AA電力裝備制造有限公司技術(shù)工藝部文件制度

1、技術(shù)文件管理制度 JG/G 16-2006第 PAGE 4頁 共4頁江蘇AA電力裝備制造有限公司文件 發(fā)放號： 使用者： 技術(shù)文件管理制度受控狀態(tài): _編 制: 技術(shù)工藝部 文件編號: JG/G 16-2006 審 核: _版本/狀態(tài): A/0 _批 準(zhǔn): _2006年8月30日 發(fā)布2006年8月31日 實(shí)施1 目的通過對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的技術(shù)文件及資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所及人員得到并使用的文件均為有效版本，并及時撤回或標(biāo)識失效、作廢的技術(shù)文件。2 范圍適用于全公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的技術(shù)文件、資料的控制存檔（包括適當(dāng)范圍的外來文件）。3 職責(zé)3.1技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)全公司相關(guān)技術(shù)文件和資

2、料的編制、更改和保管，并定期評審其適用性。3.2技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)全公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的技術(shù)文件的收集、發(fā)放、整理.3.3綜合管理部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔保存和外來技術(shù)文件發(fā)放。4 工作程序4.1 技術(shù)文件的分類及保管 技術(shù)文件包括工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、國家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)等，分別由技術(shù)工藝部、綜合管理部歸檔保存全套文件及清單。4.2 技術(shù)文件的編號 按文件控制程序執(zhí)行。4.3 技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放4.3.1 技術(shù)文件由專責(zé)工程師編制，其中設(shè)備現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)單位編制，技術(shù)工藝部組織審核，生產(chǎn)副總或總工程師批準(zhǔn)。4.3.2 為確保技術(shù)文件使

3、用的各場所都能得到相應(yīng)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄且發(fā)放范圍要得到原文件審批人審批。4.4 技術(shù)文件的受控狀況技術(shù)文件分為“受控”和“非受控” 兩大類，在本企業(yè)范圍內(nèi)發(fā)放的凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的技術(shù)文件均為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號，實(shí)施跟蹤管理。發(fā)放給客戶、相關(guān)方的技術(shù)文件為“非受控”文件。4.5 技術(shù)文件的更改4.5.1 技術(shù)文件的更改由技術(shù)工藝部主管領(lǐng)導(dǎo)填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批單位領(lǐng)導(dǎo)審批，由技術(shù)工藝部指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他人審批時，該審批者應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.2

4、技術(shù)文件更改方法：即在更改處劃一橫線，加蓋“文件更改”專用章，填上更改內(nèi)容，注明日期。如文件實(shí)質(zhì)性修改達(dá)到10處時需換頁或換版。4.6 每年三月技術(shù)工藝部組織對現(xiàn)有技術(shù)文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行定期評審，必要時予以修改并執(zhí)行4.5條款規(guī)定；公布全公司及各分廠必備的國家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)的有效版本清單。4.7 技術(shù)文件的保存、作廢與銷毀、借閱和復(fù)制管理4.7.1 技術(shù)文件的保存4.7.1.1 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的技術(shù)文件應(yīng)分類存放，并符合存放要求。4.7.1.2 各部門技術(shù)文件原則上由本部門兼職資料員保管，到期需移交檔案室的應(yīng)按期歸檔。4.7.1.3 對受控技術(shù)文件，各部門兼職資料員應(yīng)及時填寫本部門受控

5、技術(shù)文件清單。每年年底應(yīng)將清單副本報綜合辦公室備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知綜合管理部。4.7.1.4 任何人不得在受控文件上亂涂擅改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索以及保管完整。4.7.2 技術(shù)文件的作廢與銷毀4.7.2.1 所有失效或作廢的技術(shù)文件由相關(guān)部門兼職資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤回，加蓋“作廢”印章，防止作廢技術(shù)文件的非預(yù)期使用。4.7.2.2 因某種原因需保留的任何已作廢的技術(shù)文件，加蓋“作廢并保存”印章。4.7.2.3 對需銷毀的作廢技術(shù)文件，由技術(shù)工藝部填寫文件銷毀申請單，經(jīng)技術(shù)工藝部部長批準(zhǔn)后，交由綜合辦公室統(tǒng)一銷毀。4.7.3 技術(shù)文件的借閱、復(fù)制4.7

6、.3.1 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的技術(shù)文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制申請單，經(jīng)技術(shù)工藝部批準(zhǔn)后，方可借閱、復(fù)制。屬國家、行業(yè)、上級主管部門頒發(fā)的文件，需經(jīng)綜合管理部批準(zhǔn)，復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記給予新分發(fā)號。4.7.3.2 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，對其按程序銷毀；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.8 外來技術(shù)文件的控制4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性。技術(shù)工藝部應(yīng)及時了解國家(行業(yè))標(biāo)準(zhǔn)出版信息，及時收集、識別和購置相應(yīng)的外來技術(shù)文件，編寫更新目錄，財務(wù)管理部負(fù)責(zé)資金的安排。4.8.2 技術(shù)工藝部購置的質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來技術(shù)文件應(yīng)加蓋“外來文件、分發(fā)號”印章，并注明分發(fā)號，才能分發(fā)到相關(guān)部門使用。4.9 文件的歸檔按檔案分類大綱及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.10 對承載媒體不是紙張的文件(如電子媒體)的控制，應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)