新編質(zhì)量環(huán)境食品安全HACCP四合一體系管理手冊含內(nèi)審檢查表實(shí)例模板

1、文件編號：HFCS/SC-2018受控狀愆：受控口 非受控回版本號：C/9持有人：第 頁共144頁文件編號：HFCS/SC-2018受控狀愆：受控口 非受控回版本號：C/9持有人：第 頁共144頁質(zhì)量網(wǎng) 貌/r品突全加co?體菜管理手冊儂據(jù) IS09001/IS014001/IS022000/H%CC等現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)編制附四合一體系:內(nèi)審檢查表實(shí)例模板編制:審核:莎匕準(zhǔn):合肥市曹氏食品有阪公司2018年”月日發(fā)布2018年11耳14曰窠施合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號：HFCS/SC-2018標(biāo) 題：目錄版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/2第 頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號

2、：HFCS/SC-2018標(biāo) 題：目錄版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/2第 頁共144頁章節(jié)號：0. 1實(shí)施日期：2018年11月14日章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)封面10引言20. 1目錄20. 2公司簡介40. 3企業(yè)文化50.4質(zhì)量環(huán)境食品安全/HACCP方針60. 5目的70. 7實(shí)施令80. 7任命書90.8質(zhì)量環(huán)境食品安全/HACCP目標(biāo)100.9手冊的管理111. 0范圍122.0規(guī)范性引用文件133. 0名詞及術(shù)語定義144. 1理解組織及其所處的環(huán)境154. 2理解相關(guān)方的需求和期望164. 3確定管理體系的范圍174.4管理體系及其過程185. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾205.2質(zhì)量、環(huán)境和

3、食品安全/HACCP方針215. 3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限226. 1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施316. 2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃346. 3管理體系變更的策劃367. 1資源377.2能力407. 3意識40章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)7.4溝通及信息交流417. 5成文信息448. 1運(yùn)行策劃和控制468.2食品和服務(wù)的要求488.3食品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)508.4外部提供過程、食品和服務(wù)的控制538.5餐飲管理和服務(wù)提供558. 6食品和服務(wù)的放行588.7不合格輸出的控制598.8環(huán)境運(yùn)行控制608.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)629. 1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)639.2內(nèi)部審核669.3管理評審6710持續(xù)改進(jìn)6

4、911. 1程序文件目錄7111.2管理職責(zé)分配表7211. 3組織機(jī)構(gòu)圖77章節(jié)號：0. 1實(shí)施日期：2018年11月14日第 頁共144頁第 頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件V： HFCS/SC-2018標(biāo) 題：公司簡介版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：0.2實(shí)施日期：2018年11月14日公司簡介合肥曹氏食品制造有限公司位于合肥市長豐縣東崗街道向陽路222號， 成立于1998年8月18日，并經(jīng)過長豐縣市場管理局注冊的合法企業(yè)，公司 注冊資金1200萬元，固定資產(chǎn)總值2500萬元，生產(chǎn)設(shè)備128套，生產(chǎn)傳統(tǒng) 的曹氏系列食品，并注冊馳名商標(biāo)“曹氏鹽水鴨、曹氏臘肉、五

5、香花生、極 品麻油等”產(chǎn)品，公司現(xiàn)有職工156人，年產(chǎn)值4000萬元，公司歡迎各界朋 友攜手共建，互惠惠利，共求發(fā)展，期待您的加盟。合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件V： HFCS/SC-2018標(biāo)題：企業(yè)文化版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：0.3實(shí)施日期：2018年11月14日企業(yè)宗旨：衛(wèi)生是前提，質(zhì)量是生命，安全是保障。企業(yè)宣言：譜寫食品文化，經(jīng)營健康食品，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，豐富美食生活。企業(yè)價(jià)值觀：社會責(zé)任重于泰山。企業(yè)PI J 11 大 l/以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展。企業(yè)精神：團(tuán)結(jié)、拼搏、勤奮、進(jìn)取。合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號：HFCS/SC-2018標(biāo)題：質(zhì)量、

6、環(huán)境、食品安全和HACCP管理方針 版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/3章節(jié)號：0.4實(shí)施日期：2018年11月14日一、質(zhì)量方針：顧客至上、質(zhì)量為本、分享健康。質(zhì)量方面的承諾：公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營理念。體現(xiàn)了以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn)的經(jīng)營承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的食品和服務(wù)，使我們公司持 續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)、精益求精的經(jīng)營思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn) 品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹行業(yè)品牌。公司以“標(biāo)準(zhǔn)是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標(biāo)準(zhǔn)是底線：就是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) 只是起點(diǎn)，我們要超過標(biāo)準(zhǔn)，做得比標(biāo)準(zhǔn)更好；我們要做得更好：就是我們做的要超出

7、期 望，不斷進(jìn)步，追求卓越。二、環(huán)境方針：堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導(dǎo)綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，從餐飲管理 到服務(wù)的全過程中，實(shí)行污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。公司在環(huán)境方面的承諾：1、遵守適用的國家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。2、從材料、設(shè)備、采購，餐飲管理、服務(wù)全過程實(shí)行污染預(yù)防，減少各種污染物的產(chǎn) 生和排放。3、節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進(jìn)清潔服務(wù)，開展三廢綜合利用，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理。4、提高全員環(huán)境意識，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，強(qiáng)化全員環(huán)境 行為。5、定期對公司環(huán)境情況進(jìn)行評價(jià)，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進(jìn)。6、加強(qiáng)污染防治，努力實(shí)現(xiàn)污染物處理全面達(dá)標(biāo)，排量遞減。三、食品安全/HA

8、CCP方針：食品安全，你我共同的責(zé)任；食品安全，你我共同的心愿。公司在食品安全/HACCP方面的承諾：食品安全是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從顧客的需求和食品安全出發(fā)，為顧客創(chuàng)造一個(gè)食 品安全、健康衛(wèi)生的餐飲環(huán)境，建立食品安全操作方法，保證有效的食品安全培訓(xùn)，制定 食品安全責(zé)任制，引導(dǎo)員工關(guān)心食品安全，才能發(fā)揮最大的社會效能。嚴(yán)格遵守國家關(guān)于食品安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，履行向國家主管部 門和社會的承諾；通過管理水平的提升，提高員工的食品安全意識，規(guī)范企業(yè)餐飲服務(wù)的 行為，實(shí)現(xiàn)食品安全績效的持續(xù)改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號：HFCS/SC-2018第

9、 #頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號：HFCS/SC-2018第 頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件V： HFCS/SC-2018標(biāo)題：目的版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：0.5實(shí)施日期：2018年11月14日0.5目的、適用范圍0. 5. 1目的本手冊依據(jù)GB/T 19001： 2016 idt ISO 9001： 2015質(zhì)量管理體系 要求K GB/T 24001：2015 idt ISO 14001： 2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 22000-2006 IS022000-2005食品安全管理體系一適用于食品鏈中各類組織的要求和G

10、B/T 19538-2004危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)體系及其應(yīng)用指南建立、實(shí)施并有效保持 本公司的質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧 客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越， 從而達(dá)到顧客滿意；使公司質(zhì)量、環(huán)境、食品安全/HACCP管理制度的完善、有效，從而為 全球的質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)和食品安全/HACCP做出更大貢獻(xiàn)。標(biāo) 題:任命書版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：0.7實(shí)施日期：2018年11月14日合肥市曹氏食品有限公司管理手冊 文件號：HFCS/SC-2018第 #頁共144頁標(biāo)

11、題:任命書版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：0.7實(shí)施日期：2018年11月14日合肥市曹氏食品有限公司管理手冊 文件號：HFCS/SC-2018第 頁共144頁標(biāo) 題:實(shí)施令版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：0.6實(shí)施日期：2018年11月14日合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號：HFCS/SC-2018第 頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理手冊（以下簡稱：管理手冊），編 號:HFCS/SC-2018,經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自2018年11月14日起實(shí)施。建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/H

12、ACCP管理體系的有效 運(yùn)行，促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。依 照管理方針和目標(biāo)控制活動、食品和服務(wù)對質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理的影響，確保本公司持續(xù) 發(fā)展，控制、消除和減小環(huán)境/食品安全/HACCP風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP績效。根據(jù)本公司實(shí)際情況，GB/T 19001： 2016 idt ISO 9001： 2015管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合 GB/T24001： 2015 idt IS014001： 2015 環(huán)境管理體系和 GB/T 22000-2006 IS022000-2005 食品安全管 理體系、GB/T

13、 27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系，按照過程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司 的管理方針和目標(biāo)，對公司的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全/HACCP的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊對外可作為評價(jià)本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提供顧客、相 關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理體系之用。管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和食品安全/HACCP 管理及活動的要求和準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：2018年10月14日管理者代表任命書任命本公司*為管理者代表,分管質(zhì)量、環(huán)境、食

14、品安全/HACCP 管理體系的運(yùn)行。為確保公司有效地進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、食品安全/HACCP管理體系活動，除其 他工作外，本崗位行使職責(zé)詳見本管理手冊0.7章節(jié)。特此任命?？偨?jīng)理：2018年10月14日食品安全小組組長任命經(jīng)本公司職工代表大會一致通過，任命本公司*為食品安全小組 組長，協(xié)助管理者代表，參與食品安全/HACCP方針、目標(biāo)的制定和評審，參 與風(fēng)險(xiǎn)管理和安全事務(wù)管理，領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組幵展工作，并為其成員安排 相關(guān)的培訓(xùn)和教育等。特此公布?？偨?jīng)理：2018年10月14日標(biāo) 題：質(zhì)量環(huán)境食品安全/HACCP目標(biāo)版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：0.8實(shí)施日期：2018年11月14

15、日合肥市曹氏食品有限公司管理手冊 文件號：HFCS/SC-2018第 頁共144頁標(biāo) 題：質(zhì)量環(huán)境食品安全/HACCP目標(biāo)版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：0.8實(shí)施日期：2018年11月14日合肥市曹氏食品有限公司管理手冊 文件號：HFCS/SC-2018第 #頁共144頁質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP目標(biāo)和指標(biāo)是:1）餐飲服務(wù)合格率蘭99%；2）顧客滿意率達(dá)蘭98% ；3）廢水/廢氣達(dá)標(biāo)排放；4）食堂廢棄物分類收集處理率100%；5）重大食品安全事故發(fā)生率為零；6）杜絕火災(zāi)事故。各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳-一管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進(jìn)行分解、展開，

16、制定相應(yīng)的管理方案，確n Ij（V-在管理評審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織 有關(guān)部門對管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)/方案進(jìn)行修訂，以滿足顧客、法 律法規(guī)的要求特此公布！總經(jīng)理：2018年10月14日第 頁共144頁第 頁共144頁標(biāo)題：手冊的管理版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：0.9實(shí)施日期：2018年11月14日手冊的管理手冊由編制委員會組織有關(guān)人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政辦公 室負(fù)責(zé)手冊的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊的底稿由行政辦公室保存，手冊的復(fù)印 件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時(shí)必須登記。持有“非受控”手冊者， 則得不到相應(yīng)的更改，“

17、非受控”手冊分發(fā)以后其有效性本公司不再跟蹤。“受控” 手冊持有者要妥善保管手冊，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外 借，調(diào)離本公司時(shí)，必須將手冊交還行政辦公室?！笆芸亍笔謨缘姆秶鸀椋罕竟静块T負(fù)責(zé)人以上，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等?！胺鞘?控”主要是本公司的顧客和相關(guān)方等。本公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、食品安全/HACCP發(fā)生較大變化時(shí)，或因 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)性文件有了重大更改時(shí)，則對本手冊進(jìn)行修訂或者換版。新版本發(fā) 放時(shí)，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應(yīng)立即收回處理。本手冊通過體系審核和管理評審，驗(yàn)證其符合性和適用性，同時(shí)驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境 和食品安全/HACCP管理體系的有效性以

18、及是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全/HACCP 目標(biāo)。0.8. 1相關(guān)文件文件控制程序合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號：HFCS/SC-2018標(biāo)題：范圍版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：1.0實(shí)施日期：2018年11月14日范圍1.1本手冊為公司規(guī)定了管理體系的要求：a）需要證實(shí)其具有穩(wěn)定提供滿足顧客及相關(guān)方的要求及適用法律法規(guī)要求的食品和服 務(wù)的能力；描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和要求，用于內(nèi)部環(huán)境管理 和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；b）通過體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過程，以及保證符合相關(guān)方要求和適用的法 律法規(guī)要求

19、，旨在增強(qiáng)顧客滿意。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求對本公司是通用的，旨在適用于學(xué)校餐飲服務(wù)管理全過程及相關(guān) 環(huán)境管理活動，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境管理的保證能力的證實(shí)。1.2適用范圍本手冊適用于公司學(xué)校食堂餐飲管理服務(wù)及相關(guān)環(huán)境與食品安全/HACCP管理活動； 本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和食品安全/HACCP管 理屮妙搦屮W/曰本手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。1.3刪減說明不適用Q： 8. 3條款設(shè)計(jì)和開發(fā)。合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號：HFCS/SC-2018合肥市曹氏食品有限公司管理手冊 文件號：HFCS/SC-2018第 #頁共144頁合肥市曹氏食品有

20、限公司管理手冊 文件號：HFCS/SC-2018第 頁共144頁標(biāo)題：規(guī)范性引用文件版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：2.0實(shí)施日期：2018年11月14日規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用 于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T 19000-2016質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(IS09000： 2015 , IDT)2. 1管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2015 idt ISO 9000:2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-20158 idt ISO 9

21、001:2015 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001： 2015 idt ISO 14001： 2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 22000-2006 IS022000-2005食品安全管理體系一適用于食品鏈中各類組織的要求GB/T 27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品服務(wù)企業(yè)通用要求GB 14881-2013食品服務(wù)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T 27306-2008食品安全管理體系 餐飲業(yè)要求2. 2適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質(zhì)量法 中華人民共和國憲法 中華人民共和國安全服務(wù)法 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國食品安全法學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)

22、生管理規(guī)定學(xué)生營養(yǎng)餐服務(wù)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范其他適用的國家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP的法律法規(guī)等2. 3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時(shí)，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。第 頁共144頁第 頁共144頁標(biāo) 題：名詞及術(shù)語定義版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1第 頁共144頁章節(jié)號：30I實(shí)施日期：2018年11月14日名詞及術(shù)語定義GB/T 19000-2016質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(IS09000： 2015 , IDT)公司：合肥市曹氏食品有限公司(簡稱：公司)。QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系FHMS：食品安全/HACCP管理體系QEFHMS：質(zhì)量/環(huán)境/食

23、品安全/HACCP管理體系合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件V： HFCS/SC-2018標(biāo) 題：組織環(huán)境版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：4. 1理解組織及其所處的環(huán)境實(shí)施日期：2018年11月14日4. 1. 1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于學(xué)校食堂餐飲管理服務(wù)，精益求精，力爭成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提供 強(qiáng)有力的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全的支持和保證，因此公司在人才、設(shè)備、加工、質(zhì)保和售 后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便使公司餐飲管理服務(wù)能有更廣泛的市場，更能 滿足客戶的要求。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)

24、境、食品安全和HACCP管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi) 部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相丹耗卄卄|人|JHXBXIn外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、 外部文化、社會因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便及時(shí)調(diào)整公 司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。4.1.3.相關(guān)/引用文件4. 1.3. 1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序合肥市曹

25、氏食品有限公司管理手冊文件V： HFCS/SC-2018標(biāo)題：組織環(huán)境版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：4. 2理解相關(guān)方的需求和期望實(shí)施日期：2018年11月14日4. 2. 1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的食品和服務(wù)的能力 產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量、環(huán)境、食品安全和HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、 銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4. 2. 2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)

26、方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評 審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.2.3 31/r+i |ZxZl4.2.3. 1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件V： HFCS/SC-2018標(biāo)題：組織環(huán)境版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：4. 3確定管理體系的范圍實(shí)施日期：2018年11月14日4.3. 1公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和食 品安全/HACCP管理體系的控制范圍。4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見4. 1；b）相關(guān)方

27、的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4. 2；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù)。E）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3對本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予 以實(shí)施。4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。4.3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的應(yīng)用范圍不適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的某 些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的要求， 不能影響組織確保食品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)

28、顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本 標(biāo)準(zhǔn)。第 頁共144頁第 頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號：HFCS/SC-2018第 頁共144頁標(biāo) 題：組織環(huán)境版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/2章 節(jié)號：4.4四合一管理體系及其過程實(shí)施 日期：2018年11月14日4. 4. 1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系 時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和

29、對這些過程進(jìn)行監(jiān)視;e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)過去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在 下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：1）文件化體系管理控制過程；2）體斗遢養(yǎng)穴*|3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝開發(fā)過程；4）與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；5）采購控制及物流控制過程；6）服務(wù)制造及外包加工過程；7）產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；8）監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；9）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）

30、數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。4. . 2 公司以GB/T 19001： 2016 idt ISO 9001： 2015質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)和主線，融 合 GB/T24001： 2015 idt IS014001： 2015 環(huán)境管理體系和 GB/T 22000-2006 IS022000-2005 食品安全管理體系、GB/T 27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化 的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件V： HFCS/SC-2018標(biāo) 題：組織環(huán)境版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)2/2章 節(jié)號：4. 4

31、四合一管理體系及其過程實(shí)施日期：2018年11月14日4. 4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門 應(yīng)：1）按質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí) 際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2）隨著質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化， 應(yīng)定期評審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件，確保其有效性、充分 性和適宜性。3）質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性 和效率。合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件V： HFCS/SC-2018標(biāo)題：

32、領(lǐng)導(dǎo)作用版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號：5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾實(shí)施日期：2018年11月14日5. 1. 1總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境 和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和食品安

33、全/HACCP管理體系要求的重要性；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系的有效性；i）推動改進(jìn)；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5. 1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政辦公室編制適用的與 食品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)要求；合肥市曹氏食品有限公司管

34、理手冊 文件號：HFCS/SC-2018第 頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司管理手冊 文件號：HFCS/SC-2018第 頁共144頁標(biāo) 題： 領(lǐng)導(dǎo)作用版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié) 號：5.2質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針 實(shí)施 日期：2018年11月14日5. 2. 1制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針見質(zhì)量手冊0. 4章節(jié)。公司質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和食 品安全/HACCP方針的指定應(yīng)：適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境(包括其活動、食品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響)， 并支持其

35、戰(zhàn)略方向；為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；包括滿足適用要求的承諾；包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效 的承諾。5. 2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng) 絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針對全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè) 員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提

36、供，告知相 關(guān)方。公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針進(jìn)行適宜性評審和修訂， 以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。標(biāo) 題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/9章節(jié)號:5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年11月14日5. 3. 1組織機(jī)構(gòu)-管理體系5. 3. 2組織機(jī)構(gòu)-行政管理體系 見附錄組織機(jī)構(gòu)圖5. 3.3管理職責(zé)3. 3. 1總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理 體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的環(huán)境和安全服務(wù)承 諾，遵守環(huán)境保護(hù)和安全服務(wù)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP方針，并簽 署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、食品安全/HACC

37、P方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全/HACCP管理 體 系的管理評審工作；b）任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)；c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊、“環(huán)境/食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”nn 肚丄丄人丄Ld）確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系所必要的資源；e）負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名錄；f）對公司食品安全和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對重大的批不合格食品做出處置。5. 3. 3. 2管理者代表a）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào) 告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；b）負(fù)責(zé)促進(jìn)全體

38、員工形成滿足顧客要求的意識；c）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，質(zhì)量環(huán) 境食品安全/HACCP管理手冊和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)施；e）負(fù)責(zé)選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；f）批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g）組織并參加管理評審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境和食品安全 /HACCP管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；h）就質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。標(biāo) 題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)2/9

39、章節(jié)號:5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年11月14日5. 3. 3. 3食品安全小組食品安全小組成員應(yīng)來自于各相關(guān)職能部門，并包括食品安全危害控制措施的操作人員， 必要時(shí)，可包括外聘的專家。小組長領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關(guān)的 培訓(xùn)和教育。小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。 這些知識和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的 食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識和經(jīng)驗(yàn)的記錄。5. 3. 3. 4各部門負(fù)責(zé)人a）作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、食品安全/HA

40、CCP 方針并使之貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績效。b）規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導(dǎo)。c）制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開展及落實(shí)與本部門相關(guān)的管理工作；d）負(fù)責(zé)對本部門潛在有質(zhì)量事故、環(huán)境污染、食品安全/HACCP事故和緊急情況的確定和 控制；丿丿II 卩、IK IZAe）負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不 符合項(xiàng)。f）遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。g）保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和 程序工作。h）負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作

41、，對本部門的安全服務(wù)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門的消防和 安全工作，減少疾病和工傷事故。i）負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體系績 效做好信息的交流、傳遞和處理工作。j）確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和食品安全/HACCP的需要。k）匯集、報(bào)告和處理本部門員工意見和建議。l）負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。標(biāo) 題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)3/9章節(jié)號:5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年11月14日5. 3. 3. 5食品安全/HACCP小組長由員工推薦或選舉產(chǎn)生；對全體員工負(fù)責(zé)，直接

42、向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)行的情況，反映員 工的意見；適當(dāng)參與環(huán)境因素的識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與食品安全/HACCP方針和目標(biāo)的制定和評審；對影響員工食品安全/HACCP的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對食品安全/HACCP事務(wù)發(fā)表意 見；了解員工及相關(guān)方對食品安全的滿意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議；自發(fā)遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對食品質(zhì)量、食品安全、 環(huán)境、節(jié)能降耗進(jìn)行自查意識。5. 3.4各部門管理職責(zé)3. 4. 1質(zhì)檢部貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和食品 安全/HACCP方針，對產(chǎn)品、環(huán)境和食品安全/HAC

43、CP進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報(bào)責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部及 相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；負(fù)責(zé)組織公司及各食堂的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)，對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，做好進(jìn)料、過程、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證 并保持記錄；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn) 狀態(tài)時(shí)的追蹤處理；標(biāo) 題： 領(lǐng)導(dǎo)作用版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)4/9章節(jié)號:5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年11月14

44、日h）負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行 追溯，參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；i）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；j）負(fù)責(zé)對本部門的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定，擬制本部門的目標(biāo)和管理 方案并實(shí)施。k）按規(guī)定對本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。5. 3. 4. 2市場部a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP目標(biāo)，對 公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；b）組織合同評審和協(xié)調(diào)活動，在合同或訂單簽訂之前，對每份合同或訂單按要求進(jìn)行評c）全

45、面識別顧客的需求，按訂單要求及時(shí)下達(dá)服務(wù)任務(wù)單，做好與食堂行政辦公室門的協(xié)調(diào)工作，確保顧客的需求得到落實(shí)、解決。 d）跟蹤、督促食堂行政辦公室門的服務(wù)進(jìn)度，對各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出 通報(bào)。e）跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進(jìn)行綜合分 析，按不同情況及時(shí)報(bào)告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)向顧客作出 答復(fù)。f）配合食堂行政辦公室門做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理；g）根據(jù)市場的動態(tài),綜合分析國外市場和國內(nèi)市場對食品的需求情況，掌握食品銷售中出 現(xiàn)的熱銷品種和發(fā)展趨勢，為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)。及時(shí)收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋

46、給有關(guān)部門，組織對顧客信息的處 理，及時(shí)將落實(shí)情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號：HFCS/SC-2018標(biāo) 題： 領(lǐng)導(dǎo)作用版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)6/9章節(jié)號:5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施 日期：2018年11月14日第 頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件號：HFCS/SC-2018標(biāo) 題： 領(lǐng)導(dǎo)作用版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)6/9章節(jié)號:5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施 日期：2018年11月14日第 頁共144頁h）按規(guī)定部署市場部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報(bào)告。i）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，完成本部門目

47、標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施；J）配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；k）做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄管理。l）按規(guī)定對本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。5. 3. 4. 3行政辦公室a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP方針，完成質(zhì)量環(huán)境和食品安全/HACCP 標(biāo)；b）組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量環(huán)境食品安全/HACCP體系文件，負(fù)責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、滬備胃備箱存、銷毀并做好相關(guān)記錄；丄 c）負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備份， 組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時(shí)進(jìn)

48、行更新；d）規(guī)范和督促食堂行政辦公室門的現(xiàn)場管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、 防毒等環(huán)境因素的控制、服務(wù)安全措施，并向相關(guān)員工進(jìn)行安全服務(wù)、環(huán)境意識、質(zhì)量意 識等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識和安全服務(wù)意識；e）負(fù)責(zé)參與對政府、行政行政辦公室門的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對施工單位的環(huán)境、安 全行為施加影響；f）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP法律、法規(guī)的獲取和評價(jià)、跟蹤和更新，應(yīng)用于相 應(yīng)的環(huán)境因素和適用部門的識別；并進(jìn)行評價(jià)、跟蹤和更新；g）負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織對外 部審查所提出的問題整改和改進(jìn)建議的溝通、實(shí)施和結(jié)果回復(fù)，

49、綜合外部審查的各項(xiàng)改進(jìn) 建議，結(jié)合公司的實(shí)際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核的組織落實(shí)，并保存管理評審和內(nèi)部審核資料；h）負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護(hù)。包括對電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺帳，并作 日常維護(hù)；及時(shí)收集處理公司內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；i）制訂公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；J）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對緊急情況的統(tǒng)一指揮；k）負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理，維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安 全進(jìn)行管理；l）代表員工參與食品安全/HACCP的有關(guān)管理工作，匯集報(bào)告員工的意見和建議，并與相

50、關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護(hù)、安全服務(wù)中的作用；m）負(fù)責(zé)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動。關(guān)心員工食品安全/HACCP條件 的改善，加強(qiáng)女職工和未成年工的保護(hù)；n）負(fù)責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測的組織，收集相關(guān)報(bào)告；監(jiān)督檢查 公司內(nèi)部的如廢水檢測和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)固廢處置和管理工作；負(fù)責(zé)工作場所職 業(yè)健康檢測與評價(jià)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事件的投訴、意見和建議, 提交管理者代表評審處置；o）負(fù)責(zé)環(huán)境事故、食品安全/HACCP等事件的調(diào)查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全的不符合 評定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防

51、和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟 蹤和驗(yàn)證；P）負(fù)責(zé)公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書類的歸檔保存; 外來文件（除技術(shù)類）的管理和控制；q）負(fù)責(zé)對政府、行政行政辦公室門的聯(lián)絡(luò)溝通和政策接收，及時(shí)向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。r）負(fù)責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認(rèn)證等的年度計(jì)劃，并督促落實(shí); 負(fù)責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人員調(diào)配，確保體 系運(yùn)行人力資源充足；第 頁共144頁第 #頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件V： HFCS/SC-2018標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)7/9章節(jié)號：5. 3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日

52、期：2018年11月14日s）組織制訂公司各職能部門及崗位的職責(zé)要求和任職資格要求，明確各崗位職 能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的方案；t）制訂公司各級員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；并負(fù)責(zé)員工薪酬的 考核和監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；u）負(fù)責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、督促及培訓(xùn)的考核、評價(jià)、人員入崗資格的認(rèn)定及 特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資格評審與確認(rèn)；5. 3. 4.4采購部a）切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的 指揮和調(diào)配。b）按服務(wù)任務(wù)要求，協(xié)同技術(shù)部、質(zhì)檢部對新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、 配件等咨詢、接收和確認(rèn)。c）

53、負(fù)責(zé)掌握食堂行政辦公室的服務(wù)能力和進(jìn)度及調(diào)控情況，對客戶的特殊合同進(jìn)行服務(wù) 能力可行性的評定，及時(shí)向市場部等反饋服務(wù)計(jì)劃執(zhí)行、變更等各類服務(wù)過程的信息情況， 督促食堂行政辦公室保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。d）負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達(dá)到安全庫存和符 合環(huán)境、安全法規(guī)。e）負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、運(yùn)輸，驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識、儲存和領(lǐng) 用的管理并收集MSDS,應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。f）負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的選擇、評定和對外購、外協(xié)物品的價(jià)格核定、詢價(jià)等工作。向供 應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)

54、績評價(jià)。g）按月度對本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。合肥市曹氏食品有限公司管理手冊 文件號：HFCS/SC-2018第 頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司管理手冊 文件號：HFCS/SC-2018第 頁共144頁標(biāo) 題： 領(lǐng)導(dǎo)作用版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)9/9章節(jié)號:5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施 日期：2018年11月14日5. 3. 4.5財(cái)務(wù)部a）切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)的 指揮和調(diào)配。b）負(fù)責(zé)對服務(wù)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備（施）及管理體系的投入記錄,并按月（年）度分 類記載保存，對相應(yīng)的投入效益

55、進(jìn)行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依據(jù)。c）負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品服務(wù)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的服務(wù)成本，對服務(wù)成 本進(jìn)行必要的成本分析，并把分析報(bào)告發(fā)到服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，督促相關(guān)部門 采取降低成本的舉措。d）組織對各服務(wù)線的在制品的月度盤點(diǎn)和定期對成品庫的盤點(diǎn)，確保在制品的總量平衡 和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。e）提供必要的財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。5. 3. 4. 6食堂管理部a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)食堂經(jīng)營管理工作，帶領(lǐng)全體職工完成各項(xiàng)工作任務(wù).b）制定食堂工作計(jì)劃和食堂的各項(xiàng)規(guī)章制度，并積極檢查落實(shí)；c）認(rèn)真抓好食堂的飲食、環(huán)境、工作人員個(gè)人衛(wèi)

56、生的管理工作，貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法， 公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病、和食物中毒事件的發(fā)生；d）認(rèn)真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，經(jīng)常檢查食堂用水、用電、用氣、機(jī)械設(shè)備 運(yùn)行情況；e）明確崗位責(zé)任，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)采取措施整改，杜絕各類事故發(fā)生；f）加強(qiáng)食堂員工的教育管理,經(jīng)常進(jìn)行業(yè)務(wù)技能、生產(chǎn)安全的培訓(xùn)，注意發(fā)揮和調(diào)動員工 的積極性；g）負(fù)責(zé)食堂伙食成本核算，要降低伙食成本、提高伙食質(zhì)量；h）擴(kuò)大服務(wù)項(xiàng)目，增加花樣品種、風(fēng)味特色；i）把熱情周到作為對工業(yè)區(qū)職工的服務(wù)宗旨，不斷改進(jìn)各項(xiàng)管理工作；j）認(rèn)真的抓好原材料采購工作，要時(shí)常監(jiān)督市場菜價(jià)的上下幅度.嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，必須保質(zhì) 保量；k）

57、食堂供應(yīng)職工膳食要做到營養(yǎng)搭配，保持新鮮;適當(dāng)要做菜單的調(diào)整和改善；l）經(jīng)常要對餐具、用具清潔消毒，多項(xiàng)工作區(qū)域要做到明確的責(zé)任制管理；m）指導(dǎo)監(jiān)督倉儲管理工作，定期檢查食品的存放位置是否通風(fēng)、干燥，還有存放時(shí)間是否 過期，各項(xiàng)設(shè)備、設(shè)施是否齊全定期的做一次盤點(diǎn)；n）認(rèn)真做好防火、防盜、用氣用電的安全工作，確保各項(xiàng)工作按規(guī)范要領(lǐng)操作；o）愛護(hù)食堂財(cái)產(chǎn)，非正常的損壞和丟失要視其情況追究責(zé)任人的賠償責(zé)任；P）認(rèn)真接受衛(wèi)生、防疫、監(jiān)制、工商稅務(wù)等部門的工作人員對食堂的檢查，對檢查出的問 題及時(shí)改進(jìn)；q）每年對食堂工作人員至少一次體檢，對體檢不符合健康標(biāo)準(zhǔn)的人員，及時(shí)調(diào)離工作崗 位，體檢情況要保留紀(jì)錄

58、；r）掌握食堂廚具、電器、各項(xiàng)設(shè)備的使用情況，制定保養(yǎng)保修計(jì)劃；s）完成好公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。標(biāo)題：6策劃版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)1/3章節(jié)號：6. 1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施日期：2018年11月14日6. 1. 1識別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求， 內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：（1）可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；（2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；（3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；（4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；（5）與質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系有關(guān)的相關(guān)方要

59、求。 確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量、環(huán)境和食品安全/HACCP管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增勺理州仃 n/l r| 丄人丄卄丄 Lc）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實(shí)4續(xù)/世IIIK 1/八組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在 緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；6. 1.2環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、食品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加 影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。組織在識別和評價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：a）變更

60、，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、食品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境 因素）。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。第 頁共144頁第 #頁共144頁合肥市曹氏食品有限公司管理手冊文件V： HFCS/SC-2018標(biāo)題：6策劃版號/修改次：C/0頁碼/總頁數(shù)2/3章節(jié)號：6. 1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施日期：2018年11月14日組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件 化信息。6. 1.3食品安全管理體系策劃6. 1.3. 1食品安