審計問題整改落實情況的報告范文（三篇）

1、審計問題整改落實情況的報告范文（三篇）審計問題整改落實情況的報告篇一20 xx年3月，貴局對我街道20 xx年度財政收支情況進行審計，我街道收到審計報告后，高度重視，進行了專題研究，對問題進行逐個分析并加以落實整改，現(xiàn)將整改落實情況報告如下：一、對招投標和工程管理方面的問題：1、對部分超限額項目未進入街道交易中心的問題：針對部分超限額項目未進入街道交易中心的狀況，街道進行了認真的研究，并對照上級文件規(guī)定，及時更新完善了街道公共資源交易管理辦法，針對不同類別、不同金額的項目，分別制定不同的審批、交易流程，確保項目開展有據(jù)可依。在此基礎(chǔ)上，邀請區(qū)招管辦、區(qū)財政等上級相關(guān)科室進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高公共資

2、源交易經(jīng)辦人的業(yè)務(wù)水平，并開展不定期檢查，及時糾正存在的問題，對今年開展的送戲下鄉(xiāng)已著手準備公開招標。2、對未按合同扣留工程保修款問題：街道已與原施工單位進行聯(lián)系并進行糾正，應(yīng)扣留的保修款已從新上繳，并對相關(guān)部門及人員進行明確要求，確保今后不再發(fā)生類似情況。二、對財務(wù)管方面的問題：1、對部分固定資產(chǎn)未入賬問題：街道對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行再次盤對，確保固定資產(chǎn)的完整性，在此基礎(chǔ)上，未入賬的固定資產(chǎn)做好了入賬工作，并明確要求加強固定資產(chǎn)核算，確保固定資產(chǎn)管理、核算規(guī)范。2、對往來款未及時清理問題：（1）、對結(jié)算中心大量往來款未清理問題：街道結(jié)算中心“其他應(yīng)付款”科目中有46筆計23403560.83元

3、收入性掛賬，已上繳街道財政作財政收入，今后街道將注重核算，及時清理相關(guān)的收入性掛賬，確保核算的正確性。（2）、對資產(chǎn)經(jīng)營公司掛賬長期未清理問題：街道資產(chǎn)經(jīng)營公司20 xx年未掛賬24筆應(yīng)收賬款計1203034.36元，15筆應(yīng)付賬款計5996088.03元，尚在清理核實之中，目前，已收回8筆應(yīng)收賬款計4243.28元，街道將繼續(xù)組織力量，對剩余的應(yīng)收款應(yīng)付款進行分析，對可以收回的落實催收，對因歷史原因確實無法收回支出處理，對不用支付的款項將作收入處理，盡快完成該項工作。三、對內(nèi)部管理方面的問題：1、對重復(fù)購置監(jiān)控設(shè)備，導(dǎo)致較多閑置問題：20 xx年初，因防控疫情需要，街道購置了一批室內(nèi)監(jiān)控；后

4、因各安置回遷村分房和重點人員管控需要，又購置了一批監(jiān)控，確實存在購置監(jiān)控較多的情況。針對出現(xiàn)的問題，街道將嚴控監(jiān)控設(shè)備的購置，定期對閑置監(jiān)控設(shè)備進行盤點，在需要使用監(jiān)控設(shè)備時，優(yōu)先使用可使用的閑置監(jiān)控，并加強對監(jiān)控設(shè)備的管理，確保不再發(fā)生監(jiān)控設(shè)備閑置的情況。2、對部分合同要素不全或錯誤問題：街道已對相關(guān)合同進行補正，并對街道合同管理辦法進行了完善，明確合同簽訂時需完備簽約代表人、簽約日期等要素信息，并將加強合同審核管理工作。審計問題整改落實情況的報告篇二一、基本情況今年7月27日，縣政府向縣十六屆人大常委會第50次會議作了關(guān)于筠連縣20 xx年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作情況的報告

5、。針對報告反映的55個問題，縣政府高度重視，積極采取措施，強化跟蹤檢查、重點督查。截至目前，已完成問題整改51個，正在整改4個。下一步，將加大整改力度，確保審計發(fā)現(xiàn)問題全部整改落實到位。二、主要工作(一)縣級財政預(yù)算執(zhí)行審計主要問題的整改情況1.資金下達不及時，結(jié)存時間較長的問題。縣財政局對各級財政補助資金的預(yù)算下達程序進行了修訂和優(yōu)化，截至20 xx年7月底，縣財政局農(nóng)業(yè)農(nóng)村股專項資金下達均在30日內(nèi)完成;結(jié)存超1年以上專項資金已完成支付185.61萬元，剩余177.56萬元將盡快完成支付。2.農(nóng)業(yè)專項資金1120萬元涉及3個項目未實施的問題。1個項目已制定實施方案、2個項目正在實施建設(shè)和招

6、標采購，將按照項目實施進度撥付資金。3.暫付款存量消化未達標，增量控制不到位的問題?？h財政局印發(fā)了筠連縣財政局對外借款管理辦法，嚴格控制新增暫付款、加大暫付款分類處置工作，力爭20 xx年底暫付款累計消化達目標要求。4.縣財政部分月末庫款保障水平過低的問題?？h財政局多措并舉，采取增收、節(jié)支、積極爭取上級支持等措施，提高庫款保障水平。5.績效目標管理未嚴格落實，導(dǎo)致項目結(jié)余資金200萬元長期閑置的問題?？h財政局已收回巡司鎮(zhèn)項目結(jié)余資金200萬元，并將嚴格落實預(yù)算績效管理要求。6.采購預(yù)算編制不完整，縣教體局未經(jīng)政府采購直接購買物業(yè)服務(wù)的問題。一是縣財政局將通過強化政府采購預(yù)算編制管理、加強預(yù)算平

7、臺一體化建設(shè)等措施進一步規(guī)范提升政府采購預(yù)算完整和準確性;二是縣財政局已派執(zhí)法人員與縣教體局銜接，收集相關(guān)證據(jù)材料后將按政府采購相關(guān)規(guī)定予以處理。7.多付獎補資金44.13萬元的問題。20 xx年8月11日，縣經(jīng)濟合作外事局已追回多付獎補資金44.13萬元并繳入縣財政金庫。(二)部門預(yù)算執(zhí)行審計主要問題的整改情況1.預(yù)決算管理存在薄弱環(huán)節(jié)方面。一是縣衛(wèi)生健康局遠程會診中心建設(shè)項目預(yù)算執(zhí)行進度緩慢的問題。已督促建設(shè)單位加快項目建設(shè)，按進度撥付項目資金達80.45%。二是滯留財政資金2.32萬元、未執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度的問題?？h衛(wèi)生健康局已將滯留資金2.32萬元上繳縣財政局，為全體在職職工辦理了公務(wù)

8、卡，并嚴格要求按規(guī)定使用。三是縣總工會預(yù)算編制不準確、未公開預(yù)決算和超預(yù)算列支公車運維費的問題?？h總工會召開了專題主席辦公會議，組織職工認真學(xué)習(xí)預(yù)決算相關(guān)制度，規(guī)范了預(yù)算資金使用方式。2.縣總工會違反財經(jīng)紀律超標準繳存住房公積金和違規(guī)發(fā)放值班、加班補助的問題?？h總工會已將超標準繳存住房公積金13.05萬元以及違規(guī)發(fā)放的值班、加班補助2.76萬元全部追回存入單位賬戶。3.縣衛(wèi)生健康局財務(wù)核算不規(guī)范的問題?？h衛(wèi)生健康局已對白條抵庫的1.31萬元進行報賬和收回處理。對賬實、賬賬不符的2萬元及長期掛賬的往來款4.90萬元進行了清理調(diào)賬處理。(三)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府財政決算審計主要問題的整改情況1.擠占專

9、項資金17.85萬元的問題。團林苗族鄉(xiāng)政府已歸墊資金2.50萬元、調(diào)賬15.35萬元。2.財務(wù)核算不規(guī)范的問題。團林苗族鄉(xiāng)政府已全面清理相關(guān)借款并建立健全臺賬登記核算，對往來款項、賬表不符等問題進行了清理調(diào)賬，規(guī)范了原始憑證。(四)重大政策措施落實跟蹤審計主要問題的整改情況1.新增財政直達資金審計中違反國庫集中支付規(guī)定的問題?？h衛(wèi)生健康局等項目單位已撥付直達資金315.28萬元、退回直達資金專戶73.17萬元?？h中醫(yī)醫(yī)院超進度撥付資金的問題，縣政府已責成相關(guān)部門加強管理，杜絕超前撥付資金的情況再次發(fā)生。2.制定限制公平競爭文件、違規(guī)設(shè)立備選庫的問題。縣政府出臺了筠連縣促進建筑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條

10、實施細則的通知(筠府發(fā)20 xx14號)，取消了設(shè)置限制性條款限制符合條件的建筑企業(yè)參與公平競爭。3.脫貧攻堅政策執(zhí)行方面。一是存在農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測、監(jiān)測工作不到位的問題。縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視，召集相關(guān)單位研究出臺了筠連縣集中式飲用水水源地突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案制度，完善行之有效的水質(zhì)檢測、監(jiān)測相關(guān)機制。二是貧困勞動力技能培訓(xùn)針對性不足的問題?？h就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心要求培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)前開展走訪調(diào)查，充分掌握群眾需求，提高培訓(xùn)精準性。4.脫貧攻堅項目資金管理方面。一是違規(guī)享受困難、重度殘疾生活補貼的問題?？h民政局立即停發(fā)了違規(guī)享受的補貼，并追回81戶補貼資金4.22萬元。二是財政資產(chǎn)收益項目監(jiān)

11、管不到位導(dǎo)致分紅款未按時發(fā)放的問題。雙騰鎮(zhèn)尖峰山種養(yǎng)專合社已將分紅款8.40萬元發(fā)放到42戶貧困戶手中。同時，縣鄉(xiāng)村振興局、縣財政局對全縣財政收益扶貧項目進行了拉網(wǎng)式檢查，印發(fā)了筠連縣扶貧資產(chǎn)管理實施方案(試行)。(五)重點專項資金和政府投資項目審計主要問題的整改情況1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策執(zhí)行方面。未完成就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作青年見習(xí)指標任務(wù)、未及時調(diào)整縣級就業(yè)資金管理辦法、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金公示內(nèi)容不完整等問題。一是縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心通過進一步加強就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳，提高了群眾知曉率和參與度。二是縣財政局、縣人力資源社會保障局修訂完善了筠連縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金管理辦法。三是縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心進一步完善了就業(yè)創(chuàng)業(yè)補

12、助資金公示內(nèi)容，確保公示符合相關(guān)規(guī)定。2.就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金使用方面。一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金90.03萬元長期結(jié)轉(zhuǎn)未使用的問題?？h就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心已將結(jié)轉(zhuǎn)資金90.03萬元繳入縣財政局。二是超付培訓(xùn)補貼0.98萬元的問題?？h就業(yè)訓(xùn)練中心已將培訓(xùn)補貼0.98萬元退回到縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心賬戶。三是申報培訓(xùn)補貼票據(jù)21.68萬元不合規(guī)的問題。縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心多次與財政部門、稅務(wù)部門聯(lián)系，協(xié)商無獨立法人單位開具票據(jù)事宜。3.醫(yī)療保險基金籌集方面16名重點人群未參保的問題?？h醫(yī)保局已對未參保的16名重點人群進行參保，并聯(lián)合縣財政等相關(guān)部門出臺了關(guān)于進一步加強政府補助繳費人員基本醫(yī)療保險參保工作方案。4.醫(yī)療報銷基

13、金使用方面。一是定點醫(yī)療機構(gòu)過度醫(yī)療、重復(fù)收費的問題?？h醫(yī)保局已收回過度醫(yī)療、重復(fù)收費資金24.94萬元。二是縣醫(yī)保局對已結(jié)算票據(jù)重復(fù)報銷的問題?？h醫(yī)保局已追回重復(fù)報銷資金3.52萬元。5.政府投資項目審計方面。一是建設(shè)工程結(jié)算管理水平較低的問題。經(jīng)過備案審核的151個政府投資建設(shè)項目的業(yè)主單位已根據(jù)備案通知據(jù)實進行工程結(jié)算，避免了2212.51萬元財政資金損失。二是項目建設(shè)管理不到位的問題?？h人民醫(yī)院已將合同約定款項2萬元支付給勘察單位，并嚴格按照建設(shè)工程質(zhì)量管理條例履行項目的基本建設(shè)程序。三是資金未直接支付到施工單位，項目建設(shè)內(nèi)容未全面確認就進行竣工驗收的問題?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局正在督促佳樂富農(nóng)

14、副產(chǎn)品專業(yè)合作社加快20 xx年規(guī)?；笮驼託夤こ添椖恐醒腩A(yù)算內(nèi)基建投資項目整改。(六)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任和自然資源資產(chǎn)審計主要問題的整改情況1.貫徹執(zhí)行重大經(jīng)濟方針和決策部署方面。一是縣統(tǒng)計局將建設(shè)項目資金用于工會經(jīng)費支出的問題?？h統(tǒng)計局已將3.79萬元繳入縣財政統(tǒng)籌使用。二是縣統(tǒng)計局推動鄉(xiāng)(鎮(zhèn))規(guī)范化建設(shè)工作不力造成資金105萬元長期閑置的問題?？h統(tǒng)計局已督促3個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))完成規(guī)范化建設(shè)，撥付項目資金9萬元;剩余未實施項目資金96萬元已繳入縣財政統(tǒng)籌使用。三是團林苗族鄉(xiāng)“火把節(jié)項目”資金報賬不及時的問題。團林苗族鄉(xiāng)細化了財務(wù)管理辦法，并召開培訓(xùn)會，確保報賬及時合法合規(guī)。四是督促 HYPERLI

15、NK /list-13-1.html t _blank 指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)扶持基金使用不到位的問題。團林苗族鄉(xiāng)已收回產(chǎn)業(yè)扶持基金5萬元、收回分紅款1萬元。2.重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施制定執(zhí)行效果方面。縣統(tǒng)計局未嚴格執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的問題?？h統(tǒng)計局已建立健全網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，保障網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。3.經(jīng)濟風險防范和財政財務(wù)管理方面。一是縣人力資源社會保障局存量資金236.29萬元未清理盤活的問題?？h人力資源社會保障局已將培訓(xùn)管理服務(wù)費6.26萬元上繳縣財政，基層就業(yè)保障中心項目的結(jié)余資金230.03萬元已上報縣財政作為存量資金追減指標。二是縣人力資源社會保障局和縣統(tǒng)計局財務(wù)核算不規(guī)范的問題?？h人力資源社會保

16、障局和縣統(tǒng)計局已對往來長期掛賬、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、賬表不符等相關(guān)問題進行清理調(diào)賬。4.自然資源資產(chǎn)離任審計方面。一是流轉(zhuǎn)土地備案管理不規(guī)范的問題。團林苗族鄉(xiāng)已明確土地承包管理部門，印發(fā)了團林苗族鄉(xiāng)土地流轉(zhuǎn)合同鑒證制度團林苗族鄉(xiāng)土地流轉(zhuǎn)風險管理制度，嚴格按規(guī)定開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的 HYPERLINK /list-13-1.html t _blank 指導(dǎo)及管理工作。二是使用無牌無證非全封閉的農(nóng)用三輪車轉(zhuǎn)運農(nóng)村生活垃圾的問題。團林苗族鄉(xiāng)正在申請購買自卸式生活垃圾轉(zhuǎn)運車。三、存在問題(一)審計整改責任壓實有差距。部分被審計單位沒能正確認識審計查錯糾弊，防范風險的作用，沒能把審計整改作為堵塞

17、漏洞、提高管理的重要途徑，而是對審計有抵觸情緒，導(dǎo)致對審計整改敷衍塞責的現(xiàn)象還有發(fā)生。截至目前，團林苗族鄉(xiāng)往來款項長期掛賬的問題未整改完成，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整改措施不力和整改力度較弱。(二)審計整改協(xié)調(diào)機制作用發(fā)揮不充分。在審計整改工作中，落實審計整改溝通協(xié)調(diào)有差距，相關(guān)部門配合支持不夠，整改工作未形成合力，影響審計查出問題整改工作實效。截至目前，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局3個涉農(nóng)項目未實施、項目建設(shè)內(nèi)容未全面確認就進行竣工驗收的問題未整改完成。四、下一步工作打算(一)提高審計整改工作認識。督促被審計單位進一步提高政治站位，從講政治、守規(guī)矩的高度，充分認識落實審計整改責任的重要性，認真履行整改主體責任，針對未完

18、成整改的問題，切實采取有效措施，全面及時整改到位。(二)強化審計整改結(jié)果運用。將審計整改結(jié)果作為對被審計單位考核的重要依據(jù)，作為考核、任免、獎懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要參考。強化審計部門與紀檢監(jiān)察機關(guān)、巡視巡察機構(gòu)之間的工作聯(lián)動，將虛假整改、拒絕或拖延整改、整改不到位的重要事項列入監(jiān)督檢查、巡視巡察的重要內(nèi)容。(三)注重健全長效工作機制。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，認真汲取教訓(xùn)，舉一反三，對同類及相似問題進行自查自糾，力爭做到“審計一點、規(guī)范一片”。加強對屢審屢犯問題原因的分析，深入查找管理漏洞，對癥下藥，建章立制，有效防范同類問題再次發(fā)生。審計問題整改落實情況的報告篇三20 xx年2月至4月,貴局對金哲旺同志2

19、0 xx年1月至20 xx年12月任永嘉縣醫(yī)療保障局黨組書記、局長期間的經(jīng)濟責任履行情況進行了審計。我局高度重視本次審計工作，針對報告中提出的問題，進行認真整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下：一、提高站位，切實加強審計整改工作。一是直面問題，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。多次召開審計整改落實工作會議，進一步統(tǒng)一思想，成立由黨組書記、局長金哲旺任組長的審計整改落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責審計整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進一步明確整改要求，落實整改任務(wù)，壓實整改責任，用過硬、徹底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做實審計整改工作。二是聚焦問題，細化責任落實。及時制定整改工作方案，把落實問題整改作為當前一項重大政治任務(wù)，各責任

20、領(lǐng)導(dǎo)和責任科室、單位按照整改方案的總體部署，進一步細化整改措施，責任人和完成時限，做到整改一個、銷號一個，確保事事有著落、件件有回音。三是轉(zhuǎn)化問題，達到標本兼治。要堅持問題導(dǎo)向，用好審計成果推動問題解決。以此次審計問題整改工作為契機，在抓好集中整改的同時，深刻反思、認真剖析問題產(chǎn)生的深層次原因，研究杜絕類似問題發(fā)生。二、多措并舉，嚴格落實審計整改任務(wù)。（一）政策貫徹落實未到位方面整改情況。1.關(guān)于“公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格聯(lián)調(diào)落實不到位”的整改情況整改情況：已完成主要措施：截至6月20日，全縣所有公立醫(yī)院均已完成醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)整，涉及多收費用已全部追回。2.關(guān)于“未制定緊急就醫(yī)的具體規(guī)定”的整改情

21、況整改情況：已完成主要措施：針對永嘉蛇傷專科門診部緊急就醫(yī)報銷問題，我局通過多次上門服務(wù)，目前已將永嘉蛇傷?？崎T診部納入 HYPERLINK /list-143-1.html t _blank 醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)。3.關(guān)于“軟件正版化政策執(zhí)行不到位”的整改情況整改情況：已完成主要措施：已于6月28日制作軟件正版化申請表，向永嘉縣使用正版軟件工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。同時加強正版軟件的推廣使用，確保今后全員配置正版軟件。（二）內(nèi)控制度不健全，管理不規(guī)范。1.關(guān)于“公務(wù)接待管理不規(guī)范”的整改情況。整改情況：已完成主要措施：在知曉問題后，我局迅速行動，核對公務(wù)接待報銷件。目前已針對缺少的相關(guān)清單、函、審

22、批表等材料進行整改。同時，通過組織科室人員學(xué)習(xí)相關(guān)制度，進一步規(guī)范和加強公務(wù)接待工作，防止類似情況再次發(fā)生。2.關(guān)于“差旅費報銷不規(guī)范”的整改情況整改情況：已完成主要措施：對20 xx年以來涉及交通費、差旅費有關(guān)情況進行全面排查。對相關(guān)人員進行批評教育，并開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織全員對財務(wù)制度進行學(xué)習(xí)，要求嚴格按照關(guān)于印發(fā)永嘉縣機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定的通知（永財行20 xx529號）文件規(guī)定執(zhí)行。（三） HYPERLINK /list-143-1.html t _blank 醫(yī)?；鹬Ц豆芾聿坏轿?.關(guān)于“單味不予支付中藥納入醫(yī)?；鸾Y(jié)算”、“支付部分不符人員醫(yī)保待遇”、“支付醫(yī)院違規(guī)收費項目醫(yī)保待遇”、“醫(yī)保支付死亡后人員醫(yī)療費用”的整改情況。整改情況：已完成主要措施：一是針對審計報告中披露的問題舉一反三，發(fā)放問題清單，讓醫(yī)院開展自查，并于5月底至6月初陸續(xù)通知各醫(yī)藥機構(gòu)要求足額退回違規(guī)資金。二是加強審核工作