2022年度經(jīng)營(yíng)及計(jì)劃

1、第 PAGE7 頁(yè) 共 NUMPAGES7 頁(yè)2022年度經(jīng)營(yíng)及計(jì)劃生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。紹興梁祝酒業(yè)有限公司 1.人力資部保障 組織配置保障：1）組織架構(gòu)：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，確立 （ 或調(diào)整 ）20_ 年度公司組織結(jié)構(gòu)。模板見(jiàn)下圖:物控總監(jiān) 備部 物控部 行政部 財(cái) 務(wù) 市場(chǎng)# 銷售部 生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。2）人力資盤點(diǎn)及人員編制：根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)，按部門進(jìn)行人力資

2、盤點(diǎn)和人員編制計(jì)劃。部門 20_ 編制數(shù) 20_ 年初數(shù) 缺編崗位 缺編人數(shù) 備注 高層管理崗位 5 5 0 0銷售部 30 20 5 10物控部 3 3 0 0生產(chǎn)部 40 30 2 10行政部 8 7 1 1財(cái)務(wù)部 3 3 0 0合計(jì) 89 68 8 213）根據(jù)崗位類別的人員需求供給計(jì)劃 （ 注:根據(jù)公司架構(gòu)設(shè)置 ， 進(jìn)行編制 ）:崗位 年初人數(shù) 年末人數(shù) 主要招募渠道 招募費(fèi)用 高層管理崗位 5 5 51job行政保障系統(tǒng) （ 行政財(cái)務(wù)人事后勤）中層 4 4 51job甘日 基 7 層6 7 51job/ 紹興 e 網(wǎng)營(yíng)銷系統(tǒng) 中層 6 10 51job甘日 基 7 層14 20 51

3、job生產(chǎn)保障系統(tǒng) 中層 7 7 51job甘日 23 33 現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì) / 張貼招聘啟事物控系統(tǒng) 中層 1 1 51job甘日 基 7 層2 2 51job/ 紹興 e 網(wǎng)合計(jì) 68 89備注:2.人力資保障 人才梯隊(duì)建設(shè)（ 重點(diǎn)崗位與團(tuán)隊(duì)建設(shè)人員需求供給計(jì)劃 ）: 20_ 年度人才梯隊(duì)建設(shè)的核心崗位指 ：公司總助職級(jí)及以上管理人員、 部門負(fù)責(zé)人（含核心技術(shù)及銷售 負(fù)責(zé)人）等關(guān)鍵崗位。1）根據(jù)人力資盤點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)崗位的供給配置 序號(hào) 岡位類別 崗位名稱 配置渠道 主要培訓(xùn)需求 （針對(duì)晉升調(diào)整人選）內(nèi)部晉升 外部 招募 意向晉升調(diào) 整人選 1 銷售 大區(qū)經(jīng)理 V2 物控 設(shè)備經(jīng)理 V3 生產(chǎn) 生

4、產(chǎn)經(jīng)理 V2）根據(jù)公司人才梯隊(duì)建設(shè)需要，對(duì)于關(guān)鍵崗位的繼任者的培養(yǎng)目標(biāo) （ 具體方案另行申報(bào) ）生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。人力資保障一一員工培訓(xùn) 根據(jù)公司組織配置規(guī)劃和人才梯隊(duì)建設(shè)計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)預(yù)算，為公司人力資發(fā)展提 供培訓(xùn)保障。1）培訓(xùn)計(jì)劃（詳見(jiàn) 20_ 年度培訓(xùn)計(jì)劃）具體的年度培訓(xùn)計(jì)劃（如培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)像、培訓(xùn)課時(shí)等信息）在年度培訓(xùn)計(jì)劃中申報(bào)。3.人力資保障一一薪酬福利策略及預(yù)算 1）公司經(jīng)營(yíng)重要指標(biāo)、數(shù)據(jù)：回顧上年度經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵指標(biāo)與 20_ 年預(yù)算中經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行

5、比對(duì)，可從中獲取人力資成本相關(guān)數(shù)據(jù) （年人均成本、人工成本結(jié)構(gòu)比率及人均貢獻(xiàn)率）， 為 公 司 在 人 力 資 保 障 提 供 數(shù) 據(jù) 分 析 。公司 2022 年度實(shí)際（萬(wàn)元）20_ 年預(yù)算（萬(wàn)元）薪酬 總額 全年銷售 收入 企業(yè)凈 利潤(rùn) 薪酬 總額 全年銷售 收入 企業(yè)凈利潤(rùn) 紹興梁祝酒業(yè)有限公司 369.2 4000 20_0 498.8 6000 30002）人力資薪酬策略：本年度薪酬總體預(yù)計(jì)較 2022 年度漲幅比例為 25 %, 主要調(diào)整的針對(duì)群體 （ 部門 ）銷售部 場(chǎng)咅 B 、 生產(chǎn)咅 B 。3）薪酬成本結(jié)構(gòu)：根據(jù)薪酬管理標(biāo)準(zhǔn)，涉及的費(fèi)用如薪資、福利、培訓(xùn)等由人力資部統(tǒng)一進(jìn)行歸

6、類。崗位類別 高層 管理 崗位 行政保障系統(tǒng) 營(yíng)銷系統(tǒng) 物控系統(tǒng) 生產(chǎn)保障系統(tǒng) 生產(chǎn)保障系統(tǒng) 合計(jì) 中層 基層 中層 基層 中層 基層 中層 一線生產(chǎn)人員2022 年實(shí)際平均人數(shù) 5 4 6 6 14 1 2 7 23 68 20_ 年預(yù)期平均人數(shù) 5 4 7 10 20 1 2 7 33 89 年預(yù)期漲幅（%）0 14.3% 40% 30% 0 0 0 30.3% / 2022 年薪酬總額（萬(wàn)元）75 28 21 60 84 8 10 28 55.2 369.2 生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了

7、路。其中 ：薪資總額（萬(wàn)元）生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。企業(yè)福利（萬(wàn)元）310.8 3 3 0.5 0.4 0.5 0.8 13 法定福利（萬(wàn)元）1 0.8 1.2 1.2 2.8 0.2 0.4 1.4 4.6 9 職工培訓(xùn)費(fèi)（萬(wàn)元）3 1 0.4 0.8 1 0.2 0.2 0.7 0.46 7.76 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)（萬(wàn)元）1 0.8 0.4 0.5 0.5 0.2 0.4 1 0.46 5.26 其他人事費(fèi)（萬(wàn)元）2 1.4 0.2 0.5 0.7 0.2 0.3 1 0.6 6.9 20_ 年預(yù)算薪酬總額 （萬(wàn)元）85 32 26.6 100 120 9 12 35 79.2 498.8 其中 ：薪資總額（萬(wàn)元）74 26.7 23.49 89.7 104.9 7.5 10.2 31.1 69.59 437.18 企業(yè)福利（萬(wàn)元）3.5 1 0.8 3.5 3.2 0.6 0.5 0.3 1 14.4 法定福利（萬(wàn)元）1 0.8 1.4 2 4 0.2 0.