德勤——湘火炬內(nèi)部控制制度手冊(cè)之三_第1頁
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6.存貨 職位職位 職責(zé)職責(zé) 不相容的職責(zé)不相容的職責(zé) 管理層 制訂書面盤點(diǎn)流程指令 審閱盤點(diǎn)報(bào)告并分析原因，落實(shí)責(zé)任 決定存貨帳調(diào)整 決定購(gòu)買倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn) 直接調(diào)整存貨帳 財(cái)務(wù)部 參與盤點(diǎn)并復(fù)盤抽盤 參與決策倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn) 依據(jù)管理層意見調(diào)整存貨帳 決定存貨帳調(diào)整 決定購(gòu)買倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn) 倉(cāng)庫(kù)主管 復(fù)核倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳 制作月收貨、出貨報(bào)告 復(fù)核并確認(rèn)盤點(diǎn)報(bào)告 審核倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)購(gòu)買申請(qǐng) 調(diào)整存貨帳 審閱盤點(diǎn)報(bào)告并分析原因，落實(shí)責(zé)任 倉(cāng)庫(kù)管理人員 更新倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳、卡片 驗(yàn)收貨物入庫(kù)、準(zhǔn)備貨物出庫(kù) 妥善保管貨物 申請(qǐng)倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn) 參與盤點(diǎn) 復(fù)核庫(kù)臺(tái)帳 制作月收貨、出貨報(bào)告 復(fù)核確認(rèn)盤點(diǎn)報(bào)告 制訂書面盤點(diǎn)流程指令 送貨人員 核對(duì)倉(cāng)庫(kù)出貨的明細(xì) 送貨并要求對(duì)方簽收 更新倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳、卡片 驗(yàn)收貨物入庫(kù)、準(zhǔn)備貨物出庫(kù) 廠門保安員 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資安全 對(duì)貨物進(jìn)出廠門進(jìn)行盤查 更新倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳、卡片 6.1 職位分工

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