大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處年部門預(yù)算

1、大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門預(yù)算2018年1月目 錄第一部分 部門概況1.主要職責(zé)2.部門單位構(gòu)成情況3.2018年度主要工作任務(wù)第二部分 2018年部門預(yù)算表1. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表2. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表3. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表4. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表5. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表6. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年收支預(yù)算總表7. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年收入預(yù)算總表8. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年支出

2、預(yù)算總表第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明9.其他重要事項(xiàng)情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職責(zé)（一）對(duì)大觀區(qū)近500萬平方米主次干道及生活小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行督察考核，包含7個(gè)街道辦、大觀政務(wù)新區(qū)、大觀開發(fā)區(qū)、市高新區(qū)等，每天派人上路巡查

3、，督察、考核道路清掃保潔工作。 （二）承擔(dān)著轄區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)監(jiān)管和整改等。（三）對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站進(jìn)行督察、考核等工作。（四、在全區(qū)重大創(chuàng)建或者迎檢活動(dòng)中，牽頭組織環(huán)境衛(wèi)生整治工作。（五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)1大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處公益一類事業(yè)單位234三、2018年度主要工作任務(wù)1、積極探索環(huán)衛(wèi)督察現(xiàn)代管理機(jī)制。將現(xiàn)有的環(huán)衛(wèi)監(jiān)察大隊(duì)將分為三個(gè)大隊(duì)，一大隊(duì)督察大觀區(qū)近500萬平方米主次干道及生活小區(qū)的清掃保潔，包含7個(gè)街道、大觀政務(wù)新區(qū)、大觀開發(fā)

4、區(qū)、市高新區(qū)等，并增加十里鄉(xiāng)；二大隊(duì)督察生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作，包括垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)臺(tái)及轉(zhuǎn)運(yùn)車輛；三大隊(duì)督察67個(gè)公共廁所的日常管理和維護(hù)，生活小區(qū)的化糞池等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理和維護(hù)。并適時(shí)增加人員、車輛及其他設(shè)備，逐步形成新的督察管理機(jī)制。2、建立健全環(huán)衛(wèi)督察長效工作機(jī)制。在建立健全區(qū)、環(huán)衛(wèi)、街道辦事處（社居委）三級(jí)督察體系的基礎(chǔ)上，注重綜合督察與專項(xiàng)督察、專業(yè)督察與社會(huì)督察、督察過程與結(jié)果的相互結(jié)合，積極發(fā)揮人大、政協(xié)、紀(jì)檢、監(jiān)察的社會(huì)監(jiān)督、新聞媒體的輿論監(jiān)督以及市民的舉報(bào)投訴監(jiān)督作用，建立常態(tài)化、專業(yè)化、動(dòng)態(tài)化的督察體系，營造和諧、順暢、共贏的環(huán)境衛(wèi)生工作新格局。3、規(guī)劃、謀劃環(huán)衛(wèi)服務(wù)功能。區(qū)環(huán)衛(wèi)督察工作

5、必須從宏觀上加強(qiáng)管理，以適應(yīng)新形勢(shì)、新環(huán)境、新體制。4、由區(qū)環(huán)衛(wèi)處與市環(huán)衛(wèi)及京環(huán)保潔公司對(duì)接商定后，城區(qū)內(nèi)新增兩處垃圾分類處理點(diǎn)。5、由各辦事處申報(bào)環(huán)衛(wèi)設(shè)施急需整改的老舊小區(qū)樓房，區(qū)政府解決整改資金后，區(qū)環(huán)衛(wèi)處完成整改工作。6、向市級(jí)有關(guān)部門申請(qǐng)，爭取逐步將?？阪?zhèn)、山口鄉(xiāng)納入城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，由京環(huán)保潔公司承擔(dān)各項(xiàng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)。7、（1）進(jìn)一步加大農(nóng)村生活垃圾治理力度，認(rèn)真完成逐年驗(yàn)收工作，建立健全督察考核機(jī)制。（2）配合區(qū)建設(shè)局盡快啟動(dòng)?？阪?zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站改擴(kuò)建和鎮(zhèn)江村垃圾中轉(zhuǎn)站新建項(xiàng)目。（3）在山口鄉(xiāng)試點(diǎn)農(nóng)村生活垃圾分類處理，逐步推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾分類處理。第二部分 2018年部門預(yù)算表 部門公開表1大

6、觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 單位：萬元收 入 支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款一、上年結(jié)余一、本年支出 （一）一般公共預(yù)算撥款（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款 （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（二）國防支出二、本年收入（三）公共安全支出（一）一般公共預(yù)算撥款270.84（四）教育支出 經(jīng)常收入預(yù)算撥款270.84（五）科學(xué)技術(shù)支出 國庫管理非稅收入（六）文化體育與傳媒支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出0.64（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.03（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支

7、出235.54（十九）住房保障支出21.63二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)270.84支出總計(jì)270.84部門公開表2大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表單位：萬元功能分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.640.6420805行政事業(yè)單位離退休0.640.642080502事業(yè)單位離退休0.640.64210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.0313.03 21011 醫(yī)療保障13.0313.03 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.0313.03212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.54222.541321205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出235.54222.5413

8、 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出235.54222.5413221住房保障支出21.6321.6322102住房改革支出 21.6321.632210201住房公積金21.6321.63合計(jì)270.84257.8413部門公開表3大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱301工資福利支出205.88 30101 基本工資102.62 30102 津貼補(bǔ)貼3.38 30104 社保保障繳費(fèi)52.64 30107 績效工資47.24302商品和服務(wù)支出11.82 30205 水費(fèi)2 30206 電費(fèi)3 30207郵電費(fèi)130211差旅

9、費(fèi)130213維修(護(hù))230228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.0530229福利費(fèi)0.1330299其他商品和服務(wù)支出0.64303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助40.1430305生活補(bǔ)助（遺屬）6.630307醫(yī)療費(fèi)1.0330309獎(jiǎng)勵(lì)金0.07303011住房公積金21.6330399其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.81合計(jì)257.84部門公開表4大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金財(cái)政撥款收入本年政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出 合計(jì)注：大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。部門公開表5大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)

10、生管理處2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼科目名稱本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出 合計(jì)注：大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。部門公開表6大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年收支預(yù)算總表單位：萬元收 入 支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入270.84一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、國防支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、公共安全支出四、納入專戶管理政府非稅收入四、教育支出五、其他收入五、科學(xué)技術(shù)支出 事業(yè)收入六、文化體育與傳媒支出 經(jīng)營

11、收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.64 上級(jí)補(bǔ)助收入十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.03 附屬單位上繳收入十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.54 其他十九、住房保障支出21.63本年收入合計(jì)270.84本年支出合計(jì)270.84上年結(jié)余收入結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)270.84支出總計(jì)270.84大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年收入預(yù)算總表功能科目合計(jì)上年結(jié)余一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入納入專戶管理的政府非稅收入其他收入科目編碼科目名稱小計(jì)事業(yè)收入經(jīng)營收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.640.6420805行政事業(yè)單位離退休0.640.64208050

12、2事業(yè)單位離退休0.640.64210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.0313.03 21011 醫(yī)療保障13.0313.03 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.0313.03212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.54235.5421205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出235.54235.54 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出235.54 235.54221住房保障支出21.6321.6322102住房改革支出 21.6321.632210201住房公積金21.6321.63合計(jì)270.84270.84 部門公開表7部門公開表8大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年支出預(yù)算總表單位：萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科

13、目編碼科目名稱208社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.640.6420805行政事業(yè)單位離退休 0.64 0.642080502事業(yè)單位離退休 0.640.64210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.0313.03 21011 醫(yī)療保障13.0313.03 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.0313.03212城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.54222.541321205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出235.54222.5413 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出235.54222.5413221住房保障支出21.6321.6322102 住房改革支出 21.6321.632210201 住房公積金21.6321.63合計(jì)270.

14、84257.8413第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算270.84萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款270.84萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入270.84萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出0.64萬元，占0.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)235.54萬元，占86.97%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.03萬元，占4.81%；住房保障支出21.63萬元，占7.99%。二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款規(guī)模變化

15、情況。大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.84萬元，比2017年減少201.71萬元，減少42.69%，減少原因主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化單位主要職能發(fā)生變化。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。社會(huì)保障和就業(yè)支出0.64萬元，占0.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)235.54萬元，占86.97%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.03萬元，占4.81%；住房保障支出21.63萬元，占7.99%。具體情況如下：事業(yè)單位離退休0.64萬元，占0.23%；城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生235.54萬元，占86.97%；事業(yè)單位醫(yī)療13.03萬元，占4.81%；住房公積金21.63萬元，占7.99%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具

16、體使用情況。1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算0.64萬元與2017年財(cái)政撥款持平. 其中: “事業(yè)單位離退休”預(yù)算0.64萬元，主要用于退休職工費(fèi)用。2.“城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算235.54萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少197.96萬元，減少45.67%，減少原因主要是減少原因主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化單位主要職能發(fā)生變化。其中:“城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生”預(yù)算235.54萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算13.03萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.32萬元，增長11%，增長原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療

17、”預(yù)算13.03萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。4. “住房保障支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算21.63萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.5萬元，增長13%，增長原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算21.63萬元，主主要用于繳納職工住房公積金。三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算基本支出270.84萬元，其中：工資福利支出205.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出11.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨

18、詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.14萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等其四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。六、關(guān)于2018年收支預(yù)算

19、總體情況說明按照綜合預(yù)算管理的原則，大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年收支總預(yù)算270.84萬元，收入來源為財(cái)政撥款，支出270.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公設(shè)備購置等七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年收入預(yù)算270.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入270.84萬元，占100%，比2017年預(yù)算減少798.04萬元，減少74.66%，減少原因主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%。八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年支出預(yù)算270.84萬元，比2017年預(yù)算減少798.04萬元，減少74.66%，減少原因主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化。其中，基本支出257.84萬元，占95.20%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等；項(xiàng)目支出13萬元，占4.8%，主要用于環(huán)衛(wèi)改革經(jīng)費(fèi)。九、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.82萬