好又多超市百貨商場公司 盤點手冊P55

1、盤 點總管理處/教育訓(xùn)練組課程目標 課程結(jié)束時，你將有能力做到掌握盤點工作的基本動作處長/課長講師參加盤點人員學(xué)員投影片訓(xùn)練方式1.5小時時間2總管理處/教育訓(xùn)練組課程目標明確盤點工作的重點及規(guī)定正確、有效的進行盤點3總管理處/教育訓(xùn)練組 存貨盤點的目的 盤點過程 盤點須知 生鮮盤點課程內(nèi)容 結(jié)論4總管理處/教育訓(xùn)練組存貨盤點的目的存貨盤點是全部存貨管理的一部分，是店內(nèi)資產(chǎn)及負責查核的部分存貨盤點是為了掌握商品實際庫存與電腦庫存的差異5總管理處/教育訓(xùn)練組存貨盤點是唯一可獲得部門正確毛利的辦法，盤點質(zhì)量的好壞對一段時期營運績效的評估有很重要的影響存貨盤點是對一定時間內(nèi)經(jīng)營績效的考核，必須保證其

2、準確、真實。任何不真實的因素都會對未來營業(yè)決策造成誤導(dǎo)存貨盤點的目的6總管理處/教育訓(xùn)練組盤點中盤點過程盤點后盤點前7總管理處/教育訓(xùn)練組盤點前盤點前擬定計劃教育訓(xùn)練盤點準備8總管理處/教育訓(xùn)練組每月盤點前15日，由店會議討論出有關(guān)盤點之組織、時間、方法、人力安排、文件傳遞時間等盤點計劃由店長指定專人擬定，經(jīng)由店長及事業(yè)部負責人核準后，在店內(nèi)公告擬定計劃盤點前9總管理處/教育訓(xùn)練組盤點前完成盤點教育訓(xùn)練，使全店員工清楚盤點組織、盤點時間、盤點區(qū)域與位置及有關(guān)盤點注意事項演練盤點程序，讓員工熟練盤點過程、要點及對突發(fā)問題的正確處理訓(xùn)練員工盤點中的協(xié)作能力，提高盤點的效率教育訓(xùn)練盤點前10總管理處

3、/教育訓(xùn)練組盤點準備盤點前5日盤點前2日盤點當日20:00前盤點前1日盤點當日12:00前盤點前11總管理處/教育訓(xùn)練組各課于盤點前5日召開課盤點會議，由該課人員及盤點支援人員參加店長指派之稽核小組于盤點前5日召開稽核小組會議，確定人力安排，稽核方法等盤點準備 盤點前5日盤點前12總管理處/教育訓(xùn)練組各部門必須于盤點前5日準備盤點計劃配置圖及盤點程序控制表對賣場商品及倉庫商品進行歸類整理，不得隨意移動以每一小座貨架為單位，進行貨架編號盤點準備 盤點前5日盤點前13總管理處/教育訓(xùn)練組盤點程序控制表課別：貨架編號：盤點單數(shù)量：盤點日期 ：程序課長簽名處長簽名整理商品放單初盤復(fù)盤稽核收單說明：所有

4、盤點人員必須在相關(guān)主管簽名確認后方可進行下一步程序14總管理處/教育訓(xùn)練組區(qū)域的劃分及代碼： A: 賣場 B: 倉庫 C: 促銷區(qū)（包括端架及堆頭促銷區(qū)） D: 收銀區(qū) E: 外倉 K: 賣場貨架上方庫存區(qū)盤點前盤點準備 貨架編號方法15總管理處/教育訓(xùn)練組貨架編號的四部分: 課別+區(qū)域代碼+貨架流水號+賣場貨架上方庫存(僅賣場實用) 盤點前盤點準備 貨架編號方法例：13 A 012 K 課別 賣場代碼 貨架流水號 庫存區(qū) 以上為例： 促銷區(qū)需按012往下編號（13C013） 收銀區(qū)接促銷區(qū)最后一個貨架流水號連續(xù)往下編 倉庫及外倉需從另起編號例：13B001、 13E00116總管理處/教育訓(xùn)

5、練組盤點前2日完成手填存貨盤點單，各課課長必須確定所有在店內(nèi)、倉庫及外倉中之商品都已列入盤點單中，之后交店輸入小組列印庫存商品無貨架異常表，確認后列印存貨盤點單、貨架編號起訖號碼控制表。手填存貨盤點單注意事項：盤點準備 盤點前2日盤點前按照從左至右、由上至下的順序填寫 本單必須該課課長簽核后方能生效17總管理處/教育訓(xùn)練組項次貨號項次貨號項次貨號118352193632037421385223962340724418254292643102744112845122946133047143148153249163350173451填寫人： 課長：備注：1、從左至右、由上至下的順序填寫； 2、本單

6、必須該課課長簽核后方能生效。手填存貨盤點單日期： 年 月 日 處別： 課別： 貨架編號：18總管理處/教育訓(xùn)練組存貨盤點單 電腦流水號： 陳列區(qū)貨架編號：課別：部門：盤點日期： 年 月 日項次貨號品名售價單位初盤數(shù)量復(fù)盤數(shù)量稽核數(shù)量初盤人： 復(fù)盤人： 稽核人： 電腦輸入：19總管理處/教育訓(xùn)練組各課長必須檢查及核對存貨盤點單及貨架編號之流水號碼對質(zhì)量變差但尚可利用之商品須提前折舊盤點，各課長須準備盤點品折損率表盤點準備 盤點前2日盤點前20總管理處/教育訓(xùn)練組盤點品折損率表貨號條碼品名型號原價折損率表新價折損金額數(shù)量折損總金額備注店別： 處別： 課別： 月份： 財務(wù)： 店長： 處長： 課長：2

7、1總管理處/教育訓(xùn)練組盤點準備 盤點前1日盤點前1日作最后庫存更正，完成移撥的核算與輸入各部門將不能銷售之商品作退貨、換貨或者報廢處理盤點前22總管理處/教育訓(xùn)練組盤點準備盤點當日商管停止收貨、退貨各部門須將下列表格交店長室： 貨架編號起訖號碼控制表 盤點品折損率表 最后一張驗收單據(jù)號碼控制表 存貨盤點單 貨架編號統(tǒng)計表盤點前12:00前23總管理處/教育訓(xùn)練組最后一張驗收單據(jù)號碼控制表部門驗收單號碼驗退單號碼食品處生鮮處百貨處填表日期填表人24總管理處/教育訓(xùn)練組所有退換貨資料輸入完畢盤點準備盤點當日20:00前盤點前25總管理處/教育訓(xùn)練組盤點中盤點中 2.整理 3.放單 6.稽核 4.初

8、盤 5.復(fù)盤 7.收單 1.中控臺26總管理處/教育訓(xùn)練組盤點中控臺由店長室指定人員成立，盤點進程由盤點中控臺指揮及掌握，存貨盤點單由中控臺統(tǒng)一收發(fā)并做收發(fā)記錄盤點中控臺將各課盤點進度標志于盤點區(qū)域平面圖上1.中控臺盤點中27總管理處/教育訓(xùn)練組賣場和倉庫需整齊、清潔空箱或紙皮必須另外堆放，以避免盤點錯誤盤點前，需將商品進行歸類整理，非盤點商品（含贈品）需貼標注明，以防盤錯2.整理盤點中28總管理處/教育訓(xùn)練組由營運課長級以上的主管核定整理完畢，在盤點程序控制表上簽名后，方能進行放單動作各課長須確定每小座貨架皆已貼上存貨盤點單3.放單盤點中29總管理處/教育訓(xùn)練組3.放單各課長須再次確定每項商

9、品皆填寫于存貨盤點單，并清點貨架上單品數(shù)量是否與存貨盤點單之單品數(shù)相同，嚴防商品漏盤盤點單系記錄實際數(shù)量之正式文件，禁止丟棄任何存貨盤點單盤點中30總管理處/教育訓(xùn)練組3.放單各營業(yè)處長須確定貨品于盤點前整理堆放妥當且放單完畢經(jīng)店長同意后，各課才可開始盤點盤點中31總管理處/教育訓(xùn)練組初盤人需將初盤數(shù)量用藍筆記載于存貨盤點單“初盤欄”，初盤人需簽名并注明工卡號初盤時應(yīng)按存貨盤點單所寫，從左向右，從上到下順序進行初盤4.初盤盤點中32總管理處/教育訓(xùn)練組初盤數(shù)量如有錯誤，應(yīng)在錯誤數(shù)量上劃“”，在旁邊寫上正確數(shù)據(jù)并由該課課長簽名，否則無效。由營業(yè)課長級以上主管確定初盤完成，且于盤點程序控制表上簽名

10、。4.初盤盤點中33總管理處/教育訓(xùn)練組復(fù)盤人員由店長室安排復(fù)盤人員需與初盤人員不同，復(fù)盤比率100%復(fù)盤小組須用黑筆在存貨盤點單“復(fù)盤欄”上記載數(shù)量，簽名并注明工卡號復(fù)盤人員發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，須立即通知該課課長，由課長確認數(shù)量并在存貨盤點單上簽名5.復(fù)盤盤點中34總管理處/教育訓(xùn)練組若賣場與倉庫無法明顯區(qū)隔時，復(fù)盤小組須于盤點賣場前再次抽盤倉庫復(fù)盤人員于復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)有其它盤點資料與實際不符，應(yīng)立即反應(yīng)給該課課長由營運課長級以上主管確定復(fù)盤完成后，在盤點程序控制表上簽名5.復(fù)盤盤點中35總管理處/教育訓(xùn)練組店內(nèi)稽核人員由店長指派，稽核比率為每張存貨盤點單的20%以上（以高單價、高庫存為主）稽核人員

11、需將稽核數(shù)量用紅筆記錄于存貨盤點單“稽核欄”上，簽名且注明工卡號6.稽核盤點中盤點中36總管理處/教育訓(xùn)練組稽核人員發(fā)現(xiàn)錯誤，須通知稽核負責人。稽核負責人確認數(shù)量后，在存貨盤點單上簽名，且將錯誤數(shù)量記錄于復(fù)查錯誤記錄表，并請該課課長簽名由稽核負責人確認稽核完成后在盤點單上簽名6.稽核盤點中盤點中37總管理處/教育訓(xùn)練組復(fù)查錯誤記錄表貨架編號盤點單號碼貨號錯誤數(shù)量正確數(shù)量課長簽名課別盤點日期稽核人38總管理處/教育訓(xùn)練組營運課長級以上主管確定復(fù)核完成后于盤點程序控制表上簽名各課指定人員與中控臺收單人員根據(jù)貨架起訖控制表確定存貨盤點單順序無誤后，將存貨盤點單第二聯(lián)統(tǒng)一交財務(wù)收存，第一聯(lián)由店長室于次

12、日交店輸入小組7.收單盤點中39總管理處/教育訓(xùn)練組任何人不得修改盤點單，若有任何問題須再次盤點，必須在商管課開始重新收貨前完成倉庫完成盤點程序后，不得將倉庫商品移出(確需移出，需經(jīng)店長同意)，直到所有存貨盤點工作完成7.收單盤點中40總管理處/教育訓(xùn)練組盤點后盤點后店輸入小組財 務(wù)營運部門41總管理處/教育訓(xùn)練組盤點后第一日店輸入小組須根據(jù)存貨盤點單輸入存貨數(shù)量，列印貨架漏盤表進行核對與改正，之后列印盤點核對表將輸入完成之盤點核對表與存貨盤點單交營運單位100% 核對店輸入小組盤點后42總管理處/教育訓(xùn)練組經(jīng)營運課長簽名后的盤點核對表和存貨盤點單由輸入小組改正無誤后交財務(wù)課存檔列印盤點差異表

13、，并產(chǎn)生盤點差異后進行庫存更正盤點更正后次月1日列印盤點當月1日至最后1日之商品期間損耗表店輸入小組盤點后43總管理處/教育訓(xùn)練組盤點后，營運課長需100%核對盤點核對表與存貨盤點表之存貨數(shù)量，若不符則送回輸入小組改正，并重新列印盤點核對表盤點核對表與存貨盤點清單經(jīng)課長簽名確認后送交店輸入小組，不得修改營運部門盤點后44總管理處/教育訓(xùn)練組檢查存貨盤點單是否與貨架編號起訖號碼控制表相符，并100%核對盤點核對表與存貨盤點表之數(shù)量，若不符則送輸入小組修改財務(wù)人員稽核各課虧損報告，并分析調(diào)整說明是否合理財 務(wù)盤點后45總管理處/教育訓(xùn)練組盤點須知徹底做好盤點前教育訓(xùn)練認真、準確、全面地填寫存貨盤點

14、單盤點前完成所有進貨、退貨的輸入及更正各部門主管嚴加督促初盤、復(fù)盤工作的進展46總管理處/教育訓(xùn)練組稽核人員切實記錄所發(fā)生的錯誤確定倉庫盤點正確無誤店輸入小組核對每一張存貨盤點單之貨架編號無誤后方可輸入店輸入小組100%正確輸入所有存貨盤點單若分兩天盤點時，輸入大盤日期為同一天注意盤點須知47總管理處/教育訓(xùn)練組每月最后一天為特殊商品歸零，當天所有庫存都不能更正，否則將造成重復(fù)更正初盤、復(fù)盤、稽核、輸入等任何階段發(fā)生數(shù)量錯誤時，明文規(guī)定處罰方式盤點須知48總管理處/教育訓(xùn)練組生鮮盤點時間安排注意事項執(zhí)行標準49總管理處/教育訓(xùn)練組生鮮盤點日為每月最后一日次月1日須完成盤點輸入、核對及盤點庫存更正盤點庫存更正后次日（次月第二日）列印盤點當日至次月1日之期間損耗報表，并列印分類別盤點統(tǒng)計表生鮮盤點時間安排50總管理處/教育訓(xùn)練組盤點當天禁止所有庫存更正生鮮盤點注意事項51總管理處/教育訓(xùn)練組生鮮各課耗材均列入盤點20課原物料、自制品及供應(yīng)商送貨商品均列入盤點，但自制半成品除外，原物料成本以最后一次進價為準，自制成品以食譜卡的設(shè)定成本計價21課商品全部列入盤點，包括原物料及供應(yīng)商送貨商品，原物料以最后一次進價計算生鮮盤點執(zhí)行標準52總管理處/教育訓(xùn)練組22課商品除葉菜、自制果汁、水果切盤以外其余全部列入盤點，以最后一次進價為準23課原物料及自制成品列入盤點，半成品不列入