東方汽輪機(jī)-2013年一季度質(zhì)量管理工作情況匯報(東汽)資料

1、2013年質(zhì)量(zhling)管理創(chuàng)新工作匯報東方汽輪機(jī)有限公司2013年4月共三十九頁“實(shí)施精益質(zhì)量、推進(jìn)質(zhì)量管理再深化”活動非量化要素控制再深化 “三不原則、三個第一、三不放過”要求精益質(zhì)量之KPI考核實(shí)施情況降低熱耗，提高經(jīng)濟(jì)性專項(xiàng)改進(jìn)共三十九頁“深化質(zhì)量十二條”的延續(xù)和深入；總經(jīng)理張文峰任領(lǐng)導(dǎo)小組組長；每月召開推進(jìn)落實(shí)會，總經(jīng)理主持、管代及生產(chǎn)、技術(shù)副總等參會； 2013年3月29日召開了首次啟動會,總經(jīng)理對精益質(zhì)量的方案進(jìn)行了審核和要求，并對下一步的工作進(jìn)行了部署。 “實(shí)施精益質(zhì)量、推進(jìn)質(zhì)量管理再深化”活動 2013年，東汽確定了“實(shí)施精益質(zhì)量、推進(jìn)質(zhì)量管理再深化”的質(zhì)量管理方向。旨

2、在以精益質(zhì)量的實(shí)施為契機(jī)，進(jìn)一步鞏固“深化質(zhì)量十二條意見”的成果。共三十九頁制造程序認(rèn)證質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)過程控制質(zhì)量KPI重要質(zhì)量改進(jìn)1、標(biāo)準(zhǔn)體系完善2 、檢驗(yàn)SOP3、Know -Why圖集及應(yīng)用1、FAI推進(jìn)2、開工條件檢查推進(jìn)1、三不、三個第一、三不放過2、ITP與PCCL3、質(zhì)量OJT（on job training)1、質(zhì)量KPI2、30%考核改進(jìn)3、外部質(zhì)量損失1、汽輪機(jī)的經(jīng)濟(jì)性2、供方業(yè)績評價及應(yīng)用3、部門質(zhì)量組織識別及活動完善2013年精益質(zhì)量模塊共三十九頁 1.1 質(zhì)量(zhling)KPI考核指標(biāo)1.質(zhì)量KPI考核情況質(zhì)量獎考核，含以下質(zhì)量KPI指標(biāo)質(zhì)量績效考核，含以下質(zhì)量KPI指

3、標(biāo)1項(xiàng)目執(zhí)行顧客滿意度1萬元產(chǎn)值內(nèi)部報廢質(zhì)量損失2產(chǎn)品現(xiàn)場開箱顧客滿意度2外部質(zhì)量損失3顧客見證滿意度3重復(fù)NCR梳理的準(zhǔn)確率4機(jī)組安裝過程顧客滿意度4離散型NCR二次關(guān)閉的正確率5機(jī)組運(yùn)行過程顧客滿意度5QC計劃的完成率6用戶見證一次合格率6ISO9000體系運(yùn)行的有效性7風(fēng)電產(chǎn)品顧客滿意度8計量設(shè)備送檢率9計量設(shè)備抽查合格率共三十九頁 根據(jù)公司級KPI指標(biāo)庫中的質(zhì)量指標(biāo)，將公司各單位分為A、B、C、D、E、F六類考核單位，按照分類設(shè)置不同的考核指標(biāo)，具體如下：1.2 質(zhì)量(zhling)績效考核共三十九頁NCR梳理(shl)準(zhǔn)確率及二次關(guān)閉準(zhǔn)確率考核實(shí)施(shsh)QC改進(jìn)重復(fù)NCR追責(zé)通

4、知到個人完成評價抽查30%NCR二次關(guān)閉準(zhǔn)確率員工業(yè)績檔案QC改進(jìn)立項(xiàng)重復(fù)NCR梳理準(zhǔn)確率離散型NCR糾正措施制訂輸出糾正驗(yàn)證報告驗(yàn)證報告上看板日常運(yùn)行管理二次關(guān)閉重新制訂糾正措施QC改進(jìn)上看板日常運(yùn)行管理驗(yàn)證確認(rèn)輸出KPI追責(zé)追責(zé)NCR落實(shí)到整改部門、責(zé)任人等要求YN共三十九頁缺陷類型分類代號組代碼組描述缺陷類型代碼缺陷描述A東汽鑄件缺陷A1鑄件裂紋A2鑄造肥大A3鑄造缺肉A4鑄造尺寸超差A(yù)5鑄造疏松A6鑄造縮孔A7表面溝槽A8表面凹坑A9鑄造錯位A10鑄造氧化皮A11氣孔A12夾渣A13夾砂A14鑄造粘砂A15鑄造變形A16鑄造冷隔A17本體硬度超差NCR缺陷類型分類將與SAP系統(tǒng)結(jié)合，實(shí)

5、現(xiàn)自動化分析共三十九頁B東汽焊接件缺陷B1氣孔B2裂紋B3夾雜、渣B4未熔合B5咬邊超差B6飛濺、焊痘B7焊縫未填滿 B8焊道直線度超差B9凹凸超差B10余高超差B11焊瘤B12燒穿B13電弧擦傷B14錯邊超差B15焊縫尺寸超差B16氧化皮B17焊接角變形B18未焊透B19焊接尺寸超差B20焊縫材質(zhì)偏差共三十九頁C東汽鍛件缺陷C1褶皺C(jī)2夾雜C3分層C4裂紋C5變形C6凹坑C7氧化皮C8尺寸超差C9本體硬度超標(biāo)D 東汽形位公差缺陷D1直線度超差D2平面度超差D3圓度超差D4圓柱度超差D5面輪廓度超差D6線輪廓度超差D7圓跳動超差D8全跳動超差D9平行度超差D10垂直度超差D11位置度超差D12

6、傾斜度超差D13同軸度超差D14對稱度超差共三十九頁E東汽粗糙度超差E1表面粗糙度不合格F東汽材料試驗(yàn)缺陷F1化學(xué)成分含量超標(biāo)F2化學(xué)元素缺少或增加F3力學(xué)性能超標(biāo)F4硬度值超標(biāo)F5金相組織超標(biāo)F6殘余應(yīng)力超標(biāo)F7脆性轉(zhuǎn)變溫度FATT超標(biāo) G 東汽試驗(yàn)缺陷G1壓力試驗(yàn)不合格G2滲漏試驗(yàn)不合格G3動平衡試驗(yàn)不合格G4靜平衡試驗(yàn)不合格G5性能試驗(yàn)不合格G6振動、噪聲超標(biāo)G7動作試驗(yàn)不合格G8泄漏試驗(yàn)不合格G9試驗(yàn)參數(shù)偏差G10負(fù)荷分配偏差G11試驗(yàn)部件漏油G12葉片靜頻率超差共三十九頁H東汽外觀清潔度缺陷H1凹坑、溝槽H2氧化皮H3飛邊、毛刺、卷邊H4夾雜H5焊接飛濺、焊豆H6污物、油污、水跡H7

7、粉塵H8銹蝕、斑點(diǎn)H9拉傷、劃傷、壓痕H10磕碰、拉毛H11啃刀、扎刀H12臺階H13裂紋H14錯位H15缺肉H16附著物、異物H17鐵屑I東汽涂裝缺陷I1漏涂I2漆膜流掛I3漆膜夾雜I4漆膜厚度不均I5漆膜厚度不足共三十九頁I東汽涂裝缺陷I1漏涂I2漆膜流掛I3漆膜夾雜I4漆膜厚度不均I5漆膜厚度不足I6漆膜橘皮I7漆膜起皮I8漆膜氣泡I9漆膜針孔I10漆膜脫皮/分層I11漆膜開裂I12漆膜剝落I13漆膜附著力不足I14漆膜色差J東汽尺寸加工缺陷J1尺寸超差J2加工變形J3漏加工J4多加工J5螺紋精度超差J6位置、方向加工錯誤共三十九頁K東汽熱處理缺陷K1熱處理曲線與工藝不符K2熱處理冷卻方

8、式與工藝不符K3熱電偶布置不符K4爐溫均勻性不符K5工件裝爐不符K6硬度值超標(biāo)K7熱處理漏項(xiàng)L東汽文件審核缺陷L1文件不完整L2填寫不規(guī)范L3填寫不正確L4數(shù)據(jù)不正確L5文件不清晰共三十九頁M東汽裝配缺陷M1負(fù)荷分配超差M2間隙配合超差M3接觸配合超差M4水平調(diào)整超差M5標(biāo)高調(diào)整超差M6行程調(diào)整超差M7同軸度超差M8位置裝配偏差M9裝配尺寸超差M10零部件漏裝、錯裝M11裝配損壞M12裝配干涉M13裝配漏序N其他缺陷N1重量超差N2力矩超差N3襯膠缺陷N4漏工序N5錯、漏檢驗(yàn)N6錯、漏發(fā)貨N7產(chǎn)品丟失共三十九頁O 設(shè)計缺陷O1尺寸錯誤O2標(biāo)注錯誤O3結(jié)構(gòu)錯誤O4材料選用錯誤O5接口配合、配套錯

9、誤O6零件漏供O7改圖出錯P 工藝缺陷P1工序漏編P2設(shè)備選用不當(dāng)P3工藝方法不當(dāng)P4工藝路線不當(dāng)P5程序編寫錯誤共三十九頁共三十九頁共三十九頁共三十九頁共三十九頁 2.“三不、三個第一、三不放過”推進(jìn)2.1“三不原則、三個第一(dy)、三不放過”三 不：不接受不合格品、不制造不合格品、不傳遞不合格品。三個第一：第一時間對質(zhì)量問題做出響應(yīng)、第一時間到達(dá)質(zhì)量問題現(xiàn) 場、第一時間出具解決方案三不放過：原因不明不放過、責(zé)任未落實(shí)不放過、糾正預(yù)防措施未落 實(shí)不放過。共三十九頁不接受(jishu)不合格品不制造(zhzo)不合格品制造過程上游部門來料生產(chǎn)自檢專檢下序操作者接收檢查不傳遞不合格品Y操作者接

10、收通知檢查員開出NCRYY操作者操作者上序操作者上序檢查員質(zhì)管處巡檢N上游部門檢查員操作者0.5分/NCR獎勵檢查員納入業(yè)績檔案主動發(fā)現(xiàn)按0.5分/NCR納入業(yè)績檔案處罰專檢發(fā)現(xiàn)按照1分/NCR納入業(yè)績檔案處罰巡檢發(fā)現(xiàn)按1.5分/NCR處罰責(zé)任檢查員納入業(yè)績檔案上游來料確認(rèn)制造加工專檢巡檢三 不階 段下序流 程落實(shí)責(zé)任者責(zé)任者考核管理輸出生產(chǎn)部門：1、對上游來料開出的NCR進(jìn)行統(tǒng)計；2、對操作者自檢發(fā)現(xiàn)主動上報NCR進(jìn)行梳理；3、對檢查員漏檢NCR進(jìn)行梳理4、下序發(fā)現(xiàn)的上序存在的質(zhì)量問題NCR梳理5、將數(shù)據(jù)信息納入質(zhì)量月報提交質(zhì)管處質(zhì)管處：6、質(zhì)管處每月質(zhì)量例會、質(zhì)量簡報進(jìn)行通報備注：需要NC

11、R開具明確上序檢查員/自檢員操作者檢查員“三不原則”實(shí)施要求共三十九頁第一(dy)時間響應(yīng)第一時間(shjin)達(dá)到現(xiàn)場當(dāng)天開具NCR發(fā)現(xiàn)問題第一時間（15min）通知質(zhì)管組檢查站責(zé)任檢查應(yīng)在30min達(dá)到問題現(xiàn)場并確認(rèn)質(zhì)量問題一般質(zhì)量問題第一時間處置問題第一時間確認(rèn)責(zé)任檢查員初步判斷較大重大質(zhì)量問題3天內(nèi)出具補(bǔ)救措施或3天內(nèi)召開分析會2工作日內(nèi)出具補(bǔ)救措施上報主管領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)管處檢查站判定為重大問題或4級NCR啟動質(zhì)量事故調(diào)查程序輸出： NCR一次關(guān)閉及時性應(yīng)用：1、檢查員到達(dá)現(xiàn)場及時性投訴統(tǒng)計2、質(zhì)管處每月對各部門NCR一次關(guān)閉及時率進(jìn)行抽查驗(yàn)證；3、每月對各部門一次關(guān)閉及時率進(jìn)行通報。責(zé)任站

12、組長責(zé)任檢查員責(zé)任檢查員技術(shù)員質(zhì)管組質(zhì)管處派駐檢查站巡查或同級發(fā)現(xiàn)未第一時間響應(yīng)及達(dá)到現(xiàn)場或?qū)栴}進(jìn)行處理時，對檢查站組長或責(zé)任檢查員均開出工作NCR。責(zé)任者納入員工質(zhì)量檔案考核，按照1分/條進(jìn)行處罰三個第一流 程落實(shí)責(zé)任者管理輸出備 注“三個第一”實(shí)施要求未及時到達(dá)對檢查員投訴共三十九頁原因(yunyn)不明不放過責(zé)任(zrn)未落實(shí)不放過是否落實(shí)到末端因素糾正預(yù)防措施未落實(shí)不放過責(zé)任部門責(zé)任部門質(zhì)管處進(jìn)行原因分析糾正措施的推進(jìn)落實(shí)質(zhì)量分析會制定糾正預(yù)防措施是否針對原因制定，措施是否有效可操作跟蹤驗(yàn)證糾正措施是否有效落實(shí)NNNCR二次關(guān)閉Y責(zé)任確定落實(shí)個人N歸口人輸出應(yīng)用輸出：二次關(guān)閉率；應(yīng)

13、用：NCR團(tuán)隊對NCR的原因分析、責(zé)任者和糾正措施的有效性進(jìn)行抽查，并對一、二次關(guān)閉合格率進(jìn)行通報，其中離散型NCR二次關(guān)閉抽查合格率納入KPI考核三不放過流 程“三不放過”實(shí)施要求YN質(zhì)管組長共三十九頁 3.非量化要求控制再深化3.1非量化要求控制再深化要求 2013年4月，公司發(fā)布非量化要素(yo s)控制管理辦法，進(jìn)一步明確了對非量化要素控制全面再深化的要求，和對各單位非量化控制能力進(jìn)行評價的要求。共三十九頁3.2非量化要求控制(kngzh)管理流程共三十九頁序號單位項(xiàng)目名稱完成日期1工業(yè)透平事業(yè)部蒸汽室蓋端法蘭、前軸承箱蓋法蘭上沉孔豁邊問題改進(jìn)2013-11-302工業(yè)透平事業(yè)部軸承箱

14、內(nèi)部鑄造部件外觀質(zhì)量提升2013-11-303鑄造事業(yè)部軸承箱內(nèi)部鑄造部件外觀質(zhì)量提升2013-11-304重型一分廠汽封齒、隔板中分面導(dǎo)葉片防磕碰保護(hù)2013-11-305重型一分廠高壓內(nèi)缸定位環(huán)防拉傷控制2013-11-306重型二分廠燃機(jī)部件加工時狹窄夾縫防異物控制2013-11-307重型二分廠燃機(jī)總裝現(xiàn)場零部件標(biāo)識管理2013-11-308隔板分廠隔板靜葉內(nèi)弧側(cè)表面打磨質(zhì)量控制2013-11-309隔板分廠沖鉚質(zhì)量規(guī)范性控制2013-11-3010電站輔機(jī)事業(yè)部殼體表面打磨質(zhì)量控制2013-11-3011電站輔機(jī)事業(yè)部法蘭密封面保護(hù)2013-11-3012金工分廠庫存零部件涂油規(guī)范性

15、和銹蝕控制2013-11-3013金工分廠零部件表面手寫標(biāo)識規(guī)范性控制2013-11-3014電站公司法蘭密封面保護(hù)2013-11-3015質(zhì)量管理處鑄件汽缸標(biāo)識號控制2013-11-303.3東汽2013年非量化控制再深化產(chǎn)品清單共三十九頁3.3非量化檢驗(yàn)細(xì)化到零部件的KNOW-WHY圖冊-（如汽封加熱器）共三十九頁共三十九頁共三十九頁共三十九頁共三十九頁共三十九頁共三十九頁共三十九頁4.降低熱耗，提高經(jīng)濟(jì)性專項(xiàng)改進(jìn)4.1 改進(jìn)推進(jìn)情況 2013年，機(jī)組熱耗的改進(jìn)進(jìn)入攻堅戰(zhàn)，公司下達(dá)2項(xiàng)改進(jìn)A級QC項(xiàng)目。共三十九頁4.2 重點(diǎn)攻關(guān)內(nèi)容改進(jìn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人攻關(guān)內(nèi)容備注提高轉(zhuǎn)子汽道、輻射線控制精度和精測質(zhì)量方宇1、葉片裝配后輻射線控制2、氣道面喉管控制3、葉根R部位改進(jìn)控制4、葉片外圓高低差控制提高隔板汽道、輻射線控制精度和精測質(zhì)量鄒偉文1、隔板汽道面候?qū)挼木_測量控制；2、隔板汽道內(nèi)外壁與節(jié)圓偏差控制；3、隔板汽道完工前精修出汽側(cè)調(diào)整控制； 共三十九頁感 謝！共三十九頁內(nèi)容摘要2013年質(zhì)量管理創(chuàng)新工作?！皩?shí)施精益質(zhì)量、推進(jìn)質(zhì)量管理再深化”活動?！叭辉瓌t、三個第一、三不放過”要求。每月召開推進(jìn)落實(shí)會，總經(jīng)理主持、管代及生產(chǎn)、技