個人工作平臺與流程管控平臺培訓

1、煙草行業(yè)管理體系信息系統(tǒng)個人工作平臺與流程管控平臺培訓1系統(tǒng)概述1登陸系統(tǒng)及界面說明2個人工作平臺3流程管控平臺421系統(tǒng)概述 系統(tǒng)涉及體系建設(shè)和體系運行兩方面功能，體系建設(shè)包括體系文件管理和體系基礎(chǔ)管理，體系運行包括員工工作平臺和流程管控平臺?！?42”的本質(zhì)是以兩個平臺作為信息支撐，實現(xiàn)目標引領(lǐng)、過程管控、持續(xù)改進，促進基礎(chǔ)管理上水平。員工工作平臺包括：計劃制定、計劃執(zhí)行、績效考核以及工作總結(jié)等功能，是一種崗位管理模式；流程管控系統(tǒng)通過固化作業(yè)標準來實現(xiàn)對工作過程的管控，是一種以崗位工作流程為基礎(chǔ)的全流程管理模式。員工工作平臺與流程管控系統(tǒng)一起，形成了對員工工作的有效監(jiān)控。這兩個平臺相互關(guān)

2、聯(lián)、密不可分。如果說員工工作平臺是點的話，那么流程管控系統(tǒng)就是線，點線結(jié)合就形成了面，這個面覆蓋了市局各崗位工作3體系運行員工工作平臺體系建設(shè)流程管控平臺員工工作平臺目標制定目標監(jiān)測目標修訂崗位質(zhì)量目標管理計劃制定計劃執(zhí)行工作檢查與改進員工工作管理考核指標定義指標評分考核結(jié)果查詢員工績效考核體系基礎(chǔ)管理目標管理內(nèi)部審核管理管理評審糾正及預防措施不合格控制程序風險管理事故和事件管理體系文件管理文件分類管理文件版本管理文件作廢文件模板管理文件編制及修訂文件瀏覽文件編碼管理文件發(fā)布文件打印1系統(tǒng)概述流程管控平臺流程定義流程預警流程督辦領(lǐng)導查詢42個人工作平臺其中紅燈為未完成，綠燈為已完成，4.質(zhì)量目

3、標及完成情況：工作任務(wù)的提醒，包括待辦、預警、督辦三類工作任務(wù) 待辦：包括任務(wù)類待辦、流程任務(wù)類待辦、審核類待辦（文件審核、基礎(chǔ)管理審核、工作計劃審 核等）、待督辦類待辦、兩項工作類待辦等預警：未按預定時間完成工作任務(wù)的就會產(chǎn)生預警提示，預警包括工作任務(wù)預警、流程管控預警督辦：未按預定時間完成工作任務(wù)并被上級領(lǐng)導督辦的記錄 1.任務(wù)提醒對其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的超鏈接2.應(yīng)用導航: 顯示月計劃的完成情況5.計劃制定及完成情況以圖形方式顯示本月工作完成情況、不符合數(shù)量、督辦數(shù)量和整改數(shù)量3.工作符合性分析：顯示月度的工作成績、不符合分析和改進措施6.工作檢查及改進措施：可以查看質(zhì)量目標與工作流程、工作簡報

4、、工作職責、操作手冊7.工作標準：5操作目的：按監(jiān)測頻次維護崗位目標的監(jiān)測值操作角色：上級領(lǐng)導、內(nèi)審員操作入口：【目標管理】【崗位目標監(jiān)測】 2.1 目標管理2個人工作平臺2.1 1 崗位目標監(jiān)測界面說明:正確維護崗位目標：監(jiān)測年份監(jiān)測時段監(jiān)測值是否完成6操作目的：查看自己目標完成情況操作角色：一般操作人員操作入口：【目標管理】【崗位目標完成情況】2個人工作平臺 2.1 目標管理2.1 2 崗位目標完成情況界面說明:可以根據(jù)查詢條件監(jiān)測頻次、監(jiān)測年份查詢自己的崗位目標完成情況7操作目的：制定個人的月工作計劃操作角色：一般操作人員操作入口：【工作計劃管理】【工作計劃制定】 2.2 目標管理界面一

5、：維護工作計劃月份，自動生成月計劃同時會自動生成周計劃界面二：1.維護工作計劃內(nèi)容：可以刪除工作步驟或調(diào)整步驟執(zhí)行時間2.若錯誤刪除某項工作步驟，可以通過選擇步驟增加刪除的工作步驟2個人工作平臺2.2 1 工作計劃制定界面說明:82個人工作平臺操作目的： 對管轄范圍內(nèi)的人員提交的月工作計劃進行審核操作角色： 部門領(lǐng)導操作入口：【工作計劃管理 】【工作計劃審核】可以通過勾選待審核的任務(wù)進行批量審核。 2.2 目標管理2.2.2 工作計劃審核界面說明:9 2.3 工作計劃執(zhí)行工作任務(wù)的執(zhí)行都是通過任務(wù)提醒窗口的待辦進行處理。工作任務(wù)類型分為三類：自動步驟、手工判別(需上傳輔證)、手工判別(無需上傳

6、輔證)操作目的：根據(jù)工作計劃按時完成各項工作內(nèi)容操作角色：一般操作人員操作入口：任務(wù)提醒窗口的待辦3.手工判別(無需上傳輔證):操作人員不需要提交輔證材料通過是或否判別工作計劃任務(wù)是否完成1.自動步驟：在管理體系信息系統(tǒng)中對于自動步驟的工作任務(wù)，無需操作。由系統(tǒng)接口定時抽取相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)判別該任務(wù)是否完成2個人工作平臺界面說明:2.手工判別(需上傳輔證): 操作人員必須通過添加附件提交輔證材料才能證明該工作計劃任務(wù)是否完成10 2.4 工作總結(jié)操作目的：月末對本月工作情況總結(jié)分析，并且提出下月改進措施操作角色：一般操作人員操作入口：【工作總結(jié)】【工作總結(jié)編制】1.可以查看本月目標監(jiān)測情況、工

7、作計劃完成情況、考核情況2個人工作平臺2.4 1 工作總結(jié)編制2.維護正確的工作總結(jié)年月、上月不符合改進情況、本月工作成績、本月不符合分析、下月改進措施操作說明:11操作目的： 對管轄范圍內(nèi)的員工提交的工作總結(jié)進行審核操作角色： 部門領(lǐng)導操作入口：【工作總結(jié)】【工作總結(jié)審核】1.根據(jù)工作總結(jié)審核狀態(tài)（審核通過狀態(tài)、提交狀態(tài)）來區(qū)分工作總結(jié)是否已經(jīng)被審核2.已經(jīng)審核過的工作總結(jié)只能進行查看操作。2個人工作平臺 2.4 工作總結(jié)2.4.2 工作總結(jié)審核操作說明:12領(lǐng)導查詢查詢跟蹤市局部門（戰(zhàn)線）質(zhì)量目標完成情況、計劃制定及完成情況、流程管控情況、績效考核情況.二級督辦對流程管控中不符合項進行二級

8、督辦3流程管控平臺131.領(lǐng)導查詢操作角色：市局局領(lǐng)導、市局管標辦主任、部門（戰(zhàn)線）負責人、市局部門（戰(zhàn)線）質(zhì)量目標及完成情況:圖中左邊市局部門（戰(zhàn)線）質(zhì)量目標，右邊為目標完成情況3流程管控平臺市局部門（戰(zhàn)線）計劃制定及完成情況: 市局部門（戰(zhàn)線）所有部門的工作計劃制定及完成情況。點擊更多可以查看更多部門情況。141.領(lǐng)導查詢操作角色：市局局領(lǐng)導、市局管標辦主任、部門（戰(zhàn)線）負責人、3流程管控平臺流程管控:市局部門（戰(zhàn)線）所有被監(jiān)控流程的執(zhí)行情況。點擊更多可以查看更多部門的執(zhí)行情況?？冃Э己?市局部門（戰(zhàn)線）所有部門的考核情況。點擊更多可以查看更多部門的考核情況。點擊 查看可以逐曾挖掘更詳細的

9、考核情況。152.二級督辦界面說明:1.由任務(wù)提醒窗口進入任務(wù)辦理，選擇待辦理任務(wù)類型流程管控平臺32.在未督辦列表中對不符合任務(wù)進行督辦操作目的：對流程管控中不符合項進行二級督辦操作角色：任務(wù)提醒窗口進入操作入口：局領(lǐng)導、職能部門負責人、163.流程監(jiān)控界面說明：流程圖中紅色字體的流程步驟為關(guān)鍵步驟即被監(jiān)控步驟。關(guān)鍵步驟中若有地雷顯示，則表示該步驟在執(zhí)行過程出現(xiàn)了不符合，點擊該步驟可以查看詳細的不符合情況。3流程管控平臺操作目的：查看流程管控平臺中被監(jiān)控流程的執(zhí)行情況操作角色：局領(lǐng)導、職能部門負責人操作入口： 【流程跟蹤】【流程跟蹤】174.綜合查詢界面說明1.流程管控不符合統(tǒng)計表(個人)3流程管控平臺操作目的：查看自己在流程管控中不符合情況操作角色：一般操作人員操作入口： 【流程管控】【流程管控不符合統(tǒng)計表(個人) 】184.綜合查詢界面說明2.查看管轄范圍內(nèi)的流程管控不符合項情況3流程管控平臺操作目的：查看自己在流程管控中不符