RoHS內(nèi)審員培訓0113ppt課件

1、內(nèi)審員培訓系列教材 內(nèi)部審核知識簡介-RoHS管理體系審核審核知識.目 錄審核概論審核的謀劃與預備RoHS管理系統(tǒng)審核RoHS產(chǎn)品審核糾正措施的跟蹤與驗證.第一章：審核概論第一節(jié)、審核定義第二節(jié)、審核類型第三節(jié)、審核的特點.1.1 審 核為獲得審核證據(jù)并對其進展客觀的評價,以確定滿足審核準那么的程度所進展的系統(tǒng)的、獨立的并構(gòu)成文件的過程客觀性是指審核員要以充分的證據(jù)為根底，公正的、客觀的評價審核對象，不能有偏見的、客觀的給出審核結(jié)論。獨立性是指審核員要與被審核的領域無直接責任關(guān)系，在外部審核中，審核員應與受審核方無利益關(guān)系，在內(nèi)部審核中，審核員不能審核本人的任務。系統(tǒng)性是指審核員要按規(guī)定的程序

2、全面的審核和評價與審核對象有關(guān)的各個方面。.審核的相關(guān)術(shù)語審核準那么 “一組方針、程序或要求。 審核準那么包括：1體系規(guī)范如:ISO14001:2004,ISO9001:2000,OEM GP構(gòu)築要領,RoHS系統(tǒng)它是管理體系審核的主要準那么2公司管理體系文件3相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范等。 .審核證據(jù) “與審核準那么有關(guān)的并且可以證明的記錄、事 實陳說或其他信息。審核證據(jù)包括：1與對組織活動負有責任的人員的說話，且可經(jīng)過察看、丈量或其他渠道驗證的信息；2實踐察看、丈量的結(jié)果；3現(xiàn)行有效的文件規(guī)定和記錄等。 審核證據(jù)應是真實、客觀、可追溯和重現(xiàn)的。任何虛偽的信息不能成為審核證據(jù)。 審核的相關(guān)術(shù)語

3、.審核發(fā)現(xiàn) “將搜集的審核證據(jù)對照審核準那么進展評價的結(jié)果。注：審核發(fā)現(xiàn)能闡明能否符合審核準那么。 也能指出改良的時機。審核的相關(guān)術(shù)語.審核結(jié)論 “審核組思索了審核目的和一切審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。審核方案 “針對特定時間段所謀劃，并具有特定目的的一組一次或多次審核。審核的相關(guān)術(shù)語.1.2 審核的根本原那么與審核員個人素質(zhì)有關(guān)的三項原那么：品德行為公正表達敬業(yè)與審核過程相關(guān)的兩項原那么獨立性-審核的公正性和審核結(jié)論的客觀性的根底。 基于證據(jù)的方法-在審核過程中得出可信的和可重現(xiàn)的審核結(jié)論的合理方法。 .1.3 審核方案的管理審核方案的授權(quán)；審核方案的建立；審核方案得的實施；審核方案的監(jiān)視

4、和評審；審核方案的改良。.1.4 產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)審核產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)審核的對象很廣泛產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)強調(diào)客觀產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)系統(tǒng)是一個系統(tǒng)化/文件化的驗證過程產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)審核的結(jié)果要在規(guī)定的時限內(nèi)呈報給客戶.產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)審核分類產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)管理體系審核產(chǎn)品BOM零件均質(zhì)物質(zhì)展開審核.產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判別組織的環(huán)境管理體系能否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準那么的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)管理體系審核的特點審核是正式的活動體系審核需經(jīng)過管理者的授權(quán)才干進展體系審核有正式的程序和做法審核任務必需由經(jīng)過培訓且經(jīng)資歷認可的人員進展

5、審核必需構(gòu)成書面的文件.第二章:審核的謀劃與預備組成審核組確定審核范圍文件與產(chǎn)品審核編制審核方案編制檢查表審核前溝通.審核員人數(shù)編排-企業(yè)員工樹第二章:審核的謀劃與預備.2.1 審核組的組成審核組應有滿足規(guī)定級別要求的審核員審核組中至少應配備一名有相關(guān)專業(yè)才干的成員審核組中實習審核員不能獨立承當審核義務審核組成員不應與受審核方組織存在利害關(guān)系審核組成員應協(xié)調(diào)協(xié)作.審核組長審核組長的條件審核組長應為有經(jīng)驗審核員具備組織、管理、協(xié)調(diào)的才干具有相應的專業(yè)才干和廣泛的相關(guān)技術(shù)知識具有對管理體系整體有效性作出判別的才干審核組長的職責組建審核組與受審核方確定定審核準那么和范圍獲取實現(xiàn)審核目的所需的背景資料

6、擔任文件與產(chǎn)品的審查擔任制定審核方案，分配審核義務協(xié)調(diào)任務文件的預備，指點編制審核檢查表.審核員的要求審核員的要求全面、正確了解產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)管理要求與客戶規(guī)范掌握審核的程序、方法和技巧了解相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求具有一定的專業(yè)知識，可以識別均質(zhì)物質(zhì)成份的含量及其相關(guān)的豁免項目具備審核任務所必需的個人素質(zhì)和才干審核員的職責服從審核組長的指點支持審核組長開展任務編制分工范圍內(nèi)的任務文件獨立完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場審核義務保管好與審核有關(guān)的文件驗證受審核方所采取的糾正措施的有效性.2.2 確定審核范圍確定審核范圍的重要性是審核預備和實施審核的根據(jù)是產(chǎn)品自我宣告的重要內(nèi)容是向客戶證明產(chǎn)品符合性的證據(jù)確定審

7、核范圍思索的要素RoHS的產(chǎn)品、活動和效力的單位與產(chǎn)品、活動和產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的場所及場所的分布情況和區(qū)域位置受審核方的部門職責及其管理權(quán)限所覆蓋的范圍客戶對RoHS產(chǎn)品零件均質(zhì)物質(zhì)的成份含量有害物質(zhì)所限定的標準值有關(guān)產(chǎn)品、活動和效力所需的法規(guī)要求、規(guī)范和其它援用文件；受審核方的特殊要求.審核范圍確實定 1 組織的管理權(quán)限 2 組織的活動領域 3 組織的產(chǎn)品范圍 4 組織的現(xiàn)場區(qū)域?qū)σ粋€RoHS產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)系統(tǒng)審核范圍的描畫可以同時運用產(chǎn)品、活動、區(qū)域三個要素。.出歐盟的RoHS產(chǎn)品客戶有環(huán)保品質(zhì)特殊要求的產(chǎn)品含有國家規(guī)定的其他有毒有害物質(zhì)或元素的零件電子資訊技術(shù)製造的電子雷達產(chǎn)品、電子通訊產(chǎn)品、

8、廣播電視產(chǎn)品、電腦產(chǎn)品、家用電子產(chǎn)品、電子測量儀器產(chǎn)品、電子專用產(chǎn)品、電子元器件產(chǎn)品、電子應用產(chǎn)品、電子資料產(chǎn)品以及軟體產(chǎn)品等產(chǎn)品及其配件審核范圍描畫舉例.多現(xiàn)場審核組織有幾個不同的RoHS專區(qū)，可以對有RoHS專區(qū)分布在不同的地方需進行現(xiàn)場的抽樣審核具備不同職能的部門，因其負責的活動和伴隨的產(chǎn)品環(huán)保影響不同，應對一切現(xiàn)場和相關(guān)的記錄與標識進展分別審核。在不同的Site選擇在當?shù)匮u造現(xiàn)進行審核,文件可共用.2.3 文件審核文件審核的目的審查文件的符合性，確定能否進展現(xiàn)場審核了解組織的環(huán)境管理體系情況文件審核的要求審查文件的符合性審查文件的系統(tǒng)性審查文件的協(xié)調(diào)性審查文件的有效性文件的審核方法文件

9、內(nèi)容的審核 符合性 系統(tǒng)性 協(xié)調(diào)性 文件格式的審核 有效性 一致性.環(huán)境管理體系手冊審核對照規(guī)范逐一審查，不應有脫漏手冊與程序應有對應關(guān)系要素間接口邏輯關(guān)系清楚文件格式審核 有效版本 審批 文件受控標識 發(fā)布日期和版本變卦 編號一致 修正標識 文件格式程序文件審核規(guī)范規(guī)定的程序文件每一程序文件的內(nèi)容完好與其它文件協(xié)調(diào)文件審核文件審核結(jié)論合格部分不合格，需修正.文件審核的本卷須知要了解組織的規(guī)模、歷史情況、組織機構(gòu)、產(chǎn)品特點現(xiàn)場審核前的文件審核普通限于手冊和程序文件的審核，符合性不夠充分，要求提供補充文件文件審核不限于現(xiàn)場審核前的審核搜集適用的法律法規(guī)和其他要求監(jiān)視審核和復評也要進展文件審核.2

10、.4 制定審核方案審核方案是確定現(xiàn)場審核的人員、日程安排以及審核道路的文件，是指點現(xiàn)場審核任務的重要根據(jù)。由于產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)系統(tǒng)審核普通分為兩個階段進展，所以審核方案應按系統(tǒng)面和產(chǎn)品面審核分別編制。產(chǎn)品面審核應與系統(tǒng)面有互補與關(guān)聯(lián)性。.審核方案的內(nèi)容審核的目的和范圍審核準那么審核日期審核組成員審核日程安排嚴密要求審核報告其它.產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)系統(tǒng)審核方案審核目的：確認各單位品質(zhì)/環(huán)境任務落實程度檢查體系 管理績效,保証RoHS產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)滿足客戶的要求。審核范圍：iDPBG DMP事業(yè)處與RoHS相關(guān)產(chǎn)品審核準那么：a.BU系統(tǒng)文件&RoHS Check List b.客戶要求及其它要求 c.適用的

11、環(huán)境法律法規(guī)及行業(yè)標準審核組： 審核組長：李 x x 審核組成員： 劉 x x 審核日期：2006.01.13審核日程安排：.2.5 審核任務文件預備審核任務文件： 審核員在現(xiàn)場審核中所運用的文件資料、審核技術(shù)資料、審核檢查表和審核記錄表單等。.編寫檢查表檢查表的作用指點審核整個過程的道路圖明確審核要點和方法確保審核的系統(tǒng)和完好減少組員之間不用要的反復堅持審核的方向和節(jié)拍表達審核的正規(guī)化和專業(yè)性作為審核的記錄檔案編制的預備 了解審核的范圍 確定審核的重點 確定審核的戰(zhàn)略 文件搜集和審查.檢查表的內(nèi)容 檢查表通常由各認證機構(gòu)跟據(jù)自已的規(guī)定要求設計的一致表格，普通應包括以下內(nèi)容： 受審核部門、審核

12、時間、審核員； 審核內(nèi)容，即“查什么；審核思緒，即“怎樣查，應包括審核步驟和詳細方法，是檢查表的主體和精華；審核記錄，即實踐審核發(fā)現(xiàn)的記錄。檢查表的四要素 去哪里 找 誰 查什么 如何檢查 編寫檢查表.檢查表的編制方法1 編寫前的預備任務仔細閱讀受審核方的管理系統(tǒng)文件，了解受審核部門所從事的活動和管理系統(tǒng)文件對該部門的各項要求，了解該部門能夠存在的風險源，查閱有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范文件對有關(guān)活動的環(huán)保要求。 2 編寫檢查表的要點 主要是根據(jù)審核根據(jù)，列出“審核要點和“審核方法。 按產(chǎn)品審核時，需依據(jù)RoHS產(chǎn)品展開BOM中的每一顆料的均質(zhì)成份含量 查閱其測試報告及現(xiàn)場製造的管理(含副資材的管理)

13、按部門審核時，可思索依“部門職責-環(huán)境要素-目的目的-管理方案-運 行控制-監(jiān)測等思緒提出審核內(nèi)容。.3 編制檢查表的本卷須知既要思索受審核部門所涉及規(guī)范的有關(guān)要求，也要思索管理系統(tǒng)之間的邏輯關(guān)系，還要思索法律法規(guī)及其他要求。審核內(nèi)容應以ISO9000規(guī)范中產(chǎn)品實現(xiàn)的過程 、受審核方的文件、相關(guān)法律法規(guī)要求為根據(jù)，不能以審核員自已的客觀觀念或要求為根據(jù)。管理系統(tǒng)面和產(chǎn)品面的審核，在符合程度上反映出兩個不同的相串聯(lián)的審核要求與關(guān)聯(lián)性。審核組長應對檢查表進展審查，以保證審核的系統(tǒng)性、一致性和完好性。現(xiàn)場審核時，可以根據(jù)實踐情況對審核內(nèi)容和方法進展調(diào)整和補充。妥善保管，不應提交組受審核方。靈敏運用。

14、檢查表的編制方法.文件審核現(xiàn)場審核(查問看)第三章 系統(tǒng)面審核.管理系統(tǒng)面-現(xiàn)場審核系統(tǒng)面現(xiàn)場審核的內(nèi)容和方法了解組織情況對管理系統(tǒng)文件進展補充審查搜集有關(guān)信息評價自我完善和繼續(xù)改良機制現(xiàn)場調(diào)查其他關(guān)注的問題了解組織根本情況組織機構(gòu)和職能；產(chǎn)品和效力的流程和特點；消費或效力活動場所分布情況；原資料均質(zhì)物質(zhì)成份含量情況；區(qū)域的規(guī)劃與執(zhí)行情況；重要控制點運行情況。對體系文件進展補充審核現(xiàn)場對程序和作業(yè)指點書進展補充調(diào)查：著重查可操作性、合理性；文件審核中有疑問之處；辦公室方式+現(xiàn)場驗證。.搜集有關(guān)信息環(huán)境方針的了解與實施目的、目的的合理性環(huán)境管理方案能否明確內(nèi)審和管理評審的信息遵守法律法規(guī)的情況相

15、關(guān)方的信息現(xiàn)場調(diào)查消費現(xiàn)場資料供應現(xiàn)場庫房特別是周轉(zhuǎn)倉庫IQC檢驗現(xiàn)場OBA檢驗現(xiàn)場工具室和管理其他關(guān)注的問題相關(guān)方信息的接納和回復記錄，如適用法律法規(guī)變化、顧客的產(chǎn)品環(huán)保要求等；測試與監(jiān)督情況。管理系統(tǒng)面-現(xiàn)場審核.現(xiàn)場審核本卷須知時間控制留意平安尊重受審核方留意行為舉止作好記錄審核結(jié)論產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)管理系統(tǒng)在審核范圍內(nèi)能否符合審核準那么的要求能否符合客戶的要求及滿足法律法規(guī)審核報告審核過程綜述受審核方產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)管理系統(tǒng)的根本情況 文件的符合性結(jié)論 管理系統(tǒng)建立和運轉(zhuǎn)的根本情況 組織機構(gòu)和職責的合理性 資料均質(zhì)物質(zhì)的識別、評價和根本控制情況 法律法規(guī)的遵守情況 目的目的和管理方案的合理性 內(nèi)

16、部審核的有效性和管理評審的情況目前存在的問題和結(jié)論意見管理系統(tǒng)面-現(xiàn)場審核.主要內(nèi)容1.提供RoHS產(chǎn)品List； 2.抽樣一個廢品的BOM3.將BOM展開抽查其中恣意幾顆零件查閱此資料的均質(zhì)物質(zhì)成份含量4.檢查資料的均質(zhì)物質(zhì)拆解能否正確5.對比客戶出貨地的有害物質(zhì)含量限值 6.排除豁免項目；7.查看IQC來料檢驗時的測試頻率與資料風險等級；8.製造現(xiàn)場的管控；9.副資材資料的List； 10.雷同資料查驗的方法進行 11.各區(qū)域的標識運用12.RoHS資料承認的規(guī)格書與流程；13.RoHS產(chǎn)品的可靠性測試報告14.檢測設備的保養(yǎng)維護與校正.第四章 產(chǎn)品面審核.第四章 產(chǎn)品面審核.初次會議的目

17、的確認審核范圍、目的和方案；引見審核的方法和程序；在審核組與受審核方之間建立正式的聯(lián)絡；促進受審核的積極參與.初次會議內(nèi)容引見審核組成員引見審核目的和范圍審核方案安排確實認引見審核的方法和程序確認末次會議時間確認已具備審核組所需的資源與條件審查審核組的現(xiàn)場平安條件和應急程序問題廓清.初次會議的程序1. 與會者簽到。2. 人員引見。3. 受審核方最高管理者致辭。4. 確認審核范圍、目的和準那么。5. 引見審核的方法和程序。6. 審核結(jié)論的報告方式。7. 確認審核方案。8. 確定聯(lián)絡、陪同人員和辦公條件。9. 強調(diào)審核的公正性、客觀性。10.嚴密承諾。11.明確限制條件。12.廓清疑問。.初次會議

18、本卷須知組長主持，時間30分鐘左右。受審方最高管理者和各部門主要擔任人參與但不強求。必要時，審核方案可作適當調(diào)整。引導受審核方指點講話簡短。力求守時、務虛、高效，氣氛融洽、坦誠。.如何開好審核中會議做好會前謀劃，明確目的、時間、議程、與會者等。做好會議控制，包括時間、內(nèi)容、氣氛的控制。組長主持，不要大權(quán)旁落，防止節(jié)外生枝，排除干擾，堅持到達會議目的。.審核方式：按部門審核按產(chǎn)品審核審核思緒：順向追蹤逆向追溯審核方法:提問與交談；查閱文件和記錄；察看和測試。 審核實施.要擅長提問和交談。要留意傾聽。要仔細察看和查閱。記錄要證據(jù)確切。要擅長追蹤驗證。審核技巧 .開放式：答案需求闡明、了解； 可獲取

19、較大的信息量； 有時會浪費時間。封鎖式：可用簡單的“是或“否 回答； 用以獲取專門的信息； 有自動權(quán)，但信息量小。廓清式：用以獲得更多的專門信息或確認已獲 的信息； 帶客觀導向，不能經(jīng)常用。本卷須知：按事先預備的檢查表提問，但不死板；仔細有效地聽取回答；及時抓住信息的線索；留意對方的態(tài)度和表情。提問技巧 .察看現(xiàn)場標識運用及副資料管理；查閱有關(guān)記錄： - 資料均質(zhì)物質(zhì)成份含量測試記錄； - 法律法規(guī)識別和登記記錄； - 方案實施記錄； - 運轉(zhuǎn)控制記錄； - 監(jiān)控和監(jiān)測記錄； - 不符合與糾正措施記錄； - 培訓記錄； - 內(nèi)審與管理評審記錄等觀察和查閱 .記錄應全面，包括有效實施記錄和不符合

20、的記錄。 內(nèi)容： - 時間、地點、人物； - 現(xiàn)實描畫(主要是正確和錯誤的行為)； - 證據(jù)的獨一性標識； - 現(xiàn)場文件的規(guī)定。要求：完好、準確、可重查。 記錄/測試報告.比較、追蹤對同一問題不同來源的信息；追蹤記錄與文件，記錄與現(xiàn)狀的符合情況；某一組成部分的來龍去脈，發(fā)現(xiàn)問題，獲取客觀證據(jù)。 追蹤驗証 .審核活動的控制1按方案實施 通常情況按方案執(zhí)行； 掌握每個部門的審核時間，充分利 用檢查表； 雙方贊同允許調(diào)整，但總時間不變。2合理地選擇樣本： 多現(xiàn)場抽樣的代表性； 隨機抽樣； 樣本合理謀劃:一定的數(shù)量、分層、 適度平衡。.3要留意關(guān)鍵崗位和體系運轉(zhuǎn)的主要問題： 集中精神把能夠呵斥管理混亂

21、、影響體系運轉(zhuǎn)、能夠呵斥艱苦環(huán)境影響的問題抓住。特別應留意關(guān)鍵崗位，如污水處置站人員、能源運用控制人員、廢物處置擔任人等。審核活動的控制4要留意搜集體系運轉(zhuǎn)有效性的證據(jù)： 不但要留意搜集不符合的證據(jù)，而且也要留意搜集環(huán)境管理體系運轉(zhuǎn)有效性的證據(jù)。5要一直營造良好的審核氣氛： 審核應在協(xié)作、融洽、透明的氣氛下進展。.不符合項確定和不符合報告不符合 沒有滿足要求 不符合是指那些違背審核準那么的審核發(fā)現(xiàn)。 審核準那么。1客戶要求；2適用的與產(chǎn)品環(huán)保有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求；3受審核方的產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)系統(tǒng)文件包括手冊、 程序文件和作業(yè)指點書等。.不符合項確實定1.必需以客觀現(xiàn)實為根底。2.必需以審核準那

22、么為根據(jù)。3.分析一切不符合的緣由，找出管理系統(tǒng)缺陷。4.審核組內(nèi)相互溝通，一致意見。5.與受審核方共同確認現(xiàn)實。.不符合的構(gòu)成產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)系統(tǒng)文件未到達客戶的要求；管理系統(tǒng)實施不符合文件的規(guī)定；管理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)結(jié)果未到達方案的目的、目的；資料的均質(zhì)成份未符合相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定。 .不符合的性質(zhì)嚴重不符合 管理系統(tǒng)出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。 體系運轉(zhuǎn)出現(xiàn)區(qū)域性失效。 呵斥嚴重的產(chǎn)品環(huán)保異常或潛在嚴重有害的環(huán)保異 ?；驖撛诘娘L險。 資料的均質(zhì)成份含量違反了法律、法規(guī)或其他要求。 普通不符合項沒有按期糾正。 目的目的未實現(xiàn)，且沒有經(jīng)過評審采取必要的措施。普通不符合 對滿足產(chǎn)品環(huán)保品質(zhì)管理系統(tǒng)要求或

23、體系文件的要求 而言，是個別的、偶爾的、孤立的、細微的問題。 對保證所審核范圍的管理系統(tǒng)而言，是次要的問題。.不符合報告的內(nèi)容1受審核方的稱號；2不符合現(xiàn)實描畫；3不符合判據(jù)及條款號；4不符合性質(zhì)；5審核員姓名及開具日期；6受審核方代表確認及簽名；7要求糾正措施完成日期。.不符合的描畫準確地描畫客觀現(xiàn)實地點、時間、人物具有可復查性和可追溯性突出中心問題為什么不合格采用專業(yè)術(shù)語 利于的改良 .末次會議末次會議的目的 1.向受審核方高層管理者和部門擔任人引見審 核情況； 2.宣布審核結(jié)果和審核結(jié)論； 3.提出糾正措施的跟蹤驗證要求； 4.引見本次審核結(jié)束后的下一次審核的規(guī)定； 5.宣布終了現(xiàn)場審核

24、。. 1.與會者簽到。 2.贊賞。 3.重申審核目的、范圍和準那么。 4.情況總結(jié)。 5.宣讀不符合報告。 6.廓清。 7.闡明抽樣的局限性。 8.嚴密承諾。 9.宣布審核結(jié)論。 10.糾正措施要求。 11.審核結(jié)束后的監(jiān)視要求。 12.受審方指點表態(tài)。 13.終了。末次會議的議程.審核報告1審核綜述2審核結(jié)論3受審核方的根本情況4審核概略 .審核綜述總結(jié)系統(tǒng)面和產(chǎn)品面審核的結(jié)果。 a.兩個階段審核日期; b.管理系統(tǒng)運行有效; c.資料均質(zhì)成份含量符合相關(guān)要求； e.法律法規(guī)識別和遵守情況； f.管理系統(tǒng)實施和堅持情況； g.內(nèi)審和管理評審； h.不符合概述、糾正措施要求； i. 糾正措施有效性驗證情況。.1產(chǎn)品符合客戶要求經(jīng)過2管理系統(tǒng)運行有效3管理系統(tǒng)需持續(xù)改善 (4) 產(chǎn)品不符合客戶標準審核結(jié)論. 包括受審核方稱號、地址、主要產(chǎn)品、活動或效力的內(nèi)容，組織的規(guī)模(BG,BUBU分支的Site)受審核方根本情況. 包括審核組成員、審核