汽車板塊運營分析報告模版ppt課件

1、汽車板塊季度運營分析報告汽車板塊目 錄總體運營概括1運營情況分析2存在問題與戰(zhàn)敗分析3市場分析與創(chuàng)新4綜述營業(yè)收入、營業(yè)本錢、期間費用、利潤總額、實踐與方案完成。1 - 總體運營概括資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負(fù)債其中：貨幣資金其中：短期借款 應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款 存貨固定資產(chǎn)所有者權(quán)益其中：固定資產(chǎn)原值其中：實收資本或股本 累計折舊 盈余公積 固定資產(chǎn)凈值 未分配利潤 在建工程無形資產(chǎn)2 - 資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元項目計劃數(shù)本年實際上年同期比計劃增減率同比增減率營業(yè)收入營業(yè)成本銷售費用管理費用財務(wù)費用為集團(tuán)承擔(dān)費用利潤總額3 - 主要目的對比簡

2、要闡明2 - 資產(chǎn)負(fù)債表1.4 - 盈利才干項 目7月8月9月10月11月利潤總額利息費用 主營業(yè)務(wù)收入 資產(chǎn)回報率 權(quán)益負(fù)債利潤比 資產(chǎn)權(quán)益率 銷售利潤率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 成本收入比 營業(yè)費用收入比 管理費用收入比 財務(wù)費用收入比 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 簡要闡明4 - 盈利才干分析項目計劃數(shù)本年實際上年同期毛利率銷售利潤率成本費用利潤率備注：本錢費用利潤率該目的越高,闡明企業(yè)為獲得利潤而付出的代價越小,本錢費用控制得越好,盈利才干越強。5 - 銷售毛利汽車板塊目 錄總體運營概括1運營情況分析2存在問題與戰(zhàn)敗分析3市場分析與創(chuàng)新4綜述2.1 - 運營情況概括2.2 - 整車銷

3、售分析月份整車銷售趨勢圖123456789101112月份本年累計銷售 臺。完成銷售方案的 %。未完成緣由分析單位：臺2.3 - 維修車輛分析月份維修車輛趨勢圖123456789101112月份本年累計維修 臺。完成維修方案的 %。未完成緣由分析單位：臺2.4 - 主營業(yè)務(wù)收入整車銷售收入、維修、精品、保險、金融本年累計數(shù)。方案完成情況2.4 - 主營業(yè)務(wù)收入分析項目整車銷售維修精品保險金融計劃數(shù)實際數(shù)計劃數(shù)實際數(shù)計劃數(shù)實際數(shù)計劃數(shù)實際數(shù)計劃數(shù)實際數(shù)本年收入收入情況明細(xì)月份整車銷售維修精品保險金融計劃數(shù)實際數(shù)計劃數(shù)實際數(shù)計劃數(shù)實際數(shù)計劃數(shù)實際數(shù)計劃數(shù)實際數(shù)1月份2月份3月份4月份5月份6月份7

4、月份8月份9月份本年累計2.4 - 主營業(yè)務(wù)收入分析單位：萬元2.5 - 庫存分析車型庫存平均庫存天數(shù) 占比、占用資金 占比、占用資金 占比、占用資金 分析訂單、來電量、來店量、試乘試駕。2.6 - 訂單月份訂單來電量來店量試乘試駕一季度二季度三季度四季度本年累計戰(zhàn)敗分析： 2.7 - 戰(zhàn)敗分析汽車板塊目 錄總體運營概括1運營情況分析2市場分析3 存在問題與處理措施43.1 - 市場概括全國汽車市場現(xiàn)狀3.2 - 市場分析排名廠商品牌銷量12345678910全國品牌銷量3.2 - 市場分析寧夏地域銷量吳忠市銷量 臺固原市銷量 臺石嘴山市銷量 臺銀川市銷量 臺銀川市分析吳忠市分析固原市分析石嘴山市分析3.2 - 市場分析區(qū)域銷量3.2 - 市場分析客戶需求、市場需求分析分析96%35%70%96%客戶需求市場需求3.3 - 銷售方式現(xiàn)狀及變化銷售方式現(xiàn)狀銷售方式現(xiàn)狀。銷售方式變化。SWOT3.4 - 市場SWOT分析外部要挾內(nèi)部優(yōu)勢內(nèi)部優(yōu)勢SW外部時機OT外部要挾本地客戶特性3.5 - 主要競爭對手對比公司品牌成立時間運營情況優(yōu)勢劣勢比如：寶馬奔馳汽車板塊目 錄總體運營概括1運營情況分析2市場分