阿帕奇軟件流程分析

1、阿帕奇事務(wù)所業(yè)務(wù)集中控制與管理解決方案12 七月 20221產(chǎn)品介紹系統(tǒng)架構(gòu)圖2 業(yè)務(wù)控制流 信息訪問流產(chǎn)品介紹系統(tǒng)拓?fù)渑c控制流程圖 3質(zhì)量管理項(xiàng)目組管理機(jī)構(gòu)管理角色管理賬戶管理權(quán)限配置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置鑒證、審計(jì)業(yè)務(wù)工作流鑒證業(yè)務(wù)控制決策支持與分析產(chǎn)品介紹總體架構(gòu)票證中心管理發(fā)票管理薪酬考核管理協(xié)議管理申請(qǐng)審核管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理客戶關(guān)系管理 短信平臺(tái)辦公用品管理車輛管理工作計(jì)劃與日志財(cái)務(wù)管理通訊錄固定資產(chǎn)管理人力資源管理檔案管理代理記帳防偽稅控網(wǎng)上申報(bào)控制網(wǎng)上認(rèn)證控制4產(chǎn)品介紹標(biāo)準(zhǔn)流程申請(qǐng)審批票證現(xiàn)存量決策分析與領(lǐng)導(dǎo)查詢客戶中心票證運(yùn)算繳銷單繳銷單代理記帳審計(jì)業(yè)務(wù)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)管理薪酬考核協(xié)議確認(rèn)開具

2、終止協(xié)議控制中心開具協(xié)議票證入庫終止協(xié)議確認(rèn)分 配項(xiàng)目組管理開具發(fā)票發(fā)票確認(rèn)票證中心沖紅5“最近我們的很多老客戶的新業(yè)務(wù)莫名其妙的到事務(wù)所去做了，我們這邊的業(yè)務(wù)流失情況比較嚴(yán)重啊，這些客戶原來是誰負(fù)責(zé)的？”所長(zhǎng)在質(zhì)問業(yè)務(wù)主管管理困境分析缺乏對(duì)于客戶業(yè)務(wù)需求的準(zhǔn)確預(yù)期缺乏客戶關(guān)系的歷史數(shù)據(jù)維護(hù)與跟蹤管理缺乏對(duì)客戶關(guān)系檔案的保密性與安全性控制缺乏對(duì)于客戶關(guān)系檔案的分級(jí)管理影響客戶滿意度6應(yīng)用特色客戶關(guān)系管理部門項(xiàng)目組客戶專員資源上載簽約回訪信息意向洽談客戶數(shù)據(jù)中心歷史業(yè)務(wù)信息收費(fèi)依據(jù)設(shè)置7應(yīng)用特色客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系庫包含客戶相關(guān)的各種基本信息、歷史業(yè)務(wù)信息基礎(chǔ)信息維護(hù)創(chuàng)建于維護(hù)隸屬關(guān)系對(duì)接業(yè)務(wù)系

3、統(tǒng)數(shù)據(jù)回訪信息管理客戶資源上傳下載業(yè)務(wù)邏輯分級(jí)管理(項(xiàng)目組共享) 與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)接 快速響應(yīng)客戶8管理困境分析“庫存量是多少也不及時(shí)，有多少是要從票管中心里領(lǐng)出去開具的票證我也不清楚，要我如何統(tǒng)計(jì)得準(zhǔn)確呢？”票證主管在在經(jīng)理會(huì)上抱怨缺乏對(duì)系統(tǒng)庫存現(xiàn)存量的實(shí)時(shí)查詢能力缺乏對(duì)票證往來敏捷的跟蹤管理去發(fā)對(duì)系統(tǒng)分配現(xiàn)存量的實(shí)施查詢能力缺乏對(duì)票證體系的分類管理缺乏對(duì)被分配（領(lǐng)用）者的票證統(tǒng)計(jì)與監(jiān)控管理9繳銷作廢票證分配退庫分配現(xiàn)存量業(yè)務(wù)系統(tǒng)消領(lǐng)票證現(xiàn)存量票證運(yùn)算確認(rèn)票證往來中心應(yīng)用特色票證中心流程稅務(wù)機(jī)關(guān)票證入庫二次分配10應(yīng)用特色票證中心管理業(yè)務(wù)人員可進(jìn)行確認(rèn)票證分配現(xiàn)存量具有協(xié)議書（發(fā)票）管理員角色權(quán)

4、限的操作員對(duì)這些票證進(jìn)行消領(lǐng)、報(bào)損、作廢、繳銷等關(guān)鍵操作基礎(chǔ)信息維護(hù)往來數(shù)據(jù)的管理對(duì)接業(yè)務(wù)系統(tǒng),形成繳銷記錄動(dòng)態(tài)匯總與統(tǒng)計(jì)監(jiān)控庫存業(yè)務(wù)邏輯發(fā)票和協(xié)議書的管理統(tǒng)一起來，形成一體化管理維護(hù) 對(duì)發(fā)票和協(xié)議書的入庫，領(lǐng)用，退庫，消領(lǐng)，繳銷和作廢進(jìn)行有效的管理 對(duì)所有者的票證進(jìn)行動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)與匯總，監(jiān)控庫存現(xiàn)存量與分配狀態(tài)11管理困境分析“目前協(xié)議的簽訂狀況與應(yīng)收款的總量都在一個(gè)不可控的局面之下，大量的協(xié)議收費(fèi)低于現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)，欠費(fèi)的客戶繼續(xù)在實(shí)施業(yè)務(wù)，更嚴(yán)重的還存在某些員工利用公司資源干私活”-所長(zhǎng)在部門經(jīng)理會(huì)議上向中層訴說管理的難點(diǎn)。缺乏對(duì)未收費(fèi)或欠費(fèi)企業(yè)的實(shí)施終止流程缺乏標(biāo)準(zhǔn)的建立一定授權(quán)審批機(jī)制的收費(fèi)

5、標(biāo)準(zhǔn)體系缺乏規(guī)范的票證開具管理制度缺乏標(biāo)準(zhǔn)的票證業(yè)務(wù)流程影響客戶滿意度12提交&打印執(zhí)行打印計(jì)算打折比例低于收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開具協(xié)議應(yīng)用特色標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議流程相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)是否是否否是終止協(xié)議流程票證管理發(fā)票流程反確認(rèn)取得票號(hào)虛擬協(xié)議項(xiàng)目組變更薪酬考核作廢同意13應(yīng)用特色標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票流程打印開票到帳登記發(fā)票確認(rèn)發(fā)票確認(rèn)紅票票證管理無協(xié)議票正票取得票號(hào)打印打印已收款作廢作廢否是否是是否繳銷單獲得對(duì)應(yīng)正票業(yè)務(wù)實(shí)施控制繳銷單反確認(rèn)反確認(rèn)14應(yīng)用特色終止協(xié)議流程發(fā)票沖紅調(diào)整協(xié)議項(xiàng)目組確認(rèn)執(zhí)行打印開具終止協(xié)議作廢否不同意票證中心管理業(yè)務(wù)實(shí)施控制反確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)審核是同意15APA7APA7(APA7)2008APA7應(yīng)用特色

6、全面業(yè)務(wù)管理與控制開具協(xié)議開具發(fā)票開具終止協(xié)議16應(yīng)用特色全面業(yè)務(wù)管理與控制 打折申請(qǐng)管理17應(yīng)用特色全面業(yè)務(wù)管理與控制 項(xiàng)目組變更18管理困境分析“審計(jì)報(bào)告目前處于哪一個(gè)環(huán)節(jié)，在哪一個(gè)審計(jì)人員手中，哪些報(bào)告是可以出具了，這些問題按照現(xiàn)有的手工流程，都非常的模糊”審計(jì)部主任在經(jīng)理會(huì)上發(fā)言缺乏無紙化的剛性審批流程，無法監(jiān)控實(shí)時(shí)審批狀態(tài)缺乏靈活的可配置的流程機(jī)制，業(yè)務(wù)效率很低與業(yè)務(wù)管理模塊的信息嚴(yán)重脫鉤，導(dǎo)致盲目出具報(bào)告缺乏審批痕跡的保留與查閱，報(bào)告質(zhì)量得不到有效的控制19初審階段生成文號(hào)結(jié)束報(bào)告是否合法擬稿人擬定初稿應(yīng)用特色審計(jì)業(yè)務(wù)流程打印生成文號(hào)復(fù)審階段否是檔案管理簽收20應(yīng)用特色審計(jì)業(yè)務(wù)工作

7、流自定義審批流程（多級(jí)復(fù)核）與業(yè)務(wù)模塊緊密集成，報(bào)告開具的合法性得到有效監(jiān)控審批流程實(shí)時(shí)監(jiān)控，報(bào)告撰稿過程實(shí)現(xiàn)痕跡保留21管理困境分析“對(duì)于報(bào)告的簽收、組卷、歸檔整理做的很不好，在借閱檔案時(shí)查找非常的麻煩，總是需要花很長(zhǎng)的時(shí)間去查找”檔案管理員在經(jīng)理會(huì)上發(fā)言缺乏方便快捷的查詢機(jī)制缺乏靈活、便捷、規(guī)范的借閱管理缺乏對(duì)報(bào)告高效、規(guī)范的簽收歸檔22管理困境分析檔案管理簽收?qǐng)?bào)告報(bào)告組卷卷宗集待借閱卷宗審核借閱單已借閱報(bào)告23管理困境分析檔案管理高效、規(guī)范的檔案簽收、歸檔方便便捷的查詢機(jī)制靈活、便捷、規(guī)范的借閱管理24管理困境分析對(duì)工作中的質(zhì)量問題管理往往很不到位，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的問題沒有處理，或者在解決過程

8、中不規(guī)范，所長(zhǎng)在經(jīng)理會(huì)上發(fā)言缺乏質(zhì)量問題的系統(tǒng)性管理缺乏靈活的可配置的流程機(jī)制，處理問題效率很低缺乏在質(zhì)量問題解決過程中的有效監(jiān)督缺乏質(zhì)量問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)與考核機(jī)制脫鉤25管理困境分析質(zhì)量管理擬稿審批分析驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告列表26在鑒證報(bào)告中出現(xiàn)錯(cuò)別字在鑒證報(bào)告中出現(xiàn)錯(cuò)別字5620060511456管理困境分析質(zhì)量管理對(duì)工作質(zhì)量問題及時(shí)、有效的收集整理對(duì)質(zhì)量問題的整改過程有效的監(jiān)督高效、可配置的問題管理機(jī)制不夠認(rèn)真仔細(xì)導(dǎo)致其負(fù)責(zé)的鑒證報(bào)告中出現(xiàn)錯(cuò)別字加強(qiáng)檢查力度，保證不出現(xiàn)相類似的質(zhì)量問題在整改之后不出現(xiàn)相類似的質(zhì)量問題在鑒證報(bào)告中出現(xiàn)錯(cuò)別字5620060511456加強(qiáng)自我反省，找出問題根源，杜絕類

9、似問題27管理困境分析“員工經(jīng)常搞不清楚每天自己要做什么，對(duì)工作幾乎沒有規(guī)劃，自己做過什么和沒做過什么都不清楚”所長(zhǎng)在經(jīng)理會(huì)上發(fā)言缺乏系統(tǒng)化的工作日志整理缺乏靈活的可配置的工作計(jì)劃與日志的管理機(jī)制缺乏高效的工作計(jì)劃和安排機(jī)制28管理困境分析工作計(jì)劃與日志周計(jì)劃月計(jì)劃計(jì)劃查詢計(jì)劃列表29管理困境分析工作計(jì)劃與日志高效的工作計(jì)劃安排機(jī)制系統(tǒng)化的工作日志整理靈活可配置的工作計(jì)劃與日志的管理30管理困境分析“為什么我們的業(yè)務(wù)總結(jié)情況總是那么不清晰，查詢某項(xiàng)內(nèi)容總是得花費(fèi)大量的時(shí)間，而且效果不好？”所長(zhǎng)在經(jīng)理會(huì)上發(fā)言缺乏對(duì)各種業(yè)務(wù)信息匯總的分類管理缺乏靈活的可配置的綜合查詢機(jī)制機(jī)制缺乏與業(yè)務(wù)的實(shí)際增減情況的有效同步缺乏對(duì)業(yè)務(wù)收入等信息的有效匯總31管理