檢測實驗室程序文件檢測機構(gòu)

1、-. z.*道橋檢測實驗室程序文件HHRBDC/C*01-01382010第壹版2010年7月1日發(fā)布 2010年7月20日實施程 序 文 件文件編號：0.1第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 批準(zhǔn)頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日程 序 文 件HHRBDC/C*01-01382010版號：第壹版生效日期：2010年7月20日編 制 人：KKK審 核 人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 2010年7月10日受控狀態(tài)：發(fā) 放號：持有人：程 序 文 件文件編號：0.2第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 修訂頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日修訂表修訂序號修訂程序文件編號

2、對應(yīng)條號修 訂容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期程 序 文 件文件編號：0.3第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 目錄頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日程序文件目錄序號程序文件編號文件名稱頁 碼1HHRBDC/C*01-01-2010保護客戶的*信息和所有權(quán)程序第 1 頁共 1 頁2HHRBDC/C*01-02-2010保證實驗室誠信度程序3HHRBDC/C*01-03-2010質(zhì)量手冊的管理4HHRBDC/C*01-04-2010文件控制程序5HHRBDC/C*01-05-2010網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序6HHRBDC/C*01-06-2010要求、標(biāo)書和合同評審程序7HH

3、RBDC/C*01-07-2010分包管理程序8HHRBDC/C*01-08-2010效勞和供給品管理程序9HHRBDC/C*01-09-2010投訴處理程序10HHRBDC/C*01-10-2010不符合的檢測工作控制程序11HHRBDC/C*01-11-2010糾正措施程序12HHRBDC/C*01-12-2010預(yù)防措施程序13HHRBDC/C*01-13-2010記錄控制程序14HHRBDC/C*01-14-2010內(nèi)部審核程序15HHRBDC/C*01-15-2010管理評審程序16HHRBDC/C*01-16-2010質(zhì)量監(jiān)視工作程序17HHRBDC/C*01-17-2010人員培

4、訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序18HHRBDC/C*01-18-2010檢測環(huán)境控制程序19HHRBDC/C*01-19-2010實驗室管理程序20HHRBDC/C*01-20-2010檢測方法及方法確認程序程 序 文 件文件編號：0.3第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 目錄頁第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日序號程序文件編號文件名稱頁 碼21HHRBDC/C*01-21-2010新工程評審程序22HHRBDC/C*01-22-2010測量不確定度評定程序23HHRBDC/C*01-23-2010儀器設(shè)備管理程序24HHRBDC/C*01-24-2010期間核查程序25HHRBDC

5、/C*01-25-2010量值溯源程序26HHRBDC/C*01-26-2010標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序27HHRBDC/C*01-27-2010采樣程序28HHRBDC/C*01-28-2010樣品管理程序29HHRBDC/C*01-29-2010檢測工作程序30HHRBDC/C*01-30-2010現(xiàn)場檢測管理程序31HHRBDC/C*01-31-2006應(yīng)急檢測工作程序32HHRBDC/C*01-32-2010檢測過程中發(fā)生異常情況處理程序33HHRBDC/C*01-33-2010事故處理程序34HHRBDC/C*01-34-2010質(zhì)量控制程序35HHRBDC/C*01-35-2010例外允許

6、偏離程序36HHRBDC/C*01-36-2010實驗室間比對、能力驗證程序37HHRBDC/C*01-37-2010檢測報告管理程序38HHRBDC/C*01-38-2010檔案管理程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-01-2010第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題：保護客戶*信息和所有權(quán)的程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的為了保證本實驗室的公正性，保護客戶的技術(shù)資料、商業(yè)*、被測樣品及檢測數(shù)據(jù)等的所有權(quán)以及客戶不愿向外透露的其他信息。二、 圍本實驗室*圍的*或管理工作包括：抽、送檢的樣品及客戶要求*的技術(shù)資料、信息；檢測及檢測業(yè)務(wù)的原始記錄、檢測

7、結(jié)果及檢測報告、質(zhì)量分析報告、重大試驗事故分析報告的內(nèi)容；檢測及檢測業(yè)務(wù)技術(shù)*；正在進展的新檢測技術(shù)研究資料、信息及研究動向信息；未公開的技術(shù)、情報資料及實驗室正在起草的有關(guān)文件；檢測設(shè)備的詳盡技術(shù)文件；屬于專利*圍的內(nèi)容；實驗室驗證或比對結(jié)果；實驗室其它規(guī)定的*內(nèi)容。三、職 責(zé)*工作由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)，*員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負責(zé)監(jiān)視*程序執(zhí)行，涉及*內(nèi)容的所有工作人員均有*的責(zé)任。四、程 序4.1各類工作人員，應(yīng)按照質(zhì)量手冊的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護客戶的*資料和所有權(quán)。4.2試驗區(qū)域、樣品室應(yīng)實行加鎖管理。4.3對來訪者一律由專人負責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)在接待室進展，未經(jīng)許可或無檢測部人員陪同

8、，不得擅自進入試驗區(qū)域、樣品室。4.4未征得質(zhì)量負責(zé)人同意，工作人員不可進入與本職工作無關(guān)的樣品室、檢測室；不得直接或間接地查看、詢問與已無關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測情況。4.4.1如委托方要求用、 、電子等方式送報告檢測結(jié)果、檢測報告時，委托方應(yīng)在試驗委托單備注欄中注明傳送方式，包括郵寄、 以及具體承受單位、承受人、承受時間或*要求如設(shè)置密碼等方式。4.4.2.1綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方的要求發(fā)送結(jié)果報告，為維護委托方的*要求，具體可以指定*員進展操作。4.4.2.2發(fā)送前由*員填寫、 、電子傳送檢測報告結(jié)果登記表須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審批。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-01-20

9、10第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 保護客戶*信息和所有權(quán)的程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日4.4.2.3*員按試驗委托單中客戶要求或商定的承受時間，及時發(fā)送檢測報告或檢測結(jié)果。注意發(fā)送前應(yīng)通過聯(lián)系，核實承受人、承受單位。5.4.2.4檢測報告由委托方自取。4.5凡違反*程序者，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評教育、或行政處分，后果嚴(yán)重、惡劣者直接追究法律責(zé)任。4.6凡屬*的文件按規(guī)定*圍傳閱處理，不準(zhǔn)將文件帶至公共場所和家中，防止泄密。4.7凡帶有*要求的文件草稿，會議記錄應(yīng)按*規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。五、附表或記錄5.1 HHRBDC/C*01-01-FB01

10、-2010、 、電子傳送檢測報告結(jié)果登記表六、相關(guān)程序文件6.1 HHRBDC/C*01-04-2010文件控制程序6.2 HHRBDC/C*01-05-2010網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序6.3HHRBDC/C*01-13-2010檔案管理程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-02-2010第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 保證實驗室誠信度的政策和程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的確保本中心全體員工不受任何來自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對監(jiān)測結(jié)果判斷的獨立性和老實性。二、 圍適用于本實驗室所有檢測活動

11、。三、職 責(zé)3.1 實驗室主任負責(zé)發(fā)布公正性聲明，對公正、誠信承當(dāng)相關(guān)法律責(zé)任；3.2 實驗室全體員工按公正性聲明要求開展檢測活動；3.3 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對檢測工作誠信度進展監(jiān)視。四、程 序4.1為了鑒別潛在的利益沖突，中心主任應(yīng)根據(jù)本中心監(jiān)測工作特點，界定對監(jiān)測結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全中心監(jiān)測活動公正性的具體要求。4.2 中心主任應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)對我中心監(jiān)測活動公正性的理解和支持，并要求行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)出具不對本中心工作實施財務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保本中心對監(jiān)測結(jié)果判斷獨立性和老實性的公告(或聲明)。4.3 全中心員工在監(jiān)測活動中

12、應(yīng)自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)*；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨立性、公正性和監(jiān)測誠信度的活動，保證監(jiān)測結(jié)果和監(jiān)測報告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的影響。4.4 在監(jiān)測工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)視、內(nèi)部審核和管理評審過程中，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本中心誠信度時，中心主任應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時對責(zé)任人進展教育或處分，同時質(zhì)量負責(zé)人啟動不符合的檢測工作控制程序、糾正措施程序或預(yù)防措施程序。五、附表或記錄公正聲明見質(zhì)量手冊六、相關(guān)程序文件6

13、.1 HHRBDC/C*01-10-2010不符合的檢測工作控制程序6.2 HHRBDC/C*01-11-2010糾正措施程序6.3 HHRBDC/C*01-12-2010預(yù)防措施程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-03-2010第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊的管理第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的質(zhì)量手冊的管理主要是對其進展控制并保持其現(xiàn)行有效，明確管理者和持有者的責(zé)任。二、 圍適用于本實驗室質(zhì)量手冊的編制、修訂、改版和使用。三、職 責(zé)3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責(zé)人歸口管理，負責(zé)組織其編制、發(fā)放、宣貫、借閱、回收、歸檔并監(jiān)視執(zhí)行。3.2 質(zhì)

14、量手冊由實驗室主任批準(zhǔn)和發(fā)布實施。3.3 當(dāng)質(zhì)量手冊編制或作出重大修訂后，由質(zhì)量負責(zé)人組織全體員工進展學(xué)習(xí)和貫徹。3.4 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)維護質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。四、程 序4.1編制和審批4.1.1由質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)質(zhì)量管理體系要素和質(zhì)量職能，按實驗室主任指令組織編制質(zhì)量手冊初稿進。4.1.2由實驗室主任組織技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人和綜合室對質(zhì)量手冊初稿進展討論，專門會議審定，記錄由綜合室負責(zé)存檔。4.1.3質(zhì)量手冊由實驗室主任批準(zhǔn)并公布實施。4.2質(zhì)量手冊的日常管理按照HHRBDC/C*01-04-2010文件控制程序進展。4.3質(zhì)量手冊的版本和修訂4.3.1質(zhì)量手冊分正本一本和副本假設(shè)干本，受控和

15、非受控。正本和副本，受控和非受控均應(yīng)在首頁加注相應(yīng)的標(biāo)記。4.3.2受控副本編號登記發(fā)放，受控正本存檔。手冊內(nèi)容需作更改時，應(yīng)首先對受控正本進展更改，其后再對受控副本進展跟蹤更換。更換下來的手冊或手冊插頁應(yīng)及時加注“作廢標(biāo)識，歸檔保存或者銷毀。4.3 .3非受控手冊文本僅作發(fā)放登記，不作發(fā)放編號。4.3.4 遇到以下情況應(yīng)考慮對手冊進展改版： 1認可準(zhǔn)則改版；2組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；3檢測標(biāo)準(zhǔn)和效勞能力發(fā)生重大變化；4評審中出現(xiàn)較大管理體系問題；5法律法規(guī)變化。4.3.5 遇有以下情況，手冊應(yīng)予修訂：實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊條款不適應(yīng)現(xiàn)實工作或有不完善之處；組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行；現(xiàn)

16、行手冊的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾；內(nèi)審和評審中認為需要進展調(diào)整。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-03-2010第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊的管理第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日4.3.6 質(zhì)量負責(zé)人提出修改方案報實驗室主任批準(zhǔn)后實施。修改的手冊報實驗室主任批準(zhǔn)發(fā)布實施。4.3.7質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)定期對質(zhì)量手冊進展審核，對不適應(yīng)的局部進展及時的修改和調(diào)整，當(dāng)修改局部文字較少或需緊急修改時，可以進展手寫修改。修改的局部應(yīng)由其簽字并注明修改日期。4.4質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收手冊發(fā)放由綜合室資料員*負責(zé)。受控副本上交認可委，并發(fā)放至技術(shù)負責(zé)人*。非

17、受控本可發(fā)給上級主管機關(guān)和客戶；受控本發(fā)放時應(yīng)造冊登記，由領(lǐng)用人員簽名確認。領(lǐng)用人員在調(diào)離實驗室時應(yīng)及時交回手冊。受控本更換下來的舊版手冊應(yīng)及時回收，并加注“作廢標(biāo)識。4.5質(zhì)量手冊的借閱0.9.5.1受控手冊屬實驗室內(nèi)部文件,不得外借和帶離實驗室。0.9.5.2非受控手冊的借閱、發(fā)放和復(fù)印，應(yīng)得到實驗室主任的批準(zhǔn)。4.6質(zhì)量手冊持有者的責(zé)任4.6.1手冊持有者應(yīng)組織本部門的員工認真學(xué)習(xí)并熟悉手冊的內(nèi)容和要求。手冊的存放應(yīng)方便本部門員工的使用。4.6.2手冊持有人須妥善保管手冊，不得自行更改。持有者不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借和復(fù)印，喪失時，應(yīng)及時報告質(zhì)量負責(zé)人。4.6.3質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸實驗室主任

18、。4.7 質(zhì)量手冊宣貫4.7.1質(zhì)量手冊公布、修訂或改版后，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)制定宣貫方案，并做好宣貫工作，使全體人員充分了解質(zhì)量手冊內(nèi)容并正確執(zhí)行。4.7.2實驗室新進人員，各部門負責(zé)人有責(zé)任對其做好宣貫工作。五、附表或記錄5.1 HHRBDC/C*01-03-FB01-2010質(zhì)量手冊修訂記錄表六、相關(guān)程序文件6.1 HHRBDC/C*01-04-2010文件控制程序6.2 HHRBDC/C*01-13-2010檔案管理程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-04-2010第 1 頁 共 3 頁標(biāo) 題： 文件控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的控

19、制本公司管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件；并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。二、 圍適用于本實驗室內(nèi)部制定和形成的和來自外部的與檢測工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)*和技術(shù)資料的控制。三、職 責(zé)3.1實驗室主任負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)；3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)；3.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核；3.4各科室負責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核；3.5辦公室負責(zé)文件的日常管理和控制。四、程 序4.1文件分類文件資料按其性質(zhì)分為四類：a) 質(zhì)量手冊是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文

20、件，它明確了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、部門和人員職責(zé)以及體系中各職能部門質(zhì)量活動的要點。b) 程序文件：質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動的完成所規(guī)定的途徑(或方法)，明確了具體質(zhì)量活動的目的、*圍、責(zé)任部門(人)和工作流程。c) 作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細化，指導(dǎo)開展檢驗工作和管理工作的操作性文件；d) 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的見證性文件，它具有可追溯性，應(yīng)盡可能表格化，要求記錄做到真實、準(zhǔn)確、及時。記錄包括實驗室所有質(zhì)量活動和檢測活動的即時記錄，諸如原始觀測記錄、報告、內(nèi)審和管理評審的報告等。質(zhì)量方案則是實驗室針對特定質(zhì)量活動，規(guī)定專門質(zhì)

21、量措施、資源和活動順序的文件。方案包括檢測方案、審核和評審方案、能力驗證和比對方案、測量溯源方案、人員培訓(xùn)方案、儀器設(shè)備維護方案、開展新工程的方案、采購方案、抽樣方案等。4.1.2文件資料按其管理方式分為受控類和非受控類。本實驗室的管理體系文件和技術(shù)文件是受控文件，外來技術(shù)文件和法規(guī)性文件是否受控由辦公室確定。4.2文件的編制、批準(zhǔn)4.2.1質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)ISO/IEC17025：2005檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求、GB/T15481-2005檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求、AS/CL01:2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則的要求組織編制，實驗室主任批準(zhǔn)。程 序 文

22、件文件編號：HHRBDC/C*01-04-2010第 2 頁 共 3 頁標(biāo) 題：文件控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件由相關(guān)檢測業(yè)務(wù)科室人員編寫、室主任審核、技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3其它文件由實驗室主任指定人員編寫，實驗室主任批準(zhǔn)。4.2.4經(jīng)批準(zhǔn)的文件由辦公室檔案管理員編號登記。4.3 管理體系文件編號方式HHRBDC / FB文件批準(zhǔn)實施年份附表文件序號文件序號文件版本號文件類別華惠道橋檢測實驗室文件類別：SC質(zhì)量手冊；C*程序文件；ZJ質(zhì)量記錄；JJ檢測原始記錄；CG操作規(guī)程；ZG自校規(guī)程；JF檢測方法；ZS指導(dǎo)書；FB附表；

23、QT其他。說明：主體文件的編號形式是HHRBDC / 文件附表的編號形式是HHRBDC / FB4.4文件的發(fā)放由檔案管理員填寫文件發(fā)放領(lǐng)用審批表，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定的發(fā)放*圍發(fā)放文件。保證對管理體系運行起重要作用的各個場所，都能得到并使用現(xiàn)行有效的文件。文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，由領(lǐng)用人簽收。受控文件應(yīng)加蓋“受控文件印章。受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印。文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人可到辦公室更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號與原文件一樣，破損文件按本程序4.5條款處理。文件喪失后文件使用人須重新辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須在領(lǐng)用原因中作出說明，檔案管理員在補發(fā)文件中應(yīng)給新的

24、分發(fā)號，并注明喪失文件的分發(fā)號作廢。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-04-2010第 3 頁 共 3 頁標(biāo) 題：文件控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日4.5文件的評審和更改技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)定期分別組織對現(xiàn)有技術(shù)文件和管理體系文件進展評審，必要時進展更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。文件需要更改時，一般應(yīng)由原編制部門負責(zé)填寫文件更改申請表，說明更改原因，對重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件更改的審核、批準(zhǔn)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負責(zé)，當(dāng)原審批人不在崗時，可由接替其崗位的人員審批。文件更改申請批準(zhǔn)后，由原編制部門實施更改(文件修改單頁不超過30字

25、的，可由文件持有人根據(jù)批準(zhǔn)后的文件更改申請表用碳素墨水劃改相應(yīng)局部)。文件更改時應(yīng)注明更改人標(biāo)識和更改生效時間，并按原文件發(fā)放領(lǐng)用審批表的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。4.6文件的換版與作廢文件經(jīng)屢次更改或需大幅度修改時，應(yīng)進展換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。作廢的文件由檔案管理員按原文件發(fā)放領(lǐng)用審批表收回并記錄，對需保存的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢印章，防止誤用；對要銷毀的作廢文件，由檔案管理員填寫檔案銷毀記錄表，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷毀。4.7文件的管理審批后的原版文件由檔案管理員登記歸檔，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識歸檔。借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請

26、，辦理借閱手續(xù)。復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，由檔案管理員辦理，并登記編號。內(nèi)部審核前，檔案管理員應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.8資料的收集與管理檢測業(yè)務(wù)科室負責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件、技術(shù)文件和技術(shù)資料及其信息的收集，并及時將收集到的信息或資料提供綜合檔案室，由檔案管理員登記編號造冊，或進展跟蹤收集，以保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及各類文件現(xiàn)行有效。4.9 保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)電子文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸?shù)奈募?，?yīng)及時備份、嚴(yán)格控制，確保平安完整，具體執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序。五、附表或記錄5.1 HHRBDC/C*01-04-FB01-2010文件和資料發(fā)放

27、登記表5.2 HHRBDC/C*01-04-FB02-2010文件和資料接收登記表5.3 HHRBDC/C*01-04-FB03-2010文件更改申請表5.4 HHRBDC/C*01-04-FB04-2010文件借閱單5.5 HHRBDC/C*01-04-FB05-2010會議簽到表5.6 HHRBDC/C*01-38-FB01-2010檔案銷毀記錄表六、相關(guān)程序文件6.1 HHRBDC/C*01-05-2010網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序6.2 HHRBDC/C*01-38-2010檔案管理程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-05-2010第 1 頁 共 2 頁

28、標(biāo) 題：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的對檢測用計算機或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機軟件進展有效的控制，維持系統(tǒng)正常運行，以保護數(shù)據(jù)、信息、文件的完整性和平安性。二、 圍適用于進展檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運算、記錄、報告、存貯和檢索，信息和文件存貯、傳輸或檢索的計算機或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。三、職 責(zé)3.1技術(shù)負責(zé)人負責(zé)全實驗室計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件的維護、升級和管理等技術(shù)支持工作；3.2各科室負責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機或自動化設(shè)備、系統(tǒng)管理軟件的平安使用、*和日常維護工作；3.3 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)視檢

29、查工作。四、程 序4.1 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)4.1.1 任何科室和個人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進入網(wǎng)絡(luò)效勞器機房，不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。任何科室和個人不得利用聯(lián)網(wǎng)計算機從事危害本實驗室數(shù)據(jù)效勞器、局域網(wǎng)效勞器、工作站的活動，不得危害或侵入未授權(quán)的效勞器、工作站。4.1.3 嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對于來歷不明的可能引起計算機病毒的軟件應(yīng)使用殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的完整和平安。局域網(wǎng)上必須使用合法的軟件，維護知識產(chǎn)權(quán)。4.1.5 網(wǎng)絡(luò)維護員應(yīng)為每個員工設(shè)置效勞器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的調(diào)閱權(quán)限。每個員工負責(zé)為自己的登錄口令

30、和密碼*。任何科室和個人不得在局域網(wǎng)計算機上錄閱、傳送淫穢、*軟件，不得將效勞器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本實驗室外。對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息、數(shù)據(jù)、文件實施*措施，信息資源*等級分為：(1)可向Internet網(wǎng)公開的；(2)可向有關(guān)部門或個人公開的；(3)可向全省環(huán)境檢測系統(tǒng)公開的；(4)可向省環(huán)保局系統(tǒng)公開的；(5)可在實驗室內(nèi)公開的；(6)僅限于本科室使用的；(7)僅限于個人使用的。各科室在Internet網(wǎng)和局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)科室負責(zé)人核準(zhǔn)、實驗室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可發(fā)布。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-05-2010第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題：網(wǎng)絡(luò)系

31、統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日4.2檢測用計算機及數(shù)據(jù)采集自動化設(shè)備4.2.1用于檢測和數(shù)據(jù)管理的計算機及自動化設(shè)備應(yīng)納入儀器設(shè)備管理程序的管理*圍。4.2.2檢測用計算機或自動化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使用要求和檢測工作要求如溫度、濕度、電磁干擾等，必要時應(yīng)進展有效的監(jiān)控。4.2.3需要對計算機或自動化設(shè)備進展設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性和正確性。4.2.4計算機或自動化設(shè)備進展數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個過程的連續(xù)性和完整性。過程完畢后，應(yīng)及時進展檢查、核對。假設(shè)運行過程中發(fā)生異常情

32、況，應(yīng)重新進展采集和處理。4.2.5應(yīng)對檢測數(shù)據(jù)傳輸裝置和線路進展定期維護和檢查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進展壓縮、打包或解壓縮操作時，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識人員進展操作，必要時應(yīng)對傳輸前后數(shù)據(jù)的一致性進展檢查。4.2.6對計算機錄入或自動化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計算機處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須妥善保存，及時備份。檢測結(jié)果應(yīng)打印或刻錄光盤以便于長期保存。4.3計算機軟件4.3.1所有計算機軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保存。4.3.2通用計算機軟件如Windows2000,office,wps等和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)視為合格軟件，可直接投入使用。4.3.3自行研制或委托編制的專用計算機軟件如系統(tǒng)管理軟

33、件，測量或匯總軟件、課題專用軟件等應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人或課題組負責(zé)人組織有關(guān)人員對其進展功能測評、驗證，并經(jīng)其批準(zhǔn)后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、信息處理的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)钠桨残浴２⒈４嬗嬎銠C軟件的源代碼以形成文件。4.3.4 在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負責(zé)人授權(quán)，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。4.4 按保護客戶的*信息和所有權(quán)程序的規(guī)定保證檢測數(shù)據(jù)、信息及文件的*和平安。4.5所有計算機應(yīng)安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤、光盤、優(yōu)盤和移動硬盤操作時，必須先進展病毒檢查。假設(shè)程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。4.6網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機或自動化設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時通知網(wǎng)絡(luò)管理員。修復(fù)過程中，應(yīng)

34、采取必要的平安*措施，防止計算機中存貯的程序、文件或數(shù)據(jù)失密、喪失或被修改。五、附表或記錄無六、相關(guān)程序文件6.1 HHRBDC/C*01-01-2010保護客戶的*信息和所有權(quán)程序6.2 HHRBDC/C*01-23-2010儀器設(shè)備管理程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-06-2010第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評審程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的對客戶的要求及檢測標(biāo)書、合同(協(xié)議)進展評審，確定本實驗室是否有能力和資源履約，以確保標(biāo)書和合同能滿足客戶的要求。二、 圍適用于我實驗室承受指令性任務(wù)、與客戶簽訂標(biāo)書或合同(協(xié)

35、議)的評審及與客戶的溝通。三、職 責(zé)3.1 實驗室主任負責(zé)來自省環(huán)境保護局等指令性任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)；重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書的簽發(fā)；3.2 技術(shù)負責(zé)人主持評審會議和檢測方案的批準(zhǔn)；3.3 合同管理員負責(zé)合同評審材料的收集、保存及任務(wù)書的下達，例行、簡單合同的簽訂。3.4 工程承當(dāng)科室配合合同管理員接洽業(yè)務(wù)，工程負責(zé)人負責(zé)檢測方案的編制，標(biāo)書和合同的填寫。四、程 序4.1 業(yè)務(wù)接洽4.1.1 實驗室主任負責(zé)指令性任務(wù)的接洽并協(xié)調(diào)；4.1.2 業(yè)務(wù)受理員負責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽，檢測室配合；4.1.3 檢測工程負責(zé)人選擇檢測方法，對分包工程、使用的非標(biāo)方法、經(jīng)我實驗室驗證確認但未經(jīng)計

36、量認證的檢測方法要征得客戶同意。必要時進展現(xiàn)場踏勘，編制檢測方案；4.1.4 檢測方案需經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)；4.1.5 遇客戶訂約，應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說明所能提供的效勞，與客戶達成初步意向。4.1.6 對于招投標(biāo)工程，由工程負責(zé)人填寫標(biāo)書；4.1.7 業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、*圍和客戶要求按以下兩種方式，對合同、委托協(xié)議和標(biāo)書進展評審：(1)對于簡單任務(wù)、例行和常規(guī)工作、內(nèi)部客戶的要求由合同管理員按4.2.1有關(guān)內(nèi)容進展確認后與客戶簽訂；(2)對復(fù)雜、先進、重大任務(wù)的合同、委托協(xié)議或標(biāo)書，按4.2進展評審，合同、委托協(xié)議及標(biāo)書由實驗室主任簽訂。4.1.8 合同書除交委托方外，

37、公司財務(wù)部、實驗室綜合室應(yīng)各留存1份；4.2 合同、委托協(xié)議及標(biāo)書評審4.2.1 評審內(nèi)容(1)合同內(nèi)容是否符合環(huán)保法規(guī)要求，選用檢測方法及評價標(biāo)準(zhǔn)是否適宜；(2)時間要求能否滿足；(3)人力、技術(shù)等資源是否配置得當(dāng)和充足；(4)分包或協(xié)作單位的工作條件、能力應(yīng)滿足要求；(5)客戶要求與合同草案之間是否有差異；(6)經(jīng)費核算是否全面并符合關(guān)于調(diào)整我省計量檢定收費標(biāo)準(zhǔn)的通知粵價200443號和財務(wù)制度。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-06-2010第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評審程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日4.2.2 評審會議(1)

38、由技術(shù)負責(zé)人主持，工程負責(zé)人及工程承當(dāng)科室負責(zé)人參加評審會議；(2)合同管理員匯報草擬的合同，工程負責(zé)人匯報草擬的檢測方案或標(biāo)書，與會人員對合同或標(biāo)書內(nèi)容進展逐條評審，提出改良意見；(3)會后合同管理員根據(jù)評審結(jié)果對合同進展修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的成認；(4)標(biāo)書由工程負責(zé)人進展修改，修改后的標(biāo)書由實驗室主任簽發(fā)投標(biāo)。4.3 任務(wù)下達4.3.1 承接指令性任務(wù)和客戶委托的業(yè)務(wù)并簽訂合同后，由合同管理員將合同、委托協(xié)議及標(biāo)書正式移交工程負責(zé)人。4.3.2 送檢樣品由送樣人交樣品管理間。4.4 合同簽訂后的任何偏離由工程負責(zé)人或合同管理員及時與客戶溝通，并保存相應(yīng)的記錄。4.5

39、在執(zhí)行合同期間，如需對合同進展修改應(yīng)按4.2條款重新進展評審，并將修改內(nèi)容及時通知所有受到影響的人員，包括客戶。五、附表或記錄5.1 HHRBDC/C*01-06-FB01-2010技術(shù)咨詢合同書5.2 HHRBDC/C*01-06-FB02-2010技術(shù)效勞合同書5.3 HHRBDC/C*01-06-FB03-2010檢測業(yè)務(wù)委托協(xié)議5.4HHRBDC/C*01-06-FB04-2010合同評審記錄表5.5HHRBDC/C*01-06-FB05-2010合同評審會簽單5.6HHRBDC/C*01-06-FB06-2010合同評審會議記錄表六、相關(guān)程序文件6.1 HHRBDC/C*01-07-

40、2010分包管理程序6.2 HHRBDC/C*01-29-2010檢測工作程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-07-2010第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 分包管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的選擇合格分包方，對分包工程進展有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測報告。二、 圍適用于分包檢測工程的控制。三、職 責(zé)3.1 各檢測科室負責(zé)提出分包需求和分包可行性方案、分包協(xié)議起草，并使用分包實驗室；3.2 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)分包需求批準(zhǔn)，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對分包方能力評審；3.3 總工室負責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包使用登記；3.4 辦公室負責(zé)分包檔案管理。四

41、、程 序4.1 以下情況下可將局部檢測工程分包：4.1.1 檢測工程所需儀器設(shè)備昂貴、且使用頻次較低；4.1.2 特殊的檢測工程；4.1.3 暫時的未預(yù)料原因(如工作量突然增加、突發(fā)性污染事故應(yīng)急檢測需要更多專業(yè)技術(shù)配合、暫時不具備能力等)。4.2 應(yīng)選擇遵守AS/CL01:2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)、并具有相應(yīng)檢測能力的實驗室進展分包。4.3 分包批準(zhǔn)程序4.3.1 各檢測科室根據(jù)檢測工作需要填寫分包工程申請表提出書面分包申請，包括分包工程、分包理由、分包實驗室選擇、分包可行性等內(nèi)容；向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料，起草分包協(xié)議。4.3.2 質(zhì)量負責(zé)人組織內(nèi)審員和相關(guān)檢測人員對分

42、包方的能力進展評審，并填寫分包單位調(diào)查評價表，如結(jié)果符合要求，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室與分包方簽訂分包協(xié)議。4.3.3 分包協(xié)議內(nèi)容包括：(1)分包工程名稱和執(zhí)行的檢測依據(jù)；(2)分包工程檢測費用；(3)雙方承當(dāng)?shù)呢?zé)任義務(wù)；(4)違約責(zé)任；(5)分包有效期限。4.4 分包的終止和變更4.4.1 分包協(xié)議履行過程中，應(yīng)對分包方進展定期評審，假設(shè)發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實驗室要求時，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。4.4.2 分包協(xié)議的終止由相關(guān)檢測科室提出書面申請材料，交質(zhì)量負責(zé)人審核，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室實施。4.4.3 應(yīng)在原分包協(xié)議終止后，再進展分包方的變更。分包方變更程序見本程序

43、4.3條款。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-07-2010第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題：分包管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日4.5 分包工程應(yīng)在檢測工作實施前以書面形式征得委托方同意。4.6 檢測報告中分包方的檢測結(jié)果必須以“工程由實驗室分包字樣明確標(biāo)識。分包方提供的檢測報告連同本站檢測原始記錄與檢測報告副本一起存檔。4.7 辦公室負責(zé)保存有關(guān)分包的所有記錄如能力評審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等。五、附表或記錄5.1 HHRBDC/C*01-07-FB01-2010分包工程申請表5.2 HHRBDC/C*01-07-FB01-2010分包單

44、位調(diào)查評價表六、相關(guān)程序文件6.1 HHRBDC/C*01-06-2010要求、標(biāo)書和合同評審程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-08-2010第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 效勞和供給品管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的規(guī)*對檢測質(zhì)量有影響的效勞和供給品的采購，加強檢測用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測工作質(zhì)量。二、 圍適用于對檢測質(zhì)量有影響的效勞和供給品的選擇、采購、接收、儲存及使用的控制。三、職 責(zé)3.1 質(zhì)檢室負責(zé)儀器設(shè)備效勞商和供給商的選擇和建檔資料的收集，儀器設(shè)備的采購；3.2 各檢測科室負責(zé)試劑與消耗性材料供給商的選擇和建檔資

45、料的收集，試劑與消耗性材料的采購；3.3 各檢測科室負責(zé)本室效勞和供給品的申購、使用、接收及對其使用的評價和反響。四、程 序4.1 各檢測科室根據(jù)本室所需效勞和供給品，填寫效勞與供給品需求申請表。4.2 對檢測質(zhì)量有影響的供給品采購文件(包括采購申請表、圖紙、檢查方法以及說明檢測結(jié)果可被承受的技術(shù)條件等信息或資料)在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審查批準(zhǔn)。4.3 采購員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的效勞商或供給商，并保持效勞商和供給商選擇的穩(wěn)定性。假設(shè)效勞商或供給商無獨立質(zhì)量保證時，應(yīng)進展必要的市場調(diào)研，對效勞商或供給商進展評估，選擇質(zhì)量相對保證的效勞商或供給商。評估的主要內(nèi)容：(1)各效勞方同類

46、效勞比擬，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比擬；(2)各效勞方和供給方的質(zhì)量保證、效勞能力；(3)性價比；(4)其他用戶的使用信息反響。儀器設(shè)備效勞商和供給商、試劑與消耗性材料供給商的評估分別由質(zhì)檢室和相關(guān)檢測科室負責(zé)組織，技術(shù)負責(zé)人、有關(guān)檢測人員參加，評估意見應(yīng)記入供給(效勞)商評價表。4.4 新購入的所有影響檢測質(zhì)量的供給品、試劑、消耗性材料等均由倉庫管理員會同有關(guān)檢測人員進展驗收。對無質(zhì)量保證的供給商供給品，應(yīng)進展重點檢查，必要時按相應(yīng)檢測標(biāo)準(zhǔn)進展檢測，確保其符合要求前方可入庫。對有質(zhì)量保證的供給商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保持對其質(zhì)量的監(jiān)控。4.5 倉庫管理員應(yīng)建立健全入庫試劑、消耗性

47、材料臺帳，檢測人員領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)室主任批準(zhǔn)。4.6 常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲藏，對易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買。4.7 試劑、消耗性材料應(yīng)貯存于固定的場所倉庫，嚴(yán)禁煙火，無關(guān)人員不得入內(nèi)。保持存放場所的適宜環(huán)境條件，并配備通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施。液體試劑倉庫應(yīng)安裝防爆燈。固體試劑、液體試劑及氣瓶等應(yīng)分類存放。劇毒品存放在保險柜內(nèi)，鑰匙由兩人保管。4.8 過期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉庫管理員提出報廢清單，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核、站長批準(zhǔn)后，各檢測科室組織有關(guān)人員進展處理。凡有毒有害物品按實驗室管理程序4.3條款處置。4.9 辦公室應(yīng)保存所購效

48、勞和供給品的記錄、效勞和供給商的評價記錄、獲批準(zhǔn)的效勞和供給商。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-08-2010第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題：效勞和供給品管理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日五、附表或記錄5.1 HHRBDC/C*01-08-FB01-2010效勞與供給品需求申請表5.2 HHRBDC/C*01-08-FB02-2010效勞與供給品采購申請及驗收單5.3 HHRBDC/C*01-08-FB03-2010供給(效勞)商評價表5.4 HHRBDC/C*01-08-FB04-2010供給商評價檔案登記表5.5 HHRBDC/C*01-08-FB

49、05-2010供給合同登記表5.6 HHRBDC/C*01-08-FB06-2010效勞與供給品驗證不合格處理記錄表六、相關(guān)程序文件6.1 HHRBDC/C*01-19 -2010實驗室管理程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-09-2010第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 投訴處理程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的正確、有效地處理客戶和被檢測方對本實驗室工作質(zhì)量提出的投訴，維護客戶的權(quán)益和本實驗室效勞信譽。二、 圍適用于所有客戶和被檢測方對本實驗室工作質(zhì)量投訴的受理和處理。三、職 責(zé)3.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)客戶投訴的受理，科室主任、工程負責(zé)人負責(zé)其它

50、不滿意信息的受理，并及時上報質(zhì)量負責(zé)人。3.2 質(zhì)量負責(zé)人組織投訴調(diào)查、分析復(fù)驗必要時、糾正措施落實以及向客戶反響信息；3.3各責(zé)任科室配合受理人做好客戶投訴處理工作；3.4辦公室負責(zé)投訴記錄的歸檔保存。四、程 序4.1投訴受理4.1.1客戶就本實驗室質(zhì)量方針、檢測結(jié)果、效勞質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出投訴。4.1.2受理人對來訪者所投訴的問題應(yīng)在投訴登記表中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。對、 等形式的投訴，由受理人在投訴登記表作相應(yīng)記錄。4.1.3辦公室在發(fā)放檢測報告時，不定期附檢測報告用戶意見表，主動征求客戶意見，提高檢測工作質(zhì)量。4.2投訴的處理4.2.1質(zhì)量負責(zé)人組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對

51、投訴的問題進展調(diào)查、分析，判定是否存在影響工作質(zhì)量的因素，并責(zé)成有關(guān)人員處理，處理完畢后填寫投訴受理與處理記錄表。4.2.2需對檢測結(jié)果進展復(fù)測時，由質(zhì)量負責(zé)人指定人員一般為非原檢測人員對原樣品進展檢測，原樣品無法檢測時，可使用備樣或在同等條件下重新采樣分析。復(fù)測過程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)視員進展質(zhì)量監(jiān)視。4.2.3如投訴內(nèi)容涉及違反本實驗室質(zhì)量方針或程序，或者對實驗室管理體系的作是否符合AS/CL01:2006檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認可準(zhǔn)則產(chǎn)生疑問時，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)按內(nèi)部審核程序?qū)ι婕暗囊睾筒块T進展附加審核。4.2.4經(jīng)核實確定不屬于本實驗室責(zé)任的問題，通過與投訴者溝通解決。4.3投訴的反響4.3.1質(zhì)量

52、負責(zé)人就客戶投訴涉及事項的調(diào)查、處理結(jié)論向顧客反響，反響應(yīng)采用書面的形式。4.3.2證實檢測報告有誤時，應(yīng)按檢測報告管理程序發(fā)放更改報告，并承當(dāng)客戶損失和不良影響。4.4所有投訴記錄由綜合室負責(zé)歸檔保存。五、附表或記錄5.1 HHRBDC/C*01-09-FB01-2010投訴登記表5.2 HHRBDC/C*01-09-FB02-2010投訴受理與處理記錄表5.3 HHRBDC/C*01-09-FB03-2010投訴統(tǒng)計表六、相關(guān)程序文件6.1 HHRBDC/C*01-14-2010內(nèi)部審核程序6.2 HHRBDC/C*01-37-2010檢測報告管理程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/

53、C*01-10-2010第 1 頁 共 2 頁標(biāo) 題： 不符合的檢測工作控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的及時對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項進展識別和控制，以保證檢測工作質(zhì)量。二、 圍適用于對不符合管理體系要求和技術(shù)要求的檢測活動，以及有過失檢測報告的控制。三、職 責(zé)3.1內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)視員分別負責(zé)對管理體系和技術(shù)運作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進展識別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果；3.2檢測報告審核人員、授權(quán)簽字人負責(zé)檢測報告的質(zhì)量控制；3.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對不符合項評價并作出處理決定；3.4 各科室負責(zé)對本室不符合工作采取糾正措施。四、程 序4.1不符合項

54、的識別4.1.1不符合項的識別可在管理體系和技術(shù)運作的各個環(huán)節(jié)進展，例如客戶投訴、質(zhì)量控制、儀器設(shè)備校準(zhǔn)和期間核查、消耗材料的核查、質(zhì)量監(jiān)視、檢測報告審核簽發(fā)、內(nèi)審和外審、管理評審等。4.1.2檢測人員按照管理體系文件要求開展檢測工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則以記錄。質(zhì)量監(jiān)視員通過對本室檢測人員進展監(jiān)視，在人員、技能、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進展核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，并報質(zhì)量負責(zé)人。4.1.3 質(zhì)量負責(zé)人通過各科室反映的情況，以及客戶投訴等進展分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次，或進展附加審核建議，報實驗室主任批準(zhǔn)后實施。4.1.4 質(zhì)量負責(zé)人組織內(nèi)審員對管理體系運行情況進展審核，對審核中

55、發(fā)現(xiàn)的不符合項進展記錄，具體程序見內(nèi)部審核程序。4.1.5 報告審核人和授權(quán)簽字人通過對檢測報告的格式、內(nèi)容、所含信息量和結(jié)果表示等進展審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢測報告及時記錄，并反響到質(zhì)量負責(zé)人。4.1.6 質(zhì)控人員依據(jù)質(zhì)量控制程序?qū)z測結(jié)果的有效性進展監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因，并報質(zhì)量負責(zé)人。4.2 不符合項的評價。4.2.1 質(zhì)量負責(zé)人對所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作按要素和科室進展統(tǒng)計分析，對個別的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實不會影響檢測質(zhì)量的，鑒別為一般不符合項；4.2.2 經(jīng)統(tǒng)計分析，屬*科室整體出現(xiàn)不符合項或*要素失控，或直接影響到檢測報告質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合項；4.2.

56、3 凡檢測報告中出現(xiàn)不符合項均定為不合格檢測報告。4.3 不符合項的處置4.3.1 屬一般不符合項并能現(xiàn)場糾正的工作，由質(zhì)量負責(zé)人通知責(zé)任科室或相關(guān)人員進展現(xiàn)場糾正，檢測工作正常開展。4.3.2 屬一般不符合項而不能現(xiàn)場糾正的工作，及屬嚴(yán)重不符合項工作，則由質(zhì)量負責(zé)人通知責(zé)任科室采取標(biāo)識、隔離、立即停頓工作等措施，并組織責(zé)任科室有關(guān)人員對產(chǎn)生不符合項的原因進展分析，提出糾正措施。程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-10-2010第 2 頁 共 2 頁標(biāo) 題：不符合的檢測工作控制程序第 1 版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日4.3.3 屬不合格檢測報告則由授權(quán)簽字人扣發(fā)報

57、告。由報告審核人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，按4.3.2條款處置。如果不符合檢測報告已發(fā)出，則由辦公室負責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的檢測報告。4.3.4 對經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項(或不合格檢測報告)，通過原因分析，如涉及到需對管理體系文件的修改，則按文件控制程序進展。4.4 不符合工作的控制4.4.1 不符合工作識別人負責(zé)對糾正措施的實施結(jié)果進展跟蹤驗證，證實所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報請質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。4.4.2 假設(shè)所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶本實驗室暫不具備開展該項

58、檢測工作的能力，取消該項檢測工作，必要時給客戶一定賠償。五、附表或記錄5.1 HHRBDC/C*01-10-FB01-2010異常情況調(diào)查表5.2 HHRBDC/C*01-10-FB02-2010不符合項報告糾正和預(yù)防措施要求表六、相關(guān)程序文件6.1 HHRBDC/C*01-14-2010內(nèi)部審核程序6.2 HHRBDC/C*01-04-2010 文件控制程序6.3 HHRBDC/C*01-16-2010 質(zhì)量監(jiān)視工作程序6.4 HHRBDC/C*01-34-2010 質(zhì)量控制程序程 序 文 件文件編號：HHRBDC/C*01-11-2010第 1 頁 共 1 頁標(biāo) 題： 糾正措施程序第 1

59、版 第0次修改發(fā)布日期：2010年07月01日一、目 的為消除已發(fā)生的不符合工作或其它不期望情況的原因，防止不符合工作的再度發(fā)生，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改良。二、 圍適用于本站管理體系或技術(shù)運作活動中糾正措施的制定、實施和驗證。三、職 責(zé)3.1技術(shù)負責(zé)人負責(zé)技術(shù)運作活動中不符合工作糾正措施的審批；3.2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)管理體系活動中不符合工作糾正措施的審批；3.3工程負責(zé)人負責(zé)本工程不符合工作原因分析、糾正措施的選擇及實施；3.4 不符合工作識別人負責(zé)對糾正措施進展跟蹤驗證。四、程 序4.1當(dāng)在內(nèi)部審核、客戶抱怨、質(zhì)量監(jiān)視、質(zhì)量控制、員工觀察等過程中，發(fā)現(xiàn)有可能再度發(fā)生不符合項時，由審核人或識別人填

60、寫不符合項及糾正措施表，外部審核或管理評審中發(fā)現(xiàn)有可能再度發(fā)生不符合項時，由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織實施糾正措施，并將其納入管理評審報告中。4.2 責(zé)任科室負責(zé)人組織本科室人員調(diào)查并分析產(chǎn)生不符合的所有潛在原因，包括客戶的要求、樣品管理、方法和程序、員工技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)等。4.3 責(zé)任科室會同不符合識別人選擇最能消除問題和防止問題再次發(fā)生的糾正措施。糾正措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。4.4 針對技術(shù)運作工作中可能再度發(fā)生不符合項所制定的糾正措施由技術(shù)負責(zé)人審批；針對管理體系活動中可能再度發(fā)生的不符合項所制定的糾正措施由質(zhì)量負責(zé)人審批。4.5 糾正措施由責(zé)任科室負責(zé)實施。當(dāng)糾