風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)專題工作匯報(bào)

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)專題工作匯報(bào)目 錄兩個(gè)體系建設(shè)的目的及流程2隱患排查治理體系4概念解讀31風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系33風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。 風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。 可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。 嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。 風(fēng)險(xiǎn)=可能性嚴(yán)重性。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過(guò)程，或以上兩者的組合。 一、概念解讀事故是由隱患發(fā)展積累導(dǎo)致的，隱患的根源在于風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)得不到有效管控就會(huì)演變成隱患，隱患得不到治理就會(huì)

2、發(fā)生量變到質(zhì)變的過(guò)程，質(zhì)變到一定程度，就會(huì)導(dǎo)致事故發(fā)生。 二、兩個(gè)體系創(chuàng)建目的及流程1.成立企業(yè)雙體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組 領(lǐng)導(dǎo)層：分管廠長(zhǎng)（經(jīng)理）、車(chē)間（科長(zhǎng)）負(fù)責(zé)人、班長(zhǎng) 專業(yè)層面：安全、生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)的專業(yè)人員2.編制符合指南要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南和事故隱患排查治理實(shí)施指南。 3.編制實(shí)施雙體系推進(jìn)工作的實(shí)施方案方案中應(yīng)明確工作目的、職責(zé)分工、進(jìn)度要求、質(zhì)量要求、考核要求等信息，確保該項(xiàng)工作開(kāi)展扎實(shí)有效。 成立領(lǐng)導(dǎo)小組編制實(shí)施指南編制工作方案示范全面推進(jìn)建檔一企一冊(cè)二、 兩個(gè)體系創(chuàng)建流程4.典型車(chē)間先行示范，全面展開(kāi)5.健全檔案，編制一企一冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南事故隱

3、患排查治理實(shí)施指南雙重體現(xiàn)創(chuàng)建工作實(shí)施方案 過(guò)程表格（崗位作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施信息匯總表、事故隱患排查與治理信息匯總表等）成立領(lǐng)導(dǎo)小組編制實(shí)施指南編制工作方案示范全面推進(jìn)建檔一企一冊(cè)二、 兩個(gè)體系創(chuàng)建流程最終匯編成一企一冊(cè)!編制作業(yè)活動(dòng)清單編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別表統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控形成一企一冊(cè)三、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系 本課件采用作業(yè)危害分析法（JHA）對(duì)崗位的作業(yè)活動(dòng)分解，對(duì)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷四個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 。 也可采用安全檢查表法（SCL） 進(jìn)行識(shí)別。 第 8 頁(yè)三、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系 1.編制作業(yè)活動(dòng)清單 進(jìn)

4、行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)首先要進(jìn)行單元?jiǎng)澐帧?企業(yè)按照部門(mén)，部門(mén)將各自崗位按照操作流程劃分的生產(chǎn)活動(dòng)。 填寫(xiě)公司崗位作業(yè)活動(dòng)清單。 公司崗位作業(yè)活動(dòng)清單_車(chē)間序號(hào)區(qū)域/工段崗位名稱作業(yè)活動(dòng)備注公司車(chē)間1車(chē)間2部門(mén)焊工車(chē)工叉車(chē)工刨床工銑床工作業(yè)活動(dòng)劃分下料焊接作業(yè)活動(dòng)一般按照下列方法：1.按崗位生產(chǎn)活動(dòng)劃分；（某公司焊接車(chē)間焊工：下料、焊接等作業(yè)活動(dòng)）2. 其他部門(mén)劃分；（如電工崗位的作業(yè)活動(dòng)：變電、輸送、配電、電氣設(shè)備的安裝、維修等，叉車(chē)工的搬運(yùn)作業(yè)活動(dòng)）3.作業(yè)活動(dòng)應(yīng)包括：動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè) 車(chē)間班組崗位作業(yè)活動(dòng)2.編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別

5、表各個(gè)車(chē)間（班組）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類(lèi)別對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)表_車(chē)間_崗位1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類(lèi)別可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類(lèi)。 見(jiàn)實(shí)施指南2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可參考工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源類(lèi)別危險(xiǎn)源人/物/環(huán)境/管理實(shí)例:電焊工電焊工崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)表車(chē)工崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)表 3.安全部門(mén)填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別信息統(tǒng)計(jì)表序號(hào)地點(diǎn)（部門(mén)/車(chē)間）崗位作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事故類(lèi)型4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣），就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。 然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

6、分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 也可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（修訂的MES）法進(jìn)行分析。 風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LS。 其中：R代表風(fēng)險(xiǎn)值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。 危害事件發(fā)生的可能性（L）事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值 風(fēng)險(xiǎn)矩陣 R=LS=2025：特別重大風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)），需要立即停止作業(yè)；R=LS=1216：重大風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)），需要消減的風(fēng)險(xiǎn)；R=LS=912：較大風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)），需要特別控制的風(fēng)險(xiǎn)；R=LS=18：一般、輕微風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)），需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)R=LS=2025：特別重大風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）；R=LS=1216：重大風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）；R=

7、LS=912：較大風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）；R=LS=18：一般、輕微風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）；等級(jí)應(yīng)對(duì)措施管控層級(jí)一級(jí)特別重大A立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急公司二級(jí)重大B立即采取措施，做好應(yīng)急，限期治理公司三級(jí)較大C制定整改方案，降低風(fēng)險(xiǎn)車(chē)間四級(jí)一般、輕微D控制管理班組風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)）實(shí)例：電焊工崗位按照作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法進(jìn)行評(píng)價(jià) 下表中“典型控制措施”一欄，填寫(xiě)內(nèi)容是指：針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的具體措施，企業(yè)制定措施時(shí)，應(yīng)按照工程措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)用品以及應(yīng)急處置措施等制定。 還應(yīng)填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及 。 5.風(fēng)險(xiǎn)控制序號(hào)地點(diǎn)（車(chē)間/班組作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門(mén)

8、責(zé)任人電話LSR級(jí)別123 控制措施介紹(1)工程措施 消除或減弱危害通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)施； 密閉對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉； 隔離通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開(kāi)； 移開(kāi)或改變方向如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。 (2)管理措施 制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等； 減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）； 監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）； 警報(bào)和警示信號(hào)； 安全互助體系； 培訓(xùn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。 （3）個(gè)體防護(hù)用品 個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等； 當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)

9、，均應(yīng)采取防護(hù)措施； 當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品； 當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品（4）應(yīng)急處置措施 應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制屬于“現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)”控制，是風(fēng)險(xiǎn)控制中難度最大的一類(lèi)，關(guān)鍵原因在于“急”，“急”到無(wú)法進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)分析，“急”到人容易判斷和決策失誤； 做好應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制，重要的是對(duì)自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行事前的分析和應(yīng)急準(zhǔn)備； 編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”。 確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場(chǎng)處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。 6.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，編制一企一冊(cè) 統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表; PS:如果有一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)填寫(xiě)重大風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)

10、表（表格樣式在實(shí)施指南） 按照要求匯總成一企一冊(cè); 編制崗位風(fēng)險(xiǎn)信息告知卡，卡片內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、應(yīng)急處置、責(zé)任單位、責(zé)任人及 等一系列信息的綜合。 12345隱患排查治理清單實(shí)施隱患排查隱患排查治理公示隱患排查治理通知四、隱患排查治理體系隱患登記整改銷(xiāo)號(hào)事故隱患匯總61.制定實(shí)施指南，填寫(xiě)隱患排查治理清單方法一：編制隱患排查清單是非常細(xì)致的工作，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控結(jié)果的具體應(yīng)用。 到位的隱患排查依據(jù)是將針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程中的“典型控制措施”變成本清單中的“隱患排查標(biāo)準(zhǔn)”。 見(jiàn)表一一般事故隱患，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 較大事故隱患，在短期內(nèi)能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患，自身難以排除的隱患。 方法二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)按照?qǐng)鏊^(qū)域、部位分別編制的隱患排查內(nèi)容。 見(jiàn)表二。 2.實(shí)施隱患排查按照指南要求，各相關(guān)部門(mén)對(duì)照隱患排查清單排查隱患，并題寫(xiě)隱患排查治理記錄表。 3.隱患排查治理公示公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它