浙江電子有限公司程序文件

1、PAGE161 / NUMPAGES161浙江XX電子有限公司Zhejiang XX Electronics CO.,LTD 文件編號： XX/QP-2005程序文件匯編 PROGRAM DOCUMENTB/O 審 核: 批 準(zhǔn)： 日 期： 2005 年5月28日文件發(fā)放號： 地址： 電話： 傳真： 郵編： 浙江XX電子有限公司 目錄編號0.1版本B/0頁次1/1標(biāo)準(zhǔn)條款號程序文件號對應(yīng)程序文件ISO9001ISO14001目錄4.2.1,4.2.2,4.2.34.4.4，4.4.5QP/XX-01-2005文件操縱程序4.2.1,4.2.2,4.2.34.4.4，4.4.5QP/XX-02-

2、2005法律法規(guī)操縱程序4.2.44.5.3QP/XX-03-2005記錄操縱程序5.3,5.4.14.2,4.3.3QP/XX-04-2005方針目標(biāo)和體系策劃操縱程序5.5.34.4.3QP/XX-05-2005內(nèi)部溝通和外部信息交流操縱程序5.64.6QP/XX-06-2005治理評審操縱程序6.2.1,6.2.24.4.2QP/XX-07-2005人力資源操縱程序6.3,7.5.14.4.1QP/XX-08-2005設(shè)備設(shè)施治理和維護(hù)操縱程序7.24.3.1QP/XX-09-2005與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.3.14.4.6QP/XX-10-2005設(shè)計和開發(fā)操縱程序4.3.1，4.

3、4.6QP/XX-11-2005環(huán)境因素識不與評價操縱程序7.44.4.6QP/XX-12-2005采購操縱程序 7.54.4.6QP/XX-13-2005生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程操縱程序4.4.6QP/XX-14-2005相關(guān)方環(huán)境阻礙操縱程序4.4.6QP/XX-15-2005運(yùn)行操縱程序7.64.5.1QP/XX-16-2005監(jiān)視和測量裝置操縱程序8.2.14.5.1QP/XX-17-2005顧客中意度調(diào)查操縱程序8.2.24.5.4QP/XX-18-2005內(nèi)審操縱程序8.2.3,8.2.44.5.1QP/XX-19-2005過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序4.5.1QP/XX-20-20

4、05環(huán)境績效監(jiān)測和測量操縱程序8.34.5.2QP/XX-21-2005不合格品操縱程序4.4.7QP/XX-22-2005應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序8.44.5.1QP/XX-23-2005數(shù)據(jù)分析操縱程序 8.5.2,8.5.34.5.2QP/XX-24-2005糾正和預(yù)防操縱程序 本程序文件要緊編寫人： 浙江XX電子有限公司 文件操縱程序編 號QP/XX-01-2005版 本B/0頁 次1/41 目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。2 范圍適用于與質(zhì)量/環(huán)境治理體系有關(guān)的文件操縱。3 職責(zé)3.1 董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布治理手冊、程序文件。3.2

5、治理者代表負(fù)責(zé)審核治理手冊、程序文件。3.3行政部負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量/環(huán)境治理體系有關(guān)的文件，并負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收和存檔。3.4 治理者代表組織各部門對現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件的定期評審。3.5 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定技術(shù)文件治理規(guī)定，確定技術(shù)文件的操縱要求。4 程序4.1文件的分類4.1.1公司的文件分為兩大類：第一類為第一級文件：治理手冊及程序文件。4.1.2公司第二類文件是第二級文件：具體分為兩種：A）部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)(部門治理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制、公司要緊部門主管任職要求等)；部門質(zhì)量記錄文件等。這一類文件由行政部保存原件并對公

6、司內(nèi)的最新文件及時匯總，填寫文件最新狀況一覽表，各相關(guān)部門自行保存相關(guān)文件；B）技術(shù)文件：設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)生的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范)等設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)生的相關(guān)文件。4.2文件的保管4.2.1治理手冊及程序文件，由行政部歸檔保存。 4.2.2 公司治理類文件，如各種治理制度、操作規(guī)程等治理性文件，包括與質(zhì)量/環(huán)境治理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由行政部歸檔保存。4.2.3 公司的技術(shù)類文件，如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計圖紙、圖樣、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件由技術(shù)部歸檔保存。浙江XX電子有限公司 文件操縱程序編 號QP/XX-01-2005版 本B/0頁 次2/44.3

7、文件的編號4.3.1質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件的編號A）治理手冊：質(zhì)量/環(huán)境治理手冊英文代號/公司名稱代號版本號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：QM/XX-2005，表示XX公司編制的2005版治理手冊。B）程序文件： QP/公司名稱代號-，“”表示程序文件序號。例“QP/XX-01”表示按標(biāo)準(zhǔn)條款要求編制的第一個程序文件。C）記錄：記錄代號/程序文件順序號-記錄順序號。例如：QR/01-01，表示第一個程序文件中的第1個質(zhì)量記錄文件。D）各部門其他質(zhì)量文件，部門代號-文件順序號-年號。例如：YX-05-2005，表示營銷部于2005年發(fā)放的第5號文件。4.2.2各部門代號規(guī)定如下：治理者代表：G

8、D，技術(shù)部：JS，品管部：PG，生產(chǎn)部：SC，行政部：XZ，營銷部：YX，財務(wù)部CW。4.4 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：A）治理手冊、程序文件由治理者代表組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編寫，并由治理者代表審核，報董事長批準(zhǔn)后由治理者代表確定發(fā)放范圍交行政部發(fā)放，填寫文件發(fā)放、回收記錄表。行政部保存原件及存檔（為了便于復(fù)制，原件不作認(rèn)何標(biāo)識）；B）各部門工作手冊由各部門負(fù)責(zé)人自行組織內(nèi)部人員編寫、匯總，由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，作好標(biāo)識后按治理者代表確定的發(fā)放范圍發(fā)放，填寫文件發(fā)放、回收記錄表，新編制的文件應(yīng)填寫在受控文件清單中，并把“清單”復(fù)制一份交行政部，以

9、便行政部掌握各部門的文件使用情況；C）行政部協(xié)同各部門認(rèn)真檢查文件的使用情況，確保文件使用的各個場所使用的文件均為有效版本。對作廢的文件應(yīng)及時撤出現(xiàn)場，防止不同版本文件容易引起混淆。 D）技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、收集，確定發(fā)放范圍，交行政部發(fā)放，技術(shù)部保存原件； 中國最大的資料庫下載4.5文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的浙江XX電子有限公司 文件操縱程序編 號QP/XX-01-2005版 本B/0頁 次3/4文件應(yīng)為受控文件。文件發(fā)放前，不管是受控文件依舊發(fā)放外部的非受控文件均應(yīng)在該文件封面的適當(dāng)位置加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，以表明其受控

10、狀態(tài)。4.6文件的更改 文件在使用過程中若與實(shí)際不符合或因其他緣故需對文件進(jìn)行更改時，應(yīng)辦理文件的更改程序。A）治理手冊、程序文件更改由使用部門提出，填寫文件更改申請單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部更改。假如該文件更改的篇幅不大或同頁中更改地點(diǎn)沒有超過5處，則直接在原文件上進(jìn)行，按原發(fā)放范圍逐一更改，不可遺漏，并在更改處蓋上“更改”印章。行政部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。假如是大幅度更改或同頁中更改地點(diǎn)已超過5處，則進(jìn)行換頁或換版更改，發(fā)放新頁（新版）文件，收回作廢文件，以確保有效文件的唯一性。；B）各部門的文件如有更改由相應(yīng)部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批后進(jìn)行更改(其他方面同4.6A)。假

11、如指定其他部門更改時，該部門應(yīng)提供其所依據(jù)的相關(guān)背景資料。4.7 文件的領(lǐng)用新文件下發(fā)時，文件領(lǐng)到部門應(yīng)在文件發(fā)放、回收記錄上進(jìn)行簽字。文件在使用過程中因破損而需重新領(lǐng)用新文件，該部門或人員應(yīng)填寫文件領(lǐng)用申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后到行政部領(lǐng)取，行政部辦理發(fā)放手續(xù)。分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因文件丟失而需重新領(lǐng)取，應(yīng)寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部予以補(bǔ)發(fā)新文件，并給予新的分發(fā)號，同時注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。4.8 文件的保存、作廢與銷毀4.8.1文件的保存A）與質(zhì)量/環(huán)境治理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地點(diǎn)；B）各部門對領(lǐng)到的文件由本部門自行保管。行政部每年底對各部

12、門文件保管情況進(jìn)行檢查；C）對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門的受控文件清單。D）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識不和檢索。浙江XX電子有限公司 文件操縱程序編 號QP/XX-01-2005版 本B/0頁 次4/44.8.2 文件的作廢與銷毀A）所有失效或作廢文件由該文件發(fā)放部門及時從使用場所撤出，加蓋“作廢”章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；B）對作廢文件的原件依照需要應(yīng)予以保留，蓋上“作廢參考用”印章；對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由文件主管部門銷毀。4.8.3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量/環(huán)境治理體系有

13、關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄由相關(guān)部門經(jīng)理按規(guī)定審批后向該文件治理人借閱、復(fù)制。復(fù)制后受控文件必須由治理員登記編號。4.9 外來文件的操縱 外來文件的操縱按照法律法規(guī)治理程序執(zhí)行。4.10 每年底由治理者代表協(xié)同行政部經(jīng)理組織對現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境治理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.6條款規(guī)定。4.11 對承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.12 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄操縱程序。5 相關(guān)文件5.1記錄操縱程序5.2技術(shù)文件治理制度6 記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄6.2 受控文件清單6.3文件更改申請6.4文件銷毀申請浙江X

14、X電子有限公司 法律法規(guī)治理程序編 號QP/XX-02-2005版 本B/0頁 次1/21 目的對公司適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行治理，使公司的質(zhì)量和環(huán)境治理活動能遵守有關(guān)的法律法規(guī)。適用范圍適用于本公司質(zhì)量和環(huán)境治理有關(guān)的一切標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的操縱。職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)公司所有和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的治理。3.2行政部負(fù)責(zé)適用的標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的確定、獵取、追蹤、傳達(dá)和培訓(xùn)。工作程序4.1 行政部依照公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素，確定適合公司及要遵守的環(huán)境法律法規(guī)，同時收集公司適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并登記在“外來文件清單”上。4.2行政部應(yīng)利用不同的途徑去獵取適合的環(huán)境法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15、,例如網(wǎng)頁下載、咨詢公司、行業(yè)協(xié)會、市技術(shù)監(jiān)督局情報研究所或有關(guān)環(huán)境報刊等。4.3 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包括：a)、國家標(biāo)準(zhǔn)；b)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c)、已備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；e)、顧客要求的其它外來標(biāo)準(zhǔn)；f)、適用的其它標(biāo)準(zhǔn)。4.4環(huán)境法律法規(guī)包括：a) 相關(guān)的環(huán)境愛護(hù)國際公允及宣言。b) 中華人民共和國環(huán)境愛護(hù)法規(guī)。c) 國家和行業(yè)公布的環(huán)保政策及產(chǎn)業(yè)規(guī)范。d) 國務(wù)院、國家環(huán)境愛護(hù)局及有關(guān)政務(wù)委員會公布的與環(huán)境有關(guān)的法規(guī)、實(shí)施實(shí)則、條例、規(guī)定、通知等。e) 國家、地區(qū)所公布的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。f) 浙江省和金華市政府所公布的環(huán)境法規(guī)、規(guī)定、條例及方法等。4.5環(huán)境法律法規(guī)定期獵取及追蹤浙江XX電子

16、有限公司 法律法規(guī)治理程序編 號QP/XX-02-2005版 本B/0頁 次2/24.5.1長期訂閱“浙江環(huán)境報”，以盡快得到最新的環(huán)境法律法規(guī)信息。4.5.2規(guī)定每三個月上網(wǎng)掃瞄有關(guān)的網(wǎng)站，并記錄在環(huán)境法律法規(guī)定期上網(wǎng)追蹤表上。4.5.3當(dāng)出現(xiàn)新修訂或新公布的環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)時,必須進(jìn)行更新。4.6行政部所收集到的新版的和新收集的標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)，經(jīng)整理后更改“外來文件清單”，按文件操縱程序的規(guī)定，批準(zhǔn)和發(fā)放新的“外來文件清單”。4.7有關(guān)部門收到新的或經(jīng)修訂的標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)時，確定是否需修改現(xiàn)行的質(zhì)量和環(huán)境治理體系文件、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境治理方案，如需修改按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。

17、 4.8 相關(guān)部門應(yīng)按人力資源治理程序和內(nèi)部溝通和外部信息交流操縱程序的要求對有關(guān)人員作培訓(xùn)及內(nèi)部信息交流，通過培訓(xùn)及信息交流使有關(guān)人員了解及掌握適用的標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境法律法規(guī)，以滿足質(zhì)量和環(huán)境治理運(yùn)行的需要。5 相關(guān)文件文件操縱程序人力資源治理程序內(nèi)部溝通和外部信息交流操縱程序6 記錄環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定期上網(wǎng)追蹤表外來文件清單外來文件適用性審批浙江XX電子有限公司 記錄操縱程序編 號QP/XX-03-2005版 本B/0頁 次1/21 目的對質(zhì)量/環(huán)境治理體系所要求的記錄予以操縱。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量/環(huán)境治理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理各部門的質(zhì)量記錄

18、、保管超過一年的記錄。3.2 各部門經(jīng)理助理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的表格格式并整理、保管本部門的記錄。4 程序4.1 各部門依照生產(chǎn)及治理需要，編制各種類型的表格，經(jīng)該部門經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，填寫在 記錄清單中，并注上此記錄的保存期限，連同空白表格一式二份，一份留存作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本，一份交到行政部存檔。4.2 記錄標(biāo)識 每張表格應(yīng)予以編號，作出相應(yīng)的標(biāo)識，便予區(qū)不。編號方法按文件操縱程序執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫的欄目，應(yīng)將在該欄目用單杠劃去；若涉及到有記錄人、審批人等各負(fù)責(zé)人簽名

19、，則不同意空白，若有時刻要求應(yīng)填寫準(zhǔn)確的日期，便予追溯。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的貯存、愛護(hù)4.4.1各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn)，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，關(guān)于保存一年以上的記錄交行政部統(tǒng)一保存。4.4.2行政部依照各部門提交的 記錄清單編制公司總的記錄清單，將公司所有與質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交治理者代表審核其的適用性，并匯合備案記錄的原始樣本。浙

20、江XX電子有限公司 記錄操縱程序編 號QP/XX-03-2005版 本B/0頁 次2/24.4.3 行政部每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、治理情況。4.5記錄查閱 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需查閱者經(jīng)該部門經(jīng)理同意方可到記錄治理人員處查閱。4.6記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他專門情況需要銷毀時，由行政部經(jīng)理填寫記錄銷毀申請單交治理者代表審核，報董事長批準(zhǔn)，由行政部經(jīng)理統(tǒng)一銷毀。4.7 記錄格式4.7.1各部門的記錄格式，由各部門自行編制，部門經(jīng)理審批。4.7.2各相關(guān)部門在使用過程中發(fā)覺記錄格式設(shè)計錯誤，可提出更改，執(zhí)行文件操縱程序有關(guān)更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件操縱程序6 記

21、錄6.1 記錄清單6.2記錄銷毀申請單浙江XX電子有限公司 方針目標(biāo)和體系策劃操縱程序編 號QP/XX-04-2005版 本B/0頁 次1/3目的:為規(guī)定質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)和質(zhì)量體系策劃的工作流程，規(guī)范質(zhì)量和環(huán)境治理體系，特制定本程序。2.0 適用范圍:適用于本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)和體系策劃的治理。 職責(zé):3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)的制定和批準(zhǔn)。3.2治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境治理體系的策劃。 工作程序:4.1質(zhì)量方針和環(huán)境方針的治理4.1.1在質(zhì)量和環(huán)境治理體系建立之初，由總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人召開質(zhì)量方針和環(huán)境方針確定的會議，共同討

22、論并確定質(zhì)量方針和環(huán)境方針。4.1.2參加會議各部門經(jīng)理預(yù)備和提出質(zhì)量方針和環(huán)境方針的供選提議，供與會人員共同討論。提出質(zhì)量方針和環(huán)境方針時應(yīng)至少考慮以下幾個方面因素：公司經(jīng)營的宗旨和產(chǎn)品的性質(zhì)規(guī)模；滿足相關(guān)法律、法規(guī)和客戶的要求；能體現(xiàn)對質(zhì)量和環(huán)境治理體系的持續(xù)改進(jìn)；能體現(xiàn)對污染預(yù)防的承諾；為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)規(guī)定框架。4.1.3通過與會人員共同討論、理解，最終確定一個適合公司經(jīng)營特點(diǎn)的質(zhì)量方針和環(huán)境方針。4.1.4討論會應(yīng)作好會議記錄，并將制定的質(zhì)量方針和環(huán)境方針編寫成作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量方針及目標(biāo)和環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)，闡明公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針以及對質(zhì)量方針和環(huán)境方針的內(nèi)涵理解的重點(diǎn)

23、。4.1.5 質(zhì)量方針和環(huán)境方針應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可公布實(shí)施。4.1.6 質(zhì)量方針和環(huán)境方針一旦批準(zhǔn)公布，應(yīng)組織公司各階層職員學(xué)習(xí)，讓每一位均能記住和理解質(zhì)量方針和環(huán)境方針，并努力為質(zhì)量方針和環(huán)境方針而作出貢獻(xiàn)。4.1.7 每年治理評審會議上，應(yīng)對質(zhì)量方針和環(huán)境方針的適用性作評審，必要時可修改浙江XX電子有限公司 方針目標(biāo)和體系策劃操縱程序編 號QP/XX-04-2005版 本B/0頁 次2/3或重新制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針。新的質(zhì)量方針和環(huán)境方針同樣按照6.1.1-6.1.6條款要求加以治理。4.2質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的治理4.2.1 公司每年年底制定次年的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。假如當(dāng)組織

24、機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況下，也可在質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行的過程中隨時修改。4.2.2 公司高級治理層確定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的項目。確定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)項目時可參照以下各方面：成品外觀檢驗合格率；成品性能檢驗合格率；原料檢驗合格率；準(zhǔn)時交貨率；客戶批量退貨率；客戶中意率；客戶投訴次數(shù)；重要的環(huán)境因素；其它。4.2.3 各部門負(fù)責(zé)人，依照確定的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，收集統(tǒng)計現(xiàn)狀，并考慮以下各方面因素：a.治理評審結(jié)果；b.目前市場結(jié)構(gòu)、市場競爭狀況及公司在市場中所占位置和份額；c.本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工的特性；d.國家有關(guān)機(jī)關(guān)、顧客對公司產(chǎn)品的中意程度；e.領(lǐng)導(dǎo)層對本公

25、司產(chǎn)品的自我評價。4.2.4總經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人召開質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的確定會議，通過與會議人對現(xiàn)狀的分析討論，確定公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。同時為保證公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)分解至各部門或各工序。若質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)確實(shí)是部門的質(zhì)量或環(huán)境目標(biāo)，則不必分解。浙江XX電子有限公司方針目標(biāo)和體系策劃操縱程序編 號QP/XX-04-2005版 本B/0頁 次3/34.2.5討論會應(yīng)作好會議記錄，并將制定的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)編寫成作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量方針及目標(biāo)和環(huán)境方針及目標(biāo)指標(biāo)，闡明公司的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及其分解的情況。4.2.6質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目

26、標(biāo)指標(biāo)應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可公布實(shí)施。4.2.7質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)一旦批準(zhǔn)公布，就應(yīng)組織各階層職員學(xué)習(xí)，并為質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出貢獻(xiàn)。4.2.8同時應(yīng)規(guī)定相關(guān)部門定期作質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況作統(tǒng)計。當(dāng)實(shí)際統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明低于質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的10%時，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，詳細(xì)操作按公司文件“持續(xù)改進(jìn)操縱程序”有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.9每年治理評審會議上，應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的滿足情況作評審。必要時修改質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。新的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)同樣按照條款4.2.1-6.2.8要求加以治理4.3體系策劃4.3.1治理層在作質(zhì)量和環(huán)境治理體系策劃時應(yīng)考慮以下

27、幾個方面4.3.1.1滿足公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、ISO9001條款4.1“總要求”和治理手冊之第四章“質(zhì)量/環(huán)境治理體系”條款4.1“總要求”的規(guī)定。4.3.1.2對質(zhì)量和環(huán)境治理體系的更改作策劃和實(shí)施時，應(yīng)保持質(zhì)量和環(huán)境治理體系的完整性。4.3.2研討產(chǎn)品生產(chǎn)的流程，分析質(zhì)量和環(huán)境治理的全過程，將過程分解細(xì)化為細(xì)小過程，同時明確這些細(xì)小過程之間的相互關(guān)系。4.3.3為使得各細(xì)小過程均得以操縱，為每一過程配備必須的資源，包括人力、物力和財力。4.3.4將每一過程的操縱方法文件化，并批準(zhǔn)和公布實(shí)施。在實(shí)施中對過程能力進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟倏v，建立完善質(zhì)量和環(huán)境治理體系。4.3.5 必要時，調(diào)整那個

28、過程或其操縱方法。5.0 記錄 無。浙江XX電子有限公司內(nèi)部溝通和外部信息交流操縱程序編 號QP/XX-05-2005版 本B/0頁 次1/21.0目的:規(guī)定公司內(nèi)部的溝通內(nèi)容和溝通方法，以及與外部相關(guān)方的信息交流方法以確保質(zhì)量和環(huán)境治理體系有效實(shí)施。2.0 適用范圍:適用于本公司所有與質(zhì)量和環(huán)境治理體系有關(guān)的內(nèi)外部信息交流的內(nèi)部溝通。3.0職責(zé):3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司內(nèi)部外部溝通渠道的建立。3.2治理者代表負(fù)責(zé)維持各部門之間和與外部的溝通順暢。3.3各部門經(jīng)理/主任負(fù)責(zé)本部門職員間的溝通順暢。4.0工作程序:4.1順暢的溝通包括三個內(nèi)容：溝通內(nèi)容、溝通方式和溝通渠道。4.2公司現(xiàn)有的內(nèi)部溝通見

29、下表溝通內(nèi)容溝通方式溝通渠道會議培訓(xùn)文件通知小報Email信息交流表其它橫向縱向方針和目標(biāo)指標(biāo)體系文件治理職責(zé)資 源產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品檢測、分析環(huán)境表現(xiàn)法律法規(guī)4.3信息聯(lián)絡(luò)單的使用4.3.1 任何職員均可使用信息聯(lián)絡(luò)單向上反映和向下傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境治理體系的內(nèi)容、建議或投訴。信息聯(lián)絡(luò)單可簽名可匿名。4.3.2 各級主管當(dāng)接到下屬的信息聯(lián)絡(luò)單時，應(yīng)及時給予回復(fù)，必要時上報上級治理者處理。4.3.3各部門主管對信息聯(lián)絡(luò)單采取了措施，應(yīng)及時跟蹤這些措施是否得以實(shí)施及實(shí)施后的有效性。完成的跨部門的信息聯(lián)絡(luò)單均應(yīng)復(fù)印一份給治理者代表保留。浙江XX電子有限公司內(nèi)部溝通和外部信息交流操縱程序編 號QP/XX-

30、05-2005版 本B/0頁 次2/24.4 外部信息交流4.4.1可通過電話、資料傳遞、傳真、訪問或利用電腦網(wǎng)絡(luò)等形式與相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境信息交流。4.4.2 外部環(huán)境交流的信息有（但不限于）：a)相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題；b)公司環(huán)境方針；c)環(huán)境方面的技術(shù)交流；d)必要時通報公司環(huán)境治理體系和表現(xiàn)；e)就應(yīng)急打算與有關(guān)的機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。4.4.3 當(dāng)外部需要內(nèi)部交流時，由相關(guān)人員填寫信息聯(lián)絡(luò)單按4.3要求作內(nèi)部溝通。記錄信息聯(lián)絡(luò)單浙江XX電子有限公司 治理評審操縱程序編 號QP/XX-06-2005版 本B/0頁 次1/31 目的 按打算的時刻間隔評審質(zhì)量/環(huán)境治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和

31、有效性。并符合ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求。2 范圍 適用于對公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的評審。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持治理評審活動。3.2治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。同時負(fù)責(zé)制定治理評審打算，按打算時刻發(fā)放治理評審?fù)ㄖ?、收集提供治理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)對評審后糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的治理評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施治理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 治理評審打算4.1.1 一般情況下，治理評審每年進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依照需要安排。4.1.2 治理者代表治理評審

32、前一個月編制年度治理評審打算，報董事長批準(zhǔn)。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可由總經(jīng)理提出，適時進(jìn)行相應(yīng)的治理評審：公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； D) 市場需求發(fā)生重大變化時；E) 立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F) 質(zhì)量/環(huán)境審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格時。適時的治理評審打算的內(nèi)容參照年度治理評審打算，但一般針對4.1.2中某一個體事項。4.2 治理評審內(nèi)容浙江XX電子有限公司 治理評審操縱程序編 號QP/XX-06-2005版 本B/0頁 次

33、2/3治理評審應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量/環(huán)境治理體系審核的結(jié)果； B) 顧客的反饋，包括中意程度的測量結(jié)果及與相關(guān)方投訴的處理； C) 過程、產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境趨勢； D) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E) 以往治理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F) 可能阻礙質(zhì)量/環(huán)境治理體系的各種變化，包括配備的資源是否適宜，文件系統(tǒng)變更、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、過程增加等； G) 質(zhì)量/環(huán)境治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。H)任何有利于質(zhì)量和環(huán)境治理改進(jìn)的建議；4.3 治理評審

34、預(yù)備4.3.1 預(yù)定評審前一個月，治理者代表將總經(jīng)理批準(zhǔn)過的治理評審打算分發(fā)至各個部門，由部門經(jīng)理預(yù)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料提交給治理者代表。4.3.2 預(yù)定評審前十天，治理者代表將各部門預(yù)備的資料進(jìn)行收集、整理，并依照收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將評審會議的時刻、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以治理評審?fù)ㄖ獑蔚男问桨l(fā)給參加評審的人員。治理評審?fù)ㄖ獑蔚膬?nèi)容包括： A)評審時刻；B)評審目的；C)評審范圍及評審重點(diǎn)；D)參加評審部門(人員)；E)評審依據(jù)；F)評審內(nèi)容。4.4 治理評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。參加評審會議的人員對治理評審?fù)ㄖ獑?/p>

35、的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。4.5 治理評審結(jié)論A） 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。B） 總經(jīng)理對評審后改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要調(diào)理，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。4.6 治理評審報告4.6.1 治理評審應(yīng)形成文件，其包括以下方面有關(guān)的措施：浙江XX電子有限公司 治理評審操縱程序編 號QP/XX-06-2005版 本B/0頁 次3/3A）質(zhì)量/環(huán)境治理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評價；B）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過

36、程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； C)資源需求等。4.6.2 會議結(jié)束后，由治理者代表依照治理評審相關(guān)要求進(jìn)行總結(jié)，編寫治理評審報告，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。本次治理評審的輸出能夠作為下次治理評審的輸入。報告內(nèi)容包括：a.評審目的；b.評審日期；c.參加評審人員；d.評審的內(nèi)容及結(jié)論；e.采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4.7 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗證 治理者代表依照評審結(jié)果填寫糾正和預(yù)防措施通知單中“不符合事實(shí)”和“緣故分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時，由治理者代表提交相應(yīng)的改進(jìn)打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 治理者代表對上述

37、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4.8 假如評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。4.9 治理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由治理者代表負(fù)責(zé)保存。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)審操縱程序5.2 糾正和預(yù)防措施操縱程序5.3 文件操縱程序5.4 記錄操縱程序6 記錄6.1 治理評審打算6.2 治理評審?fù)ㄖ獑?治理評審報告 6.4 糾正和預(yù)防措施處理單6.5 會議簽到表浙江XX電子有限公司人力資源操縱程序編 號QP/XX-07-2005版 本B/0頁 次1/31 目的 對與質(zhì)量/環(huán)境治理體系有關(guān)的人員規(guī)定了相應(yīng)的能力，并對各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求。2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境治理體系規(guī)

38、定職責(zé)的所有人員。3 職責(zé)3.1 行政部 A)代表總經(jīng)理起草公司各部門、各重要工序的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)制定各部門與質(zhì)量有關(guān)人員的任職要求講明； B)負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)打算并監(jiān)督實(shí)施； C)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； D)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對各次培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)、評估。3.2 各部門 負(fù)責(zé)本部門職員的崗位技能培訓(xùn)。3.3 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)打算、崗位職責(zé)及任職要求講明書。4 程序4.1 人員安排4.1.1 依照崗位的重要程度來安排人員，確保每一崗位都有適合的人員，以滿足公司質(zhì)量/環(huán)境治理體系的要求。對能力的推斷應(yīng)從學(xué)歷、技術(shù)職稱、社會經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能、內(nèi)在品德等綜合條件來選擇人員、確定崗位，達(dá)到人力資源

39、的最優(yōu)配置，節(jié)約人力資本。4.1.2 各部門經(jīng)理確定本部門各工序的崗位職責(zé)要求（實(shí)行責(zé)任到人，嚴(yán)格按規(guī)定的要求操作，確保產(chǎn)品滿足要求）后報行政部統(tǒng)一編制各部門崗位職責(zé)經(jīng)董事長批準(zhǔn)。4.2 培訓(xùn)、意識和能力 4.2.1 依照不同的人員及各崗位對人員能力的要求，以及其崗位性質(zhì)和對質(zhì)量、環(huán)境的阻礙程度，應(yīng)分不對新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)人員、專門工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行適宜的培訓(xùn)，促進(jìn)公司職員整體素養(yǎng)的提升，提升公司的治理水平，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量。浙江XX電子有限公司人力資源操縱程序編 號QP/XX-07-2005版 本B/0頁 次2/3 4.2.2 新職員培訓(xùn)內(nèi)容包括： A）公司基

40、礎(chǔ)教育：包括公司簡介、廠規(guī)廠紀(jì)、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、質(zhì)量意識、環(huán)境意識、安全操作意識、相關(guān)法律法規(guī)、ISO9000/ISO14001基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)內(nèi)容。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；B）崗位技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、注意事項、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容。由所在部門的經(jīng)理組織進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束后，對專門工序人員進(jìn)行書面考試及現(xiàn)場考核，對一般職員進(jìn)行現(xiàn)場操作考核，合格者方可上崗。不合格則重新培訓(xùn)，若連續(xù)二次出現(xiàn)不合格情況，應(yīng)提報行政部，由行政部作出是否勸退或移交其他部門。C）通過教育和培訓(xùn)，使職員意識到：公司依

41、存于顧客，顧客中意是我們的最終目標(biāo)，產(chǎn)品質(zhì)量是職員生產(chǎn)出來的，而不是由檢驗員檢驗出來的，下道工序也是“顧客”的理念；意識到每一個崗位的工作關(guān)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)進(jìn)展作出貢獻(xiàn)；意識到環(huán)境愛護(hù)的重要性和杜絕白費(fèi)、節(jié)約成本的重要性。4.2.3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)打算，公司每年應(yīng)投入適當(dāng)?shù)馁Y金加強(qiáng)對在崗職員培訓(xùn)，依照崗位的需要至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。培訓(xùn)分為內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)，如需要專門工種人員則應(yīng)送外培訓(xùn)，而內(nèi)部培訓(xùn)包括聘請老師到公司內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.4 專門工作人員培訓(xùn)，內(nèi)容包括：A）專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門經(jīng)理進(jìn)行

42、培訓(xùn)，若本部門認(rèn)為沒有培訓(xùn)老師給予培訓(xùn)，則可請有能力的人員進(jìn)行。培訓(xùn)后經(jīng)書面考試及現(xiàn)場考核合格后方可上崗；C）質(zhì)量/環(huán)境治理體系內(nèi)審員應(yīng)由認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.2 B)4.2.6 評價所提供培訓(xùn)的有效性A)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀看等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；B)每年底行政部組織各部門要緊負(fù)責(zé)人，通過對人員的考核來評價每次培訓(xùn)效果及深浙江XX電子有限公司人力資源操縱程序編 號QP/XX-07-2005版 本B/0頁 次3/3度，并征求各部門意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)打算；C)各部門經(jīng)理作出

43、對本部門職員日常工作業(yè)績的評價，行政部依照評估的結(jié)果可進(jìn)行現(xiàn)場抽查，在評價中無法勝任本職工作的職員，應(yīng)及時安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.7行政部將每位職員的培訓(xùn)情況記錄在職員檔案上，連同學(xué)歷證書、職稱證書、個人簡歷、身份證復(fù)印件等各種資料存放在職員檔案中，保存期限為職員離職后一年。4.3 培訓(xùn)打算及實(shí)施4.3.1 每年元月初，各部門向行政部上報下年度的培訓(xùn)申請單及反饋的意見、差不多培訓(xùn)需求及公司進(jìn)展方向，制定下年度的培訓(xùn)打算(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時刻、培訓(xùn)內(nèi)容、老師、教材、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按打算執(zhí)行。4.3.2 每次培

44、訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時刻、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。4.3.3 打算外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以培訓(xùn)申請單的形式提出，報治理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5 相關(guān)文件5.1任職要求講明書5.2崗位職責(zé)6 記錄6.1培訓(xùn)記錄表 6.2培訓(xùn)申請單 6.3年度培訓(xùn)打算6.4職員培訓(xùn)檔案 6.5職員登記表 6.6職員離職表6.7培訓(xùn)有效性評估表 6.8培訓(xùn)簽到表浙江XX電子有限公司設(shè)備設(shè)施治理與維護(hù)操縱程序編 號QP/XX-08-2005版 本B/0頁 次1/31 目的 對生產(chǎn)過程中的各種設(shè)施進(jìn)行操縱，加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施的

45、選型、采購、維護(hù)保養(yǎng)工作，使設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境治理符合規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施。3 職責(zé)3.1 技術(shù)部設(shè)備維修組負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修等操縱。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行臺帳登記、生產(chǎn)設(shè)備使用和維護(hù)。3.3 品管部對公司內(nèi)所有的計量器具、儀器儀表等監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行操縱。3.4 行政部對公司所有辦公工具進(jìn)行操縱。程序4.1設(shè)施的操縱4.1.1 設(shè)施的識不、提供和維護(hù)4.1.1.1設(shè)施的識不 公司依照生產(chǎn)和治理的需要應(yīng)配置適宜的設(shè)施，其包括：工作場所(車間、辦公場所等)、生產(chǎn)設(shè)備和工具(包括工、卡和量具)、軟件(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(

46、水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、環(huán)境治理設(shè)施等。4.1.1.2設(shè)施的提供A）生產(chǎn)部門或模具車間依照生產(chǎn)要求及公司進(jìn)展需要，需購置生產(chǎn)設(shè)備時應(yīng)填寫設(shè)施請購單，并在“請購單”上注明設(shè)備的名稱、規(guī)格、用途、要求設(shè)備達(dá)到的性能（包括環(huán)保要求）、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織安排采購；B）計量器具等監(jiān)視和測量設(shè)施不能滿足要求時應(yīng)由品管部填寫設(shè)施請購單報董事長及授權(quán)人批準(zhǔn)后，技術(shù)部實(shí)施采購。C）辦公工具（價值在人民幣50元以上）不能滿足公司治理需要時應(yīng)由行政部填寫物資申請單報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部實(shí)施采購。D）需要自制或自行改造的生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部門或模具車間提出，由技術(shù)部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)

47、后，由技術(shù)部組織制造或改造。4.1.1.3 設(shè)施的驗收浙江XX電子有限公司設(shè)備設(shè)施治理與維護(hù)操縱程序編 號QP/XX-08-2005版 本B/0頁 次2/3A）采購或自制的生產(chǎn)設(shè)備，由技術(shù)部模具車間組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)達(dá)到要求后，由技術(shù)部、生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)備驗收單上簽字確認(rèn)，并在“驗收單”上記下生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)備驗收單由技術(shù)部保管；計量器具等監(jiān)視和測量裝置、由品管部進(jìn)行驗收，具體執(zhí)行情況見監(jiān)視和測量裝置操縱程序；辦公工具（價值在人民幣50元以上）由行政部驗收但不做記錄；B）驗收不合格的設(shè)備，相關(guān)部門把情況反映到實(shí)施采購的部

48、門，由采購人員與供應(yīng)商協(xié)商解決。最后由技術(shù)部模具車間把處理結(jié)果記錄在設(shè)備驗收單上；C）生產(chǎn)部對驗收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號，建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳。4.1.2生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A）生產(chǎn)設(shè)備驗收合格后，由生產(chǎn)使用部門辦理生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)，填寫領(lǐng)用單。B）技術(shù)部設(shè)備維修組依照需要編寫專門和關(guān)鍵工序的生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，包括操作步驟、環(huán)保等注意事項，發(fā)放給使用部門。同時要求相關(guān)操作人員應(yīng)由設(shè)備維修組長負(fù)責(zé)培訓(xùn)，通過現(xiàn)場考核確認(rèn)合格后方可讓其操作。C）技術(shù)部設(shè)備維修組每年12月制定下一年度的生產(chǎn)設(shè)備年度檢修打算，要求機(jī)修人員按打算執(zhí)行。D）技術(shù)部要求設(shè)備操作人員做好設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，防止生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行

49、出現(xiàn)跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。日常生產(chǎn)中出現(xiàn)機(jī)器故障，應(yīng)及時修理，防止油品及化學(xué)物料的泄漏污染，自行無法修理，應(yīng)通知機(jī)修人員執(zhí)行。修理結(jié)束后應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄單，檢修好的設(shè)備使用者應(yīng)在“檢修單”上簽字確認(rèn)。F）現(xiàn)場使用的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。G）監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱見監(jiān)視和測量裝置操縱程序。4.1.3設(shè)施的報廢A）對無法檢修或污染大或無使用價值或若要檢修的話，檢修費(fèi)大于購置一臺新設(shè)備時，技術(shù)部設(shè)備維修組應(yīng)提出報廢申請，填寫設(shè)施報廢單，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在生產(chǎn)設(shè)備臺帳上注明情況。要適時淘汰污染大的設(shè)備，選擇新的環(huán)保設(shè)備。B）對低值易耗的工、卡量具等計量器具

50、，由使用部門填寫設(shè)施報廢單報品管浙江XX電子有限公司設(shè)備設(shè)施治理與維護(hù)操縱程序編 號QP/XX-08-2005版 本B/0頁 次3/3部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。5 辦公室組織每月一次的全公司消防器材巡檢，對檢查中發(fā)覺的不合格項，各部門應(yīng)限期整改，必要時按持續(xù)改進(jìn)操縱程序執(zhí)行5 相關(guān)文件5.1設(shè)備治理制度5.2監(jiān)視和測量裝置操縱程序5.3生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程6 記錄6.1 設(shè)施請購單6.2 設(shè)備驗收單6.3 生產(chǎn)設(shè)備臺帳6.4 生產(chǎn)設(shè)備年度檢修打算6.5 生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄單6.6 設(shè)施報廢單 浙江XX電子有限公司 與顧客有關(guān)的過程操縱程序編 號QP/XX-09-2005版 本B/0頁 次1/41 目的

51、確定顧客的需求和期望，并與顧客進(jìn)行溝通，滿足顧客的要求并超越顧客的期望。 2 范圍 適用于顧客要求的識不、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3 職責(zé)3.1營銷部負(fù)責(zé)識不顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。3.2品管部負(fù)責(zé)評審對專門合同產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審專門合同的生產(chǎn)能力和交貨期。3.5營銷部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批專門合同的產(chǎn)品要求評審表。3.7技術(shù)部負(fù)責(zé)專門合同的技術(shù)協(xié)議簽訂。4 程序4.1顧客需求的識不 營銷部負(fù)責(zé)識不顧客對產(chǎn)品的需求和期望，依照顧客規(guī)定的訂貨要求，利用電話訂單記錄或顧客采購單等識不顧客要求：A

52、）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持性服務(wù)(如運(yùn)輸?shù)?、價格等方面的要求；B）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類適應(yīng)上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；C）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；D）本公司為滿足顧客，附加的一些要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在同意合同或訂單之前，營銷部對已識不的顧客要求及本公司確定的附加要求依照需要組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。4.2.2評審1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：A）產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定；浙江XX電子有限公

53、司 與顧客有關(guān)的過程操縱程序編 號QP/XX-09-2005版 本B/0頁 次2/4B）顧客沒有以文件形式提供要求時(如口頭訂單)，顧客要求在同意前得到確認(rèn)；C）與往常表述不一致的合同或訂單要求(報價單)已予以解決；D）公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類A）常規(guī)合同：公司定型產(chǎn)品所定的合同，即顧客所要的產(chǎn)品在公司產(chǎn)品明細(xì)中表中存在的合同，如電話訂單記錄、顧客采購單；B）專門合同：常規(guī)以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品試制或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。4.2.2.3銷售部負(fù)責(zé)將專門合同的產(chǎn)品要求評審表交相關(guān)部門進(jìn)行評審。營銷部與顧客洽談合同意向4.2.2.4評審流程圖：合同類不 常規(guī)合同

54、專門合同 營銷部進(jìn)行評審營銷部組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審 結(jié)束 否 是結(jié)束是否達(dá)成 否與顧客確定條款與顧客確定條款 是 有無現(xiàn)貨總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 有 無簽訂合同簽訂合同發(fā)出通知生產(chǎn)通知倉庫發(fā)貨浙江XX電子有限公司與顧客有關(guān)的過程操縱程序編 號QP/XX-09-2005版 本B/0頁 次3/44.2.2.5當(dāng)營銷部接到訂單后，先確認(rèn)合同的類不。若屬常規(guī)合同，則查核倉庫庫存量，若有現(xiàn)貨，由營銷部經(jīng)辦人先確定電話訂單記錄或顧客訂單上的產(chǎn)品貨號、型號、數(shù)量、交貨期等，并進(jìn)行簽字以示合同已評審。托運(yùn)前，經(jīng)辦人按訂單上內(nèi)容填寫發(fā)貨通知單后交倉庫治理員。倉管員按到發(fā)貨通知單確認(rèn)無誤后，按“通知單”的

55、要求辦理出庫手續(xù)。 4.2.2.6關(guān)于庫存量不夠或無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，營銷部經(jīng)辦人應(yīng)與顧客進(jìn)行溝通，達(dá)成一致意見，填寫電話訂單記錄或顧客訂單明確產(chǎn)品貨號、型號、數(shù)量、價格及交付日期，并在“記錄單”或“顧客訂單”上簽字以示合同已評審。填寫生產(chǎn)任務(wù)打算單發(fā)至生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)。 4.2.2.7若是專門合同，除生產(chǎn)部門、營銷部進(jìn)行評審?fù)?，技術(shù)部應(yīng)分析來樣或顧客圖紙的狀況，分析是否有能力生產(chǎn)(包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)要求的評審)。品管部對確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在產(chǎn)品要求評審表中簽名確認(rèn)。各相關(guān)部門確認(rèn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.8在專門合同評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)

56、內(nèi)容提出問題或修改建議時，由營銷部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.9營銷部負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評審表、合同、其他相關(guān)記錄及關(guān)于評審過程中提出問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽訂和實(shí)施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后，由營銷部經(jīng)辦人代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對電話訂單記錄的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。4.3.2合同簽訂后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，依照各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、檢驗和出貨等的依據(jù)。4.3.3營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，填寫合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表表，依照需要及時將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種緣故需要

57、變更時，相應(yīng)文件(如合同、訂單記錄單等)應(yīng)得到修改，做到變更的要求與應(yīng)顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。浙江XX電子有限公司與顧客有關(guān)的過程操縱程序編 號QP/XX-09-2005版 本B/0頁 次4/44.5 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1在產(chǎn)品售出之前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道(如廣告宣傳、顧客訂貨會等)向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)中意，執(zhí)行顧客中意程度調(diào)查操縱程序的有關(guān)規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1文件操縱程序5.2顧客中意程度調(diào)查操

58、縱程度6 記錄6.1產(chǎn)品要求評審表6.2電話訂單記錄表6.3發(fā)貨單 6.4銷售合同6.5產(chǎn)品明細(xì)表6.6合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表6.7生產(chǎn)任務(wù)通知單 浙江XX電子有限公司 設(shè)計和開發(fā)操縱程序編 號QP/XX-10-2005版 本B/0頁 次1/41、目的 對產(chǎn)品設(shè)計的全過程進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)品設(shè)計能滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求。2、適用范圍 適用于對顧客特定的產(chǎn)品、專門合同、自主新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的全過程。3、職責(zé)3.1營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制所需的原料的采購。3.2營銷部負(fù)責(zé)市場的調(diào)研或分析，確認(rèn)所試制產(chǎn)品的市場需求量，并負(fù)責(zé)將試制合格的樣品送交顧客確認(rèn)。3.3品管部負(fù)責(zé)試樣的檢驗或測試。3.4生

59、產(chǎn)部負(fù)責(zé)試樣的試制。3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計打算/任務(wù)書、評審驗證報告等，負(fù)責(zé)制作產(chǎn)品圖和設(shè)計加工圖及模具的開發(fā)，整個開發(fā)和設(shè)計的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。3.6技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計打算書/任務(wù)書、評審驗證報告等的批準(zhǔn)。4 程序4.1 設(shè)計和開發(fā)策劃4.1.1 設(shè)計立項的依據(jù)，設(shè)計和開發(fā)新產(chǎn)品來源于以下方面：依照顧客提供的樣品、產(chǎn)品圖紙或與顧客簽訂的專門合同；依照市場調(diào)研或分析，結(jié)合營銷部反饋的信息；4.1.2技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)就以上立項依據(jù)，進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃，組織編制相應(yīng)的設(shè)計打算/任務(wù)書，包括以下內(nèi)容：a、設(shè)計產(chǎn)品圖、編制設(shè)計加工圖、設(shè)計評審、模具、樣品的制作、設(shè)計驗證、小批量產(chǎn)品試制、設(shè)計確認(rèn)、

60、設(shè)計后的批量生產(chǎn)等各時期的劃分和要緊工作內(nèi)容；b、設(shè)計和開發(fā)各時期人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門；c、需要增加或調(diào)整的資源（如新增設(shè)備、儀器、人員等）；d、產(chǎn)品、質(zhì)量要求、環(huán)保要求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及原料組成；e、適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、顧客的專門要求、公司自身對產(chǎn)品的要求；f、往常類似設(shè)計的有關(guān)要求及設(shè)計和開發(fā)所必須的其它要求，如適用性、經(jīng)濟(jì)性、浙江XX電子有限公司 設(shè)計和開發(fā)操縱程序編 號QP/XX-10-2005版 本B/0頁 次2/4牢固性、環(huán)保性等方面的要求。設(shè)計打算/任務(wù)書將隨著設(shè)計進(jìn)展及時進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。4.1.3 設(shè)計人員資格要求 所委派進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)工作人員應(yīng)進(jìn)行過相關(guān)專業(yè)知