內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理制度匯編((DOC 49頁)

1、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理制度匯編內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理制度匯編（討論稿）目 錄第一部分 組織領(lǐng)導(dǎo)及管理制度一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機構(gòu)二、內(nèi)調(diào)車輛管理權(quán)責(zé)劃分三、內(nèi)調(diào)車輛檔案管理制度四、內(nèi)調(diào)車輛自重核定工作制度五、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查制度六、內(nèi)調(diào)車輛派遣工作制度七、內(nèi)調(diào)煤票據(jù)臺帳管理制度八、內(nèi)調(diào)車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度九、涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度十、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序督查制度第二部分 調(diào)運流程工作制度一、工區(qū)駐礦協(xié)調(diào)工作制度二、內(nèi)調(diào)煤計量監(jiān)磅工作制度三、內(nèi)調(diào)車輛出入場查驗工作制度四、內(nèi)調(diào)車輛重車過衡工作制度五、快速取樣測灰工作制度六、煤樣異常觀察登記制度七、塑封檢查、開啟工作制度八、煤炭卸車驗收工作制

2、度九、煤質(zhì)化驗監(jiān)測工作制度十、內(nèi)調(diào)車輛清底工作制度十一、內(nèi)調(diào)車輛空車回皮過磅工作制度十二、煤質(zhì)灰分對比工作制度十三、內(nèi)調(diào)監(jiān)控、查詢管理工作制度第三部分 異常處置、調(diào)查一、內(nèi)調(diào)異常情況處置工作制度二、內(nèi)調(diào)煤違規(guī)違紀(jì)調(diào)查制度三、重大涉煤案件應(yīng)急處置程序四、異常煤樣采制化驗工作制度五、涉煤違法違紀(jì)信息收集處置制度第四部分 處罰一、內(nèi)部處罰賠償制度二、責(zé)令辭退司機制度三、停運封戶制度四、內(nèi)調(diào)煤綜治責(zé)任追究處罰制度第五部分 獎勵制度一、打擊盜煤違法犯罪獎勵制度第六部分 各類臺帳表格、通知書表樣1、車輛超載卸車登記臺帳2、門衛(wèi)車輛檢查臺帳3、門衛(wèi)車輛入場登記臺帳4、汾河運銷公司計量臺帳5、磅房銷售票回收登

3、記臺帳6、煤形異常觀察登記臺帳7、快灰自動采樣測灰登記臺帳8、快灰報表采樣記錄核對臺帳9、快灰化驗灰分對比臺帳10、煤樣登記臺帳11、化驗室異常煤樣采制化驗登記臺帳12、煤場塑封檢查、開啟登記臺帳13、煤場卸車驗收登記臺帳14、運銷公司內(nèi)調(diào)煤對票臺帳15、內(nèi)調(diào)煤異常情況匯報登記16、內(nèi)調(diào)車輛自重核定現(xiàn)場檢查登記臺帳17、車輛自重核定情況記錄臺帳18、內(nèi)調(diào)車輛自重復(fù)查登記臺帳19、票據(jù)塑封督查核對登記臺帳20、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查臺帳21、車輛治安防范專項檢查記錄22、內(nèi)調(diào)煤督查小分隊活動記錄23、違法違紀(jì)車輛停運封戶通知書24、違法違紀(jì)車輛啟運解封通知書第一部分 組織領(lǐng)導(dǎo)及管理制度一、

4、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機構(gòu)為加強和規(guī)范內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理，進(jìn)一步明確和落實各項管理責(zé)任，使內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理更加制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，為內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理提供組織保證，經(jīng)公司研究決定，成立內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機構(gòu)。一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組組 長：經(jīng) 理 書 記副組長：汽運分管副經(jīng)理 生產(chǎn)分管副經(jīng)理成 員：調(diào)度主任 副主任 工區(qū)區(qū)長 綜合辦主任質(zhì)計組長 安監(jiān)科長 保衛(wèi)科長 綜治主任煤場場長 洪洞站站長 機電隊長 督查員二、領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)“一辦，六組，一隊”1、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室（辦公室設(shè)在調(diào)度室）。主 任：汽運分管副經(jīng)理副主任：調(diào)度主任成 員：工區(qū)區(qū)長 質(zhì)計組長 綜合辦主

5、任 保衛(wèi)科長 綜治主任 調(diào)度副主任2、調(diào)運秩序管理工作組組 長：汽運分管副經(jīng)理副組長：調(diào)度主任成 員：工區(qū)區(qū)長 保衛(wèi)科長 綜治主任 質(zhì)計組長 煤場場長 洪洞站站長3、車輛管理工作組組 長：汽運分管副經(jīng)理副組長：工區(qū)區(qū)長成 員：汾河運業(yè) 保衛(wèi)科長 工區(qū)辦事員4、自重、計量、煤質(zhì)管理工作組主 任：生產(chǎn)分管副經(jīng)理副主任：質(zhì)計組長成 員：安監(jiān)科長 保衛(wèi)科長 工區(qū)區(qū)長 煤場場長 兩站化驗主任 快灰主任 機電隊長 自重數(shù)據(jù)管理員 5、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢管理工作組組 長：書 記副組長：綜治主任成 員：調(diào)度主任 質(zhì)計組長 機電隊長6、治安管理管理工作組組 長：書 記副組長：保衛(wèi)科長成 員：綜治主任 調(diào)度主任 工區(qū)

6、區(qū)長 質(zhì)計組長 汾河運業(yè) 7、內(nèi)調(diào)督查工作組組 長：經(jīng) 理副組長：綜合辦主任成 員：督查員8、內(nèi)調(diào)煤流程督查小分隊隊 長：汽運分管副經(jīng)理副隊長：調(diào)度主任 綜治主任成 員：工區(qū)區(qū)長 綜合辦主任 質(zhì)計組長 保衛(wèi)科長 煤場場長 洪洞站站長 汾河運業(yè)三、工作職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)組工作職責(zé)內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組是公司內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的最高管理機構(gòu)，全面組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)運流程、秩序管理工作，對領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)的“一辦，六組，一隊”的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督導(dǎo)，分析、研究、決策重大制度、措施等其它工作事項，為各項工作的開展提供強有力的組織和物質(zhì)保障。2、辦公室工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，具體承辦內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的日常

7、事務(wù)，組織、協(xié)調(diào)各工作組（隊）開展工作，對各組（隊）工作進(jìn)行檢查、督導(dǎo)；及時分析、研究內(nèi)調(diào)煤流程及秩序存在的問題，組織相關(guān)人員召開工作會議，研究、制定工作措施、制度，安排部署階段性工作。3、調(diào)運秩序管理工作組工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，對調(diào)運、流程、秩序進(jìn)行管理。按月度生產(chǎn)計劃、任務(wù)、科學(xué)合理安排調(diào)運。負(fù)責(zé)與煤炭調(diào)出方協(xié)調(diào)解決有關(guān)涉及調(diào)運、煤質(zhì)問題，對各調(diào)運流程環(huán)節(jié)崗位工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)，安排、協(xié)調(diào)各單位（部門）對各類異常情況進(jìn)行調(diào)查、核實。配合其它工作組的工作。4、車輛管理工作組工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)內(nèi)調(diào)車輛監(jiān)督管理工作，具體負(fù)責(zé)車輛統(tǒng)一標(biāo)識，車身、水箱、車箱統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定、監(jiān)督

8、管理工作；負(fù)責(zé)車輛、車主、司機的檔案、合同、協(xié)議、保證書、資料管理、補充工作；負(fù)責(zé)司機教育、培訓(xùn)，清退、上崗證辦理的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)車輛、司機、證照、手續(xù)管理工作，負(fù)責(zé)車輛更新、過戶工作；負(fù)責(zé)車輛的安全例檢工作；配合其它各組的工作。5、自重、計量、煤質(zhì)票據(jù)管理工作組的工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)承辦車輛自重核定、內(nèi)調(diào)計量、煤質(zhì)化驗、票據(jù)管理核對工作；保證電腦自重數(shù)據(jù)程序安全、計量器具精確完好、故障排除及時，采制、化驗規(guī)范；負(fù)責(zé)票據(jù)保管、回收核對；配合其它各組開展工作。6、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢管理工作組工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢系統(tǒng)安全管理和對各流程環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)實時監(jiān)控，對

9、監(jiān)控錄像的回放進(jìn)行核查、抽查，對稱重數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢核對；負(fù)責(zé)各類網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢設(shè)施的隱患排查、整改，及時排除各類隱患、故障；配合其它各組開展工作。7、治安管理工作組工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)內(nèi)調(diào)煤流程的治安管理工作，按照要求對內(nèi)調(diào)車輛的“惡意留煤裝置”、違規(guī)改造情況進(jìn)行抽查和定期檢查；負(fù)責(zé)調(diào)運路途及各流程環(huán)節(jié)的治安巡查，對各類異常情況進(jìn)行調(diào)查核實；對違法違紀(jì)車輛執(zhí)行停車封戶，對各類案件、違紀(jì)、違規(guī)行為按照權(quán)限和有關(guān)制度進(jìn)行處罰，綜治責(zé)任追究；檢查、督導(dǎo)、考核各流程單位治安責(zé)任落實情況；配合其它工作組開展工作。8、內(nèi)調(diào)煤流程督查工作組職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立開展內(nèi)調(diào)煤流程督查工作，對

10、各工作組、小分隊、各流程環(huán)節(jié)的責(zé)任人工作落實情況、職責(zé)履行情況、各類票據(jù)、臺帳使用、保管、核對、各流程制度、措施的執(zhí)行，違法違紀(jì)處罰程序和處罰落實情況、隱患問題整改情況進(jìn)行督查考核；督促各部門認(rèn)真開展工作，向領(lǐng)導(dǎo)組提供督查建議，執(zhí)行獎罰兌現(xiàn)。9、內(nèi)調(diào)煤流程督查小分隊工作職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)組和辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下，開展內(nèi)調(diào)煤流程督查工作，負(fù)責(zé)調(diào)運路途車輛和各流程環(huán)節(jié)存在的治安隱患問題，司機和崗位人員遵紀(jì)守法、規(guī)范達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行督查；按照“誰檢查，誰負(fù)責(zé)”的原則，對查出的問題實行“三定”跟蹤整改；向相關(guān)工作組通報督查情況，下達(dá)處罰或整改建議；晝夜不定時上路和到煤場檢查，每周不少于兩次，參加人員不少于四人，上路時間

11、不少于一小時，檢查車輛不少于十輛。積極配合其它各組開展工作。二、內(nèi)調(diào)車輛管理權(quán)責(zé)劃分根據(jù)有關(guān)文件和協(xié)議規(guī)定，結(jié)合內(nèi)調(diào)煤管理實際需要，特對汾河運業(yè)、汾河運銷在內(nèi)調(diào)煤車輛管理中的權(quán)責(zé)做進(jìn)一步界定，對內(nèi)調(diào)煤運輸服務(wù)質(zhì)量考核做進(jìn)一步明確。1、汾河運業(yè)作為車輛所有、經(jīng)營單位，內(nèi)調(diào)煤承運單位，負(fù)有以下權(quán)責(zé)：、建立健全各類規(guī)章、考核制度，對車輛進(jìn)行實施經(jīng)營、交通、治安、消防等各項管理。、對車輛的證照手續(xù)，消防、安全設(shè)施，標(biāo)識牌等實行統(tǒng)一管理。、負(fù)責(zé)車輛費用結(jié)算，司機錄用和教育培訓(xùn)，內(nèi)部上崗證辦理、收回，車輛調(diào)運的安全督查等日常性管理工作。、對車主、司機進(jìn)行教育、培訓(xùn)管理工作，教育車主、司機守法經(jīng)營，遵守主業(yè)

12、各項規(guī)章制度。、配合主業(yè)依照規(guī)定對違法違紀(jì)的車主、司機、車輛進(jìn)行打擊處罰；按規(guī)定執(zhí)行上崗證、標(biāo)識牌收繳，違規(guī)處罰，司機辭退，責(zé)任追究，停車封戶，清戶等打擊處罰工作。、按照內(nèi)調(diào)煤炭運輸合同的規(guī)定，承擔(dān)合同約定的處罰賠償，安全事故責(zé)任。、派駐人員協(xié)助主業(yè)維持車輛內(nèi)調(diào)煤運輸秩序，及時協(xié)調(diào)處置內(nèi)調(diào)煤過程中出現(xiàn)的堵路、壓磅、擋車等干擾或其它影響內(nèi)調(diào)正常進(jìn)行的事件。2、汾河運銷公司作為調(diào)煤運輸業(yè)務(wù)的責(zé)任主管部門和托運單位（主業(yè)），負(fù)有以下權(quán)責(zé)：、對運煤車輛的拉運任務(wù)和拉運路線進(jìn)行統(tǒng)一安排、調(diào)度指揮。、按照公司制定的各項調(diào)運規(guī)章制度和進(jìn)出廠標(biāo)準(zhǔn)，對車輛的拉運流程進(jìn)行全面監(jiān)督檢查。、依法對車輛調(diào)運過程中的違法

13、犯罪行為進(jìn)行查處打擊；對違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行處罰；對責(zé)任人或車主實行綜治責(zé)任追究處罰。、協(xié)助汾河運業(yè)對車輛進(jìn)行調(diào)運安全管理，按照例檢制度對車輛進(jìn)行安全例檢，組織對車輛安全責(zé)任事故進(jìn)行分析處理。、協(xié)助汾河運業(yè)對車主、司機隊伍進(jìn)行安全、法制教育管理，代理培訓(xùn)、審核新錄用司機。、代為管理車輛帳務(wù)，運費結(jié)算和運費支出。、按照內(nèi)調(diào)煤炭運輸合同的約定向汾河運業(yè)提出違約處罰和損失索賠。在事實清楚的情況下，可以單方扣除單車賬面相應(yīng)數(shù)額的煤炭保全抵押金。、對有嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)或違法犯罪行為的車輛，有權(quán)對其進(jìn)行停車封戶、清戶、取消部分線路拉運資格，拒絕其車輛參與內(nèi)調(diào)煤運輸，要求汾河運業(yè)與其解除車輛運營合同。、按照內(nèi)調(diào)煤運

14、輸?shù)姆?wù)質(zhì)量情況，對汾河運業(yè)進(jìn)行月度內(nèi)調(diào)煤運輸服務(wù)質(zhì)量考核。3、明確內(nèi)調(diào)煤運輸服務(wù)質(zhì)量考核規(guī)定對汾河運業(yè)車輛內(nèi)調(diào)煤運輸服務(wù)質(zhì)量的考核，由汾河運銷公司按照內(nèi)調(diào)任務(wù)完成情況，車輛安全運行情況，拉運損失情況，車輛違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪情況等其它相關(guān)情況進(jìn)行月度綜合考核，核減相應(yīng)費用，形成考核報告上報汾河焦煤公司執(zhí)行。（具體考核辦法以有關(guān)協(xié)議和經(jīng)營考核制度為準(zhǔn)）三、內(nèi)調(diào)車輛檔案管理制度一、內(nèi)調(diào)車輛基礎(chǔ)檔案管理責(zé)任內(nèi)調(diào)車輛基礎(chǔ)檔案管理的責(zé)任單位為汽運工區(qū)和保衛(wèi)科。汽運工區(qū)主要負(fù)責(zé)所有車輛、車主、司機的基本資料、協(xié)議、合同、管理制度、司機教育培訓(xùn)、手續(xù)等基本檔案的完善和管理。保衛(wèi)部門主要負(fù)責(zé)車輛、車主、司機的

15、治安監(jiān)管檔案的完善和管理。二、汽運工區(qū)內(nèi)調(diào)車輛檔案完善標(biāo)準(zhǔn)1、車輛基本檔案：要求一車一檔，分別建立保存，單車檔案基本內(nèi)容及目錄（檔案裝訂順序）如下：（1）車輛基本情況登記表。登記項目包括：車型，車號，內(nèi)部編號，所屬單位，車架號，發(fā)動機號，車身顏色，出廠自重（質(zhì)量），出廠日期，核定載重，購車價格，購車發(fā)票編號，營運證編號，購車時間，新增或初次運營時間，更新時間，內(nèi)調(diào)煤運輸協(xié)議初次簽訂時間及近期簽訂時間，重要事項記錄，備注；（2）車輛運營審批表；（3）新增車輛審批表；（4）更新車輛審批表；（5）車主基本情況登記表。登記項目包括：姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、身份證編號、籍貫、現(xiàn)家庭住址、照

16、片（二寸免冠彩照）、聯(lián)系方式、車輛經(jīng)營時間、車輛經(jīng)營方式（是否與他人合伙），合伙人基本情況（項目與車主基本情況相同）、重要事項記錄，備注；（6）司機基本情況登記表（每名司機一份）。登記項目：姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、身份證編號、籍貫、現(xiàn)家庭住址、照片（二寸免冠彩照）、聯(lián)系方式、駕駛證編號、營運資格證編號、所駕車號、上崗證編號、上崗證核發(fā)日期、法制培訓(xùn)考試成績、違法違紀(jì)記錄，備注；（7）車輛合法手續(xù)證件復(fù)印件（加蓋汽運工區(qū)存檔專用章）：手續(xù)項目：車輛購車發(fā)票；車輛登記證；行車證；保單；二級維護(hù)證明；附加費；運管證；（8）車主、司機身份證復(fù)印件（加蓋存檔專用章，二代身份證正反都復(fù)印，無

17、身份證需復(fù)印戶口本）（9）司機證件復(fù)印件（加蓋存檔專用章）：包括駕駛證和資格證；（10）司機業(yè)務(wù)法制培訓(xùn)成績單（由汾河運業(yè)提供）：包括成績、培訓(xùn)主要內(nèi)容。（11）與汾河運業(yè)簽訂的運營協(xié)議復(fù)印件；（12）車輛過戶記錄；（13）過戶手續(xù)復(fù)印件（加蓋專用章）；（14）內(nèi)調(diào)違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪情況記錄表；（15）其他需要入檔的項目。2、自重管理檔案：自重核定記錄臺帳；自重核定申請書；自重核定審批單；自重核定過磅票據(jù)，（現(xiàn)存審批單由質(zhì)計科管理的，全部移交工區(qū)存檔，以后自重核定完成后由工區(qū)存檔）；各類自重管理制度、通知。3、違法違紀(jì)檔案：違法違紀(jì)車輛登記臺帳（要求有車號、違法違紀(jì)司機、處罰情況、案情簡要等項

18、目）；各類停運封戶通知書；治安裁決書等法律手續(xù)；辭退司機通知書；各類處罰通知書。4、車輛更新，改造，過戶管理檔案。存檔項目：更新車輛登記表；車輛改造（改裝）登記表；過戶登記表；更新、改造、過戶申請、審批手續(xù)等。5、車輛核查監(jiān)督管理檔案。存檔項目：歷年、歷月例檢登記、整改、復(fù)查臺帳；各類專項檢查登記，臺帳資料；各類通知。6、日常管理檔案。項目：車輛、車主、司機、基本情況登記冊（項目：車號、內(nèi)部編號、車型、車主姓名及聯(lián)系電話、司機姓名及聯(lián)系電話）；司機上崗證登記臺帳（項目：姓名、所駕車號、上崗證編號）；司機“三證”（駕駛證、運輸資格證、上崗證）登記表等。7、電子微機管理檔案。項目包括：車輛基本情況

19、登記表；車主基本情況登記表；司機基本情況登記表；車輛、車主、司機基本情況一覽表；上崗證登記表，車輛、車主、司機電子版照片；司機“三證”匯總表（即身份證、駕駛證、資格證）。要求做到能隨時查詢打印。8、制度管理檔案。工區(qū)內(nèi)部內(nèi)調(diào)流程秩序管理監(jiān)督的制度匯編；上級公司、部門、本公司有關(guān)內(nèi)調(diào)管理車輛管理的文件規(guī)定及制度。三、保衛(wèi)科車輛管理檔案完善標(biāo)準(zhǔn)1、責(zé)任書、保證書檔案。項目有：公司與汾河運業(yè)簽訂的內(nèi)調(diào)車輛治安管理責(zé)任書；車主、司機向保衛(wèi)部門簽訂的遵紀(jì)守法責(zé)任書，要求各車主司機在司機錄用時簽訂，裝訂保存。2、車輛、車主、司機基本情況檔案。車輛、車主、司機基本情況及聯(lián)系方式登記冊，要求與汾河運業(yè)、汽運工

20、區(qū)經(jīng)常聯(lián)系溝通，及時更新修改、添加。3、治安管理檔案。違法違紀(jì)處罰、追究登記冊（要求注明被處司機姓名、年齡、車輛編號、處罰時間、處罰追究情況、案情簡要、處罰依據(jù)、罰款單編號、經(jīng)辦人等項目）；各類處罰、追究通報、決定；停運啟運通知；停運啟運情況登記表。4、制度管理檔案。上級公安、保衛(wèi)機關(guān)有關(guān)內(nèi)調(diào)煤管理的文件、制度、紀(jì)要、資料；本公司有關(guān)內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的文件、制度、資料以及紀(jì)要。5、微機管理檔案。車輛、車主、司機電子版照片；車輛、車主、司機基本情況電子版表格；車輛、車主、司機基本情況及聯(lián)系方式一覽表。要求及時更新修改，查詢方便，隨時能夠打印。6、自重核定管理檔案。車輛自重回皮記錄臺帳、過磅單

21、。7、車輛檢查檔案。車輛治安防范檢查和日常抽查臺帳。8、案件資料檔案。各類案件調(diào)查記錄，證言證明、資料（包括多媒體影像資料）。四、檔案管理規(guī)定汽運工區(qū)、保衛(wèi)科內(nèi)調(diào)車輛管理檔案應(yīng)設(shè)專人專柜管理；按照有關(guān)檔案管理的規(guī)定，建立健全檔案管理、保存、入檔、查閱、調(diào)取等工作制度；各類檔案記錄，保存資料更新后，特別是車輛、車主、司機更換后，各類原始記錄不得銷毀；非因工作需要和批準(zhǔn)，嚴(yán)禁外單位或個人對檔案、資料進(jìn)行查閱、復(fù)印、摘錄、拍照、調(diào)?。蝗魏吻闆r下，不得外借檔案；各類檔案、資料應(yīng)做好及時入檔、補充、更新內(nèi)容，嚴(yán)禁延遲歸檔或丟失資料。四、內(nèi)調(diào)車輛自重核定工作制度 一、內(nèi)調(diào)車輛自重管理由質(zhì)計、工區(qū)分管經(jīng)理為

22、組長，質(zhì)計、保衛(wèi)、安全、工區(qū)、煤場五單位的負(fù)責(zé)人為成員的車輛自重管理領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)，管理責(zé)任單位為質(zhì)計組，責(zé)任人為質(zhì)計組組長。二、內(nèi)調(diào)車輛自重核定分為正常核定、非正常個別核定、違法違紀(jì)停運核定三類情況。1、正常核定：指公司組織的部分或個別自重核定，自重電腦系統(tǒng)故障原因需要個別或部分重新核定自重的情況；2、非正常個別核定：指車輛更新、車輛馬槽修補、事故維修后自重與原自重不符，需要重新核定自重的情況；3、違法違紀(jì)停運核定：指因違法犯罪、違規(guī)違紀(jì)被上級或本單位公安保衛(wèi)部門查處停運，刪除自重，案件處理或停運到期后，需要重新核定車輛自重的情況。三、自重核定的審批程序1、正常核定無需審批，由公司統(tǒng)一組織，按照

23、對各車輛的通知依次按時核定；2、非正常個別核定：車輛需要更新、修復(fù)、修補的，在更新、修復(fù)、修補前必須向工區(qū)書面說明情況，經(jīng)同意后，方可更新、修復(fù)、修補；需要核定自重時，由車主寫出書面申請，工區(qū)出據(jù)皮重核定審批單，依次經(jīng)工區(qū)、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質(zhì)計組審批后，由質(zhì)計組具體安排核定時間；3、違法違紀(jì)停運啟運后需要重新核定自重的，執(zhí)行以下程序：自重核定審批前，車主應(yīng)出示集團(tuán)公司綜治保衛(wèi)等部門無因該車違法違紀(jì)對我公司追究處罰的書面證明，如對我公司有追究處罰，車主必須向公司交納同等數(shù)額的追究處罰金，否則，不予批準(zhǔn)自重核定；無追究處罰的，車主必須按照綜治聯(lián)責(zé)追究的有關(guān)規(guī)定，向公司綜治部門交納違法違紀(jì)聯(lián)責(zé)追究處

24、罰款，交納標(biāo)準(zhǔn)為500元/車次；審批時應(yīng)出據(jù)下列證明：公司保衛(wèi)部門的車輛啟運通知書；被處罰的罰款收據(jù)及證明（被上級公安保衛(wèi)部門查處的，應(yīng)出據(jù)上級公安保衛(wèi)部門的裁決書、決定書或保衛(wèi)處的處理通報、決定）；集團(tuán)公司綜治保衛(wèi)等部門無因該車違法違紀(jì)對我公司追究處罰的書面證明或文件；本單位綜治保衛(wèi)部門出據(jù)的車主聯(lián)責(zé)處罰收款收據(jù)；汾河運業(yè)出據(jù)的被辭退司機上崗證回收證明，新錄用司機上崗證和學(xué)習(xí)培訓(xùn)合格證明。由車主寫出書面申請，工區(qū)出據(jù)車輛自重核定審批單，依次經(jīng)工區(qū)、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質(zhì)計組審批后，由質(zhì)計組安排核定時間；各審核單位應(yīng)認(rèn)真對申請、證明、收據(jù)和相關(guān)通報（決定）進(jìn)行逐項審查、核實，缺一不可。四、自重核定

25、工作職責(zé)分工1、質(zhì)計組負(fù)責(zé)地衡完好，指定位置，數(shù)據(jù)保存等工作；2、保衛(wèi)科負(fù)責(zé)（煤場配合）檢查車輛是否有違規(guī)裝置，水箱是否達(dá)標(biāo)，有無夾帶或放置重物或無用物品（石頭、配重、備胎等）；3、安檢科負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各單位人員是否到位，流程是否符合規(guī)定，數(shù)據(jù)是否真實，車輛檢查是否認(rèn)真；4、汽運工區(qū)負(fù)責(zé)核對車架號，檢查車輛、器材手續(xù)是否齊全，車輛剎車燈光是否完好。五、內(nèi)調(diào)車輛自重核定檢查項目及標(biāo)準(zhǔn)1、承重梁橫杠兩端堵頭打開，無穿插夾雜圓鋼重物；2、水箱規(guī)格（直徑60cm，長度80cm）合格，保持空箱；3、無“大檐帽”、擋板、暗箱、夾層等惡意留煤裝置；4、車箱內(nèi)底板及四壁、死角、車頂無浮煤，無多余焊接物，油箱加滿

26、，無帶掛備胎；5、車身大梁、駕駛室各部位無夾帶鐵塊、石塊等重物；6、稱重時嚴(yán)禁司機或他人在駕駛室、磅板上坐臥或站立。六、自重核定程序1、由保衛(wèi)人員（煤場配合）按照自重核定檢查項目及標(biāo)準(zhǔn)檢查車輛；2、工區(qū)核對車架號，檢查車輛手續(xù)，標(biāo)識牌、備胎、滅火器、剎車燈光；3、安檢科對保衛(wèi)、煤場、工區(qū)所檢查的項目進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)督；4、各項檢查合格后，由安檢科通知車輛上磅，并對過磅數(shù)據(jù)和人員操作過程進(jìn)行監(jiān)督；5、質(zhì)計科負(fù)責(zé)車輛停放位置恰當(dāng)，抓拍車箱、前臉圖像清晰，無人員在磅板、駕駛室坐臥或站立，確保合格后方準(zhǔn)保存數(shù)據(jù)；6、各項檢查項目檢查后，各單位人員應(yīng)現(xiàn)場登記臺帳并簽字；7、自重數(shù)據(jù)保存后，質(zhì)計組應(yīng)打印自重過

27、磅單，一式五份，由各單位簽字后分別保存，各單位及司機在相應(yīng)臺帳上簽字認(rèn)可。七、電腦自重數(shù)據(jù)庫安全管理自重數(shù)據(jù)庫由質(zhì)計組設(shè)專人密碼管理，除管理員外，嚴(yán)禁任何人非法進(jìn)入數(shù)據(jù)庫后臺進(jìn)行操作，數(shù)據(jù)庫需要整理，規(guī)范，維修的相關(guān)人員必須事先書面請示自重管理領(lǐng)導(dǎo)組，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可操作；八、自重復(fù)查、監(jiān)督、查處1、由安全科負(fù)責(zé)每月底組織綜治、機電、調(diào)度通過稱重查詢系統(tǒng)對自重數(shù)據(jù)、抓拍圖像進(jìn)行檢查核對，發(fā)現(xiàn)問題及時核實或移交保衛(wèi)部門查處；2、對自重庫出現(xiàn)異常、異動情況的，責(zé)令責(zé)任人說明情況，無正當(dāng)理由，視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。3、在內(nèi)調(diào)車輛自重核定檢查過程中，發(fā)現(xiàn)有不符合檢查標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)立即

28、停止自重核定，責(zé)令當(dāng)場整改，有惡意留煤裝置、故意夾帶重物影響自重的，送交保衛(wèi)科按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰、追究。4、質(zhì)計磅房工作人員在日常卸車回皮工作中，發(fā)現(xiàn)有車輛自重超過300kg誤差時，司磅員應(yīng)扣留票據(jù)，匯報調(diào)度室，調(diào)度員通知保衛(wèi)科進(jìn)行調(diào)查處理，有盜煤事實或故意更改自重的按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰，停車封戶，重新核定自重。5、公司內(nèi)調(diào)管理領(lǐng)導(dǎo)組及督查小分隊、自重管理領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)不定時對自重情況通過各種方式進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)異常情況的及時通知保衛(wèi)部門查處。五、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查制度 一、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查是指對調(diào)運車輛違規(guī)加裝車身不應(yīng)有的部件、裝置、重物，公司規(guī)定不允許配帶或夾帶的部件、重物影響自重、計量，有可能

29、利用自重、磅差或其它隱蔽形式偷煤、換煤的治安防范檢查。二、檢查項目及標(biāo)準(zhǔn)1、水箱：標(biāo)準(zhǔn)為60cm80cm以下，冬季水箱不得加水，入場前水放凈。2、馬槽車廂：后門焊死，無夾層、暗箱、隔板、無大帽檐（長度10cm，高5cm）。3、配件：除配帶必要的工具外，不得帶掛備胎等超重配件。4、大梁：無暗箱、空心、橫桿，無私藏園鋼等重物，兩端堵頭為開口或有開孔（觀察孔）。無放置鐵器、石塊等重物。5、駕駛室：無鐵器、石塊等重物，無私焊水箱或工具箱。6、標(biāo)識牌：位置適當(dāng)，柳釘固定，無私拆、私裝、無偽造，車號清晰，無污垢。7、車架號：與原檔案登記和車輛手續(xù)編號相符，無私編私改、偽造痕跡。8、油箱：使用原車標(biāo)準(zhǔn)油箱，

30、無改裝大容量或加裝兩個以上油箱。9、其它應(yīng)檢查的項目。三、責(zé)任單位及檢查方式內(nèi)調(diào)車輛防范檢查工作以保衛(wèi)科為主，工區(qū)、安全小分隊、內(nèi)調(diào)督查小分隊、汾河運業(yè)、煤場兩站為輔；即保衛(wèi)科通過集中突擊檢查，門衛(wèi)入場檢查，保證每月對所有車輛進(jìn)行一次全面檢查，并做好臺帳記錄；工區(qū)例檢、兩站煤場負(fù)責(zé)日常檢查工作；汾河運業(yè)、安全小分隊、督查小分隊負(fù)責(zé)日常抽查監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)問題及時移交保衛(wèi)科處理。四、查處車輛違規(guī)處罰由保衛(wèi)科依照公司相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處罰，各責(zé)任單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)問題必須及時匯報或移交保衛(wèi)科查處。六、內(nèi)調(diào)車輛派遣工作制度為加強車輛統(tǒng)一管理，合理調(diào)度車輛拉運，保障調(diào)運秩序井然，科學(xué)高效，保證不影響各礦

31、生產(chǎn)，確保公司內(nèi)調(diào)任務(wù)的完成，特制定本制度。一、內(nèi)調(diào)車輛的調(diào)度派遣工作，由運銷公司汽運工區(qū)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行按量派遣，合理調(diào)度，公平公正，科學(xué)高效的原則，嚴(yán)禁營私舞弊、私自調(diào)度。二、派車程序：1、每天下午16：30分前，由調(diào)度室向工區(qū)下達(dá)次日調(diào)運指令。2、工區(qū)按照調(diào)運指令的各礦的庫存、運量、路線，合理調(diào)配，確定次日各線路的調(diào)運車數(shù)和車號，要求當(dāng)日18時前將拉運路線、時間通知到各車。3、次日8：30分前，工區(qū)負(fù)責(zé)將當(dāng)日派車單傳真到各礦，由工區(qū)駐礦人員負(fù)責(zé)將派車單傳送到礦方磅房、保衛(wèi)等相關(guān)部門，并積極協(xié)調(diào)礦方，指揮車車輛執(zhí)行派車單。4、特殊情況，需要對車輛調(diào)運線路做臨時調(diào)整的，由工區(qū)根據(jù)實際情況，臨時

32、調(diào)整拉運路線，并將臨時調(diào)整計劃報公司調(diào)度室，并及時通知各車更改調(diào)運線路。各駐礦人員協(xié)調(diào)監(jiān)督執(zhí)行。三、各內(nèi)調(diào)車輛必須嚴(yán)格按派車單的指派拉運，拒不執(zhí)行派車單的，第一次給于警告，并處以200元罰款，仍不執(zhí)行的，將給予停運，刪除自重。各調(diào)運車輛因交通事故、車輛故障維修、更新車輛等特殊情況不能拉運的，必須事先向工區(qū)調(diào)度匯報情況。四、未經(jīng)工區(qū)和相關(guān)單位批準(zhǔn)各車私自外出拉運，使用專用標(biāo)識外運私自拉的屬私拉亂跑行為，凡私拉亂跑的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即停運處罰，因私拉亂跑造成事故、違紀(jì)違法行為給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失的，一切后果由車主自行承擔(dān)。七、內(nèi)調(diào)煤票據(jù)臺帳管理制度一、內(nèi)調(diào)煤使用的票據(jù)必須是由山西運管集團(tuán)臨汾有

33、限公司統(tǒng)一印制、編號、蓋章的霍州礦務(wù)局（霍州、洪洞）內(nèi)部調(diào)煤專用（六聯(lián)單），即大票、第一聯(lián)、存根、開票單位留存；第二聯(lián)，為收煤單位過磅留存；第三聯(lián)，縣（市區(qū)）公司，為司機運費票；第四聯(lián)，營運，地方煤焦站收??；第五聯(lián)，售煤單位，為調(diào)出方留存；第六聯(lián)，承運單位，為提運回票。二、為方便票據(jù)傳遞和留存，各流程單位票據(jù)傳遞和查驗統(tǒng)一使用磅房出據(jù)的汾河運銷公司運磅字即：小票，小票一式四份，煤場驗收一份，卸煤工一份，出場回皮一份，出場門衛(wèi)一份。三、為配合地方政府開展煤炭銷售和治超工作，調(diào)運車輛隨車必須攜帶調(diào)出方開據(jù)的準(zhǔn)銷票和非超貨物運字，實行一車一單，由磅房負(fù)責(zé)回收保存。四、由于裝車時超裝（超載），卸車減載

34、后，造成車輛煤形異樣，有卸煤痕跡的車輛，必須持有監(jiān)磅人員開據(jù)的超裝卸煤單，（卸煤單）由磅房留存?zhèn)洳?。五、調(diào)運票據(jù)（指大票和小票）必須用電腦打印，無特殊情況，嚴(yán)禁手工填寫或涂改，嚴(yán)禁補打票據(jù)，嚴(yán)禁用非正規(guī)票據(jù)或相關(guān)證明代替調(diào)運票據(jù)。六、各流程環(huán)節(jié)查驗票據(jù)時，必須按規(guī)定對前期各流程環(huán)節(jié)的簽字及項目進(jìn)行查驗，凡有違規(guī)使用票據(jù)、又拿手工填寫、涂改、偽造票據(jù)、簽字、驗章缺少等，不符合本制度要求的，應(yīng)立即扣留票據(jù)，及時匯報調(diào)查。工區(qū)財務(wù)部門發(fā)現(xiàn)上述問題的不予以結(jié)算運費，并報相關(guān)單位查處。七、各流程環(huán)節(jié)、崗位應(yīng)對本班收回留存的票據(jù)，按序分礦別、分煤種進(jìn)行登記、匯總，并實行磅房、門衛(wèi)、煤場三方對票制度，經(jīng)核對

35、無誤后，進(jìn)行裝訂，并上交本單位統(tǒng)一保存，備查。八、磅房、門衛(wèi)、煤場“三方”對票執(zhí)行以下制度1、由磅房通知煤場、門衛(wèi)結(jié)帳截止時間和截止車號。2、各單位自行核對，即：磅房自行核對、重車過衡和出場回皮車數(shù)，門衛(wèi)核對入場與出場車數(shù)，煤場核對卸車與清底車數(shù)。3、“三方”核對，由公司安全科組織核對，即：在安全科主持下，對磅房、門衛(wèi)、煤場登記的車數(shù)進(jìn)行核對，核對無誤后，三方對票人員在核對臺帳簽字認(rèn)可，同時在各自對票臺帳上互相簽字認(rèn)可。4、對票過程中，發(fā)現(xiàn)車數(shù)不符的，必須進(jìn)行認(rèn)真檢查、核對，現(xiàn)場了解，屬正常特殊情況的，在核對臺帳上注明情況，核實不清或有偷盜等其它違法違紀(jì)嫌疑的，必須及時匯報調(diào)度室，安排人員查處

36、。九、各類票據(jù)的保存、保管由各單位設(shè)專人負(fù)責(zé)，統(tǒng)一保管，除公司相關(guān)人員檢查人員、核對、調(diào)取外，其它人員不經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意查閱、翻看，嚴(yán)禁亂堆亂放、遺失或損毀票據(jù)的銷毀，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司檔案管理和相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)禁私自銷毀。十、各環(huán)節(jié)崗位使用的各類臺帳表格，一律使用公司統(tǒng)一設(shè)計印制的臺帳表格，不得私自設(shè)計更改，其中對車輛的各項入場、快灰、塑封、卸車、出場檢查、驗收、開啟登記臺帳，實行活頁登記，班班匯總核對，與各類票據(jù)一起裝訂上交本單位保存，不得連續(xù)或按月登記、核對或匯總上交。八、內(nèi)調(diào)車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度一、按照有關(guān)規(guī)定和內(nèi)調(diào)車輛管理職責(zé)劃分，汾河運業(yè)負(fù)責(zé)內(nèi)調(diào)車輛駕駛員的聘任、培訓(xùn)考試、上崗證辦理，

37、負(fù)責(zé)車輛標(biāo)識和規(guī)范管理；汾河運銷公司負(fù)責(zé)車輛調(diào)運流程秩序監(jiān)督管理，違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪查處，上崗證辦理監(jiān)督審核以及使用查驗工作。二、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1、車輛門字必須執(zhí)行汾河運業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，字跡清晰；2、標(biāo)識牌為汾河運業(yè)統(tǒng)一制作的樣式，要求必須固定在擋風(fēng)玻璃下方，前臉格柵上方的區(qū)域內(nèi)，用鉚釘固定，未經(jīng)允許，嚴(yán)禁隨意私自拆卸和更換；3、標(biāo)識牌必須保持清潔，字跡清晰可見，嚴(yán)禁有污垢或遮擋；由于事故或其它客觀原因需要拆卸，更換標(biāo)識牌的，必須事前匯報工區(qū)和汾河運業(yè)，說明情況，嚴(yán)禁偽造標(biāo)識牌。4、嚴(yán)禁帶掛備胎或私自加裝油箱；5、嚴(yán)禁私自改裝車廂或加焊夾層、擋板、暗箱、大帽檐等其它“惡意留煤裝置”；帽檐（即車廂

38、前沿伸出部分）標(biāo)準(zhǔn)為：寬20cm,高5cm；6、車身各部位無私藏鐵器、石塊等影響重量的重物；7、水箱統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)為：直徑60cm,長度80cm,不得私自加大，入場過磅前放空水箱，冬季不得在水箱加水；8、大梁橫杠兩端堵頭保持打開，無穿插重物；三、內(nèi)調(diào)運輸查驗流程標(biāo)準(zhǔn)1、門衛(wèi)入場塑封、證件、票據(jù)、水箱、煤形檢查登記；2、磅房證件、票據(jù)、超時、虧噸檢查過磅，快灰快速采樣測灰，觀察煤形異常（卸煤痕跡）情況；3、煤場入場塑封檢查、開啟、登記；4、煤場證件、票據(jù)、水箱檢查、指揮卸車，煤質(zhì)目測查驗，車底清理檢查簽字；5、二次清底檢查，登記，票據(jù)蓋章；6、磅房空車回皮，觀察車廂清理，自重比對，蓋章；7、門衛(wèi)出場檢

39、查車底、夾帶煤炭情況檢查，登記、蓋章出場。四、駕駛員聘任及上崗證辦理條件駕駛員聘任及上崗證辦理應(yīng)同時具備以下條件：1、有有效身份戶籍證明；2、有適合準(zhǔn)駕車型的駕駛證；3、有正式核發(fā)的道路貨場運輸資格證；4、無在我公司轄區(qū)任何違規(guī)違紀(jì)和違法犯罪記錄；5、有與車主簽訂的聘任協(xié)議書；6、有汾河運業(yè)出據(jù)的法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試合格證明（即：汾河運業(yè)應(yīng)對新聘任司機進(jìn)行不少于兩個課時的法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并考試合格，培訓(xùn)內(nèi)容主要是相關(guān)治安、刑事法規(guī)，內(nèi)調(diào)流程制度，交通運輸法規(guī)，內(nèi)調(diào)煤各類制度文件）。7、其他應(yīng)具備的條件。五、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及運輸查驗流程監(jiān)督1、在日常調(diào)運過程中，內(nèi)調(diào)流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組所屬的“一辦、

40、六祖、一隊”，保衛(wèi)部門、各流程崗位工作人員，工區(qū)督查、例檢人員，公司安全小分隊有權(quán)在各流程環(huán)節(jié)查驗、車輛規(guī)范檢查，有可疑異常情況的，可以對證件、票、車輛進(jìn)行扣押，保衛(wèi)部門有權(quán)對異常情況進(jìn)行調(diào)查，對駕駛員進(jìn)行詢問，停車調(diào)查，要求說明情況，各車輛駕駛員應(yīng)積極配合，不得拒絕或推拖。2、對有違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪事實的，公司保衛(wèi)部門應(yīng)當(dāng)對車輛、票據(jù)等相關(guān)手續(xù)、物品進(jìn)行扣押，對行為人（駕駛員）實施抓獲（或控制），有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定對行為人（駕駛員）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，責(zé)令賠償損失，對車輛進(jìn)行停運封戶，刪除自重，有權(quán)將案件、人員（駕駛員）移交（或送交）上級公安保衛(wèi)機關(guān)依法查處，有權(quán)對駕駛員責(zé)令辭退。3、對有違規(guī)違紀(jì)、

41、違法犯罪事實的，公司保衛(wèi)部門有權(quán)依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行治安責(zé)任事故分析，對事故責(zé)任單位(汾河運業(yè))、車主、駕駛員進(jìn)行職責(zé)責(zé)任追究處罰。4、公司經(jīng)營部門，應(yīng)按同依照有關(guān)協(xié)議規(guī)定，對車輛違法違紀(jì)、違約情況對汾河運業(yè)的管理費用進(jìn)行考核扣減，對損失進(jìn)行索賠，有權(quán)按照綜治、保衛(wèi)部門的規(guī)定，對車輛賬戶進(jìn)行封戶停止結(jié)算，扣除相應(yīng)保證金、運費。六、駕駛員聘任及上崗證辦理監(jiān)督凡符合駕駛員聘任和上崗證辦理條件的，汾河運業(yè)應(yīng)監(jiān)督車主與駕駛員簽訂駕駛員聘任協(xié)議后出據(jù)駕駛員錄用審批表到汾河運銷公司相關(guān)單位監(jiān)督審核，具體監(jiān)督審核程序如下:1、工區(qū)審核：主要對駕駛員的駕駛證、資格證、聘任協(xié)議、流程制度了解掌握情況，實際駕駛技術(shù)進(jìn)

42、行考核、監(jiān)督審批。審核合格的，由工區(qū)完善駕駛員檔案，進(jìn)行基本情況登記備案。在駕駛員錄用審批表上簽字，不合格的，不予簽字，拒絕其參與內(nèi)調(diào)運輸。2、保衛(wèi)審核：主要對駕駛員的有效身份證明、法制培訓(xùn)內(nèi)容和內(nèi)調(diào)治安管理制度了解掌握情況，有無在我公司違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪情況經(jīng)進(jìn)行全面審核。審核合格的，同各車主、司機簽定遵紀(jì)守法責(zé)任書，對司機進(jìn)行登記建檔，并在駕駛員錄用審批表上簽字。不合格的，不予簽字，拒絕其參與內(nèi)調(diào)運輸。3、綜合監(jiān)督審查：由公司內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組，對各項條件進(jìn)行綜合審查，合格的，由汽運分管經(jīng)理簽字認(rèn)可。不同意的，拒絕其參與內(nèi)調(diào)運輸。4、凡不經(jīng)上述環(huán)節(jié)監(jiān)督審查的，汾河運業(yè)不得為其辦理駕

43、駛員上崗證，違規(guī)辦理的，工區(qū)有權(quán)拒絕其所駕車輛參與內(nèi)調(diào)運輸，不予派車?yán)\，各流程環(huán)節(jié)崗位，有權(quán)不予裝車、過磅、入場、卸車。三、上崗證使用監(jiān)督檢查：各車輛駕駛員應(yīng)隨身胸掛上崗證，嚴(yán)禁用其它證明代替上崗證，否則視為無證，內(nèi)調(diào)煤流程及秩序領(lǐng)導(dǎo)組及所屬的“一辦、六祖、一隊”，各流程崗位的工作人員，公司安全小分隊、保衛(wèi)人員、工區(qū)例檢、督查人員，均有權(quán)對駕駛員上崗證的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)“人、車、證”不符、無證、偽造、用廢舊過期上崗證，或有劣跡人員參加調(diào)運的，有權(quán)對其車輛停止拉運，不予裝車、過磅、入場、卸車，并追究車主和汾河運業(yè)的責(zé)任，對其進(jìn)行考核處罰。九、涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度一、涉煤關(guān)鍵崗位

44、人員指下列崗位工種：保衛(wèi)科保衛(wèi)人員；質(zhì)計科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員；化驗室采樣、制樣、化驗人員；快灰室工作人員；煤場煤炭驗收、管理人員；汽運工區(qū)調(diào)度、駐礦協(xié)調(diào)、例檢、稽查、票據(jù)管理人員；洪洞站調(diào)度室調(diào)度員；其它各類在內(nèi)調(diào)流程中的涉煤人員。二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求：1、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛本職，現(xiàn)實表現(xiàn)良好；2、年齡1850周歲；3、初中以上文化程度；4、遵紀(jì)守法，無違法或其它嚴(yán)重違紀(jì)記錄；5、政審合格。三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實行崗前政審，法制培訓(xùn)考試，持證上崗制度。1、政審由公司綜治辦負(fù)責(zé)，基層單位，保衛(wèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2、法制培訓(xùn)考試：由綜治辦負(fù)責(zé)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為治安、刑事、消防相關(guān)法律法規(guī)

45、，各級公司有關(guān)內(nèi)調(diào)煤管理制度、文件；培訓(xùn)時間不少于兩個課時，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試考核。3、涉煤人員上崗證由公司綜治辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號辦理。四、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查，由公司保衛(wèi)、綜治部門負(fù)責(zé)，采取不定時的方式對各關(guān)鍵崗位人員崗位職責(zé)履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進(jìn)行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查記錄。五、涉煤關(guān)鍵崗位人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，違規(guī)操作的，進(jìn)行批評教育，責(zé)令改過，寫出保證，情節(jié)嚴(yán)重造成不良后果的，責(zé)令下崗，重新培訓(xùn)考核或調(diào)離原崗位，并給予經(jīng)濟(jì)處罰，有違法行犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。十、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序督查制度為加強內(nèi)調(diào)流程及秩序管理，強化落實工作責(zé)任，切實指導(dǎo)各基層單位、環(huán)

46、節(jié)崗位按章操作，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，制定本制度。一、督查工作由內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室（調(diào)度室）及督查工作組、督查小分隊負(fù)責(zé)。二、督查項目包括：各工作組（隊）的工作落實情況、各流程單位（部門）的工作落實及日常管理情況、各流程環(huán)節(jié)、崗位工作制度執(zhí)行情況及工作質(zhì)量、路途拉運違法違紀(jì)情況、其它需要督查落實的情況。三、各督查單位可根據(jù)需要聯(lián)合督查或單獨督查，督查人員可隨時隨地進(jìn)入各環(huán)節(jié)崗位進(jìn)行督查活動、各單位（部門）人員必須進(jìn)行配合。四、督查活動要求每周至少進(jìn)行兩次。每次至少四人以上，檢查車輛不少于十輛，時間不少于一小時，檢查崗位不少于五個崗位。五、對督查出的問題，要記錄臺帳，分類“三定”，以書面形式通知

47、相關(guān)單位整改或處理，屬違法違紀(jì)的問題，要及時通知保衛(wèi)科查處、追究，各類督查情況將一并納入各單位月度考核。第二部分 調(diào)運流程工作制度一、工區(qū)駐礦協(xié)調(diào)工作制度 一、調(diào)運駐礦協(xié)調(diào)工作由工區(qū)全面向各礦派專人負(fù)責(zé)，保證人員24小時在崗，協(xié)調(diào)有效，信息暢通。二、駐礦協(xié)調(diào)員工作職責(zé)是：協(xié)調(diào)解決與礦方的調(diào)運事務(wù)，協(xié)調(diào)了解調(diào)運路況，裝車計量，車輛秩序等有關(guān)涉及車輛調(diào)運的問題。三、駐礦人員要實時掌握了解礦方裝車、調(diào)運沿路等情況，及時協(xié)調(diào)處理各類問題。四、正常情況下，每天向工區(qū)調(diào)度匯報一次裝車、調(diào)運，調(diào)運發(fā)現(xiàn)情況，遇有無法協(xié)調(diào)的問題或出現(xiàn)堵路半小時以上的事故，應(yīng)及時匯報，工區(qū)應(yīng)根據(jù)實際情況，適時調(diào)整車輛或拉運線路。

48、五、駐礦人員每天應(yīng)及時將派出單傳遞到礦方各磅房、門衛(wèi)等部門，組織協(xié)調(diào)車輛有秩序入場裝運，確保秩序井然，監(jiān)督車輛嚴(yán)格按派車單裝運，必要時有權(quán)不安排裝車、過磅。六、駐礦人員有權(quán)查驗車輛標(biāo)識牌、上崗證、車輛安全狀況、調(diào)運票據(jù)，對不符合規(guī)定或違犯調(diào)運秩序的車輛有權(quán)查扣車輛、票據(jù)、停止拉運。有偷盜煤的，要及時匯報有關(guān)部門。七、駐礦人員應(yīng)監(jiān)守崗位，不隨意離崗、脫崗、報空勤，因違反規(guī)定影響調(diào)運的，將紀(jì)律處分，凡參與或組織偷盜煤活動的，按照有關(guān)規(guī)定追究法律責(zé)任。二、內(nèi)調(diào)煤計量監(jiān)磅工作制度 一、內(nèi)調(diào)煤礦方計量監(jiān)磅工作由公司質(zhì)計組派駐礦方磅房人員負(fù)責(zé)，監(jiān)磅工作應(yīng)做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅持原則，不荀私情，公平公正。二、監(jiān)磅

49、員的工作職責(zé)是：對礦方的計量器具的完好情況進(jìn)行監(jiān)督，對礦方司磅員的過衡程序過程進(jìn)行監(jiān)督，對礦方運輸大票、銷售票的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，對車輛超裝卸車情況進(jìn)行監(jiān)督，及時準(zhǔn)確向公司調(diào)度匯報當(dāng)日拉運情況，做好各類臺帳記錄，并進(jìn)行分類整理。三、在監(jiān)磅過程中，發(fā)現(xiàn)以下情況的，應(yīng)要求礦方停止過磅，或責(zé)令糾正，并及時匯報公司調(diào)度室協(xié)調(diào)處理。1、礦方計量器具誤差過大，器具不完好，影響煤炭重量的情況。2、礦方司磅人員不按操作規(guī)程司衡，顯失計量公正或有其它違犯運管制度影響計量準(zhǔn)確性的行為。3、違規(guī)使用運輸大票、準(zhǔn)銷票，手工填寫或打印不規(guī)范（缺項、涂改）的情況。4、有偷煤嫌疑可能給公司造成損失的行為。5、其它違規(guī)違紀(jì)行

50、為，將會給公司造成不良影響，影響煤炭質(zhì)量、重量或經(jīng)濟(jì)損失的行為。四、遇車輛超裝卸車情況的，應(yīng)向車輛開據(jù)超裝卸車單，并注明首次上磅時間、重量、二次上磅時間、重量、磅差、煤種、車箱卸煤位置，及開單人姓名超裝卸車單應(yīng)留存存根并登記臺帳、備查。六、監(jiān)磅人員應(yīng)在每天下午16：00和凌晨6：00向公司調(diào)度室匯報車輛過磅情況。做到及時準(zhǔn)確，不拖延、不捏造。三、內(nèi)調(diào)車輛出入場查驗工作制度一、內(nèi)調(diào)車輛（包括地銷煤車輛）出入廠區(qū)必須將車停在驗車區(qū)（攝像頭下）進(jìn)行查驗；停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時，必須打起車廂，打開馬槽進(jìn)行檢查。二、車輛入場檢查項目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤型、留煤裝置；出場檢查項目為票據(jù)

51、、車底清理、留煤裝置。三、檢查標(biāo)準(zhǔn)：塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好，編號與票據(jù)相符；車廂煤形煤樣無可疑卸煤痕跡；水箱標(biāo)準(zhǔn)合格，保持空箱；車身、駕駛室各部位無暗箱、夾層、無惡意留煤裝置，無放置重物；票據(jù)齊全（包括大票小票），填寫規(guī)范，無涂改，各環(huán)節(jié)驗章齊全；司機持證上崗，人證相符。 四、地銷煤車輛出入門時必須持有指令單和磅房出具的過衡單，經(jīng)查驗無誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。五、實行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場檢查車輛，一人通過監(jiān)控視頻檢查車廂，查驗票據(jù)，登記臺帳，簽字蓋章，堅持先驗車檢查，后登記蓋章放行。六、車輛檢查登記臺帳由檢查人員現(xiàn)場檢查登記。內(nèi)調(diào)煤臺帳由票據(jù)監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、

52、清晰，項目齊全、無涂改。七、票據(jù)和臺帳實行分礦別、煤種登記裝訂，班班匯總，當(dāng)班與煤場、磅房票據(jù)臺帳核對后，上交集中保管備查。八、嚴(yán)禁不經(jīng)查驗簽字蓋章或補蓋印章，否則將追究責(zé)任。九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本規(guī)定或有盜竊煤炭事實的以及被辭退司機，立即扣留車輛，及匯報保衛(wèi)科查處。四、內(nèi)調(diào)車輛重車過衡工作制度一、重車過衡程序為：車輛停放證件票據(jù)檢查臺帳登記過衡打票蓋章放行。二、車輛停放：重車上磅前應(yīng)確保衡器復(fù)位歸零，車輛停放位置正確，保證監(jiān)控車號和車廂圖像抓拍清晰全面；過磅時應(yīng)保證駕駛室和磅上無人員坐臥和站立。三、證件票據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)：上崗證必須人、車、證相符；大票，準(zhǔn)銷票，卸煤票齊全，字跡清晰，無涂改，驗章簽

53、字齊全，無超時和虧噸。四、臺帳登記：內(nèi)調(diào)煤上站計量臺帳、準(zhǔn)銷票回收臺帳、異常臺帳填寫要求字跡工整，無涂改，其中內(nèi)調(diào)煤上站計量臺帳要求分礦別，分煤種填寫，準(zhǔn)銷票回收臺帳要求一車一票。五、過衡打票：過衡打票應(yīng)在快灰采樣結(jié)束后進(jìn)行（東站在傳灰分的情況下，應(yīng)在灰分結(jié)果傳到稱重系統(tǒng)，且數(shù)值合格后進(jìn)行），過衡時要求一人監(jiān)督，一人操作，依次錄入車號、礦別、煤種、司機姓名等信息，確認(rèn)無誤后，保存數(shù)據(jù)，出現(xiàn)錄入錯誤時，應(yīng)立即停止操作，通知車輛重新上磅過衡；票據(jù)打印時，應(yīng)先打小票，再打大票，嚴(yán)禁倒置或私自補打票據(jù)。六、蓋章放行：大（?。┢奔由w衡章前應(yīng)對票據(jù)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后，方可留存存根，加蓋衡章后放行，蓋

54、衡章時應(yīng)確保每一張票據(jù)都加蓋。七、出現(xiàn)下列異常情況時，應(yīng)及時向公司調(diào)度匯報，填寫異常臺帳，按調(diào)度指令處理：1、灰分超標(biāo)；2、虧噸500公斤以上；3、拉運超時；4、有卸煤痕跡，無卸煤票據(jù)；5、大票，準(zhǔn)銷票，卸煤票不全或填寫不規(guī)范有涂改現(xiàn)象，驗章簽字不全；6、上崗證、人、車證不符；7、由于工作失誤或稱重系統(tǒng)故障等其它原因，需要二次上磅過衡的；8、其它異常情況需要匯報請示處理的。八、交接班前應(yīng)將當(dāng)班的報表，票據(jù)，臺帳進(jìn)行匯總核對，有異常情況的必須在報表臺帳上注明，確認(rèn)無誤后，由專人負(fù)責(zé)上報報表，票據(jù)及車數(shù)按規(guī)定到安全科與門衛(wèi)，煤場進(jìn)行三方核對。九、司磅人員因工作失誤，違規(guī)違紀(jì)造成不良影響或給不法人員

55、可乘之機的，將按相關(guān)制度進(jìn)行追究處理；參與或組織違法犯罪活動的依法追究法律責(zé)任。五、快速取樣測灰工作制度一、采樣員必須熟悉掌握采樣機的構(gòu)造和性能，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗操作，嚴(yán)禁非工作人員操作設(shè)備。二、接班前應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行全面測試，確保電機運轉(zhuǎn)正常，無異聲，行車運行靈活，取樣桿上下活動靈活，控制操作系統(tǒng)完好正常后方可投入正常操作，嚴(yán)禁不經(jīng)檢測啟動設(shè)備。三、選點采樣時，應(yīng)通過監(jiān)控系統(tǒng)查看情況，確保車輛停穩(wěn)，司機下車，磅房保存數(shù)據(jù)后方可進(jìn)行選點操作。四、選點數(shù)應(yīng)按照要求選取，一般白天選一個點，夜間精煤選兩個點，上級有特別要求或規(guī)定時，按要求或規(guī)定執(zhí)行。五、采點定位應(yīng)采取無序選點法，即：根據(jù)車廂類型分框

56、選點，從車廂尾部至前部依次為13（或4）框，選點時，不得連續(xù)兩次以上在同一框選取，不得采用有規(guī)律性的選點，一車選點兩個以上時，不得在同一框內(nèi)選取。不得選在車廂兩幫或車廂內(nèi)橫杠等鐵器上。確定選點無誤后方可啟動采樣機采樣。六、發(fā)生故障或特殊情況需要在特定位置采樣時，應(yīng)在取樣員的指揮下采用手動定點采樣，一般情況不允許手動采樣。七、灰分檢測結(jié)束，待灰分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸?shù)桨醴糠Q重系統(tǒng)后，方可開啟磅前欄桿，放車輛下磅；磅前電動欄桿只有在車輛下磅放行時開啟，其余時段應(yīng)保持常閉狀態(tài)。八、采樣員在每車采樣結(jié)束后，應(yīng)及時填寫自動采樣登記臺帳，臺帳填寫應(yīng)按照以下要求填寫，1、字跡工整，帳面清潔，內(nèi)容真實，逐車填寫，不得有涂

57、改現(xiàn)象。2、臺帳應(yīng)注明時間、礦別、煤種、車號、采樣點位、采樣員姓名、取樣測灰員姓名和灰分。3、時間應(yīng)同磅房保存數(shù)據(jù)時間、實時錄像時間保持一致，以便查詢核對。4、采樣點位按實際采點填寫，即：一框填“1”二框填“2”依次類推。5、同一車因特殊情況多次采樣化驗的，必須按上述要求填寫每次采樣化驗情況。6、因特殊原因，上級通知不需要向磅房傳輸灰分?jǐn)?shù)據(jù)或恢復(fù)傳輸數(shù)據(jù)時，應(yīng)在臺帳相應(yīng)的位置注明。7、臺帳每頁應(yīng)按照礦別、煤種、共計三個項目統(tǒng)計車數(shù)，以便統(tǒng)計。九、灰分超標(biāo)或有煤質(zhì)其它異常情況的要注明，并及時匯報公司調(diào)度室請示處置。十、每班交班前應(yīng)將臺帳數(shù)據(jù)全面匯總，并同當(dāng)班測灰數(shù)據(jù)電腦報表進(jìn)行核對，核對無誤后填

58、寫匯總表，有異常特殊情況的應(yīng)在匯總表上注明。六、煤樣異常觀察登記制度一、東快灰煤樣異常觀察工作由當(dāng)班取樣員負(fù)責(zé)，情況匯報、臺帳登記由當(dāng)班采樣員負(fù)責(zé)；西快灰煤樣異常觀察通過監(jiān)控視頻觀察，由當(dāng)班操作員一人負(fù)責(zé)工作。二、煤樣異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無明顯影響煤質(zhì)的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。三、發(fā)現(xiàn)有盜煤、換煤或影響煤質(zhì)的異常情況時，應(yīng)告知采樣員與磅房核實相關(guān)情況，有問題或核實不清的要立即匯報公司調(diào)度室處理。四、采樣員應(yīng)及時填寫煤樣異常登記臺帳，臺帳應(yīng)對車輛的上站時間、車號、礦別、煤種、異常位置、核實情況、填寫人詳細(xì)登記，并妥善保管好臺帳以備核查。七、塑封檢查、

59、開啟工作制度一、車輛塑封由煤場設(shè)定人定崗定點進(jìn)行檢查啟封。塑封完好和編號檢查核對，無誤后進(jìn)行啟封，并登記臺帳，保存塑封。二、塑封完好標(biāo)準(zhǔn)：塑封條數(shù)無缺少，封鎖實行“上空串聯(lián)”，車門無漏封，塑封無殘缺或有明顯開啟痕跡，編號與礦方票據(jù)登記編號相符。三、檢查核對時，工作人員必須持有塑封編號的票據(jù)現(xiàn)場對塑封進(jìn)行逐一核對、檢查。確認(rèn)每一條塑封都合格后，由工作人員親自開啟，嚴(yán)禁司機或他人代為開啟。四、塑封開啟時，應(yīng)及時登記臺帳，要求一車一登記，不得集中開啟或登記，臺帳登記要求分礦別、分煤種進(jìn)行登記。五、開啟后的廢舊塑封編號片，由當(dāng)班工作人員逐車串聯(lián)后集中保管，不得遺失或私自銷毀。六、每班工作結(jié)束后，由煤場

60、領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對當(dāng)班塑封數(shù)和臺帳進(jìn)行核對、清點，確認(rèn)無誤后收回當(dāng)班臺帳和廢舊塑封進(jìn)行集中保存、備查。七、工作中發(fā)現(xiàn)有票據(jù)無編號、塑封不完好、串聯(lián)不正確、有缺少塑封、車門漏封等盜煤嫌疑異常情況的，應(yīng)立即扣留票據(jù)，在臺帳注明情況，同時匯報公司調(diào)度室安排查處。八、公司督查組負(fù)責(zé)定期對煤場臺帳與門衛(wèi)檢查臺帳、票據(jù)原始編號進(jìn)行督查核對，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作或參與違法行為時，將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究，情節(jié)嚴(yán)重違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。八、煤炭卸車驗收工作制度一、內(nèi)調(diào)煤炭在站臺卸車驗收工作由煤場收煤工負(fù)責(zé)，其驗收工作程序為：票據(jù)、證件查驗-安排卸車-煤質(zhì)車底清理查驗-票據(jù)簽字-臺帳登記-二次清底-蓋章放行。二、證件、票