深圳監(jiān)理公司ISO質(zhì)量辦法

1、深圳某甲級監(jiān)理公司ISO質(zhì)量手冊第 1.1 章第A版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量手冊目錄第1頁 共1 頁章節(jié)號 章節(jié)標(biāo)題10 批準(zhǔn)頁11 目錄12 手冊的適用范圍與操縱13 手冊發(fā)放清單l4 術(shù)語15 手冊修改概要記錄16 企業(yè)概況17 監(jiān)理工作流程20 質(zhì)量手冊與GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對比表21 要素、部門對應(yīng)矩陣表30 適用的程序文件目錄40 質(zhì)量治理體系50 組織機構(gòu)與職責(zé)描述60 資源治理70 產(chǎn)品實現(xiàn)80 測量、分析和改進*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 1.2章第A版 第0次修改標(biāo)題：手冊的適用范圍與操縱第1頁 共1 頁 10手冊的適用范圍本手冊適用于本公司實施工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)所

2、涉及的各項活動。20手冊的操縱21手冊的版本操縱手冊的發(fā)行版本在手冊的批準(zhǔn)頁和每頁刊頭部分標(biāo)出，版本號從英文字母“ A”開始，換版后依次按字母順序排序：B、C、D。手冊各章節(jié)的修改狀況在每頁的刊頭部分標(biāo)明，修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，修改次數(shù)從“0”開始，修改以后按次數(shù)順序排列：1、2、3。手冊修改頁超過半數(shù)以上時，應(yīng)換版，換版后修改次數(shù)恢復(fù)為“0”。22手冊的批準(zhǔn)和發(fā)放質(zhì)量手冊由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的手冊分受控手冊和非受控手冊。受控手冊應(yīng)加蓋紅色“受控文件”章，由九千辦按本手冊第13章的發(fā)放清單進行發(fā)放，并由手冊持有人在文件發(fā)放操縱表上簽字并注明日期。非受控手冊應(yīng)加蓋藍色“非受控文件”章，經(jīng)治

3、理者代表同意后發(fā)放。非受控手冊不受更改操縱，所有本公司職員使用的手冊必須是受控發(fā)放的手冊。23手冊的修改手冊需修改時，須由治理者代表審核修改要求后對手冊章節(jié)的有關(guān)部分進行修改，修改后的正本須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)修改的章節(jié)應(yīng)注明修改狀態(tài)，作廢的手冊由九千辦加蓋“作廢”章統(tǒng)一回收處理。凡需保存的作廢手冊應(yīng)有“作廢”章標(biāo)識。24手冊的正本應(yīng)有標(biāo)識并由九千辦保管。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 1.3 章第A版 第0次修改標(biāo)題：手冊發(fā)放清單第1頁 共1 頁受控手冊編號受控手冊持有部門、人員01經(jīng)理02治理者代表03副經(jīng)理（1）04副經(jīng)理（2）05總工程師06監(jiān)理部07九千辦08經(jīng)營部09財務(wù)部10認(rèn)證機構(gòu)1

4、1項目監(jiān)理一部12項目監(jiān)理二部13項目監(jiān)理三部14項目監(jiān)理四部15項目監(jiān)理五部16項目監(jiān)理六部17項目監(jiān)理七部18項目監(jiān)理部*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 1.4 章第A版 第0次修改標(biāo)題：術(shù)語第1頁 共1 頁1顧客：即甲方或建設(shè)單位、業(yè)主：2供方：即為公司開展監(jiān)理工作，提供服務(wù)的單位；3組織：即*監(jiān)理公司4受控文件：受使用和更改操縱的文件。如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書5公司：即*監(jiān)理公司 *監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 1.5章第A版 第0次修改標(biāo)題：手冊修改概要記錄第1頁 共1 頁章節(jié)號修改狀態(tài)修 改 概 要修改人審核人批準(zhǔn)人生 效日 期*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 1.6 章第A版 第0次修改

5、標(biāo)題：企業(yè)概況第1頁 共1 頁*監(jiān)理公司（原名稱：*監(jiān)理公司），組建于 年 月，獨立法人，私有股份制企業(yè)，深圳市建設(shè)監(jiān)理協(xié)會團體會員， 年 月經(jīng)廣東省建委核定為“甲級”技術(shù)資質(zhì)等級。公司現(xiàn)可承接建筑、市政、橋梁等工程建設(shè)監(jiān)理咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有職員 余人。工程監(jiān)理人員占全員的88%，注冊監(jiān)理工程師33名。工程、經(jīng)濟專業(yè)人員中，高級職稱16人，中級職稱25人，初級職稱10余人。各專業(yè)人員配套齊全，搭配合理。我公司還具有齊全的監(jiān)理和辦公設(shè)備，使得監(jiān)理服務(wù)更加科學(xué)、高效。幾年來，我公司所承擔(dān)的多層與高層建筑工程、都市主次干道和高等級公路等60余項建設(shè)監(jiān)理業(yè)務(wù)中，單位工程一次交驗合格率100%，優(yōu)良

6、率95%，其中 *高層商住樓，被評為廣東省優(yōu)工程。為了向業(yè)主提供更加優(yōu)質(zhì)的工程監(jiān)理服務(wù)，公司決定從1999年7月起，在全公司推行ISO9000國際標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)、規(guī)范的質(zhì)量治理和質(zhì)量保證體系，把監(jiān)理工作提高到一個新的水平，為企業(yè)進展再創(chuàng)榮譽，為振興祖國的建設(shè)事業(yè)和行業(yè)進展作出更大的貢獻。公司地址： 通訊地址： 郵編： 公司電話： 傳真：（0755） *監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 2.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題： 質(zhì)量手冊與GB/T19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對比表第1頁 共2 頁手冊章節(jié)號GB/T19001條款I(lǐng)SO9001條款1；1.0；1.2；1.3；1.4；1.54.2.34.2.31

7、.6；1.74.14.12.0/3.04.2.24.2.24.2.14.2.14.2.14.2.24.2.24.2.24.2.44.2.44.2.45.25.25.25.35.35.35.4.15.4.15.4.15.4.25.4.25.4.25.55.55.55.5.15.5.15.5.15.5.25.5.25.5.25.5.145.5.35.5.35.65.65.66.16.16.16.26.26.26.36.36.36.46.46.46.5/*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 2.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量手冊與GB/T19001：2000 標(biāo)準(zhǔn)條款對比表第2頁 共2頁手冊章節(jié)號GB/T1

8、9001條款I(lǐng)SO9001條款7.17.17.17.2.17.2.17.2.17.2.27.2.27.2.27.2.37.2.37.2.37.37.37.37.47.47.47.4.17.4.17.4.17.5.17.5.17.5.17.5.27.5.27.5.27.5.37.5.37.5.37.5.47.5.47.5.47.5.57.5.57.5.57.67.67.68.18.18.18.2.18.2.18.2.18.2.28.2.28.2.28.2.38.2.38.2.38.2.48.2.48.2.48.38.38.38.48.48.48.5.18.5.18.5.18.5.28.5.28.

9、5.28.5.38.5.38.5.3*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 3.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：適用的程序文件目錄第1頁 共2頁編號 標(biāo) 題 版本號 修改狀態(tài) 生效日期COP4.1 質(zhì)量文件操縱程序 A 0 2002.7.23COP4.2 技術(shù)文件操縱程序 A 0 2002.7.23COP4.3 質(zhì)量記錄治理程序 A 0 2002.7.23COP5.1 質(zhì)量策劃操縱程序 A 0 2002.7.23COP5.2 質(zhì)量目標(biāo)操縱程序 A 0 2002.7.23COP5.3 溝通與聯(lián)絡(luò)操縱程序 A 0 2002.7.23COP5.4 治理評審程序 A 0 2002.7.23WI5.5-1 崗位職責(zé)與

10、任職資格 A 0 2002.7.23COP6.1 職員培訓(xùn)治理程序 A 0 2002.7.23WI6.3-1 辦公資源的治理規(guī)定 A 0 2002.7.23WI6.4-1 工作場所環(huán)境治理規(guī)定 A 0 2002.7.23WI6.5-1 信息治理規(guī)定 A 0 2002.7.23COP7.1 監(jiān)理方案治理程序 A 0 2002.7.23COP7.2 監(jiān)理規(guī)劃治理程序 A 0 2002.7.23COP7.3 業(yè)務(wù)承接治理程序 A 0 2002.7.23COP7.4 合同治理程序 A 0 2002.7.23COP7.5 服務(wù)供方操縱程序 A 0 2002.7.23COP7.6 監(jiān)理細則治理程序 A 0

11、 2002.7.23COP7.7 工程開工監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23COP7.8 施工時期監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23COP7.9 設(shè)計變更操縱程序 A 0 2002.7.23COP7.10 安全生產(chǎn)監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23COP7.11 施工招標(biāo)監(jiān)理程序 A 0 2002.7.23*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 3.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：適用的程序文件目錄第1頁 共2 頁編號 標(biāo) 題 版本號 修改狀態(tài) 生效日期COP711 設(shè)計時期監(jiān)理程序 A 0 2002723COP712 施工招標(biāo)監(jiān)理程序 A 0 2002723COP713 工程保修時期監(jiān)理程序 A 0

12、 2002723COP714 服務(wù)及其驗證狀態(tài)標(biāo)識程序A 0 2002723WI754l 顧客財產(chǎn)治理規(guī)定 A 0 2002723COP715 儀器設(shè)備操縱程序 A 0 2002723COPS1 顧客中意度測量程序 A 0 2002723COPS2 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 A 0 2002723COPS3 工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序 A 0 2002723COPS4 工序質(zhì)量監(jiān)理程序 A 0 2002723COPS5 監(jiān)理工作檢查程序 A 0 2002723COPS6 工程竣工移交監(jiān)理程序 A 0 2002723COPS7 不合格品操縱程序 A 0 2002723COPS8 資料分析及統(tǒng)計技術(shù)治理程序A

13、0 2002723COPS9 顧客反饋操縱程序 A 0 2002723COPS10 糾正措施操縱程序 A 0 2002723COPS11 預(yù)防措施操縱程序 A 0 2002723COPS12 質(zhì)量改進操縱程序 A 0 2002723COPS13 試驗室工作操縱程序 A 0 2002723*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 4.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量治理體系第1頁 共3 頁41 總要求：公司應(yīng)建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。411應(yīng)識不按監(jiān)理服務(wù)時要求建立的質(zhì)量治理體系所需的所有過程及其應(yīng)用。412能夠保證公司監(jiān)理服務(wù)工作的運作符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。413對各

14、部門相互關(guān)系及其職責(zé)權(quán)限進行明確的規(guī)定，并形成文件，詳見手冊第5章。414規(guī)定過程有效運行的方法和準(zhǔn)則，測量及分析過程的信息，為達到過程結(jié)果所采取的措施的PDCA循環(huán)過程，并對此循環(huán)加以操縱。42文件要求42l質(zhì)量治理體系文件的組成： a形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： b質(zhì)量手冊； c確保其過程有效策劃、運作和操縱的文件； d體系運作的記錄； e文件可采納任何類型的媒體。422質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司監(jiān)理服務(wù)工作活動的首要體系文件，它規(guī)定了監(jiān)理服務(wù)工作各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動的程序： a對刪減的細節(jié)與合理性的講明； b明確了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c它包括GBT 19001-2000-ISO9001：2

15、000版的全部要求： d質(zhì)量治理體系過程的相互作用的表述。 e明確了各部門的職責(zé)、權(quán)限。423文件操縱*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 4.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量治理體系第2頁 共3 頁4231質(zhì)量治理體系文件應(yīng)予操縱a質(zhì)量手冊程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的操縱質(zhì)量手冊（已在本手冊1.2章中作了規(guī)定）、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放前必經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，以確認(rèn)文件是充分的，發(fā)放時應(yīng)且明確發(fā)放范圍并進行登記；必要時在上述文件投入運行過程中進行評審、修改、更新并再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；上述文件均應(yīng)注明版本，修改狀態(tài)及生效日期。受控文件應(yīng)加蓋紅色“受控文件”章。b. 國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)及其它外來文件和資料的操縱對

16、適用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)應(yīng)進行確認(rèn)后編制清單，發(fā)放給相關(guān)使用部門，保證使用的文件和清單中的文件一致性，對清單應(yīng)定期審查，確保文件是現(xiàn)行有效版本； 對顧客和有關(guān)單位提供的技術(shù)文件和資料應(yīng)進行確認(rèn)和登記后受控發(fā)放；過期作廢的文件資料，當(dāng)由于內(nèi)部治理需要加以保留的，應(yīng)按規(guī)定作出標(biāo)識，防止誤用作廢文件，詳見技術(shù)文件操縱程序。4232支持性文件COP41質(zhì)量文件操縱程序COP42技術(shù)文件操縱程序424質(zhì)量記錄的操縱4241公司應(yīng)制定質(zhì)量記錄治理程序，確保提供質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。a公司的質(zhì)量記錄分為A、B兩類，對質(zhì)量記錄的分類方法應(yīng)進行明確。b公司所有的質(zhì)量記錄應(yīng)列入質(zhì)量記錄一覽表c對質(zhì)量記錄的標(biāo)識

17、、收集、歸檔、保管方法和要求應(yīng)進行明確規(guī)定，質(zhì)量*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 4.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量治理體系第3頁 共3 頁記錄的保管應(yīng)便于索取，貯存條件應(yīng)有防火和防潮濕功能。d質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)進行明確規(guī)定。e所有使用的質(zhì)量記錄表格均應(yīng)納入質(zhì)量體系文件的治理，表格的修改應(yīng)受控。f.合同有要求時，有關(guān)質(zhì)量記錄在其有效期內(nèi)可供顧客查閱或移交給顧客。4.2.4.2支持性文件COP4.3質(zhì)量記錄治理程序*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機構(gòu)與職責(zé)描述第3頁 共10 頁 批準(zhǔn)： 日期： 5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)最高治理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)層次上建立質(zhì)

18、量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致。5.4.2質(zhì)量治理體系a質(zhì)量治理體系的策劃應(yīng)滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，并提供達到質(zhì)量目標(biāo)所需的資源。b質(zhì)量治理體系的策劃應(yīng)滿足監(jiān)理服務(wù)工作的要求，并形成文件。5.4.3支持性文件COP5.1質(zhì)量策劃操縱程序COP5.2質(zhì)量目標(biāo)操縱程序*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機構(gòu)與職責(zé)描述第2頁 共10 頁51公司經(jīng)理批準(zhǔn)實施的本手冊是公司的質(zhì)量治理綱領(lǐng)文件，依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量治理體系能夠證實以下承諾：511營建并保持滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；512制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并進行策劃；513建立一個質(zhì)量治

19、理體系；514執(zhí)行治理評審；515確保提供必要的資源。52 以顧客為關(guān)注焦點 本公司所建立的質(zhì)量治理體系能夠確保顧客的需求及期望，已被確定并轉(zhuǎn)化成為實現(xiàn)顧客信任為目的的要求，公司經(jīng)理及各部門領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任依照本手冊的要求，組織制訂相應(yīng)的程序文件，使各部門人員能夠完全理解并滿足顧客要求。53質(zhì)量方針 本手冊體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量方針，詳見531，該方針與組織和顧客的需求相適應(yīng)，包括了質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進的承諾，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任依照本手冊的要求組織制訂和實施相應(yīng)的程序文件，以提供建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，并評審質(zhì)量方針的適用性，同時確保使部門人員理解并貫徹執(zhí)行。531*監(jiān)理公司質(zhì)量方針和質(zhì)

20、量目標(biāo) a質(zhì)量方針*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機構(gòu)與職責(zé)描述第1頁 共10 頁組織機構(gòu)方框圖經(jīng) 理治理者代表副經(jīng)理總工程師九千辦經(jīng)營部監(jiān)理部財務(wù)部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理二部項目監(jiān)理四部項目監(jiān)理三部項目監(jiān)理一部*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機構(gòu)與職責(zé)描述第4頁 共10 頁55職責(zé)、權(quán)限和溝通551公司經(jīng)理5511全面主持公司各項的工作。5512負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證按規(guī)定的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊的要求建立質(zhì)量體系并使之有效運行5513負(fù)責(zé)任命治理者代表、副經(jīng)理、總工程師、各部門領(lǐng)導(dǎo)和各項目總監(jiān)

21、，當(dāng)治理者代表不在時，自行行使治理者代表職責(zé)。5514負(fù)責(zé)對各職能部門、項目監(jiān)理部的成立、撤消及其負(fù)責(zé)人提名的審核批準(zhǔn)。55l5負(fù)責(zé)對公司各部門各項規(guī)章制度的審核批準(zhǔn)。55l6主持監(jiān)理任務(wù)的承接，負(fù)責(zé)監(jiān)理合同的簽署。5517負(fù)責(zé)主持公司質(zhì)量體系的治理評審工作，審批治理評審打算和治理評審報告。552治理者代表552l確保質(zhì)量治理體系所需過程的建立、實施和保持；5522檢查質(zhì)量體系的實施情況，以便評審和改進質(zhì)量體系；5523主持質(zhì)量體系文件的編制和實施，審核質(zhì)量保證手冊、批準(zhǔn)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；5524協(xié)助經(jīng)理開展治理評審，并對實施措施進行監(jiān)督檢查；5525負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)部質(zhì)量

22、審核組長并確定審核組成員。5526對質(zhì)量體系重大不合格提出處理意見，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施。5527通過相應(yīng)的會議形式，在公司內(nèi)檢查滿足顧客要求的意識。5528負(fù)責(zé)本質(zhì)量體系與外部機構(gòu)聯(lián)絡(luò)工作。553副經(jīng)理*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0 章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機構(gòu)與職責(zé)描述第5頁 共10 頁5531協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量保證手冊和確定質(zhì)量方針；5532協(xié)助經(jīng)理制定重大質(zhì)量保證措施并監(jiān)督實施；5533負(fù)責(zé)治理公司監(jiān)理項目的施工安全操縱工作；5534負(fù)責(zé)監(jiān)理項目全過程的組織、治理和檢查工作；5535批準(zhǔn)監(jiān)理大綱；5536參加治理評審；554總工程師5541指導(dǎo)監(jiān)理部技術(shù)治理工作。5542負(fù)

23、責(zé)貫徹落實國家和地點有關(guān)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定及各項技術(shù)治理制度；5543主持技術(shù)和質(zhì)量治理工作會議，研究處理監(jiān)理工作中的重大技術(shù)問題；5544組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；5545審定監(jiān)理大綱，批準(zhǔn)監(jiān)理規(guī)劃，簽發(fā)圖紙會審紀(jì)要；5546終審承建商的施工組織設(shè)計和施工方案；5547受業(yè)主托付，負(fù)責(zé)組織工程初驗，參加竣工驗收；5548參加治理評審。555監(jiān)理部部長5551全面主持監(jiān)理部的日常工作。5552負(fù)責(zé)公司各項目監(jiān)理部的成立、撤消及其負(fù)責(zé)人的提名，并報公司經(jīng)理批準(zhǔn)。5553負(fù)責(zé)組織制訂、修改監(jiān)理部規(guī)章制度，并監(jiān)督事實上施。5554負(fù)責(zé)各項目監(jiān)理部人力資源及辦公資源的配置和調(diào)整。5555負(fù)

24、責(zé)審查批準(zhǔn)各項目部的工作打算，并檢查落實情況。5556參加監(jiān)理投標(biāo)，負(fù)責(zé)監(jiān)理合同的治理。5557負(fù)責(zé)組織公司對各項目部的質(zhì)量、安全以及其它檢查工作和總監(jiān)例會。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機構(gòu)與職責(zé)描述第6頁 共10 頁5558參加治理評審。556監(jiān)理部556l參與工程監(jiān)理項目的投標(biāo)，編制監(jiān)理大綱和投標(biāo)文件；5562對外參與業(yè)主的施工招標(biāo)治理工作，參與考察承建商，在公司未任命項目總監(jiān)時負(fù)責(zé)審核主承包商的技術(shù)標(biāo)書（施工組織設(shè)計）；5563對各項目監(jiān)理部的進度、質(zhì)量和投資操縱等監(jiān)理工作進行監(jiān)督、治理；5564參加公司質(zhì)量、安全大檢查和總監(jiān)例會，定期對項目監(jiān)理部進行

25、監(jiān)督、檢查、評比；5565參與監(jiān)理項目的要緊分部工程驗收、初驗及竣工驗收；5566負(fù)責(zé)工程保修時期的監(jiān)理；5567負(fù)責(zé)收集編制規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單，并指導(dǎo)綜合辦公室受控、發(fā)放；5568歸口治理公司的計量器具；5569組織監(jiān)理事故的處理。55610參加治理評審； 557經(jīng)營部557l負(fù)責(zé)監(jiān)理任務(wù)的信息治理。5572負(fù)責(zé)組織監(jiān)理投標(biāo)工作。5573負(fù)責(zé)走訪顧客，開展顧客凋查，并對監(jiān)理市場及競爭對手進行分析、研究，提出對策。5574負(fù)責(zé)組織對監(jiān)理合同的評審。5575負(fù)責(zé)辦理公司監(jiān)理資質(zhì)等級的升級及年審工作。5576在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦理公司職員的錄用、辭退、考核、任免、獎懲以及培訓(xùn)工作；5577負(fù)責(zé)

26、制訂公司各崗位職員的技術(shù)培訓(xùn)打算，并組織實施。 *監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機構(gòu)與職責(zé)描述第7頁 共10 頁5578 建立職員個人差不多情況檔案； 5579負(fù)責(zé)資料室資料的保存和發(fā)放工作；55710 參加治理評審；558九千辦5581負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、校對、標(biāo)識、修改、發(fā)放和操縱等治理工作，保證質(zhì)量體系文件有效、適宜；5582協(xié)助治理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量活動與打算安排的符合性；負(fù)責(zé)對審核中出現(xiàn)的不合格項實施糾正和預(yù)防措施的跟蹤，并安排第三方審核，驗證不合格項的關(guān)閉情況；5583協(xié)助治理者代表做好治理評審會議的有關(guān)工

27、作及會議后相應(yīng)的跟蹤驗證工作；559項目總監(jiān)5591在公司和監(jiān)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)完成監(jiān)理合同范圍內(nèi)的工作； 5592提名項目總監(jiān)代表并授權(quán)；如無托付代表， 還應(yīng)負(fù)責(zé)項目總監(jiān)代表職責(zé)范圍內(nèi)的事項；提名項目部各專業(yè)工程師并報監(jiān)理部批準(zhǔn)。 5593主持編制監(jiān)理規(guī)劃，審核批準(zhǔn)監(jiān)理細則；5594審核承建商施工組織設(shè)計、施工方案，報總工程師終審； 5595負(fù)責(zé)與業(yè)主商討、草擬監(jiān)理合同的補充（變更）條款； 5596受業(yè)主托付組織圖紙會審； 5597全面負(fù)責(zé)監(jiān)理項目進度操縱、工程質(zhì)量操縱、投資操縱和合同治理工作； 5598負(fù)責(zé)項目的安全施工監(jiān)理； 5599組織項目要緊分部工程的驗收、參與工程初驗和竣工驗收

28、； 55910主持已完工程向業(yè)主單位的交接； 55911負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)理項目部與業(yè)主、承建商以及公司各部門的工作關(guān)系；55912參加治理評審。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 5.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：組織機構(gòu)與職責(zé)描述第8頁 共10 頁5510總監(jiān)代表55101協(xié)助總監(jiān)工作，并在總監(jiān)授權(quán)范圍內(nèi)代表總監(jiān)行使職權(quán)； 55102組織編寫監(jiān)理細則，并監(jiān)督實施； 55103負(fù)責(zé)初審工程施工組織設(shè)計、施工方案并報項目總監(jiān)復(fù)審： 55104審核工程進度打算，檢查打算落實情況，督促被監(jiān)理單位采取措施保證進度；55105受業(yè)主托付負(fù)責(zé)初審工程補充預(yù)算、工程進度款和工程結(jié)算。 55106組織進行工程質(zhì)量事前、事中和

29、事后操縱，審核要緊材料和設(shè)備質(zhì)量，安排監(jiān)理人員跟蹤監(jiān)理，安排檢查各分部分項工程質(zhì)量，督促被監(jiān)理單位整改。 55107定期主持工地會議，協(xié)調(diào)工程各方的工作；55108受業(yè)主托付發(fā)放監(jiān)理項目的設(shè)計和設(shè)計更改文件；55109組織編寫工程監(jiān)理月報，定期向項目總監(jiān)和部長匯報工作；551010負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查專業(yè)監(jiān)理工程師的工作，對專業(yè)監(jiān)理工程師的監(jiān)理服務(wù)進行監(jiān)督和評價。551011參加治理評審。5511專業(yè)監(jiān)理工程師55111 依照項目總監(jiān)（代表）的安排，開展工作，對項目總監(jiān)負(fù)責(zé)；55112熟悉設(shè)計圖紙要求，檢查承建商按圖紙施工情況；55113按照國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)隱蔽工程驗收，跟蹤和旁站監(jiān)理，負(fù)責(zé)檢查各

30、分部、分項工程質(zhì)量，向項目總監(jiān)（代表）提交質(zhì)量監(jiān)理情況報告，如有質(zhì)量問題，擬制整改通知單，經(jīng)項目總監(jiān)（代表）簽發(fā)后，督促施工單位落實整改；55114依照進度打算安排，檢查各分部分項工程的進度，注意被監(jiān)理單位人員、材料和機具的調(diào)配情況，向總監(jiān)（代表）反映進度情況，如有問題擬制整改通知單，經(jīng)項目總監(jiān)（代表）簽發(fā)后，督促施工單位落實整改； *監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 6.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：資源治理第1頁 共2 頁61資源的提供公司應(yīng)依照監(jiān)理服務(wù)工作的需要確定并提供必需的資源，如人力資源、信息、測量儀器設(shè)備，以便達到完成公司質(zhì)量目標(biāo)的需求。611實施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性；61

31、2通過滿足顧客要求，增加顧客中意度。62人力資源621關(guān)于與質(zhì)量有關(guān)的活動，組織應(yīng)委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面都能夠勝任工作的人員來完成。622能力、意識和培訓(xùn)6221每年各部門應(yīng)識不崗位的需要提出培訓(xùn)要求，由經(jīng)營部結(jié)合具體情況編制年度培訓(xùn)打算，報治理者代表批準(zhǔn)后實施。6222專業(yè)培訓(xùn)：經(jīng)營部按培訓(xùn)打算要求組織各相關(guān)部門實施培訓(xùn)。對專門工種的人員(如監(jiān)理人員、專業(yè)技術(shù)人員)均應(yīng)按受專門的培訓(xùn)，并取得上崗證才能上崗。6223質(zhì)量意識教育培訓(xùn)。由經(jīng)營部組織各部門負(fù)責(zé)人（有資格的）實施對職員的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，提高對本職工作重要性的認(rèn)識、理解并為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。 6224評價

32、所采取的其他措施的有效性。6225支持性文件COP61職員培訓(xùn)治理程序63基礎(chǔ)設(shè)施631公司應(yīng)確定提供并維護必要的設(shè)施以使監(jiān)理服務(wù)工作滿足顧客要求，要緊有：*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 6.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：資源治理第2頁 共2 頁a工作場所及相關(guān)設(shè)備；b硬件和軟件資源：c適當(dāng)?shù)木S護：d支援服務(wù)。632支持性文件WI63-l辦公資源的治理規(guī)定COP714儀器設(shè)備操縱程序64工作環(huán)境641公司應(yīng)確定和治理為實現(xiàn)公司監(jiān)理服務(wù)工作的符合性所需的工作環(huán)境。642支持性文件WI64-1工作場所環(huán)境治理規(guī)定。65信息治理6.5.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)工作中產(chǎn)生的信息按有關(guān)規(guī)定的相應(yīng)對外提交、同意文件

33、及其記錄及其他形式的信息資料。包括：各種咨詢、答疑、通報、建議、決定、上級機關(guān)的規(guī)定指示，對內(nèi)組織傳遞和治理。6.5.2支持性文件WI6.5-1信息治理規(guī)定。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實現(xiàn)）第1頁 共9 頁7l產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司監(jiān)理部組織各項目監(jiān)理部確定規(guī)劃并實施監(jiān)理，滿足顧客所需的過程及其相互作用，并確保過程運作處于受控狀態(tài)，監(jiān)理過程輸出滿足顧客的要求。對每個過程都制定與過程活動有關(guān)的操作方法以達到操作的一致性、確定性。71l建設(shè)監(jiān)理全過程策劃 公司針對具體的建設(shè)監(jiān)理任務(wù)，規(guī)定進行全過程的策劃活動，形成監(jiān)理方案或監(jiān)理規(guī)劃（包括：采納

34、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范及操作規(guī)程等）并據(jù)此組織實施。項目策劃應(yīng)充分考慮以下各項： a明確項目質(zhì)量目標(biāo)； b規(guī)定需展開質(zhì)量活動及其操縱的要求； c為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，配備能夠勝任的合格人員； d對從事與質(zhì)量有阻礙的工作人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)教育： e所需的專門工作方法及其輔助工具，如檢測設(shè)備； f為質(zhì)量的驗證提供統(tǒng)計考核和試驗的手段； g提供必需的記錄。712支持性文件COP7.1監(jiān)理大綱治理程序COP7.2監(jiān)理規(guī)劃治理程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1公司應(yīng)用文件規(guī)定識不顧客的要求。顧客對監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容的要求程度；顧客未明確的及達到目標(biāo)所需的要求；*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題

35、：產(chǎn)品實現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實現(xiàn)）第2頁 共9 頁c與監(jiān)理服務(wù)工作有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d顧客對監(jiān)理服務(wù)工作提供的有效性和支援的要求；e組織確定的任何附加要求。7.2.2對與監(jiān)理服務(wù)工作有關(guān)的要求的評審7.2.2.1由經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理合同評審時需考慮：a合同內(nèi)容是否明確和完整；b公司是否有滿足合同要求的技術(shù)和質(zhì)量保證能力；c公司是否有滿足項目監(jiān)理工作質(zhì)量和質(zhì)量保證的能力。7.2.2.2通過合同評審后應(yīng)確保：a顧客的各項要求都已有明確規(guī)定，并形成文件；b公司有能力滿足合同中的各項要求；c任何與評審時不一致的要求已得到協(xié)商解決。d所有監(jiān)理合同必須按規(guī)定評審后，由公司經(jīng)理簽訂正式工程合同或協(xié)議。72

36、23合同評審應(yīng)形成正規(guī)的記錄并保存。7224合同簽訂后，如需作出修改，所修改內(nèi)容均應(yīng)形成書面文件，并由經(jīng)營部負(fù)責(zé)按規(guī)定程序組織評審（必要時），并通知公司各相關(guān)執(zhí)行部門、項目監(jiān)理部。7225上述合同評審活動均應(yīng)按相關(guān)文件規(guī)定形成書面記錄，并由經(jīng)營部妥善保存。7226支持性文件C0P73業(yè)務(wù)承接治理程序C0P74合同治理程序723顧客溝通公司應(yīng)制訂與顧客溝通要求的相應(yīng)文件，確保與顧客有效的溝通。其溝通時機*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實現(xiàn)）第3頁 共9 頁應(yīng)做到：監(jiān)理服務(wù)提供之前、之中、之后全過程的溝通。其內(nèi)容如下：7231與監(jiān)理服務(wù)工作有關(guān)的

37、信息。7232問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。7233顧客反饋包括顧客投訴7234支持性文件 C0P53 溝通與聯(lián)絡(luò)操縱程序73設(shè)計和開發(fā)公司推行 IS09000工作只限于工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)工作，不包括設(shè)計任務(wù)，故不對73要素進行描述。74采購本要素中有關(guān)物料采購這一部分，不適用于本公司監(jiān)理服務(wù)工作。今后若受業(yè)主托付進行工程物料的采購時，則其操縱過程要求再進行補充描述。本文只對監(jiān)理工作有關(guān)的供方評價進行描述。對檢測、試驗設(shè)備的采購將在相應(yīng)的程序中加以明確。741委外服務(wù)7411對提供計量檢定（校準(zhǔn)）、材料試驗的服務(wù)機構(gòu)，由監(jiān)理部負(fù)責(zé)按照服務(wù)供方操縱程序的有關(guān)要求進行評價和選擇，收集相關(guān)證明

38、材料，確定合格的服務(wù)供方，并定期加以復(fù)查。7412合格的檢定或試驗機構(gòu)必須滿足以下條件：己獲政府主管部門資格認(rèn)可；b具備所要求的檢定或試驗范圍。7413監(jiān)理部對經(jīng)評價確認(rèn)能夠滿足規(guī)定資格條件的供方應(yīng)列入合格供方清單7414對外分包*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實現(xiàn)）第4頁 共9頁依照監(jiān)理合同的內(nèi)容，如因涉及監(jiān)理專業(yè)配套或?qū)ｉT工程監(jiān)理等問題時可對部分專業(yè)監(jiān)理內(nèi)容采取對外分包的形式，由監(jiān)理部做好對監(jiān)理供方的選擇和評價，建立合格供方名單。7415聯(lián)合監(jiān)理若依照顧客的意見和同顧客的協(xié)商組成的聯(lián)合項目監(jiān)理部，其運作若以我公司監(jiān)理為主，則監(jiān)理過程按我公

39、司質(zhì)量體系文件要求運作；若以對方公司監(jiān)理為主，則按對方監(jiān)理過程運作文件規(guī)定運作。7416支持性文件COP75 服務(wù)供方操縱程序75生產(chǎn)和服務(wù)提供751監(jiān)理服務(wù)過程提供的操縱7511工程招標(biāo)時期操縱 a依照顧客托付，總工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目監(jiān)理部實施施工招標(biāo)。招標(biāo)工作必須按施工招標(biāo)監(jiān)理程序進行，包括招標(biāo)文件的編制、投標(biāo)單位資格預(yù)審、發(fā)標(biāo)及答疑、評標(biāo)定標(biāo)等。招標(biāo)工作必須符合顧客要求和政府主管部門的規(guī)定，依照投標(biāo)單位滿足招標(biāo)文件的能力確定中標(biāo)單位。招標(biāo)過程中的重要輸出文件，如招標(biāo)文件、評標(biāo)細則，在正式提交顧客認(rèn)可之前，必須按規(guī)定的程序經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。c項目總監(jiān)（代表）負(fù)責(zé)協(xié)助顧客，將發(fā)包工程的質(zhì)量、進度

40、及投資要求形成正和該項目監(jiān)理規(guī)劃進行連續(xù)的監(jiān)控，包括的質(zhì)量、進度和投資。式的工程施工合同，并與承包方進行洽談溝通，簽訂正式工程施工合同。7512工程施工時期操縱a公司承接的每一監(jiān)理項目，由專門成立的項目監(jiān)理部按施工時期監(jiān)理程*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實現(xiàn)）第5頁 共9 頁序和該項目監(jiān)理規(guī)劃進行連續(xù)的監(jiān)控，包括工程的質(zhì)量、進度和投資。b項目開工前，項目部總監(jiān)（代表）負(fù)責(zé)組織檢查、確認(rèn)施工準(zhǔn) 備工作，協(xié)助辦理開工手續(xù)。開工檢查必須按工程開工監(jiān)理程序的規(guī)定進行，依照顧客要求和法規(guī)規(guī)定，確認(rèn)開工要求是否得到滿足，可采納文件審查和現(xiàn)場檢查等方式。

41、c施工過程中，監(jiān)理工作必須有打算地進行，項目監(jiān)理部應(yīng)審查 承建商的進度打算，并據(jù)此對監(jiān)理工作作出安排，明確需完成的監(jiān)理工作內(nèi)容、方法、時刻及責(zé)任分配等。d除公司制定的通用性監(jiān)理工作指引外，項目總監(jiān)代表依照工作需要和監(jiān)理規(guī)劃的規(guī)定，按監(jiān)理細則治理程序組織制定相應(yīng)的監(jiān)理細則、專門的監(jiān)理工作指引、或有針對性地進行技術(shù)交底，監(jiān)理細則報項目總監(jiān)審批。有關(guān)工作指引文件應(yīng)針對具體的監(jiān)理活動，明確規(guī)定其工作內(nèi)容、方式、技巧和操縱要求。e監(jiān)理人員按監(jiān)理規(guī)劃的規(guī)定開展工作，并做好有關(guān)監(jiān)理記錄。項且總監(jiān)（代表）按施工時期監(jiān)理程序的規(guī)定對各項監(jiān)理工作進行操縱，包括：檢查確認(rèn)必需的監(jiān)理工作文件；確認(rèn)項目監(jiān)理人員滿足公司

42、規(guī)定的資格要求，并能符合政府主管部門的規(guī)定； 按規(guī)定對各時期監(jiān)理工作進行檢查確認(rèn)；直接參加重要時期的現(xiàn)場監(jiān)理活動。 f項目監(jiān)理部對設(shè)計變更的需求進行識不和審定，按設(shè)計變更操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。專業(yè)監(jiān)理工程師督促檢查承建商按設(shè)計單位發(fā)出的設(shè)計變更通知單的要求進行施工，同時在相關(guān)圖紙上進行標(biāo)識。 g對施工安全的監(jiān)督，由項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)按安全生產(chǎn)監(jiān)理程序的規(guī)定執(zhí)行，對承建商的安全治理及現(xiàn)場的施工作業(yè)進行監(jiān)督檢查，并做好記錄。 h監(jiān)理作業(yè)必須符合政府主管部門的規(guī)定和顧客的要求，并盡可能地配合承*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實現(xiàn)）第6頁 共9 頁 建商的

43、施工作業(yè)。項目監(jiān)理部需與相關(guān)方面進行重要事宜的溝通協(xié)調(diào)，必須由項目總監(jiān)（代表）按規(guī)定的程序進行處理。7513工程保修時期操縱 a保修時期的監(jiān)理，由監(jiān)理部或指定的項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)按工程保修監(jiān)理程序的規(guī)定執(zhí)行。并應(yīng)依照保修時期監(jiān)理的任務(wù)及具體工程項目的特點，制定相應(yīng)的監(jiān)理細則，明確工作內(nèi)容、方法和責(zé)任分配。b監(jiān)理過程中，應(yīng)明確有關(guān)各方的有效聯(lián)絡(luò)方式、保修要求的受理途徑、保修方案的決定權(quán)限、監(jiān)理檢查的方法、及應(yīng)提交顧客的監(jiān)理文件等。 c公司監(jiān)理人員完成的各項監(jiān)理活動，都必須按工程保修監(jiān)理程序的規(guī)定，形成相應(yīng)的記錄，并經(jīng)授權(quán)人員的審查。7514支持性文件COP76監(jiān)理細則治理程序COP77工程開工監(jiān)理程

44、序COP78 施工時期監(jiān)理程序COP79設(shè)計變更操縱程序COP710安全生產(chǎn)監(jiān)理程序COP712施工招標(biāo)監(jiān)理程序COP713工程保修時期監(jiān)理程序 752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7521 監(jiān)理服務(wù)工作中的專門過程，如焊接、隱蔽、起重、防水、砼澆筑等均屬專門過程。負(fù)責(zé)上述監(jiān)理工作的人員應(yīng)確認(rèn)施工單位負(fù)責(zé)上述工序施工人員的資格及其設(shè)備。753標(biāo)識和可追溯性*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實現(xiàn)）第7頁 共9頁7531依照監(jiān)理服務(wù)工作的需要，對構(gòu)成監(jiān)理服務(wù)的活動應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和記錄：包括完成各項規(guī)定服務(wù)及其負(fù)責(zé)驗證的人員。確保對重要的監(jiān)理服務(wù)活動及發(fā)

45、生不合格、顧客投訴和責(zé)任問題時具有可追溯性。7532要求a標(biāo)識范圍 在工程監(jiān)理服務(wù)過程中，應(yīng)依照識不的需要和工作的方便，確定標(biāo)識的范圍：包括不同服務(wù)的項目、項目監(jiān)理和各時期工作。b標(biāo)識內(nèi)容 服務(wù)過程相關(guān)實物的標(biāo)識內(nèi)容包括有：項目的名稱、監(jiān)理工作時期或活動的劃分、內(nèi)容、相關(guān)責(zé)任人員及完成時刻等；物料的名稱、規(guī)格或批號、來源；分部分項工程或其部位。服務(wù)工作及具體質(zhì)量驗證狀態(tài)的形式有：尚未檢查；經(jīng)檢查合格；經(jīng)檢查不合格。c標(biāo)識方法各部門和項目監(jiān)理部必須按規(guī)定的程序?qū)β氊?zé)范圍內(nèi)的服務(wù)及相關(guān)實物進行標(biāo)識，并保證其具有規(guī)定的可追溯性。對服務(wù)活動可采納伴隨性文件或記錄的方法進行標(biāo)識，文件或記錄必須按規(guī)定要求

46、列明標(biāo)識的內(nèi)容，并保證所有相關(guān)文件的記錄標(biāo)識一致。 d可追溯性公司依照內(nèi)部治理需要、顧客托付合同要求以及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，明確需具有可追溯性的事項，并在程序文件中明確規(guī)定。所有需可追溯性的事項，必須明確其標(biāo)識和記錄的方法及執(zhí)行的責(zé)任部門或人員。754顧客財產(chǎn)754l按照監(jiān)理服務(wù)工作的特點，顧客一旦托付監(jiān)理，應(yīng)負(fù)責(zé)向監(jiān)理單位*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實現(xiàn)）第8頁 共9 頁提供若干套設(shè)計施工圖紙資料。公司應(yīng)對顧客提供的設(shè)計施工資料、辦公設(shè)施進行操縱。包括：識不、愛護、使用、移交。如有不適用或丟失應(yīng)向顧客報告，并做好記錄。7542支持性文件WI

47、754-1顧客財產(chǎn)治理規(guī)定COP714服務(wù)及其驗證狀態(tài)標(biāo)識程序755產(chǎn)品防護依照監(jiān)理服務(wù)工作的特點，其過程中提供的服務(wù)不涉及防護，故不作描述。76監(jiān)視和測量裝置的操縱761 公司應(yīng)確定并提供需要實施監(jiān)視和測量以及為驗證監(jiān)理服務(wù)能夠符合規(guī)定的要求而應(yīng)提供依據(jù)所需的監(jiān)視和測量裝置。762監(jiān)理部制定儀器設(shè)備操縱程序，明確規(guī)定儀器設(shè)備的采購、分類治理要求和治理責(zé)任的分配。監(jiān)理部負(fù)責(zé)選擇能夠滿足測量要求的儀器設(shè)備，并按規(guī)定建立相應(yīng)的儀器設(shè)備治理臺帳，每一儀器設(shè)備應(yīng)具有唯一性識不編號。763監(jiān)理部對儀器設(shè)備必須按規(guī)定的周期組織校準(zhǔn)或檢查，校準(zhǔn)托付具備相應(yīng)資格的計量機構(gòu)進行，用于校準(zhǔn)的計量標(biāo)準(zhǔn)必須能溯源至相

48、關(guān)的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)，且處于有效期內(nèi)。儀器設(shè)備的檢查由監(jiān)理部負(fù)責(zé)，經(jīng)校準(zhǔn)或檢查合格的儀器設(shè)備必須帶有校準(zhǔn)或檢查合格的標(biāo)識，并注明其有效期。764儀器設(shè)備的校準(zhǔn)或檢查，由監(jiān)理部負(fù)責(zé)保存校準(zhǔn)或檢查記錄，校準(zhǔn)記錄應(yīng)講明器具名稱、編號、所使用的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)測量的記錄、所達到的精度、下次校準(zhǔn)時刻等。檢查記錄應(yīng)講明檢查的內(nèi)容和結(jié)果。765投入使用的儀器設(shè)備都必須是經(jīng)校準(zhǔn)或檢查合格的，當(dāng)發(fā)覺或懷疑儀器設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)對己完成的測量結(jié)果的有效性進行評估，以確定是否需要重新進行測量。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 7.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實現(xiàn)）第9頁 共9 頁766對儀器設(shè)備的領(lǐng)用、保

49、管和使用過程作出明確的規(guī)定要求，以防止儀器設(shè)備因調(diào)整保管及使用不當(dāng)而造成失準(zhǔn)。767對承建商使用的儀器設(shè)備，項目監(jiān)理部應(yīng)進行抽查，確保其在檢定有效期內(nèi)。768 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)理和測量時，計算機軟件滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)予確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在初次便用前進行，并在必要時予以重新確認(rèn)。769支持性文件COP715儀器設(shè)備操縱程序*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 8.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：測量、分析和改進第1頁 共8頁81 監(jiān)理部應(yīng)規(guī)定策劃并實施測量、監(jiān)視、分析和改進的過程以確保質(zhì)量治理體系、過程監(jiān)視服務(wù)符合規(guī)定要求。811應(yīng)規(guī)定測量類型、地點、時刻頻次及對記錄的要求。812應(yīng)定期評價采納測量手

50、段的有效性。813應(yīng)識不并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計工具。814資料分析和改進活動的結(jié)果應(yīng)作為治理評審的輸入。82監(jiān)視和測量821顧客中意 a監(jiān)理部應(yīng)制訂形成文件的程序，規(guī)定獲得和利用顧客中意度的信息和資料的方法和手段。 b監(jiān)理部負(fù)責(zé)每年對顧客進行中意度的調(diào)查統(tǒng)計，組織分析會，相關(guān)部門參加，提出改進建議。8211支持性文件COP81顧客中意度測量程序822內(nèi)部質(zhì)量審核 九千辦應(yīng)制訂形成文件的程序，以測量質(zhì)量治理體系的符合性。8221公司每年進行兩次完整的內(nèi)部質(zhì)量審核（必要時可增加次數(shù)），年度內(nèi)審打算由治理者代表制定。內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)包括與公司監(jiān)理活動有關(guān)的所有質(zhì)量體系要素和部門。8222 內(nèi)部質(zhì)量審核，應(yīng)由

51、經(jīng)培訓(xùn)且具備資格的人員完成，審核組長由治理者代表指定，審核人員應(yīng)由與所審核的活動和部門無直接責(zé)任的人擔(dān)任。8223每次審核應(yīng)由審核組長制定內(nèi)部質(zhì)量審核實施打算，并由審核員按打算中分配的審核任務(wù)編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表。8224審核員應(yīng)按審核打算的安排進行內(nèi)部質(zhì)量審核，審核中發(fā)覺的不合格應(yīng)進行記錄。8225審核組長應(yīng)依照審核結(jié)果編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報告，審核報告應(yīng)包括審核中發(fā)覺的不合格項，審核報告應(yīng)發(fā)放有關(guān)部門，受審核部門應(yīng)針對審核中*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 8.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：測量、分析和改進第2頁 共8 頁發(fā)覺的不合格采取糾正和預(yù)防措施。8226審核組長、審核員應(yīng)對審核中發(fā)覺不合格的

52、部門所采取的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。8227支持性文件COP82內(nèi)部質(zhì)量審核程序823過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)使用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ瑢Ρ匾倪^程進行測量和監(jiān)視，以滿足顧客要求，并證實過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。測量結(jié)果應(yīng)被用于保持和改進這些過程，以確保監(jiān)理工作的符合性。824監(jiān)理服務(wù)工作過程的監(jiān)視和測量8241監(jiān)理部制訂相應(yīng)的文件來測量和監(jiān)視監(jiān)理服務(wù)工作特性，以檢驗其是否滿足規(guī)定的要求。對要求的測量、監(jiān)視活動和符合同意標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)應(yīng)進行記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明監(jiān)理服務(wù)工作執(zhí)行的授權(quán)者。8242監(jiān)理工作的檢查 a監(jiān)理過程中，項目總監(jiān)（代表）負(fù)責(zé)按監(jiān)理工作檢查程序的規(guī)定，對監(jiān)理工作各時期的工作進行檢查，確認(rèn)監(jiān)

53、理工作是否符合顧客要求，檢查的形式可包括： 確認(rèn)或抽查監(jiān)理日志； 定期召開項目監(jiān)理會議，檢查監(jiān)理工作完成情況；按規(guī)定審查簽署有關(guān)監(jiān)理文件和記錄報告。b監(jiān)理部定期組織對各項目監(jiān)理部的監(jiān)理工作進行檢查，內(nèi)容包括監(jiān)理工作過程和監(jiān)理工作的效果（工程的質(zhì)量、進度、投資、安全狀況等）。 c各項目監(jiān)理部必須按規(guī)定定期向監(jiān)理部匯報監(jiān)理工作情況，監(jiān)理部定期召*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 8.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：測量、分析和改進第3頁 共8 頁開工作例會，檢查各項目監(jiān)理部的工作情況，并協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。 d所有檢查發(fā)覺的問題，必須按規(guī)定及時作出處理，防止造成進一步的差錯或更大的損失。8243物料的監(jiān)理a項目

54、監(jiān)理部各專業(yè)監(jiān)理人員負(fù)責(zé)工程物料的驗證和監(jiān)理，按工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序的規(guī)定執(zhí)行，確保只有合格的工程物料才可投入使用。b所有進入施工現(xiàn)場的物料，各項目監(jiān)理部必須按規(guī)定進行監(jiān)督，對材料試驗的抽樣、送檢進行旁站監(jiān)理，審查認(rèn)可檢驗報告，監(jiān)督物料的正確使用等。8244工程質(zhì)量的監(jiān)督a施工過程中，項目監(jiān)理部專業(yè)監(jiān)理人員按工序質(zhì)量監(jiān)理程序和監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則的規(guī)定對要緊施工工序、各分部工程的質(zhì)量進行檢查確認(rèn)，檢查內(nèi)容包括對承建商檢查記錄的審查認(rèn)可、現(xiàn)場檢驗的旁站監(jiān)理以及對檢查結(jié)果進行現(xiàn)場的抽查復(fù)驗等。 b顧客托付要求和有關(guān)法規(guī)中明確必須經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可的檢驗結(jié)果，在未得到項目監(jiān)理人員正式認(rèn)可之前，不得進行下一步的

55、施工，監(jiān)理人員未按規(guī)定要求進行相關(guān)的檢查之前，不得認(rèn)可承建商提供的檢驗結(jié)果。8245工程竣工驗收 a依照顧客托付，由項目監(jiān)理部組織的工程竣工初驗，由項目總監(jiān)按工程竣工移交監(jiān)理程序的規(guī)定組織有關(guān)單位、機構(gòu)進于初驗。包括對工程實體質(zhì)量的檢查和竣工資料的審查，并對存在的問題以書面方式通知承建商整改。b工程竣工正式驗收中，項目總監(jiān)按規(guī)定要求予以配合，并履行相應(yīng)職責(zé)。c工程驗收后，項目總監(jiān)（代表）負(fù)責(zé)組織編制監(jiān)理總結(jié)，同時按規(guī)定辦理有關(guān)移交手續(xù)。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 8.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：測量、分析和改進第4頁 共8 頁8246檢查、檢驗和驗收記錄 所有規(guī)定的檢查、檢驗（或其監(jiān)理）和驗收

56、，都必須形成書面記錄，記錄應(yīng)滿足要求并由責(zé)任部門妥善保存。8247支持性文件COP83工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序COP84工序質(zhì)量監(jiān)理程序COP85監(jiān)理工作檢查程序COP86工程竣工移交監(jiān)理程序83不合格品操縱831監(jiān)理部應(yīng)制訂形成文件的程序以確保不合格品得到操縱，并對不合格品的性質(zhì)進行識不、記錄和評審。832范圍和分類832l不合格事項包括有：工程監(jiān)理各時期工作結(jié)果檢查不合格、與工程監(jiān)理相關(guān)的工程實體質(zhì)量的不合格、進場物料的不合格、施工單位違反托付合同或有關(guān)法規(guī)要求的行為、所有需按本手冊第824條款監(jiān)理服務(wù)工作的監(jiān)視和測量的規(guī)定進行檢查或監(jiān)督的各項工作及相關(guān)的實物不合格等。8322依照不合格事項的

57、性質(zhì)和嚴(yán)峻程度，對不合格進行分級操縱。一般不合格由各項目監(jiān)理部或監(jiān)理部組織處理，嚴(yán)峻不合格事項由總工程師組織處理。833標(biāo)識和記錄8331所有發(fā)覺的不合格事項，都應(yīng)由其監(jiān)管責(zé)任部門按規(guī)定的程序進行標(biāo)識和記錄，陳述不合格事實及其阻礙。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 8.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：測量、分析和改進第5頁 共8 頁a嚴(yán)峻不合格事項必須填寫不合格工程通知單；b輕微不合格事項必須填寫監(jiān)理工程師通知單；8332不合格事項除需使用專門記錄加以標(biāo)識外，關(guān)于實體及物料還應(yīng)做出不合格標(biāo)識。834評審與處置8341對工程項目實體（包括物料）不合格進行評審，評審的結(jié)果和處置方式，可能包括：a返工、返修；

58、b讓步接收；c報廢、拒收；d清退出場；8342對監(jiān)理服務(wù)、施工單位違反法規(guī)和合同的行為，處置方法可包括：a修訂工作打算、方案；b要求責(zé)任人員解釋，并提出更改或補救方案。8343需由設(shè)計或施工單位配合處理的不合格事項，由各項目監(jiān)理部按規(guī)定的程序以書面方式向其提出，并跟蹤處理結(jié)果。8344當(dāng)對不合格事項的處置決定為返工、返修、或進行補救的，必須按規(guī)定重新對其進行檢查。8345對在相關(guān)法規(guī)或工程合同中有明確規(guī)定的，處理方案和結(jié)果必須報告主管部門或顧客認(rèn)可。8346對提出的不合格需采取糾正措施的，應(yīng)執(zhí)行糾正措施操縱程序，對潛在的不合格應(yīng)執(zhí)行預(yù)防措施操縱程序。835支持性文件*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第

59、8.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：測量、分析和改進第6頁 共8頁COP87 不合格品操縱程序84數(shù)據(jù)分析841監(jiān)理部應(yīng)制訂相應(yīng)的文件規(guī)定、確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)并對這些資料進行分析，以確定質(zhì)量治理體系的適宜性、有效性、符合性，并識不能夠作出的改進。842資料來源應(yīng)對下列資料進行分析：a顧客中意度調(diào)查結(jié)果；b監(jiān)理服務(wù)工作質(zhì)量狀況；c顧客投訴情況。843顧客中意度調(diào)查分析監(jiān)理部每年應(yīng)向顧客發(fā)出顧客中意度調(diào)查表，經(jīng)營部負(fù)責(zé)走訪顧客對監(jiān)理服務(wù)工作中意和不中意的程度。844統(tǒng)計技術(shù)844l 監(jiān)理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸口治理，并指導(dǎo)各相關(guān)部門選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，以便對各自負(fù)責(zé)的工作進行分析和操縱。8442項

60、目監(jiān)理部重點對材料取樣、過程檢查（監(jiān)理）的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，定期收集、分析并報告偏差和糾正偏差情況。8443在分析重大質(zhì)量事故時，一般采納排列圖、因果圖進行分析。8444利用顧客中意度調(diào)查的結(jié)果分析顧客不中意的內(nèi)容，應(yīng)用排列圖找出關(guān)鍵的少數(shù)。8445利用內(nèi)部質(zhì)量審核和治理評審的輸出結(jié)果分析質(zhì)量治理體系的不符合項目。*監(jiān)理公司質(zhì) 量 手 冊第 8.0章第A版 第0次修改標(biāo)題：測量、分析和改進第7頁 共8 頁8446支持性文件COP88資料分析及統(tǒng)計技術(shù)治理程序COP89顧客反饋操縱程序85改進851九千辦應(yīng)制訂形成文件的規(guī)定，并利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及治理評審實施