XXXXX公司關于供應商管理辦法1

1、XXXXX公司關于供應商管理方法公司所屬各部、各子公司、分公司：為保證供應商準入、評審的客觀性、公正性、科學性，加強對供應商的日常管理和產(chǎn)品質(zhì)量考核，促使其推動產(chǎn)品質(zhì)量改進，確保供應產(chǎn)品的質(zhì)量、以及交付期限、服務符合公司要求，結(jié)合公司實際，特制訂本方法。第一章 總則第一條 為進一步規(guī)范公司設備（備件）、物資選購供應商管理，有效防控經(jīng)營風險，保證設備（備件）、物資選購質(zhì)量，切實服務好平安生產(chǎn)，特制定本方法。其次條 本方法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營及其他日常經(jīng)營活動中所涉及設備（備件）及物資選購供應商管理工作。第三條 供應商包括產(chǎn)品的干脆制造商、具有代理協(xié)議的代理商（以下簡稱代理商）和貿(mào)易商。第四條

2、 供應商管理原則一、薦優(yōu)用優(yōu)、準入評審、分級管理、動態(tài)維護原則；二、供應商資源內(nèi)部共享，在冊供應商優(yōu)先運用原則；三、數(shù)量限制，生產(chǎn)、制造性企業(yè)為主原則；四、公允、公正、公開錄用，誰管理誰負責原則。其次章 管理機構(gòu)和職責分工第五條 為加強供應商管理工作，成立設備（備件）、物資供應商評審小組。一、組織機構(gòu)組 長：總經(jīng)理常務副組長：XX副總經(jīng)理成 員：XX部部長、XX部部長、XX部門負責人、XX部部長、XX部部長、XX部部長、各子、分公司總經(jīng)理評審小組下設辦公室，辦公室設在XX部。二、評審小組職責：1、審定供應商管理相關制度和方法；2、評定、審批自購設備（備件）、物資供應商準入、評價、續(xù)用和退出；3

3、、負責在冊供應商的綜合評審及打分工作；4、協(xié)調(diào)解決供應商管理過程中的重大問題；5、進行新入供應商的選擇、評審、確定,并填寫相應表格。第六條 供應商管理職責劃分一、XX職責：1、實行公司供應商管理方法；2、對供應商進行準入舉薦和資質(zhì)初審，舉薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量牢靠的供應商；3、建立健全公司供應商信息庫，牽頭組織對擬入庫供應商進行準入審核、考察和考評；4、做好在冊供應商的考評和日常監(jiān)督；5、牽頭組織對供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；6、組織調(diào)查公司供應商的不良行為，提出處理看法和建議；7、負責處理供應商的質(zhì)疑和投訴。二、XX部門管理職責：1、監(jiān)督公司供應商入冊舉薦、考察和定期評審工作；2、負

4、責審查設備（備件）、物資選購中在冊供應商合同評審與結(jié)算工作。三、XX部管理職責：1、監(jiān)督公司供應商入冊舉薦、考察和定期評審工作；2、審查監(jiān)督設備（備件）、物資選購中在冊供應商管理工作和生產(chǎn)過程中設備（備件）、物資運用狀況；3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為。四、XX部管理職責：1、監(jiān)督公司供應商入冊舉薦、考察和定期評審工作；2、依據(jù)相關行業(yè)技術標準，審查和監(jiān)督供應商生產(chǎn)技術、設備狀況、工藝流程、作業(yè)標準及生產(chǎn)過程中設備（備件）、物資運用狀況，發(fā)生爭議時做出技術層面評定。五、XX部管理職責1、監(jiān)督公司供應商入冊舉薦、考察和定期評審工作；2、負責公司供應商管理方法執(zhí)行狀況的監(jiān)督考評工作。六、XX部

5、管理職責1、監(jiān)督公司供應商入冊舉薦、考察和定期評審工作；2、負責公司供應商管理方法執(zhí)行狀況的監(jiān)督，監(jiān)督黨風廉政建設工作的確定。七、各子、分公司管理職責：1、監(jiān)督設備（備件）、物資選購中在冊供應商運用及管理工作；2、反饋供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等履約信息。第三章 供應商準入管理規(guī)定第七條 供應商準入申請材料一、供應商準入申請表（見附件一）：供應商完整填寫申請表中的“供應商類型”、“經(jīng)營范圍”、等內(nèi)容，加蓋單位公章。同時提交申請表的電子版；二、供應有效真實的資質(zhì)（包括：“三證合一”的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、企業(yè)代碼證，企業(yè)法人登記證、銀行開戶許可證）。經(jīng)營特別、特種產(chǎn)品的單位應同時提交資質(zhì)證書；

6、第八條 供應商審定管理程序一、機電設備部依據(jù)狀況分別組織財務部、生產(chǎn)調(diào)度部、技術質(zhì)檢部、企管部相關人員對供應商的資格進行初審，并填寫供應商準入登記表（見附件二）。必要時評審小組派人進行實地考察；二、評審結(jié)果由各部門做出建議，報公司相應分管副總經(jīng)理批準后，方可列入合格供方名錄（見附件三）；三、對于唯一、專利或獨占市場的供應商，可干脆列入合格供方名錄；四、對于供應一般材料（易耗品）的供應商，無需進行現(xiàn)場評審。第四章 供應商評審管理規(guī)定第九條 對已存在業(yè)務關系的供應商，由評審小組依據(jù)匯總駕馭的供應商信息，綜合考慮供應商供應產(chǎn)品的類別、合同額等因素，擬訂評審方案，對全體供應商進行評級，分類管理選優(yōu)汰劣

7、，每6個月一次，作為年度考評依據(jù)。第十條 供應商評審的內(nèi)容主要包括以下方面：一、供應商的整體實力（規(guī)模、供應商業(yè)績、供應商經(jīng)營管理狀況是否有重大改變、選購其產(chǎn)品是否有潛在風險等）；二、質(zhì)量批次、實物送檢驗收合格率，經(jīng)確認的質(zhì)量投訴次數(shù)等；三、合同執(zhí)行率，供貨響應（交貨期等）；四、物流服務（不能按合同規(guī)定時間將貨物送至指定地點并剛好卸車，或包裝、標識、標簽不符合相關標準，或?qū)嶋H供貨數(shù)量與裝箱數(shù)不符等）；五、價格（所供產(chǎn)品價格是否高于市場平均價，是否主動反饋市場變動狀況剛好調(diào)整相應價格等）；六、對供應商產(chǎn)品運行質(zhì)量及其售后服務的跟蹤評價；七、其它（對我公司效率、效益有助的新技術等）。第十一條 評審

8、程序：一、評審采納百分打分制。二、評審小組成員依據(jù)分工，對被評審供應商逐條比照打分，并計算出總分，排序后確定供應商分級：90分以上為A級（優(yōu)秀）；7590分為B級；6075分為C級；60分以下為D級（不合格）。第十二條 綜合評審后機電設備部對全部評審資料（每批次評審供應商名錄、評委名單、評審結(jié)果等）填寫供應商綜合評審表（見附件四）進行整理歸檔。第十三條 評審結(jié)果的效力：一、評審結(jié)果有效期6個月。二、評審結(jié)果為A、B類的供應商，可以接著選購或作為參加招標或比價選購對象，并簡化資格審查。其中A類供應商免于評審6個月；B類同等條件下優(yōu)先參加招標或比價選購；C類供應商雖保留候選選購資格，但應由機電設備

9、部賜予書面通知，說明存在的問題，并要求其書面反饋；D類供應商終止后續(xù)業(yè)務，且三年內(nèi)不得參加本公司有關的招標或比價選購。第十四條 符合下列狀況的供應商，一經(jīng)查實馬上取消合格供應商資格：一、重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故；二、資質(zhì)材料弄虛作假；三、所供設備（備件）、物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為；四、借機哄抬價格；五、不按合同要求履約按時交貨，干脆導致停產(chǎn)的；六、售后服務不剛好，干脆導致停產(chǎn)的；七、具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害我公司形象、聲譽或與潞安集團公司有法律糾紛等的其他嚴峻不良行為的。第十五條 評審標準和評審結(jié)果由機電設備部通知供應商，并填寫供應商綜合評審表。第十六條 供應商在評審及退出處

10、理中發(fā)覺自身的合法權(quán)益受到損害時，可以書面形式向供應商評審小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時應供應明確的事實證據(jù)及理由，不得進行虛假、惡意投訴。第五章 附 則第十七條 本方法自下發(fā)之日起起先執(zhí)行。附件：1、供應商準入申請表2、供應商準入登記表3、合格供方名錄4、供應商綜合評審表XXXXXX有限責任公司2018年 月 日附件1供應商準入申請表日期： 編號：供應商名稱（中文）：*供應商類型：制造商 代理商 貿(mào)易商*國家：所代理制造商名稱：公司注冊編號：稅務編號：*注冊地址： 郵編：*經(jīng)營范圍：質(zhì)量管理體系認證狀況及認證機構(gòu)：(2)產(chǎn)品質(zhì)量認證狀況及認證機構(gòu)：(3)生產(chǎn)/制造許可證獲證狀況及編號

11、：獲獎狀況：*法定代表人姓名：*注冊資本：*聯(lián)系人姓名：成立時間：*聯(lián)系電話移動電話：固定電話：股票上市交易所及股票代碼：公司電話：*開戶銀行：*傳真：*銀行賬號：電子郵箱：銀行信用等級：公司 注：1.項目名稱前有“*”的為必填項；2.若申請準入產(chǎn)品屬于實行強制產(chǎn)品質(zhì)量認證的，必需填寫有關認證狀況；3.若申請準入產(chǎn)品屬于實行生產(chǎn)許可證制度或特種設備制造許可證制度的，必需填寫。附件2供應商準入登記表編號： 建檔時間:企業(yè)名稱地址法定代表人聯(lián)系電話郵政編碼營業(yè)執(zhí)照編號許可證編號生產(chǎn)（經(jīng)營）范圍經(jīng)營方式企業(yè)概況年產(chǎn)值（銷售額）質(zhì)量認證狀況主要產(chǎn)品質(zhì)量管理機構(gòu)負責人姓名人數(shù)聯(lián)系方式綜合評審評審結(jié)論：評

12、審小組成員簽字確認： 年 月 日分管領導： 年 月 日附件3合格供方名錄供貨類別：序號單位（公司）名稱通訊地址聯(lián)系人電話/郵箱產(chǎn) 品/備 注1234567891011編制人： 審批人： 日期：附件4供應商綜合評審表供方名稱： 供應商編號：序號項目分項序號評價內(nèi)容評分評價人一資信10分供貨實力1規(guī)模發(fā)生改變、供應商業(yè)績下滑、供應商經(jīng)營管理狀況有重大改變、選購其產(chǎn)品存在潛在風險-10評審小組綜合評價二質(zhì)量管理30分批次送檢合格率180%合格率95%-3250%合格率80%-6330%合格率50%-104合格率30%-15實物送檢合格率5出現(xiàn)一次質(zhì)量問題，每次-26產(chǎn)品讓步運用，每次-47被停供的，

13、每次-108質(zhì)量問題通知之后未回復、關閉，每次-39質(zhì)量問題重復發(fā)生，每次-1010造成車間停產(chǎn)事故-511造成公司停產(chǎn)事故-10三供貨響應30分日常供貨1月供貨安排完成率80%-95%-3機電設備部2月供貨安排完成率60%-80%-63月供貨安排完成率30%-60%-104月供貨安排品種配套率80%-95%-55月供貨安排品種配套率60%-80%-106月供貨安排品種配套率30%-60%-207常常供貨驚慌須要選購員連續(xù)督促的，每次-28完成自己安排后能主動協(xié)作完成追加安排的，每次+59不能完成安排造成其他供應商追加安排的，每次-5四物流過程10分物流服務1不能按規(guī)定時間將貨物送至指定地點并

14、剛好卸車的，每次-3機電設備部2含有配件未實行防油措施的，每次-33不按標準要求供貨的（包裝、標識、標簽等），每次-34不剛好協(xié)作清理可疑物，每次-55供貨出現(xiàn)錯裝漏裝實際供貨箱數(shù)與裝箱數(shù)不符問題，每次-3五價格10分價格改變1同類物品供應價格高于市場平均價，每次-5評審小組綜合評價2市場變動狀況未剛好主動反饋降價，每次-53同批次物品同等質(zhì)量下價格持續(xù)（3次）占優(yōu)+5六售后5分售后服務1質(zhì)保期內(nèi)未對所供產(chǎn)品運行質(zhì)量供應服務，每次-3運用單位2質(zhì)保期內(nèi)對所供產(chǎn)品進行了售后服務但為解決實際問題，每次-3七其他5分增效服務1主動對我公司供應效率、效益有助的新技術，每次+5技術質(zhì)檢部八否決項100分1重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故；-100評審小組綜合評價2資質(zhì)材料弄虛作假