定期采樣樣品送檢樣品檢驗(yàn)葡萄果品化驗(yàn)報(bào)告葡萄果品化驗(yàn)報(bào)告酒廠加工計(jì)劃下達(dá)采收通知采收通知采收通知葡萄采收葡萄入廠檢驗(yàn)是否合格退回葡萄過磅稱重是否按公司協(xié)議與基地公司結(jié)算轉(zhuǎn)帳收貨記錄收貨記錄工藝流程按協(xié)議與農(nóng)戶結(jié)算貨款支付貨款葡萄原料合格指標(biāo)14訂單生產(chǎn)流程銷售公司銷售部釀酒公司供應(yīng)處采購科釀酒公司下屬酒廠銷售公司儲運(yùn)部釀酒公司供應(yīng)處銷貨統(tǒng)計(jì)銷售訂單發(fā)貨通知發(fā)貨通知產(chǎn)品庫存記錄核對產(chǎn)品庫存情況庫存是否達(dá)到發(fā)貨量安排發(fā)貨貨物發(fā)出通知貨物發(fā)出通知是儲運(yùn)部要貨訂單物料庫存記錄核對產(chǎn)品庫存情況訂單分解原酒需求表包裝物料需求表生產(chǎn)準(zhǔn)備通知原酒需求表

10、生產(chǎn)準(zhǔn)備通知能否滿足生產(chǎn)需要生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)調(diào)度管理流程物資采購流程是否驗(yàn)收入庫流程15生產(chǎn)調(diào)度管理流程釀酒公司下屬酒廠廠長釀酒公司下屬酒廠生產(chǎn)車間釀酒公司供應(yīng)處釀酒公司供應(yīng)處駐酒廠生產(chǎn)調(diào)度年銷售計(jì)劃月銷售計(jì)劃制定年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃酒廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃各酒廠月度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)物料采購計(jì)劃物資采購流程驗(yàn)收入庫流程向生產(chǎn)線調(diào)度相應(yīng)的生產(chǎn)物料酒廠生產(chǎn)準(zhǔn)備酒廠生產(chǎn)計(jì)劃酒廠生產(chǎn)計(jì)劃車間生產(chǎn)安排車間生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)物料需求設(shè)備需求備件需求統(tǒng)計(jì)釀酒公司的物料、設(shè)備和備件總體需求物資采購流程驗(yàn)收入庫流程生產(chǎn)物資采購計(jì)劃物資統(tǒng)一采購物資統(tǒng)一采購物料需求設(shè)備需求備件需求16國家有關(guān)政策法規(guī)釀

11、酒公司酒廠生產(chǎn)車間釀酒公司酒業(yè)公司總經(jīng)理制定品質(zhì)管理政策酒業(yè)新的產(chǎn)品品質(zhì)要求釀酒公司品質(zhì)管理政策年度品質(zhì)管理目標(biāo)生產(chǎn)現(xiàn)狀制訂現(xiàn)場品質(zhì)管理制度現(xiàn)場品質(zhì)管理制度制訂產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理審批酒業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)范公司對產(chǎn)品品質(zhì)提出的新要求反饋制度執(zhí)行情況修正完善品質(zhì)管理制度修正后的品質(zhì)管理制度釀酒公司品控處、技術(shù)處總經(jīng)理審批修正后的品質(zhì)管理制度產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場品質(zhì)管理制度產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)釀酒公司品質(zhì)管理政策工藝流程特點(diǎn)產(chǎn)品特性品質(zhì)管理制度制定流程17分析、確定產(chǎn)品工藝流程中的關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)生產(chǎn)過程特點(diǎn)關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場品質(zhì)控制抽查關(guān)鍵品質(zhì)控制點(diǎn)產(chǎn)品品質(zhì)反饋現(xiàn)場品質(zhì)控制情況現(xiàn)場品質(zhì)管理制度確定是否達(dá)到現(xiàn)場

12、品質(zhì)管理目標(biāo)并考核責(zé)任部門是否達(dá)到是否協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的品質(zhì)控制問題生產(chǎn)工藝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)樣品樣張結(jié)束技術(shù)品質(zhì)難題處理流程產(chǎn)品品質(zhì)抽查報(bào)告考核結(jié)果生產(chǎn)車間現(xiàn)場品質(zhì)管理流程釀酒公司酒廠生產(chǎn)車間釀酒公司品控處釀酒公司技術(shù)處18品質(zhì)管理制度產(chǎn)品質(zhì)量抽查報(bào)告編制上報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析并找出影響質(zhì)量的主要因素產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表用戶意見反饋產(chǎn)品質(zhì)量抽檢制度目前生產(chǎn)的產(chǎn)品對半成品及成品進(jìn)行質(zhì)量專檢通過自檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問題技術(shù)品質(zhì)難題處理流程考核責(zé)任部門考核結(jié)果考核結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析流程釀酒公司品控處/技術(shù)處銷售公司客戶服務(wù)部酒廠生產(chǎn)車間19現(xiàn)場質(zhì)量管理制度產(chǎn)品

13、質(zhì)量抽檢報(bào)告設(shè)備相關(guān)資料生產(chǎn)過程中的技術(shù)質(zhì)量難題 釀酒公司技術(shù)處產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告綜合分析問題原因，確定問題性質(zhì)并分類整改通知因生產(chǎn)車間責(zé)任而產(chǎn)生的問題因物資設(shè)備原因引起的問題工藝技術(shù)問題編制調(diào)度申請形成整改通知調(diào)度申請按要求整改成立技術(shù)難題攻關(guān)小組攻關(guān)小組提出難題解決方案尋求外部技術(shù)力量的幫助解決方案審核批準(zhǔn)實(shí)施解決方案結(jié)果反饋評估考核攻關(guān)成果評估報(bào)告確定現(xiàn)有技術(shù)力量是否能夠解決問題是否能夠否是主管部長審閱釀酒公司供應(yīng)處編制調(diào)度指令調(diào)度指令調(diào)度指令技術(shù)品質(zhì)難題處理流程釀酒公司設(shè)備處酒廠生產(chǎn)車間物資相關(guān)資料調(diào)度申請編制調(diào)度指令20行業(yè)中工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)釀酒公司技術(shù)處工藝科設(shè)備狀況制訂工藝規(guī)程及技術(shù)

14、標(biāo)準(zhǔn)評估現(xiàn)行的工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)評估報(bào)告工藝流程工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)處處長審批工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參考標(biāo)準(zhǔn)修改相關(guān)的設(shè)備政策工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行效果修改工藝、標(biāo)準(zhǔn)修改后的工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)處處長審批工藝規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程及工藝指標(biāo)管理流程釀酒公司技術(shù)處釀酒公司設(shè)備處21各酒廠生產(chǎn)車間釀酒公司技術(shù)處技術(shù)員工藝規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝指令根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作考察整改結(jié)果生產(chǎn)現(xiàn)狀生產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)行工藝整改整改結(jié)果工藝巡檢制度檢查工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的情況巡檢結(jié)果報(bào)告形成巡檢報(bào)告和整改通知工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況考核結(jié)果整改結(jié)果整改通知工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情

15、況考核結(jié)果工藝技術(shù)管理流程釀酒公司工藝科工藝流程22生產(chǎn)車間工藝操作管理流程各酒廠生產(chǎn)車間釀酒公司技術(shù)處駐酒廠技術(shù)員釀酒公司技術(shù)處駐酒廠化驗(yàn)員對樣品進(jìn)行化驗(yàn)，檢測各項(xiàng)理化指標(biāo)樣品檢驗(yàn)報(bào)告樣品檢驗(yàn)報(bào)告將樣品送至化驗(yàn)室檢驗(yàn)提取各生產(chǎn)階段的樣品是否有問題按照工藝流程方案下達(dá)工藝操作指令否能否解決是向技術(shù)處尋求解決方案解決方案工藝操作通知單工藝操作通知單按照工藝操作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工藝操作樣品檢驗(yàn)記錄工藝操作記錄是否釀酒公司技術(shù)處對問題進(jìn)行分析能否解決是技術(shù)品質(zhì)難題處理流程否23品質(zhì)控制流程各酒廠生產(chǎn)車間釀酒公司技術(shù)處駐酒廠技術(shù)員釀酒公司技術(shù)處駐酒廠化驗(yàn)員釀酒公司品控處駐酒廠品控員釀酒公司品控處產(chǎn)品樣品定期抽

16、樣樣品送檢樣品檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)報(bào)告樣品檢驗(yàn)報(bào)告是否符合技術(shù)指標(biāo)下達(dá)品質(zhì)復(fù)檢通知調(diào)查原因復(fù)檢通知復(fù)檢通知調(diào)出操作記錄再次抽樣調(diào)出工藝指令記錄樣品化驗(yàn)產(chǎn)品樣品2樣品化驗(yàn)報(bào)告樣品化驗(yàn)報(bào)告樣品化驗(yàn)報(bào)告否品控記錄是是否有問題解釋樣品化驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)偏差闡釋否下達(dá)工藝修正通知工藝修正通知是工藝修正通知對照工藝指令記錄、工藝操作記錄，查明問題原因修正指令修正操作向問題引起原因下達(dá)整改通知整改通知整改通知整改整改24酒業(yè)公司發(fā)展規(guī)劃部酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部酒業(yè)公司發(fā)展規(guī)劃部研究所研發(fā)項(xiàng)目年度資金總預(yù)算提出研發(fā)項(xiàng)目年度計(jì)劃部長審批研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目資金預(yù)算研發(fā)項(xiàng)目指南批復(fù)的項(xiàng)目可行性報(bào)告實(shí)施工藝研發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目階段性成果依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度

17、支付款項(xiàng)項(xiàng)目完成后提出驗(yàn)收申請項(xiàng)目綜合評估報(bào)告企業(yè)中長期經(jīng)營戰(zhàn)略釀酒公司技術(shù)處結(jié)合市場需要提出研發(fā)項(xiàng)目申請研發(fā)項(xiàng)目申請項(xiàng)目可行性報(bào)告部長審批項(xiàng)目驗(yàn)收流程項(xiàng)目效果評估項(xiàng)目過程管理年度研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目推廣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算制定研發(fā)項(xiàng)目指南行業(yè)內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)公司產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃研發(fā)項(xiàng)目指南酒業(yè)公司研發(fā)項(xiàng)目管理流程25釀酒公司酒廠生產(chǎn)車間釀酒公司技術(shù)處工藝科制訂新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)方案分析確定是否需要重新開發(fā)原有產(chǎn)品及工藝流程是否需要技術(shù)處處長審批新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品的工藝實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的試制，探索合理的生產(chǎn)工藝是否新產(chǎn)品質(zhì)量與工藝驗(yàn)收投產(chǎn)或作為技術(shù)儲備新產(chǎn)品試制結(jié)果新產(chǎn)品工

18、藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)銷售公司市場部新產(chǎn)品工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品工藝流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)束試制產(chǎn)品樣品報(bào)批現(xiàn)有新技術(shù)儲備工藝方案報(bào)批釀酒公司總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)理審批釀酒公司新產(chǎn)品開發(fā)流程已有的包裝物料釀酒公司供應(yīng)處新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃物料采購流程存檔26釀酒公司技術(shù)處釀酒公司各酒廠酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)處長審批安全事故組織事故調(diào)查分析事故責(zé)任報(bào)地方主管部門和總公司報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)追究事故責(zé)任人責(zé)任針對事故起因進(jìn)行安全教育報(bào)告工傷事故發(fā)生組織搶救傷員控制事故發(fā)展填報(bào)事故報(bào)告表制定防范措施參與事故調(diào)查形成事故報(bào)告針對事故起因進(jìn)行安全教育匯總編制報(bào)表建立事故檔案 總經(jīng)理審批審批報(bào)表事故報(bào)告報(bào)表報(bào)出生產(chǎn)車間工傷事故處理流程存檔27

19、有無出入證件進(jìn)廠入口出入廠人員/車輛行政部安全保衛(wèi)處證件制發(fā)流程出示證件進(jìn)入是否是否出示證件出廠接待部門接待，辦理臨時(shí)出入證04-20-01F01廠區(qū)出入管理流程門衛(wèi)檢查人員/車輛出廠廠內(nèi)接洽部門外來人員是否當(dāng)日出入？提交證件辦理申請辦理證件否是持有效證件辦理出入證登記存檔辦理出入證持證件出入廠持出入證出入廠區(qū)是否本公司員工證件制發(fā)流程28制定勞保品計(jì)劃 建立各車間分類臺帳匯總計(jì)劃并審核建立個(gè)人勞保臺帳和領(lǐng)用卡 勞保用品領(lǐng)用申請計(jì)劃報(bào)出是否同意是否領(lǐng)用采購流程勞保用品采購計(jì)劃勞保用品采購計(jì)劃倉儲流程建立、更新臺帳返回庫存明細(xì)制訂發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)開領(lǐng)用單04-26-01F01勞動防護(hù)用品管理流程酒業(yè)公司

20、財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)釀酒公司酒廠生產(chǎn)調(diào)度釀酒公司供應(yīng)處釀酒公司酒廠生產(chǎn)車間審批29 設(shè)備管理制度 車間設(shè)備檔案全公司設(shè)備檔案提出年檢申請?jiān)O(shè)備年檢是否合格設(shè)備合格證 設(shè)備使用許可證設(shè)備繼續(xù)使用 組織有關(guān)部門進(jìn)行整改結(jié)束后編寫整改報(bào)告,申請復(fù)審設(shè)備復(fù)審是否合格是 否 否是 設(shè)備管理制度 設(shè)備管理臺帳 設(shè)備卡片制定制度建立臺帳年檢申請 審批設(shè)備安全管理流程釀酒公司各酒廠釀酒公司技術(shù)處釀酒公司設(shè)備處 設(shè)備卡片 設(shè)備檢查通知 設(shè)備檢查通知30辦公用品計(jì)劃管理流程下達(dá)辦公用品費(fèi)用指標(biāo)辦公用品費(fèi)用清單填寫需求表需求表編制采購計(jì)劃采購計(jì)劃表部長審核擬定辦公用品費(fèi)用預(yù)算審核是否同意否是是否同意轉(zhuǎn)辦公用品采購流程提出追

21、加費(fèi)用申請部長審核是否同意是結(jié)束酒業(yè)公司職能部門/下屬公司酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒公司供應(yīng)處采購科酒業(yè)公司行政部辦公室是否否31 定期向各部門搜集相關(guān)檔案 對各部門檔案進(jìn)行分類歸檔保管各類檔案總經(jīng)理審批提出借閱檔案需求借閱檔案申請表是否同意是否需總經(jīng)理審批是否同意辦理借閱手續(xù)是否是是是否到銷毀期 銷毀檔案是是否保密文件或外單位借閱辦公室主任、保密委員會審批否是結(jié)束否 檔案管理流程（檔案統(tǒng)一管理）酒業(yè)公司職能部門/下屬公司酒業(yè)公司行政部總經(jīng)理各項(xiàng)生產(chǎn)記錄各類數(shù)據(jù)資料各類文件檔案 部門檔案管理流程否結(jié)束32產(chǎn)品樣品化驗(yàn)結(jié)果檔案管理流程（部門檔案管理）酒業(yè)公司行政部釀酒公司技術(shù)處釀酒公司技術(shù)處駐各酒廠技術(shù)

22、員工藝操作指令記錄其它各項(xiàng)原始記錄釀酒公司下屬酒廠現(xiàn)場質(zhì)量管理制度產(chǎn)品質(zhì)量抽檢報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告將各項(xiàng)原始記錄整理匯總酒廠技術(shù)管理檔案酒廠技術(shù)管理檔案部門存檔部門檔案定期銷毀酒廠車間生產(chǎn)檔案酒廠品控檔案酒廠其它檔案酒廠匯總整理酒廠技術(shù)管理檔案酒廠生產(chǎn)管理檔案技術(shù)處匯總整理技術(shù)處檔案酒廠存檔酒廠檔案定期銷毀技術(shù)處存檔技術(shù)處檔案統(tǒng)一檔案管理流程33庫存管理相關(guān)流程目錄物料、設(shè)備入庫管理流程成品酒、原酒產(chǎn)品入庫管理流程物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的存放與環(huán)境、安全管理流程設(shè)備、備件的領(lǐng)用流程成品酒、原酒銷售出庫流程產(chǎn)品庫存報(bào)表與安全庫存報(bào)警流程庫存物料、備件盤點(diǎn)流程庫存成品酒、原酒盤點(diǎn)流程34釀酒公司供

23、應(yīng)處采購科釀酒公司供應(yīng)處倉庫酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)否在倉庫中劃分倉位，對倉庫和倉位進(jìn)行編號管理對每種物料設(shè)置指定的存放倉庫與倉位是否合格是簽訂合同與下發(fā)訂單采購合同與訂單采購合同與訂單按對照采購合同與訂單接收物料入庫記物料暫存記錄原材料質(zhì)量抽檢流程與供應(yīng)商協(xié)商解決入庫單入庫單入庫單更新物料暫存記錄更新庫存記錄更新財(cái)務(wù)庫存帳采購合同與訂單存放于倉庫待檢區(qū)域通知技術(shù)處檢驗(yàn)檢驗(yàn)單檢驗(yàn)單將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗(yàn)后的材料移入存放區(qū)開入庫單釀酒公司供應(yīng)處物料、設(shè)備入庫管理流程35釀酒公司XXX酒廠灌裝線銷售公司倉儲部XXX酒廠倉庫酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部銷售財(cái)務(wù)否是否一致移入存放區(qū)域在入庫單上簽字，一聯(lián)返回生產(chǎn)單位，一

24、聯(lián)交財(cái)務(wù)部是按生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備成品入庫成品酒/原酒入庫單 成品酒/原酒入庫單 對照成品入庫單接收成品入庫，對數(shù)量進(jìn)行核對生產(chǎn)單位對入庫數(shù)量進(jìn)行復(fù)核成品入庫單成品入庫單成品入庫單更新庫存記錄更新財(cái)務(wù)庫存帳更新后的庫存帳更新后的財(cái)務(wù)庫存帳成品酒、原酒產(chǎn)品入庫管理流程在倉庫中劃分倉位，對倉庫和倉位進(jìn)行編號管理對每種物料設(shè)置指定的存放倉庫與倉位36釀酒公司技術(shù)處銷售公司儲運(yùn)部倉庫酒業(yè)公司行政部安全保衛(wèi)處否制定倉庫物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品存放規(guī)則及環(huán)境管理制度制定倉庫環(huán)境及安全巡檢表是否有異常情況存放環(huán)境異常制定物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的保質(zhì)期及存放環(huán)境要求按規(guī)定對倉庫進(jìn)行檢查，記錄檢查的狀況巡檢記錄存檔查明內(nèi)

25、部責(zé)任或管理漏洞制定倉庫的安全管理及保衛(wèi)制度違規(guī)存放安全保衛(wèi)隱患或事故通知安保部分析對庫存物料的影響提出處理意見對隱患進(jìn)行分析或調(diào)查，作出相應(yīng)處理意見按倉庫存放規(guī)則和技質(zhì)部、安保部、物資設(shè)備部意見進(jìn)行處理和改進(jìn)完善倉庫環(huán)境及安全管理制度與設(shè)施是物料、設(shè)備、備件和產(chǎn)品的存放與環(huán)境、安全管理流程釀酒公司供應(yīng)處倉庫37使用部門釀酒公司供應(yīng)處駐酒廠倉庫酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核根據(jù)需要填寫領(lǐng)用單設(shè)備備件和材料領(lǐng)用的規(guī)章制度領(lǐng)用單領(lǐng)用單對領(lǐng)用單填寫的完整性和審批是否合法進(jìn)行檢查查看庫存臺帳確定發(fā)貨的庫位是否有足夠庫存填寫缺貨表報(bào)采購科按領(lǐng)用單備貨更改庫存記錄發(fā)料給領(lǐng)用部門領(lǐng)用人在領(lǐng)用單上簽收依據(jù)

26、計(jì)劃價(jià)核算每筆領(lǐng)用單的總價(jià)領(lǐng)用單一聯(lián)交財(cái)務(wù)領(lǐng)用單領(lǐng)用單更新倉庫庫存記錄更新財(cái)務(wù)庫存帳是否批準(zhǔn)是否否是物料、設(shè)備、備件的領(lǐng)用流程38銷售公司銷售部酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部銷售財(cái)務(wù)銷售部長和儲運(yùn)部長依據(jù)產(chǎn)品庫存臺帳審批填寫產(chǎn)品出貨單成品出庫的規(guī)章制度制定成品出庫的原則和規(guī)章制度出庫單出庫單對出庫單填寫的完整性和合法性進(jìn)行檢查查看庫存臺帳，確定發(fā)貨的庫位和批次按出庫單備貨發(fā)貨給提貨人指定地址提貨人在出庫單上簽收出庫單一聯(lián)交財(cái)務(wù)部出庫單出庫單更新倉庫庫存帳更新財(cái)務(wù)庫存帳是否批準(zhǔn)更新后的倉庫庫存記錄更新后的財(cái)務(wù)庫存帳是否成品酒、原酒銷售出庫流程銷售公司儲運(yùn)部倉庫39庫存報(bào)表銷售公司銷售部制定不同品種的產(chǎn)品的預(yù)期銷

27、售計(jì)劃按報(bào)表周期結(jié)庫存帳儲運(yùn)部制定各種產(chǎn)品的安全庫存量統(tǒng)計(jì)各種產(chǎn)品在報(bào)表周期中的入庫、出庫和結(jié)存量報(bào)各相關(guān)部門填寫庫存報(bào)警表將產(chǎn)品的結(jié)存量與安全庫存量進(jìn)行對比對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)成品庫存盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)數(shù)與帳面數(shù)是否一致按實(shí)際數(shù)調(diào)整帳面數(shù)庫存報(bào)表庫存報(bào)警表庫存報(bào)表否是否否是否低于按安全庫存量是產(chǎn)品庫存報(bào)表與安全庫存報(bào)警流程銷售公司儲運(yùn)部倉庫酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部銷售財(cái)務(wù)根據(jù)銷售計(jì)劃制定庫存報(bào)表和報(bào)表周期40釀酒公司供應(yīng)處倉庫釀酒公司總經(jīng)理與釀酒財(cái)務(wù)共同確定盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃供應(yīng)處處長審批是否批準(zhǔn)是否按盤點(diǎn)計(jì)劃抽調(diào)其它部門人員組成盤點(diǎn)小組進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫存數(shù)量，對已經(jīng)盤點(diǎn)過的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)

28、志記錄各倉庫各個(gè)庫位的物料的實(shí)際數(shù)量對比庫存的帳面數(shù)與實(shí)際數(shù)做出盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部是否有差異是否作盤盈盤虧報(bào)表、并分析差異原因連同盤點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)按盤點(diǎn)數(shù)調(diào)整庫存記錄對差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理，按盤點(diǎn)數(shù)調(diào)整帳面數(shù)作出最終處理意見按處理意見對待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理作初步處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理05-02-01F01財(cái)務(wù)部對盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督供應(yīng)處處長審核庫存物料、備件盤點(diǎn)流程酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部釀酒財(cái)務(wù)供應(yīng)處處長審核41銷售公司儲運(yùn)部倉庫銷售公司總經(jīng)理與銷售財(cái)務(wù)共同確定盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃儲運(yùn)部部長審批是否批準(zhǔn)是否按盤點(diǎn)計(jì)劃抽調(diào)其它部門人員組成盤點(diǎn)小組進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃實(shí)地盤點(diǎn)庫存產(chǎn)品，對已經(jīng)盤點(diǎn)

29、過的產(chǎn)品作出標(biāo)志記錄各倉庫各個(gè)庫位產(chǎn)品的實(shí)際數(shù)量對比庫存的帳面數(shù)與實(shí)際數(shù)做出盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部是否有差異是否作盤盈盤虧報(bào)表、并分析差異原因連同盤點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)按盤點(diǎn)數(shù)調(diào)整庫存記錄對差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理，按盤點(diǎn)數(shù)調(diào)整帳面數(shù)作出最終處理意見按處理意見對待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理作初步處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理05-02-01F01財(cái)務(wù)部對盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督供應(yīng)處處長審核庫存成品酒、原酒盤點(diǎn)流程酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部銷售財(cái)務(wù)供應(yīng)處處長審核42人力資源管理流程目錄人力資源規(guī)劃流程崗位任職資格設(shè)置流程勞動定額管理流程勞動定員管理流程工資計(jì)劃管理流程工資晉升流程獎金分配方案制定流程獎金發(fā)放管理流程年度培訓(xùn)

30、計(jì)劃制定流程崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）人員晉升流程人員內(nèi)部調(diào)整流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程新進(jìn)人員管理流程員工辭職管理流程解除勞動合同管理流程管理人員績效考評流程43酒業(yè)公司總經(jīng)理酒業(yè)公司人力資源部管理處酒業(yè)公司各部門下發(fā)人力資源需求表人力資源需求部長審批是否同意總經(jīng)理審批是否同意組織各生產(chǎn)單位和各部門每年根據(jù)實(shí)際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃否否是各部門負(fù)責(zé)人草擬本部門人力資源需求 編制公司人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃分析內(nèi)部人力資源狀況了解外部人力資源供給情況人力資源需求分析人力資源規(guī)劃流程是44總經(jīng)理人力資源部管理處酒業(yè)公司職能部門下屬公司各部門各部門崗位任職資格

31、各室、車間崗位任職資格下發(fā)崗位任職資格意見表部長審核是否同意審批是否同意執(zhí)行是否否是各部門經(jīng)理根據(jù)崗位職責(zé)草擬各崗位任職資格各部門根據(jù)崗位職責(zé)草擬各崗位任職資格匯總平衡編制公司崗位任職資格崗位任職資格公司經(jīng)理審核是否同意是否更新相關(guān)資料崗位任職資格崗位任職資格崗位任職資格崗位任職資格設(shè)置流程存檔45人力資源部管理處下屬公司各部門更新相關(guān)資料總經(jīng)理職能部門部長審批是否同意選擇制定修訂勞動定額崗位進(jìn)行崗位工作任務(wù)分析及實(shí)地調(diào)查擬訂勞動定額草案定額草案定額草案定額草案提出修改意見提出修改意見審批是否同意下達(dá)執(zhí)行修改崗位勞動定額崗位勞動定額是是否收集相關(guān)資料否勞動定額管理流程崗位勞動定額存檔46公司勞

32、動定額人力資源部管理處下屬公司各部門更新相關(guān)資料總經(jīng)理職能部門統(tǒng)計(jì)崗位工作量部長審批是否同意定員修訂草案定員修訂草案定員修訂草案提出修改意見提出修改意見總經(jīng)理審批是否同意下達(dá)執(zhí)行修改是是否公司年度生產(chǎn)計(jì)劃提出定員修訂意見否勞動定員管理流程勞動定員勞動定員勞動定員存檔47人力資源部管理處酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部公司總經(jīng)理總經(jīng)理審批是否同意修改下發(fā)工效掛鉤指示全面預(yù)算估算產(chǎn)量獎總額估算效益獎總額產(chǎn)量計(jì)劃計(jì)算績效工資總額計(jì)提績效工資報(bào)告總公司獎金計(jì)算方案公司獎金計(jì)算方案收集人力變動資料擬定增資報(bào)告核增工資報(bào)告計(jì)算工資核增核減金額部長審核是否同意否是修改估算計(jì)劃年績效工資年度工資計(jì)劃年工資總額計(jì)算歷年工資節(jié)余額

33、擬訂年度工資使用計(jì)劃總經(jīng)理審批是否同意否是執(zhí)行計(jì)劃是否工資計(jì)劃管理流程工效掛鉤方案48公司總經(jīng)理酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部人力資源部管理處制定工資晉升方案制定晉升原則部長審核總經(jīng)理審批部長審核總經(jīng)理審批執(zhí)行晉升方案部門晉升工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表員工個(gè)人晉升工資補(bǔ)發(fā)表部門晉升工資補(bǔ)發(fā)發(fā)放表員工個(gè)人晉升工資補(bǔ)發(fā)表補(bǔ)發(fā)工資員工個(gè)人晉升審批表晉升工資說明書部長審批是否無誤是否是否同意是否是否同意是否職工個(gè)人晉升審批表晉升工資說明書歸檔工資晉升流程49人力資源部管理處公司總經(jīng)理酒業(yè)公司職能部門/下屬公司提出獎金分配設(shè)想擬訂分配辦法草案征求相關(guān)部門、生產(chǎn)單位意見并修改獎金分配辦法部長審批是否同意總經(jīng)理審批是否同意公司獎金分配

34、辦法部門、下屬公司提出分配設(shè)想部門、下屬公司獎金分配辦法部門負(fù)責(zé)人、下屬公司經(jīng)理審批擬訂部門、下屬公司獎金分配辦法是否同意部門、下屬公司獎金分配辦法否是否公司獎金分配辦法是否修改部門、下屬公司獎金分配辦法獎金分配方案制定流程獎金分配辦法草案獎金分配辦法草案是50部長審批是否同意計(jì)算各部門、下屬公司獎金人力資源部管理處酒業(yè)公司財(cái)務(wù)部發(fā)放獎金人事變動記錄修改登記獎金臺帳獎懲記錄考勤匯總表其他人事記錄獎金發(fā)放匯總表是否獎金分配辦法各部門月度獎金額通知各部門考核獎金額獎金發(fā)放表匯總各部門下屬公司月獎獎金發(fā)放匯總表組織召開考評會計(jì)算下屬各部門獎金考核數(shù)通知考核數(shù)各部門制作獎金發(fā)放表匯總制作發(fā)放表部門負(fù)責(zé)

35、人、下屬公司經(jīng)理審批是否同意修改是否獎金發(fā)放表獎金發(fā)放表獎金發(fā)放管理流程酒業(yè)公司職能部門/下屬公司存檔51總經(jīng)理人力資源部培訓(xùn)處酒業(yè)公司職能部門酒業(yè)公司下屬公司是否同意公司年度培訓(xùn)計(jì)劃部門培訓(xùn)需求各部門培訓(xùn)需求部門提出培訓(xùn)需求各部門提出培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃依據(jù)人力資源規(guī)劃匯總編制年度培訓(xùn)計(jì)劃下屬公司經(jīng)理審核總經(jīng)理審批是否同意是否是編制培訓(xùn)需求調(diào)查表否部長審批是否同意是否培訓(xùn)需求調(diào)查表培訓(xùn)需求調(diào)查表是否同意主管審核否年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程52下發(fā)培訓(xùn)通知人力資源部培訓(xùn)處確認(rèn)培訓(xùn)人員名單年度培訓(xùn)計(jì)劃將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)通知參加人員名單經(jīng)批準(zhǔn)的請假單外部培訓(xùn)單位培訓(xùn)個(gè)人培訓(xùn)總結(jié)參加培訓(xùn)人員名

36、單總經(jīng)理總經(jīng)理審批是否同意是否臨時(shí)培訓(xùn)申請部長審批是否同意選擇外培單位總經(jīng)理審批是否同意是否擬訂外培單項(xiàng)培訓(xùn)安排崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）酒業(yè)公司職能部門/下屬公司否是存檔53擬訂單項(xiàng)培訓(xùn)安排確認(rèn)培訓(xùn)人員名單培訓(xùn)安排安排培訓(xùn)師資、教材、場地記錄考勤組織考試公布考試成績參加人員名單經(jīng)批準(zhǔn)的請假單參加培訓(xùn)人員名單總經(jīng)理審批是否同意是否下發(fā)培訓(xùn)安排臨時(shí)培訓(xùn)申請部長審批人力資源規(guī)劃是否同意是崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）人力資源部培訓(xùn)處總經(jīng)理酒業(yè)公司職能部門/下屬公司否將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案存檔54評估當(dāng)年人員調(diào)動狀況審批是否需要晉升人員根據(jù)人力資源檔案提查找符合崗位任職資格人員名單辦理晉升及調(diào)整手續(xù)職能部門經(jīng)理/下屬公司經(jīng)理選定晉升人員是否是是否需要總經(jīng)理確定組織考察確定侯選人名單是否通過是晉升人員名單否提出晉升及調(diào)整方案總經(jīng)理審批是否通過是否調(diào)整工資待遇更新相應(yīng)檔案人員晉升流程人力資源部管理處總經(jīng)理酒業(yè)公司職能部門/下屬公司否公司人力資源檔案庫55擬定調(diào)整方案是否同意總經(jīng)理審批否是調(diào)