地產(chǎn)集團(tuán)工程驗(yàn)收管理制度74P

1、PAGE 集團(tuán)工程建設(shè)管理制度目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc416194098 第一章 工程建設(shè)過程管理 第一章 工程建設(shè)過程管理第一條 項(xiàng)目收地時開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對用地紅線及用地面積進(jìn)行核定。否則，給予開發(fā)部負(fù)責(zé)人降三級工資處分，綜合計劃部考核。第二條 新項(xiàng)目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由綜合計劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為主管工程、營銷、開發(fā)、設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人。會議召開三天內(nèi)由綜

2、合計劃部負(fù)責(zé)將方案報管理及監(jiān)察中心備案。未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計劃部經(jīng)理50元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。工程技術(shù)部考核。項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）： 1、制定項(xiàng)目各期開發(fā)建設(shè)計劃及分批銷售計劃。2、制定項(xiàng)目設(shè)計（出圖）計劃。3、制定招標(biāo)及合同提交計劃。4、制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計劃。5、結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M(fèi)繳納、預(yù)售、融資及交樓驗(yàn)收政策制定開發(fā)報建分批分期辦證方案及計劃。6、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。7、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。8、

3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。10、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。11、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。12、總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等），確保滿足首期交樓需要。上述第1至5項(xiàng)由綜合計劃部考核；其它項(xiàng)由工程技術(shù)部進(jìn)行專項(xiàng)檢查并考核。未落實(shí)的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計劃。管理及監(jiān)察部考核。第三條 工程部必須在新項(xiàng)目規(guī)劃方案下發(fā)后

4、三天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨(dú)立的中心園林、售樓部及銷售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。管理及監(jiān)察部考核。第四條 營銷部必須在項(xiàng)目開工前確定售樓部、樣板房位置，確定銷售平面及銷售圍蔽的平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修標(biāo)準(zhǔn)，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報集團(tuán)營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營銷中心書面通知集團(tuán)設(shè)計院、管理及監(jiān)察中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。第五條 在每期工程開工前須召開一次由工程部經(jīng)理組織

5、工程技術(shù)部、全體監(jiān)理人員、管理及監(jiān)察部和施工單位管理人員以上參加的第一次工程建設(shè)專題會議。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會議內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報流程等；3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施； 4、工程部對質(zhì)量控制措施、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交底；5、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答。會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部備案。在工程部每月召開的施工單位管理會議上，上述內(nèi)容需有所重申。第

6、六條 地區(qū)公司行政人事部和集團(tuán)信息化中心必須在工地開工前兩天安裝好視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對工程施工過程進(jìn)行監(jiān)控。否則，每延遲一天，扣罰行政人事部負(fù)責(zé)人、信息化中心責(zé)任人20元。管理及監(jiān)察中心考核。利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)做好以下工作：1、利用視頻監(jiān)控確保工程管理人員深入現(xiàn)場開展管理工作，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理每天不少于四次（分別是9:00、11:00、15:00、17:00）進(jìn)行視頻考勤，工程部經(jīng)理每天不少于一次進(jìn)行視頻考勤。2、對勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進(jìn)行檢查；3、大宗材料驗(yàn)收均須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，監(jiān)督工程師驗(yàn)收情況及材料進(jìn)出場情況；4、督促工程部日常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程

7、師出勤情況）；5、記錄大型土石方主要施工過程，為結(jié)算提供輔助影像資料；6、重大事件的維權(quán)取證；7、掌握現(xiàn)場施工動態(tài)。第七條 每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前20天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、圖紙審查部、物業(yè)公司、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審，主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后2天內(nèi)將會審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程

8、部經(jīng)理或總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。會審過程中須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對會審場景進(jìn)行拍照、上傳。涉及到按合同總價包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前招投標(biāo)部聯(lián)合工程部組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。綜合計劃部考核。會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部考核。第八條 項(xiàng)目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)

9、完成審批。 各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，如對工程造價有影響的，工程技術(shù)部在審核時，須給出明確意見；凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評審小組開會審核，再報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部每季度對上述各

10、項(xiàng)施工組織方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對未按審批方案實(shí)施的：屬于合理的部分，須督促工程部修訂施工組織方案，并報預(yù)決算部備案；屬于不合理的部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，并督促制定整改計劃。第九條 各樓棟動工前須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零時完成驗(yàn)線，未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開發(fā)部、工程部、總工室負(fù)責(zé)人降三級工資以上處分。綜合計劃部考核。第十條 配套工程報建1、配套工程指的是滿足項(xiàng)目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。2、首期工程動工后90天內(nèi)，由主管工程、開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開專題會議，討論并制訂水、電、

11、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內(nèi)容包括接入源點(diǎn)、路由、投資方式、建設(shè)周期、開通時間、相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等），每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。綜合計劃部考核。3、在確定配套工程報建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請足以保證項(xiàng)目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時，必須根據(jù)項(xiàng)目分期進(jìn)度取得各期配套工程接入源點(diǎn)負(fù)荷指標(biāo)，該項(xiàng)工作納入集團(tuán)計劃考核。如當(dāng)?shù)責(zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實(shí)施，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。綜合計劃部考核。第十一條 首期開盤前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是土方、主體、園林、園建、鋼結(jié)構(gòu)、裝修等單位）分區(qū)域制定工作

12、面移交方案，內(nèi)容包含：管網(wǎng)施工時間、土方施工完成時間、施工道路施工時間、苗木施工時間、園建結(jié)構(gòu)施工時間、鋼結(jié)構(gòu)施工時間、裝修進(jìn)場時間及雨季、夜間施工措施。同時工程部須派專人督促、跟蹤乙供材生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸計劃。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)理1000元。綜合計劃部考核。第十二條 地區(qū)公司在開盤60天前，由主管營銷領(lǐng)導(dǎo)組織總工室、開發(fā)部、工程部、預(yù)決算部、營銷部、合同管理部、物業(yè)公司及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)召開開盤前工作協(xié)調(diào)會，會議須確定：1、確認(rèn)符合當(dāng)?shù)販y繪部門要求的圖紙，按圖完成預(yù)售面積的計算，同時委托當(dāng)?shù)胤抗芫终J(rèn)可的測繪部門進(jìn)行面積測繪。地區(qū)公司對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認(rèn)，對各項(xiàng)目首次開盤

13、樓棟及新增物業(yè)類型的銷售面積須再報集團(tuán)預(yù)決算審計中心審核。2、對銷售合同中關(guān)于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項(xiàng)目的開通條款及交樓所需驗(yàn)收手續(xù)條款進(jìn)行會審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。3、確認(rèn)每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。4、確定項(xiàng)目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報集團(tuán)營銷中心、管理及監(jiān)察中心審批。5、確認(rèn)合同交樓標(biāo)準(zhǔn)，包括工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、取得驗(yàn)收證照標(biāo)準(zhǔn)、配套工程開通標(biāo)準(zhǔn)等，確保交樓實(shí)體與樣板房、沙盤模型、報建圖一致。6、確認(rèn)物業(yè)管理合同備案的完成時間節(jié)點(diǎn)，并納入地區(qū)公司計劃考核。7、對項(xiàng)目內(nèi)可能影響銷售及交樓的

14、公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)置情況進(jìn)行確認(rèn)，確保展示模型與實(shí)際設(shè)置情況一致，由當(dāng)?shù)毓C處作公示公證。未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計劃部考核。開盤30天前，由董事長組織召開會議對上述內(nèi)容予以審定。第十三條 每期樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍蔽，及銷售方案中要求的售樓部、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。因設(shè)計、招標(biāo)、開發(fā)報建、工程建設(shè)等原因造成開盤延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職直至免職處分。第十四條 營銷部每月5日前

15、針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計劃考核。否則每次扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計劃部考核。第十五條 每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心聯(lián)合營銷中心對銷售環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)檢查，地區(qū)公司對存在的問題必須及時整改。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。第十六條 每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰

16、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。完成“三層會驗(yàn)”兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給“三層會驗(yàn)”參加部門及預(yù)決算部、開發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。三層會驗(yàn)時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元?？偣な铱己?。會驗(yàn)過程中須

17、使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對會驗(yàn)場景進(jìn)行拍照、上傳。第十七條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批，其他施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。各部門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處罰。工程部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；2、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；3、預(yù)制構(gòu)件的安裝等；4、煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程；5、外墻飾面

18、磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等；6、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖；7、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角處理、木飾面、石膏線；8、大堂、電梯前室的所有裝修；9、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。二、對于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。三、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示。第十八條 裝修工作面移交（不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術(shù)部、主體單位、裝修單位、管理及監(jiān)察部等成立聯(lián)合驗(yàn)收小組，

19、物業(yè)公司參與。裝修工作面原則上必須整棟移交；個別情況，工程部必須保證至少每十層辦理工作面移交手續(xù)。2、裝修工作面移交標(biāo)準(zhǔn)：（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。（2）廚房、衛(wèi)生間、陽臺（露臺）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗(yàn)合格，室內(nèi)不得出現(xiàn)滲漏水。（3）墻面抹灰強(qiáng)度、平整度、垂直度符合要求，無空鼓、開裂。（4）建筑尺寸、入戶門和戶內(nèi)門的位置、洞口尺寸及墻厚符合要求，不得出現(xiàn)大小頭。（5）室內(nèi)地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標(biāo)高符合要求。（6）室內(nèi)開關(guān)插座底盒、空調(diào)洞口等預(yù)埋（留）位置符合要求。（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護(hù)，并帶壓移交。3、工作面驗(yàn)收、整改與移交（1）各參

20、與驗(yàn)收單位成立若干驗(yàn)收小組，以單元為單位逐層、逐戶、逐房間對裝修工作面進(jìn)行驗(yàn)收，填寫住宅裝修工作面驗(yàn)收表，參加驗(yàn)收人員必須簽名確認(rèn)，驗(yàn)收完成后24小時內(nèi)統(tǒng)一交工程部歸檔。（2）驗(yàn)收完成后48小時內(nèi)由工程部負(fù)責(zé)人主持召開專題會議制定整改計劃，限期主體單位一個月內(nèi)全部整改完成；會后24小時內(nèi)由招投標(biāo)部負(fù)責(zé)將驗(yàn)收表內(nèi)容送達(dá)主體單位及其高層。整改完后由原驗(yàn)收小組復(fù)驗(yàn)合格（重大問題100%整改，一般問題整改率須達(dá)80%），方可辦理移交手續(xù)，同時工程部可根據(jù)工程進(jìn)度款追加支付辦法，向地區(qū)公司董事長提出給予主體單位追加支付進(jìn)度款獎勵申請。（3）主體施工單位須成立專職整改小組，人數(shù)按每10戶不少于1人，總?cè)藬?shù)

21、不少于10人配置。4、因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部等召開專題會，協(xié)調(diào)主體單位以約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用總額的方式，將整改任務(wù)委托裝修單位或其他單位負(fù)責(zé)。因主體單位拒絕協(xié)調(diào)的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總審批同意，地區(qū)公司可直接委托其他單位整改，費(fèi)用轉(zhuǎn)扣主體單位，委托施工過程中須做好現(xiàn)場拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導(dǎo)工程部開展維權(quán)取證工作，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)定期書面通知主體單位及其高層。5、工作面移交過程中，工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對驗(yàn)收、整改、工作面移交確認(rèn)單進(jìn)行拍照、上傳。6、考核規(guī)定（1）未按時間要求辦理工作面驗(yàn)收及移交的，直接給予項(xiàng)目經(jīng)理免職、工程

22、部負(fù)責(zé)人降職處分。工程技術(shù)部考核。（2）未辦理裝修工作面移交就進(jìn)行裝修工程施工的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。（3）因質(zhì)量問題整改嚴(yán)重不及時造成工作面移交滯后的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分，綜合計劃部考核。（4）裝修工作面驗(yàn)收流于形式的給予相關(guān)驗(yàn)收人員降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第十九條 批量裝修進(jìn)場時間最早不得早于合同交樓前12個月（不含冬歇期）。否則，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)、招投標(biāo)部、綜合計劃部、工程部降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第二十條 住宅工作面移交進(jìn)度款追加支付辦法1、精裝修工作

23、面按計劃合格移交時：15層及以下住宅，按已完0.00以上工程總價的3%追加支付主體施工單位一次工程進(jìn)度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完0.00以上工程造價的2%支付；26層及以上住宅，按已完0.00以上工程造價的6%分多次追加支付工程進(jìn)度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進(jìn)度款總額按已完0.00以上工程造價的6%控制。2、工作面移交計劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。工作面移交由工程部組織工程技術(shù)部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行逐層驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可移交。驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為重大問題100%整改、一般問題80%整改完成。3、竣工驗(yàn)收合格后：追加支付

24、至承包人已完工程總造價的86%。4、竣工資料移交并取得建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表時，再追加支付已完工程造價4%的工程進(jìn)度款。5、經(jīng)三次追加支付工程進(jìn)度款后，總的工程進(jìn)度款項(xiàng)支付至已完工程造價的90%。第二十一條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯等主要施工單位進(jìn)行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后報管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心進(jìn)行總體評比并形成專項(xiàng)報告。每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金

25、額300萬以下的由工程部獨(dú)立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報送招投標(biāo)中心、合同管理中心、管理及監(jiān)察中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部；合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團(tuán)監(jiān)察室備案核實(shí)，核實(shí)后報招投標(biāo)監(jiān)察中心納入集團(tuán)暫不合作單位庫，未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。招投標(biāo)監(jiān)察中心對各招投標(biāo)中心和地區(qū)公司每月提交的招標(biāo)臺帳及其相關(guān)資料中的投標(biāo)單位進(jìn)行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用集團(tuán)暫不合作單位庫內(nèi)暫不合作單位或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，招投標(biāo)監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資的處罰。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備

26、等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，中標(biāo)后不進(jìn)場的或進(jìn)場后退場的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。 第二十二條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府通報、被政府停工或發(fā)生重大安全事故，若屬于管理不到位、工作失職的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。并將處理結(jié)果報管理及監(jiān)察中心備案。工程技術(shù)部考核。地區(qū)公司工程技術(shù)部每月組織對各項(xiàng)目的安全文明施工進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，對存在重大安全隱患的，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。管理及監(jiān)察中心每季度

27、專項(xiàng)檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對工程部整改不及時的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司董事長須1小時內(nèi)報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)，同時主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理報集團(tuán)品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級工資處分。1、在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量安全事件，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程技術(shù)部組織工程部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落

28、實(shí)，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，報董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。 未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降

29、薪、降職、免職直至開除的處分。發(fā)生質(zhì)量、安全事故后，工程部立即收集視頻監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)影像，作為維權(quán)的基本資料。第二十三條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理10元。綜合計劃部考核。第二十四條 地區(qū)公司必須在每期樓棟第一批外立面完工后1個月內(nèi)，由地區(qū)公司主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部召開開發(fā)報建驗(yàn)收協(xié)調(diào)會，明確各專項(xiàng)驗(yàn)收和竣工備案需要達(dá)到的工程進(jìn)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時限，明確責(zé)任人和責(zé)任目標(biāo)，會議每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。綜合計劃部考核。第二十五條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：1、毛坯竣工標(biāo)

30、準(zhǔn):工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。2、精裝竣工標(biāo)準(zhǔn):在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。主體工程完工后180天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。第二十六條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)工程全面完工（水、電、氣、暖、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生達(dá)五星級標(biāo)準(zhǔn)，完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見書（

31、具體根據(jù)合同約定及當(dāng)?shù)卣?guī)定）：1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、電梯使用許可證；4、人防驗(yàn)收備案表；5、消防驗(yàn)收意見書；6、環(huán)保驗(yàn)收意見書；7、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；8、交樓許可證。毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，豪裝交樓的主體工程完工后270天內(nèi)，須達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。第二十七條 地區(qū)公司必須按每期工程合同交樓前9個月、6個月、3個月由董事長（或主持工作一把手）分三次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗(yàn)收工作協(xié)調(diào)會，確保在合同交樓30天前完成。否則必須制定交樓應(yīng)急預(yù)案，報管理及監(jiān)察中心備

32、案。未按此實(shí)施的，給予開發(fā)部經(jīng)理免職、項(xiàng)目總經(jīng)理降六級工資、主管開發(fā)及主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關(guān)驗(yàn)收未完成的，給予項(xiàng)目總經(jīng)理免職、主管開發(fā)及主管工程領(lǐng)導(dǎo)降職、董事長降六級工資處分。第二十八條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到五星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十九條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得規(guī)劃驗(yàn)收合

33、格證；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第三十條 毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得質(zhì)量驗(yàn)收意見書和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書；豪裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第三十一條 毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得竣工驗(yàn)收備案表；豪裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第三十二條 開發(fā)部必須在合同約定房產(chǎn)證辦理時間180天前取得該期樓宇的房地產(chǎn)

34、權(quán)屬證明書及全部分戶圖；取得房地產(chǎn)權(quán)屬證明書6天內(nèi)，辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理20元。綜合計劃部考核。第三十三條 面積實(shí)測和確權(quán)辦理1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開發(fā)部必須取得當(dāng)?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J(rèn)可的測繪部門出具的面積實(shí)測結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。營銷部考核。2、預(yù)決算部收到實(shí)測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪公司共同進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后形成書面報告，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財務(wù)部。未及時復(fù)核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人、開發(fā)部負(fù)責(zé)人各100元。

35、營銷部考核。第三十四條 開發(fā)部、預(yù)決算部必須準(zhǔn)確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在0.3%至0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30的，每超1，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超出0至0.6%（含本數(shù)）或0.6%（不含本數(shù)）至3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實(shí)測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。第三十五條 工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不

36、含本數(shù)）至1以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過1的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。第三十六條 對工程建設(shè)長期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理問責(zé)、降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘?，?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(或主持工作一把手)降薪、降職直至免職處分。由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。由于開發(fā)報建原因

37、導(dǎo)致開盤延期或交樓前配套未能開通或驗(yàn)收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。第三十七條 各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)計劃，每年1月、7月由管理及監(jiān)察中心組織集團(tuán)各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴(yán)格實(shí)施，不得提前兩個月以上開工或擴(kuò)大開工范圍。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。第三十八條 地區(qū)公司綜合計劃部每月制定內(nèi)部工作計劃，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，并報管理及監(jiān)察中心備案；綜合計劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核，考核結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，在計發(fā)本月的各項(xiàng)獎金中執(zhí)行，考核結(jié)果報管理及監(jiān)察中

38、心備案。對計劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。第三十九條 地區(qū)公司董事長每月組織各相關(guān)部門召開月度工程建設(shè)會，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中遇到的問題。會議決議由綜合計劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司考核。會議須對以下問題進(jìn)行討論，并制定解決措施：1、分析每個項(xiàng)目當(dāng)前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃；2、審議各項(xiàng)目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨；3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致；4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙

39、道、風(fēng)道等）設(shè)置情況，并做好公示公證。5、各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、設(shè)計、招標(biāo)情況；6、各項(xiàng)目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開通及工程驗(yàn)收情況；7、各項(xiàng)目重大質(zhì)量問題的整改處理；8、客戶投訴、品牌事件的處理；9、各項(xiàng)目索賠與反索賠問題；10、開發(fā)建設(shè)其它問題。第四十條 對地區(qū)公司各部門由于責(zé)任問題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。對綜合計劃部督促不力、毫無作為的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。第二章 工程簽證管理第四十一條 合同未約定價格的乙供零星材料定價

40、辦法1、總價不超過10萬元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料（同一批同類）為零星材料。2、工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時間為準(zhǔn)）確定價格并將價格清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。采購部未按時

41、限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。第四十二條 合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法1、總價超過10萬元（不含10萬元）的單項(xiàng)材料（同一批同類）為大宗材料。2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價并確定價格；預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回招投標(biāo)部，招

42、投標(biāo)部必須在7天內(nèi)確定價格。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報董事長審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。各核價部門未按時限要求將大宗材料價格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人1000

43、元；由工程技術(shù)部考核。第四十三條 非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法1、總價超過10萬元（不含10萬元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，地區(qū)公司采購部根據(jù)三三制原則競價采購，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)采購到場（定制類材料30天內(nèi)采購到場）。預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，由地區(qū)公司招投標(biāo)部組織招標(biāo)，采購部參與，簽訂合同后，采購部負(fù)責(zé)采購，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)傳至招投標(biāo)部，并由地區(qū)公司自行定標(biāo)。招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。由于特殊原因不能按正

44、常程序?qū)嵤┱袠?biāo)的，預(yù)算金額50萬元（含50萬元）以下的議標(biāo)，由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算金額50萬元以上的議標(biāo)，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。工程部未按時將大宗材料清單發(fā)至招投標(biāo)部或采購部，每延遲天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購部未按時采購，每延遲天，扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第四十四條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任、保修期等；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的 90%支付，無預(yù)付款。所有造價在5萬元以上的委托須找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。否則

45、，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。工程部必須提前進(jìn)行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。由物業(yè)集團(tuán)或園林集團(tuán)成立委托施工隊(duì)伍，工程委托發(fā)生時優(yōu)先考慮物業(yè)或園林施工隊(duì)伍。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的 50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)辦工程師降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元。合同管理部考核。第四十五條

46、 嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護(hù)檢測）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。第四十六條 零星工程委托辦理流程單項(xiàng)工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。金額在20萬元以下的委托由工程部負(fù)責(zé)將委托書通過ERP系統(tǒng)上報到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達(dá)成一致后審批通過，手續(xù)完備后方可施工。工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備

47、先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價超過20萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第四十七條 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。第四十八條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，辦理工程竣工驗(yàn)收表，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)進(jìn)行拍照、上傳。辦理工程委托結(jié)算必須附上工程竣工驗(yàn)收表，工程竣工驗(yàn)收表應(yīng)注明竣工時間、驗(yàn)收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第四十九條 設(shè)計費(fèi)用在10萬以下的設(shè)計委托的辦理流程由總工室負(fù)責(zé)零星設(shè)計委托，報主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批

48、后方可開始進(jìn)行設(shè)計工作。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。第五十條 工程簽證ERP系統(tǒng)辦理流程：施工單位報送簽證監(jiān)理部及工程部在施工單位送達(dá)48小時內(nèi)審批完成工程技術(shù)部24小時內(nèi)簽署完意見地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）48小時內(nèi)審批完意見蓋章返回施工單位。每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資的處分；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項(xiàng)目經(jīng)理免職、工程師降薪處罰。工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，

49、弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人至少降三級工資以上，直至開除處分。工程技術(shù)部考核。管理及監(jiān)察中心對簽證的屬實(shí)性每月抽查不少于20%。第五十一條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述規(guī)定的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分。管理及監(jiān)察部考核。第五十二條 工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。第五十三條 簽證工程內(nèi)容施工過程中，監(jiān)理工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對實(shí)體施工及完成情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并拍照、上傳。未按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰

50、責(zé)任人50元。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）第五十四條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)拍照、上傳。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第五十五條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在 10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第五十六條 工程簽證的內(nèi)容和要求：1

51、、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理。2、簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報。3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，同時須附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。拆改工程簽證須附設(shè)計變更、拆改前后的圖紙及影像資料。6、簽署意見應(yīng)明確

52、，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。7、在竣工圖上可計算的項(xiàng)目，不予辦理簽證。8、設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；10、小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄、土質(zhì)類別、土方運(yùn)輸方式及運(yùn)距等應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。11、簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理

53、簽證。12、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書面督促對方整改。停工緩建超過十天的，由董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項(xiàng)小組，專項(xiàng)小組組織召開專題會議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。停工緩建超過一個月的，合同管理部應(yīng)提請地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場。涉及退場的，應(yīng)做好現(xiàn)場成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報合同

54、管理中心。當(dāng)收到對方提出索賠申請后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時報集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的再報集團(tuán)董事局主席審批。

55、嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。第五十七條 施工過程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，工期延期報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。第五十八條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。2、轉(zhuǎn)

56、扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位當(dāng)期工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定，則合同約定的計價方式）。3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)

57、存檔。必要時采取公證送達(dá)。以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第五十九條 確認(rèn)簽證的辦理1、土質(zhì)類別、爆破方式、土石方運(yùn)距、堆放場地的確認(rèn)。2、方案措施類的確認(rèn)簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認(rèn)施工單位是否已按方案施工。如：土方開挖方案及放坡系數(shù)、措施鋼筋的布置方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎(chǔ)等。3、大型機(jī)械多次進(jìn)退場記錄簽證。4、要隱蔽的一些構(gòu)造做法確認(rèn)簽證。如墻體構(gòu)造柱及圈梁的設(shè)置、使用非商品砼的構(gòu)造部位等。第六十條 由于設(shè)計或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理及監(jiān)察中心。未按時反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理

58、200元。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。因設(shè)計原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。第六十一條 每季度由主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、合同管理部、招標(biāo)部等部門召開簽證、委托、設(shè)計變更專題會議，分析簽證、委托、設(shè)計變更問題出現(xiàn)的原因，落實(shí)相關(guān)整改措施。如未召開的，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察部考核。第三章 工程進(jìn)度款與結(jié)算管理第六十二條 工程進(jìn)度款審批1、工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管工程的領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)

59、決算部。2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報申請使用資金審批表送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時內(nèi)送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。4、審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資的處

60、分，一個月內(nèi)累計超過三次的責(zé)任人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程部重復(fù)或提前申報、超報工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實(shí)際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。重復(fù)或提前申報、超報工程進(jìn)度導(dǎo)致當(dāng)期進(jìn)度款超10%以上的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。工程質(zhì)量驗(yàn)收合格、中間驗(yàn)收資料齊全方可申報工程進(jìn)度款，質(zhì)量整改差的項(xiàng)視為不合格不予申報進(jìn)度款。否則，給予責(zé)任人降一級工資以上處分。每期工程進(jìn)度款，須扣回水、電等分?jǐn)傎M(fèi)。否則，給予責(zé)任人降一級工資以上處分。施工單位在申報進(jìn)度款中必須明確當(dāng)期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負(fù)責(zé)核實(shí)；預(yù)決算部負(fù)責(zé)按合同在當(dāng)期進(jìn)度款中將甲供材料