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文檔簡(jiǎn)介

1、良田店2015店慶經(jīng)驗(yàn)分享2015年6月4日目 錄一、月度數(shù)據(jù)與店慶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)三、店慶亮點(diǎn)分享 四、6月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)估達(dá)成 五、6月重點(diǎn)工作計(jì)劃二、店慶重點(diǎn)措施計(jì)劃 六、需要公司支持的事項(xiàng) 良田店5月?lián)p益達(dá)成 當(dāng)月考核當(dāng)月匯總 預(yù)算 實(shí)際 實(shí)際減預(yù)算 達(dá)成率 實(shí)際 去年同期 增長(zhǎng)率未稅銷售收入 15,845.48 15,265.33 -580.1496.34% 15,265.33 14,506.605.23%未稅銷售收入-生鮮 4,516.10 4,536.74 20.64 100.46% 4,536.74 4,018.2812.90%未稅銷售收入-雜貨 6,132.80 5,629.87 -50

2、2.9391.80% 5,629.87 5,692.70-1.10%未稅銷售收入-百貨 5,196.57 5,098.71 -97.8598.12% 5,098.71 4,795.621 6.32%凈毛利 2,246.77 2,059.59 -187.1791.67% 2,059.59 2,044.450.74%凈毛利-生鮮 665.20 512.30 -152.8977.01% 512.30 582.85-12.10%凈毛利-雜貨 693.62 695.12 1.50 100.22% 695.12 682.301.88%凈毛利-百貨 887.94 852.16 -35.7895.97% 85

3、2.16 779.299.35%其他收入 446.47 444.15 -2.3199.48% 444.15 362.4622.54%可控成本 880.80 817.13 -63.6692.77% 817.13 718.5713.72%營(yíng)業(yè)貢獻(xiàn) 2,877.83 2,783.86 -93.9696.73% 2,783.86 2,726.052.12%不可控成本 69.83 69.52 -0.3199.55% 69.52 67.053.69%稅前凈收益 2,780.04 2,684.93 -95.1196.58% 2,684.93 2,631.362.04%1-1 月度數(shù)據(jù)呈現(xiàn)良田店5月費(fèi)用預(yù)算達(dá)

4、成情況項(xiàng)目 預(yù)算 實(shí)際 實(shí)際減預(yù)算 達(dá)成率 去年同期 增長(zhǎng)率可控成本 880.80 801.53 -79.2791.00% 718.5711.54%人事費(fèi)用 476.09 456.56 -19.5395.90% 454.030.56%基本設(shè)施費(fèi)用 165.11 166.38 1.26100.77% 102.4562.39%保潔費(fèi) 27.85 29.59 1.74106.27% 26.0813.45%行銷費(fèi)用 102.98 45.04 -57.9443.73% 74.51-39.56%資訊費(fèi)用 10.39 8.74 -1.6584.08% 11.14-21.57%維修費(fèi) 9.35 9.27 -0

5、.0799.16% 13.85-33.05%營(yíng)運(yùn)費(fèi)用 116.85 115.53 -1.3298.86% 62.5684.67%辦公費(fèi) 0.27 0.28 0.003 101.08% 0.34-18.03%交通費(fèi) 0.080 - -0.080.00% 0 0通訊費(fèi) 0.540 0.50 -0.0393.30% 0.3349.90%招待費(fèi) 3.000 0 -3.000 0 - 0車輛費(fèi)用 3.24 3.24 - 100.00% 3.70-12.51%保險(xiǎn)費(fèi) - 0 - 0 0 0營(yíng)運(yùn)備品 40.01 33.18 -6.8282.93% 25.4630.30%購(gòu)券折扣 20.60 1.48 -19

6、.127.22% 0.678 119.60%稅費(fèi) 49.06 72.71 23.65148.20% 31.95127.59%其他費(fèi)用 0.035 4.12 4.0811770.34% 0.085 4719.96%不可控成本 69.83 69.83 - 100.00% 67.054.16%固定資產(chǎn)折舊 33.70 33.70 - 100.00% 43.69-22.85%攤銷 36.12 36.12 - 100.00% 22.5060.52%其他攤銷費(fèi)用 36.12 36.12 - 100.00% 22.5060.52%配送費(fèi)用 2.000 0.83 -1.1641.70% 0.533 56.32

7、%財(cái)務(wù)費(fèi)用 25.95 24.69 -1.2595.16% 27.11-8.91%1.基本設(shè)施費(fèi)由于水費(fèi)漲價(jià),原價(jià)3.7元/噸,漲價(jià)后4.4元/噸,預(yù)算4.908千元,實(shí)際發(fā)生5.759千元,超預(yù)算0.851千元。2.保潔費(fèi)由于保潔外包費(fèi)增加了一名保潔人員工資,預(yù)算26.250千元,實(shí)際發(fā)生28.000千元,超預(yù)算1.75千元。3.辦公費(fèi)超預(yù)算0.003千元,A4打印紙,粉紙領(lǐng)用超出預(yù)算,后期加強(qiáng)管控4.稅費(fèi)有4項(xiàng)1)水利基金9.986千元,2)土地使用稅30.318千元,3)房產(chǎn)稅27.724千元,4)印花稅4.688千元,以上費(fèi)用合計(jì)超預(yù)算23.652千元5.其他費(fèi)用超預(yù)算4.085千元,

8、主要因?yàn)?月看守所招標(biāo)產(chǎn)生公證費(fèi)3千元,會(huì)員卡制卡費(fèi)1.2千元。1-2 月度數(shù)據(jù)呈現(xiàn) 5月團(tuán)購(gòu)達(dá)成情況 門店 計(jì)劃任務(wù)(千元) 實(shí)際銷售(千元) 團(tuán)購(gòu)達(dá)成 會(huì)員卡實(shí)物會(huì)員卡實(shí)物計(jì)劃合計(jì)實(shí)際合計(jì)達(dá)成率差額 良田店 3022.001000.002063.35840.524022.002903.8772.1%1118.131-3 月度數(shù)據(jù)呈現(xiàn) 2015店慶 2014店慶 增長(zhǎng)額增長(zhǎng)率未稅銷售6570.646366.94203.703.2%POS銷售6400.626061.69338.925.6%SO銷售170.02305.24-135.21-44.3%毛利額827.18863.41-36.23-4.

9、2%毛利率12.59%13.56%-0.009-7.2%來(lái)客數(shù)69.0764.084.9897.8%客單價(jià)0.0920.094-0.0019-2.0%2015年店慶期間銷售達(dá)成分析2015年店慶POS銷售計(jì)劃增長(zhǎng)4.68%,實(shí)際增長(zhǎng)5.6%,達(dá)成率119.6%1-4 店慶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)店慶各區(qū)域銷售、毛利、來(lái)客、分析店慶期間生鮮銷售增長(zhǎng)78660元,增長(zhǎng)率4.54%,毛利增長(zhǎng)5000元,增長(zhǎng)2.64%食品銷售增長(zhǎng)45730元,增長(zhǎng)率1.8%,毛利下降200元,增長(zhǎng)率-0.07%百貨銷售增長(zhǎng)81380元,增長(zhǎng)率3.9%,毛利下降40928元,毛利下降-10.84%1-5 店慶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)區(qū)域區(qū)域2015店

10、慶銷售額店慶銷售額 2014店慶銷售額店慶銷售額銷售增長(zhǎng)額銷售增長(zhǎng)額銷售增長(zhǎng)率銷售增長(zhǎng)率生鮮1810.391731.7378.664.54%雜貨2590.472544.7445.731.80%百貨2166.062084.6881.383.90%合計(jì):6566.926361.15205.773.23%區(qū)域區(qū)域2015店慶毛利額店慶毛利額 2014店慶毛利額店慶毛利額毛利增長(zhǎng)額毛利增長(zhǎng)額毛利增長(zhǎng)率毛利增長(zhǎng)率生鮮194.20189.2052.64%雜貨296.33296.53-0.2-0.07%百貨336.59377.52-40.92-10.84%合計(jì)827.12863.25-36.13-4.19%

11、店慶堡壘商品銷售對(duì)比2015年銷售排名前10名的商品累計(jì)銷售555.694千元,2014年店慶前10名商品累計(jì)銷售523.526千元,銷售增長(zhǎng)32.167千元1-6 店慶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)15年銷售前10的商品商品商品名稱銷售量銷售額毛利627588男、女皮鞋特賣系列3(興)56273,550.4311,032.59204203羊肉1,996.4069,598.02-1,096.12101399金河益生菌朗姆味酸奶 1.2KG8,224.0069,587.68697.96702169真維斯服飾系列96762,505.129,375.77126469妃子笑3,979.4253,973.868,635.81

12、644214興唐長(zhǎng)粒香米10KG89953,144.41634.38126488香蕉6,708.1448,589.347,774.30639910德富勝特一粉10KG1,526.0044,429.55-2,564.88126514西瓜3,996.5340,857.306,537.17637725童鞋系列特賣39039,458.975,918.86合計(jì):555.694千元14年銷售前10商品商品商品名稱銷售量銷售額毛利638868回鄉(xiāng)珍珠米10KG3,006.00106,141.08-5,586.28627588男、女皮鞋特賣系列3(興)57976,887.1811,533.06590062中華

13、軟盒香煙1,005.0055,833.338,589.70627689回力運(yùn)動(dòng)鞋特賣1,213.0046,211.986,931.81590074芙蓉王硬盒香煙2,210.0043,444.474,533.09631775運(yùn)動(dòng)鞋48943,043.5011,621.75590090中華硬盒香煙1,165.0042,816.246,969.19702169真維斯服飾系列61441,546.156,231.94627590老北京鞋特賣97334,269.215,140.39126514西瓜2,006.2833,333.665,333.39合計(jì):523.526千元措施1.店慶商品選品店長(zhǎng)組織全體主管

14、領(lǐng)班根據(jù)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所執(zhí)行的促銷活動(dòng)及去年店慶商品,利用大晨會(huì)聽(tīng)取員工的意見(jiàn),我們自己是消費(fèi)者想買什么,想吃什么,對(duì)本次店慶計(jì)劃銷售的商品進(jìn)行了逐一篩選,同時(shí)與森林公園店對(duì)店慶商品選品進(jìn)行溝通,提報(bào)采購(gòu)部門,給予價(jià)格力度的支持,非常感謝。二、店慶重點(diǎn)工作籌備實(shí)施計(jì)劃措施2.店慶動(dòng)員大會(huì)組織全體員工召開(kāi)了店慶大晨會(huì),制定了店慶期間銷售獎(jiǎng)勵(lì)方案,對(duì)于銷售、毛利增長(zhǎng)好的的部門,進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),同時(shí)設(shè)置了其他支持部門獎(jiǎng)及個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng),檔期營(yíng)銷活動(dòng)內(nèi)容全員培訓(xùn),全員知曉,利用員工宣傳,店內(nèi)廣播對(duì)營(yíng)銷活動(dòng),店慶生日蛋糕等活動(dòng)進(jìn)行提前氛圍渲染。措施3.商品屯貨及陳列1)對(duì)百貨,生鮮,食品店慶商品的庫(kù)存開(kāi)檔前每日跟蹤到

15、貨情況,及時(shí)與采購(gòu)和大賣事業(yè)部事業(yè)部反饋到貨情況,請(qǐng)求協(xié)助催貨。2)開(kāi)檔后每日檢核店慶商品庫(kù)存,沒(méi)有因?yàn)槿睌嘭浻绊戜N售。3)店慶商品陳列位置逐一核實(shí),在保證量陳,美陳的同時(shí)將高毛利,高客單商品與負(fù)毛利,低客單的商品陳列形成互補(bǔ)。措施4.快訊發(fā)放本次快訊發(fā)放9800份,由副店長(zhǎng)帶隊(duì),投遞組共21人,對(duì)一商圈進(jìn)行100%投遞,共計(jì)投遞43個(gè)小區(qū)及早市,采取了各種方法,進(jìn)入到高端社區(qū)發(fā)放,例如小區(qū)大門小禮物賄賂保安,單元門按門鈴-鑰匙忘帶了。措施5.氛圍布置本次店慶氛圍布置到位,戶外特價(jià)信息大噴,長(zhǎng)城路圍欄特價(jià)大噴,大院內(nèi)的空飄,拱門,店內(nèi)活動(dòng)宣傳,戶外120個(gè)條幅,視覺(jué)沖擊力很強(qiáng),激發(fā)了顧客要進(jìn)來(lái)

16、看一看的想法。措施6.收銀人員合理排班廣播就是集結(jié)號(hào),全體管理人員聽(tīng)到廣播后立刻支援收銀,各組安排員工客流高峰輪班裝袋,店慶期間沒(méi)有因?yàn)槿鄙偈浙y員造成收銀臺(tái)塞車壓客措施7.提升客單價(jià)的小技巧要求防損人員對(duì)于進(jìn)入到店內(nèi)的顧客不允許空手,讓每一位顧客不推車就提筐,有了車和筐,就可以增加顧客在店內(nèi)的逗留時(shí)間,增加顧客的購(gòu)買欲,達(dá)到客單價(jià)不下降的目的。措施8.停車場(chǎng)秩序,安保措施1.防損部門安排員工在客流高峰疏導(dǎo)大院內(nèi)的交通,停車位指揮停放,一個(gè)車位一輛車,讓進(jìn)來(lái)的顧客都有停車位。2.防損部門制定安全措施,雞蛋,大米,羊肉發(fā)票購(gòu)買,為防止擁擠,提前半小時(shí)開(kāi)門營(yíng)業(yè)。確保驚爆價(jià)商品有序購(gòu)買。二、亮點(diǎn)分享經(jīng)

17、營(yíng)亮點(diǎn)生鮮單品銷售分享(一)、雜糧:店慶銷售可比+70.05%,毛利可比+10.31%1、15年店慶公司針對(duì)天氣及節(jié)日,選品上選擇應(yīng)季綠豆,紅小豆,江米,冰糖做相關(guān)聯(lián)銷售,通過(guò)店慶契機(jī)提前引導(dǎo)顧客消費(fèi),共計(jì)銷售42.7千元。(二)、糕點(diǎn)點(diǎn)心課:店慶銷售可比+177.35%,毛利可比+191.71%1、糕點(diǎn)點(diǎn)心15年店慶品項(xiàng)較去年增加,選品合適,明星商品寧青蛋糕15年銷售9.900千元,14年銷售0.770千元,可比上升185%,自采糕點(diǎn)15年引進(jìn)新品店慶期間蒸蛋糕、薯片、江米條、兆輝饃片、兆輝油茶共銷售50.800千元,新品引進(jìn)增加了品項(xiàng)的空缺,吸引了來(lái)客,帶動(dòng)了銷售。(三)、水果課:店慶銷售

18、可比+23.40%,毛利可比+23.40%1、店慶期間生鮮經(jīng)營(yíng)公司與供應(yīng)商的大力支持,做熱帶水果節(jié)的表演,此次活動(dòng)拉動(dòng)客,帶動(dòng)了銷售。2、 水果14年店慶銷售373.000千元,15年銷售460.300千元,可比上升23.40%,主要是采購(gòu)支持的特價(jià)力度,以及供應(yīng)商的貨源支持,貨源跟蹤到位,水果區(qū)的地堆量陳,貨量豐滿,荔枝,山竹打冰臺(tái)主通道陳列,引導(dǎo)顧客消費(fèi),其中荔枝15年店慶期間銷售55.800千元,14年銷售400元,主要是因?yàn)槿ツ甑陸c是4月份,荔枝山竹還沒(méi)有大量上市,因此可比上升12459.87%,山竹14年銷售800元,15年銷售4500元,可比上升422.46%,芒果14年銷售370

19、0元,15年銷售4430元,可比上升19.8%,西瓜14年銷售33.300千元,15年銷售40.800千元,可比上升22.57%,香蕉14年銷售27.500千元,15年銷售48.500千元;可比上升76.55%。(四)、風(fēng)味熟食:店慶銷售可比+155.55%,毛利可比+114.45%1、麥清香15年店慶銷售5.47萬(wàn)元,14年銷售4.33萬(wàn)元,可比上升26%,其中明星商品限量搶購(gòu)1元油條銷售0.53萬(wàn)元,4.98元蜂蜜大麻花銷售1.53萬(wàn)元,14年銷售0.38萬(wàn)元,可比上升303%。(1)箱包:店慶期間銷售可比上升85.56%,毛利可比上升28.84%, 5月是出游的季節(jié),柜組主動(dòng)與采購(gòu)溝通,

20、彌補(bǔ)品項(xiàng)缺失,引進(jìn)寧夏新新貿(mào)易有限公司休閑包,店慶期間在主通道做戶外情景陳列,且商品價(jià)格帶明顯,有29元,39元,59元,69元滿足了不同客戶群購(gòu)買需求,銷售共計(jì)1.87萬(wàn)元。(2)拖鞋:店慶銷售可比上升53.83%,毛利增長(zhǎng)38.82%,423759小豬樂(lè)樂(lè)拖鞋驚爆價(jià)6.90元,柜組在主通道做了美陳,要求主管及領(lǐng)班輪班叫賣,補(bǔ)貨及時(shí),共計(jì)銷量2222雙,1.53萬(wàn)元. (3)寵物:店慶銷售可比上升488.18%,毛利增長(zhǎng)415.03%,新引進(jìn)花卉品項(xiàng)新穎,且推出驚爆品綠蘿10元一盆,長(zhǎng)壽花10元一盆,花卉店慶期間銷售1.50萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)百貨組單品銷售分享1.金河朗姆桶裝酸奶執(zhí)行多點(diǎn)陳列,店

21、慶期間銷售了8224桶,銷售金額 69.600千元2.酒飲組百事啤酒1元/聽(tīng),供應(yīng)商支持多名人員,場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外均給予陳列,銷售1435件,銷售金額34.550千元3.進(jìn)口食品銷售上升明顯,店慶期間銷售可比上升160.31%,毛利上升150.56%,2015年進(jìn)口食品進(jìn)行了陳列位置擴(kuò)大,增加了單品數(shù)量4.低溫熟食銷售可比增長(zhǎng)65.5%,毛利可比增長(zhǎng)151.86,僅金鑼和雙匯兩個(gè)品牌銷售21.700千元經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)食品組單品銷售分享經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)店慶生日蛋糕分享經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)熱帶水果節(jié)經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)送戲下鄉(xiāng)四、下月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)估達(dá)成下月銷售可比及達(dá)成預(yù)估表項(xiàng)目預(yù)算2015年6月預(yù)估達(dá)成2014年6月同比增長(zhǎng)未稅銷售15670.5814098.22590%13821.790 2%毛利2337.7031879.03280.3%1917.380 -2%租賃收入377.561377.561100% 206.8082.5%營(yíng)業(yè)外收入55.48755.487100%22.30 148%稅前凈收益2836.7492528.8278

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