個(gè)人工作平臺(tái)與流程管控平臺(tái)培訓(xùn)

1、煙草行業(yè)管理體系信息系統(tǒng)個(gè)人工作平臺(tái)與流程管控平臺(tái)培訓(xùn)1系統(tǒng)概述1登陸系統(tǒng)及界面說明2個(gè)人工作平臺(tái)3流程管控平臺(tái)421系統(tǒng)概述 系統(tǒng)涉及體系建設(shè)和體系運(yùn)行兩方面功能，體系建設(shè)包括體系文件管理和體系基礎(chǔ)管理，體系運(yùn)行包括員工工作平臺(tái)和流程管控平臺(tái)?！?42”的本質(zhì)是以兩個(gè)平臺(tái)作為信息支撐，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)引領(lǐng)、過程管控、持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)基礎(chǔ)管理上水平。員工工作平臺(tái)包括：計(jì)劃制定、計(jì)劃執(zhí)行、績效考核以及工作總結(jié)等功能，是一種崗位管理模式；流程管控系統(tǒng)通過固化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)現(xiàn)對(duì)工作過程的管控，是一種以崗位工作流程為基礎(chǔ)的全流程管理模式。員工工作平臺(tái)與流程管控系統(tǒng)一起，形成了對(duì)員工工作的有效監(jiān)控。這兩個(gè)平臺(tái)相互關(guān)

2、聯(lián)、密不可分。如果說員工工作平臺(tái)是點(diǎn)的話，那么流程管控系統(tǒng)就是線，點(diǎn)線結(jié)合就形成了面，這個(gè)面覆蓋了市局各崗位工作3體系運(yùn)行員工工作平臺(tái)體系建設(shè)流程管控平臺(tái)員工工作平臺(tái)目標(biāo)制定目標(biāo)監(jiān)測目標(biāo)修訂崗位質(zhì)量目標(biāo)管理計(jì)劃制定計(jì)劃執(zhí)行工作檢查與改進(jìn)員工工作管理考核指標(biāo)定義指標(biāo)評(píng)分考核結(jié)果查詢員工績效考核體系基礎(chǔ)管理目標(biāo)管理內(nèi)部審核管理管理評(píng)審糾正及預(yù)防措施不合格控制程序風(fēng)險(xiǎn)管理事故和事件管理體系文件管理文件分類管理文件版本管理文件作廢文件模板管理文件編制及修訂文件瀏覽文件編碼管理文件發(fā)布文件打印1系統(tǒng)概述流程管控平臺(tái)流程定義流程預(yù)警流程督辦領(lǐng)導(dǎo)查詢42個(gè)人工作平臺(tái)其中紅燈為未完成，綠燈為已完成，4.質(zhì)量目

3、標(biāo)及完成情況：工作任務(wù)的提醒，包括待辦、預(yù)警、督辦三類工作任務(wù) 待辦：包括任務(wù)類待辦、流程任務(wù)類待辦、審核類待辦（文件審核、基礎(chǔ)管理審核、工作計(jì)劃審 核等）、待督辦類待辦、兩項(xiàng)工作類待辦等預(yù)警：未按預(yù)定時(shí)間完成工作任務(wù)的就會(huì)產(chǎn)生預(yù)警提示，預(yù)警包括工作任務(wù)預(yù)警、流程管控預(yù)警督辦：未按預(yù)定時(shí)間完成工作任務(wù)并被上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)督辦的記錄 1.任務(wù)提醒對(duì)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的超鏈接2.應(yīng)用導(dǎo)航: 顯示月計(jì)劃的完成情況5.計(jì)劃制定及完成情況以圖形方式顯示本月工作完成情況、不符合數(shù)量、督辦數(shù)量和整改數(shù)量3.工作符合性分析：顯示月度的工作成績、不符合分析和改進(jìn)措施6.工作檢查及改進(jìn)措施：可以查看質(zhì)量目標(biāo)與工作流程、工作簡報(bào)

4、、工作職責(zé)、操作手冊(cè)7.工作標(biāo)準(zhǔn)：5操作目的：按監(jiān)測頻次維護(hù)崗位目標(biāo)的監(jiān)測值操作角色：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員操作入口：【目標(biāo)管理】【崗位目標(biāo)監(jiān)測】 2.1 目標(biāo)管理2個(gè)人工作平臺(tái)2.1 1 崗位目標(biāo)監(jiān)測界面說明:正確維護(hù)崗位目標(biāo)：監(jiān)測年份監(jiān)測時(shí)段監(jiān)測值是否完成6操作目的：查看自己目標(biāo)完成情況操作角色：一般操作人員操作入口：【目標(biāo)管理】【崗位目標(biāo)完成情況】2個(gè)人工作平臺(tái) 2.1 目標(biāo)管理2.1 2 崗位目標(biāo)完成情況界面說明:可以根據(jù)查詢條件監(jiān)測頻次、監(jiān)測年份查詢自己的崗位目標(biāo)完成情況7操作目的：制定個(gè)人的月工作計(jì)劃操作角色：一般操作人員操作入口：【工作計(jì)劃管理】【工作計(jì)劃制定】 2.2 目標(biāo)管理界面一

5、：維護(hù)工作計(jì)劃月份，自動(dòng)生成月計(jì)劃同時(shí)會(huì)自動(dòng)生成周計(jì)劃界面二：1.維護(hù)工作計(jì)劃內(nèi)容：可以刪除工作步驟或調(diào)整步驟執(zhí)行時(shí)間2.若錯(cuò)誤刪除某項(xiàng)工作步驟，可以通過選擇步驟增加刪除的工作步驟2個(gè)人工作平臺(tái)2.2 1 工作計(jì)劃制定界面說明:82個(gè)人工作平臺(tái)操作目的： 對(duì)管轄范圍內(nèi)的人員提交的月工作計(jì)劃進(jìn)行審核操作角色： 部門領(lǐng)導(dǎo)操作入口：【工作計(jì)劃管理 】【工作計(jì)劃審核】可以通過勾選待審核的任務(wù)進(jìn)行批量審核。 2.2 目標(biāo)管理2.2.2 工作計(jì)劃審核界面說明:9 2.3 工作計(jì)劃執(zhí)行工作任務(wù)的執(zhí)行都是通過任務(wù)提醒窗口的待辦進(jìn)行處理。工作任務(wù)類型分為三類：自動(dòng)步驟、手工判別(需上傳輔證)、手工判別(無需上傳

6、輔證)操作目的：根據(jù)工作計(jì)劃按時(shí)完成各項(xiàng)工作內(nèi)容操作角色：一般操作人員操作入口：任務(wù)提醒窗口的待辦3.手工判別(無需上傳輔證):操作人員不需要提交輔證材料通過是或否判別工作計(jì)劃任務(wù)是否完成1.自動(dòng)步驟：在管理體系信息系統(tǒng)中對(duì)于自動(dòng)步驟的工作任務(wù)，無需操作。由系統(tǒng)接口定時(shí)抽取相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)判別該任務(wù)是否完成2個(gè)人工作平臺(tái)界面說明:2.手工判別(需上傳輔證): 操作人員必須通過添加附件提交輔證材料才能證明該工作計(jì)劃任務(wù)是否完成10 2.4 工作總結(jié)操作目的：月末對(duì)本月工作情況總結(jié)分析，并且提出下月改進(jìn)措施操作角色：一般操作人員操作入口：【工作總結(jié)】【工作總結(jié)編制】1.可以查看本月目標(biāo)監(jiān)測情況、工

7、作計(jì)劃完成情況、考核情況2個(gè)人工作平臺(tái)2.4 1 工作總結(jié)編制2.維護(hù)正確的工作總結(jié)年月、上月不符合改進(jìn)情況、本月工作成績、本月不符合分析、下月改進(jìn)措施操作說明:11操作目的： 對(duì)管轄范圍內(nèi)的員工提交的工作總結(jié)進(jìn)行審核操作角色： 部門領(lǐng)導(dǎo)操作入口：【工作總結(jié)】【工作總結(jié)審核】1.根據(jù)工作總結(jié)審核狀態(tài)（審核通過狀態(tài)、提交狀態(tài)）來區(qū)分工作總結(jié)是否已經(jīng)被審核2.已經(jīng)審核過的工作總結(jié)只能進(jìn)行查看操作。2個(gè)人工作平臺(tái) 2.4 工作總結(jié)2.4.2 工作總結(jié)審核操作說明:12領(lǐng)導(dǎo)查詢查詢跟蹤市局部門（戰(zhàn)線）質(zhì)量目標(biāo)完成情況、計(jì)劃制定及完成情況、流程管控情況、績效考核情況.二級(jí)督辦對(duì)流程管控中不符合項(xiàng)進(jìn)行二級(jí)

8、督辦3流程管控平臺(tái)131.領(lǐng)導(dǎo)查詢操作角色：市局局領(lǐng)導(dǎo)、市局管標(biāo)辦主任、部門（戰(zhàn)線）負(fù)責(zé)人、市局部門（戰(zhàn)線）質(zhì)量目標(biāo)及完成情況:圖中左邊市局部門（戰(zhàn)線）質(zhì)量目標(biāo)，右邊為目標(biāo)完成情況3流程管控平臺(tái)市局部門（戰(zhàn)線）計(jì)劃制定及完成情況: 市局部門（戰(zhàn)線）所有部門的工作計(jì)劃制定及完成情況。點(diǎn)擊更多可以查看更多部門情況。141.領(lǐng)導(dǎo)查詢操作角色：市局局領(lǐng)導(dǎo)、市局管標(biāo)辦主任、部門（戰(zhàn)線）負(fù)責(zé)人、3流程管控平臺(tái)流程管控:市局部門（戰(zhàn)線）所有被監(jiān)控流程的執(zhí)行情況。點(diǎn)擊更多可以查看更多部門的執(zhí)行情況?？冃Э己?市局部門（戰(zhàn)線）所有部門的考核情況。點(diǎn)擊更多可以查看更多部門的考核情況。點(diǎn)擊 查看可以逐曾挖掘更詳細(xì)的

9、考核情況。152.二級(jí)督辦界面說明:1.由任務(wù)提醒窗口進(jìn)入任務(wù)辦理，選擇待辦理任務(wù)類型流程管控平臺(tái)32.在未督辦列表中對(duì)不符合任務(wù)進(jìn)行督辦操作目的：對(duì)流程管控中不符合項(xiàng)進(jìn)行二級(jí)督辦操作角色：任務(wù)提醒窗口進(jìn)入操作入口：局領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負(fù)責(zé)人、163.流程監(jiān)控界面說明：流程圖中紅色字體的流程步驟為關(guān)鍵步驟即被監(jiān)控步驟。關(guān)鍵步驟中若有地雷顯示，則表示該步驟在執(zhí)行過程出現(xiàn)了不符合，點(diǎn)擊該步驟可以查看詳細(xì)的不符合情況。3流程管控平臺(tái)操作目的：查看流程管控平臺(tái)中被監(jiān)控流程的執(zhí)行情況操作角色：局領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負(fù)責(zé)人操作入口： 【流程跟蹤】【流程跟蹤】174.綜合查詢界面說明1.流程管控不符合統(tǒng)計(jì)表(個(gè)人)3流程管控平臺(tái)操作目的：查看自己在流程管控中不符合情況操作角色：一般操作人員操作入口： 【流程管控】【流程管控不符合統(tǒng)計(jì)表(個(gè)人) 】184.綜合查詢界面說明2.查看管轄范圍內(nèi)的流程管控不符合項(xiàng)情況3流程管控平臺(tái)操作目的：查看自己在流程管控中不符